控 制 计 划

Control Plan
（ C P ）

上海奥邦科技发展有限公司
 一、控制计划（ CP ）概要介绍

1 、控制计划（ CP ）的概念：
指 Control Plan ( 控制计划）的英文简称。
C ( Control ) 控制
P ( Plan ) 计划

2 、控制计划（ CP ）的定义：
提供过程监视和控制方法，用于对特性的控制，是对
控制产品所要求的体系和过程的系统的文件化的描述。

注 1 ：编制控制计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。每种
零件都必须有控制计划，但在许多情况下，“系列零件”控制计
划（即：通用控制计划）可适用于相同的过程生产出的许多零件。
注 2 ：在产品质量先期策划（ APQP ）中，控制计划（ CP ）是重要的输出。
3 、 ISO/TS 16949 ： 2002 质量管理体系对 APQP 的要求：
7.5.1.1 控制计划
组织必须 :
－ 针对所提供的产品在系统、子系统、部件和 / 或材料各层次上开发控制计划（见
附录 A ），包括散装材料及零件的生产过程，和
－ 在试生产和生产阶段都有考虑了设计 FMEA 和制造过程 FMEA 输出的控制计划。
控制计划必须 :
－ 列出用于制造过程控制的控制方法，
－ 包括对由顾客和组织共同确定的特殊特性 ( 见 7.3.2.3) 的控制进行的监测方法，
－ 如果有，包括顾客要求的信息，和
－ 当过程变得不稳定或从统计的角度不具备统计能力时启动规定的反应计划 ( 见
8.2.3.1) 。
当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应来源或 FMEA 的更改发生时，必须重
新评审核更新控制计划（见 7.1.4 ）。
注：评审或更新后的控制计划顾客可能要求批准。

解释说明：
■ 美国三大汽车厂（ OEMs ：福特、通用和戴姆勒 - 克莱斯勒）和意大利菲亚特汽车
公司认可的产质量策划的输出方法为： 控制计划（ CP ）。
■ 德国大众汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为： 质量检验计划。
■ 法国标致－雪铁龙汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为： 质量计划。
■ 日本丰田汽车公司认可的产品质量策划的输出方法为： QC 工程图。
4 、控制计划（ CP ）的目的：
通过为总体系设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构
性的途径。对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程
监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着
测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计
划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要
求制造出优质的产品。
5 、控制计划（ CP ）实施的时机和范围：
公司内所有的产品（包括：新产品和常规产品－老产品和旧
产品）
■ 针对新产品，企业应建立和制订其单独的样件控制计划、
试生产控制计划、生产控制计划；
■ 针对常规产品（即：老产品和旧产品），企业应根据其
系列分类、顾客别和相同的工艺流程 / 过程建立和制定其
通用的生产控制计划。
6 、控制计划对用来最大限度减少过程和产品变差的体系作了简
要的书面描述。控制计划不能替代包含在详细的操作者指导
书中的信息。
7 、控制计划是企业质量管理体系不可分隔的一部分，控制计划是质量
策划的输出，是质量计划的一种表现形式。控制计划是一个动态文
件，所以控制计划应和其它有关文件结合起来一起使用。
■ 制定控制计划是质量策划的一个重要阶段，控制计划是对控制
零件和过程的体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用
于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品。
■ 为了有助于说明，必要时可对控制计划附上简图。
■ 为了支持控制计划，要不断改善和运用过程监测指导书。
8 、实际上，控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，包括保
证所有的过程输出将处于控制状态的进货检验、入库 / 贮存、生
产 / 制造 / 加工、过程检验、成品检验、全尺寸检验和功能试验、
包装、入库 / 贮存、产品审核、交付 / 出货等阶段性的要求。在正
式生产运行当中，控制计划提供了用来控制特性的过程监测和控制
方法，由于期望过程是不断更新和改进的，因此控制计划反映了与
这种过程改变状况相对应的战略。
■ 控制计划在整个产品寿命周期中被保持并使用，在产品寿命的
早期，它的主要目的是对过程控制的初始计划起到成文和交流
目的，它指导在生产中如何控制过程并保证产品质量。
9 、控制计划作为一动态文件，它反映当前使用的控制方法和测量
系统。控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修
订。为了达到过程控制和改进的有效性，应对过程有一个基本
的了解。为了达到对过程更好的了解，建立一个多方论证的小
组通过利用所有可用的信息来制定控制计划，这些信息包括：
■ 过程流程图；
■ 系统／设计／过程失效模式及后果分析；
■ 特殊特性；
■ 从相似零件得到的经验；
■ 小组对过程的了解；
■ 设计评审；
■ 优化方法 (QFD ， DOE 等 ) 。
10 、编制控制计划所需的技能和工具：
■ 采用多方论证小组进行过程管理其成员掌握管
理
工具（如：过程流程图、过程 FMEA 和控制计划
等）；
■ 有技能小组组织者保持小组对醒目的重视和跟
踪；
■ 小组成员清楚过程流程、过程 FMEA 和控制计划
的
联系；
■ 小组成员清楚实施过程更改（更改控制过程）
所
10 、制定并实施控制计划对组织有什么好处？
■ 质量：控制计划方法论减少了浪费并提高了在设
计、制造和装配中的产品质量。这一结构性方法
为产品和过程提供了一完整的评价。控制计划识
别过程特性并帮助识别导致产品特性变差 ( 输出
变量 ) 的过程特性的变差源 ( 输入变量 ) 。
■ 顾客满意程度：控制计划聚焦于将资源用于对顾
客来说重要的特性有关的过程和产品。将资源正
确分配在这些重要项目上有助于在不影响质量的
情况下，降低成本。
■ 交流：作为一个动态文件，控制计划明确并传达
了产品／过程特性、控制方法和特性测量中的
变化。
11 、“控制计划”在 APQP 中的运用：
控制计划是 APQP 工作中重要的输出，控制计划是控制零件和过程系统
的书面描述，单独的控制计划包括三个独立的阶段：
① 样件 — 在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；
如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划。
② 试生产 — 在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品 / 过程特
性所涉及尺寸测量、材料和性能 / 功能试验、过程控制、检验和试验
的测量系统等作出描述。
③ 生产 — 在大批量生产过程中，对产品 / 过程特性所涉及尺寸测量、
材料和性能 / 功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面
描述。
◆ 控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的
体系的全面策划；一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相
同原料生产出来的一组和一个系列的产品。
◆ 控制计划是一份动态文件，它在整个产品寿命周期中得到保持和使
用，并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，以确
保按顾客的要求制造出优质的产品。
◆ 当发生下述情况时，多方认证小组必须重新评审和更新控制计划：
① 产品更改； ② 过程（工序）更改；
③ 过程（工序）不稳定 ④ 过程（工序）能力不足；
⑤ 检验方法、频次等修改。
12 、样件控制计划、试生产控制和生产控制计划的区别：
① 样件 — 在样件制造过程中，主要针对原材料的检验 / 试验和成品的尺寸测量和
性能试验的描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划
中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能 / 性能试验，且其检查的频率和
容量必须为连续性和 100% 。样件试制数量一般为 3—10 件。
② 试生产 — 在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品 / 过程特性所涉及尺寸
测量、材料和性能 / 功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等作出描述（包
括：原材料检验 / 试验、入库 / 贮存、生产 / 制造 / 加工、作业员首检和自检、检
验
员过程巡检 / 试验、包装、成品 / 最终检验 / 试验、全尺寸检验和功能试验、成品
入
库 / 贮存、出货）。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功
能 / 性能试验，且其检查的频率和容量必须为连续性和 100% 。试生产试作的数量
一
般为 310—400 件之间，除非顾客另有书面规定。试生产的产品总成之全尺寸检验
和功能 / 性能试验必须为合格的 300 件总成中的每一件总成的全尺寸检验和功能 /
性
能试验的所有数据。
③ 生产 — 在大批量生产中，对产品 / 过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能 / 功能
试验、过程控制、检验和试验的测量系统作出书面描述（包括：原材料检验 / 试
验、入库 / 贮存、生产 / 制造 / 加工、作业员首检和自检、检验员过程巡检 / 试验、
包装、成品 / 最终检验 / 试验、全尺寸检验和功能试验、成品入库 / 贮存、出货）。
 13 、控制计划 与“过程流程图”和“ FMEA” 的关系：

过 程 流 程 图
特殊
过程 过程流 变差 机器设备 搬运
过程流程图 产品特性 过程特性 特性 备注
编号 程名称 来源 / 测量设备 方式
符号

潜在的失效模式及后果分析（ FMEA-DFMEA/PFMEA ）
过程 风 措 施 结 果
功能 严 潜在 频 现行 现行 探 险 责任及
潜在 潜在 严频 探 风险
重 级 失效 度 过程 过程 测 顺 建议 目标
失效 失效 采取的 重 度 测 顺序
度 别 起因 数 控制 控制 度 序 措施 完成
模式 后果 措施 度 数 度 数
S / 机理 O 预防 探测 D 数 日期
要求 RPN S O D RPN

控 制 计 划
过程 机器、 特 性 方 法
零件 / 特殊 样 本
名称 / 装置、 反应
过程 编 特性 产品 / 过程 评价 /
操作 夹具、 产品 过程 计划
编号 号 分类 规范 / 公差 测量 容量 频率
控制方法
描述 工装 技术
 PPAP
14 、 CP 与 APQP 、 FMEA 、 PPAP 、 MSA 和 SPC 的关系：

MSA

DFMEA PFMEA SPC SPC

（ Ppk≧1.67) （ Cpk≧1.3
3）
样件 CP 试生产 CP 生产 CP

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段

计划和 产品设计 过程设计 产品和 反馈、评定

确定项目 和开发 和开发 过程确定 和纠正措施
 
样件制作 试生产 批量生产
 ■ 样件控制计划 在 APQP 过程中的位置 / 阶段关系：

输 出
输 入

■ 设计 FMEA 分析资料
■ 设计目标 ■ 产品图纸设计
■ 可靠性和质量目标 ■ 产品图纸确认
■ 初始材料清单 第 ■ 可制造性和装配设计
■ 初始过程流程图 二 ■ 设计验证
阶 ■ 设计评审
■ 产品 / 过程特殊特 段 产品设计
性 ： ■ 制造样件 — 控制计划
责任部门
产 ■ 样件验证及其评审
初始清单 品 的输出
■ 样件确认及其评审
■ 产品保证计划 设
计 ■ 工程图样（包括数学数据）
■ 管理者支持 和 ■ 工程规范
开 ■ 材料规范
发
■ 图样和规范更改
■ 新设备、工装和设施要求 产品质
■ 产品和过程特殊特性 量策划
■ 量具 / 试验设备要求 小组的
■ 小组可行性承诺和管理者支持 输出
 ■ 试生产控制计划 在 APQP 过程中的位置 / 阶段关系：

输 入 输 出

■ 设计 FMEA 分析资料 ■ 制造过程设计输入及其评审

■ 产品图纸 ■ 包装标准
■ 可制造性和装配设计 ■ 产品 / 过程质量体系评审
■ 设计验证 第 ■ 过程流程图
■ 设计评审 三 ■ 车间平面布置图
阶
■ 制造样件 — 控制计划 段 ■ 特性矩阵图
■ 样件验证及其评审资料 ： ■ 过程 FMEA 分析资料
■ 样件确认及其评审资料 过 ■ 试生产控制计划
■ 样件验证及其评审 程 ■ 过程指导书
■ 样件确认及其评审 设 ■ 测量系统分析（ MSA ）计划
计
■ 工程图样（包括数学数据） 和 ■ 初始过程能力（ SPC-Ppk ）
■ 工程规范 开 研
■ 材料规范 发 究计划
■ 图样和规范更改 ■ 包装规范
■ 新设备、工装和设施要求 ■ 制造过程设计输出及其评审
■ 产品和过程特殊特性 ■ 制造过程验证和确认及其评
■ 量具 / 试验设备要求 审
■ 小组可行性承诺和管理者支持 ■ 管理者支持
 ■ 生产控制计划 在 APQP 过程中的位置 / 阶段关系：

输 入 输 出

■ 制造过程设计输入及其评审
■ 试生产
资料
■ 包装标准 ■ 过程审核
■ 产品 / 过程质量体系评审 第 ■ 测量系统分析评价
■ 过程流程图 四 ■ 初始过程能力研究
■ 车间平面布置图 阶
段 ■ 生产件批准
■ 特性矩阵图 ：
■ 过程 FMEA 分析资料 ■ 产品审核
产
■ 试生产控制计划 品 ■ 样品送样和确认
■ 过程指导书 和 ■ 生产确认试验
■ 测量系统分析（ MSA ）计划 过
程 ■ 包装评价
■ 初始过程能力（ SPC-Ppk ）研
确 ■ 过程策划和开发经验总结
究计划 认
■ 包装规范 ■ 生产控制计划
■ 制造过程设计输出及其评审 ■ 质量策划认定和管理者支持
资料
■ 制造过程验证和确认及其评
审资料
■ 管理者支持
15 、“过程分析（乌龟图）”在控制计划（ CP ）中的运用：
过程分析（乌龟图）工作表

由谁进行？ ⑥
使用什么方式进行 ⑤
（能力 / 技能 / 知识 / 培
（材料 / 设备 / 装置） 训）
填写机器（包括试验设备），材 填写资源要求，特别注意要
料，计算机系统，过程中所使用 求的技能和能力准则，安全
的软件等的详细说明 设备等

② 输 入 过程 ① ③ 输 出
（要求是什么？） 填写 COP 或过程名称 （将要交付的是什么？）
填写详细的实际输入 , 这可 填写详细的实际输出 , 这可
控制计划 ( CP— 样件 CP
能是一份文件、材料、工具、 能是产品、文件，而且应该
计划等 / 试生产 CP/ 生产 CP ) 和实际有效性的测量相联系

如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？
（作业指导书 / 方法 / （测量 / 评估） ⑦
程序 / 技术）
填写相关的过程控制、支持过程、 填写过程有效性的测量，比
管理过程、程序、作业指导书、
方法和技术等的详细说明 如矩阵和指标

注：控制计划（ CP ）的“过程分析（乌龟图）”表中的具体和详细内容的填写请见附件二。
 练习题一：
请写出“控制计划（ CP ）”的“过程分析（乌龟图）工作表”

由谁进行？ ⑥
使用什么方式进行 ⑤
（能力 / 技能 / 知识 / 培
（材料 / 设备 / 装置） 训）
填写机器（包括试验设备），材 填写资源要求，特别注意要
料，计算机系统，过程中所使用 求的技能和能力准则，安全
的软件等的详细说明 设备等

② 输 入 过程 ① ③ 输 出
（要求是什么？） 填写 COP 或过程名称 （将要交付的是什么？）
填写详细的实际输入 , 这可 填写详细的实际输出 , 这可
控制计划 ( CP— 样件 CP
能是一份文件、材料、工具、 能是产品、文件，而且应该
计划等 / 试生产 CP/ 生产 CP ) 和实际有效性的测量相联系

如何做？ ④ 使用的关键准则是什么？
（作业指导书 / 方法 / （测量 / 评估） ⑦
程序 / 技术）
填写相关的过程控制、支持过程、 填写过程有效性的测量，比
管理过程、程序、作业指导书、
方法和技术等的详细说明 如矩阵和指标
 练习题一答案：控制计划（ CP ）的“过程分析（乌龟图）工作表”

⑤ 使用什么方式进行 ③ 由谁进行？（能力 / 技能 / 知识 / 培训）

（材料 / 设备 / 装置） 1 、过程设计工程师； 2 、技术部主管； 3 、
1 、电脑； 2 、多方论证方法； 3 、 多方论证小组； 4 、质量部主管； 5 、管理者
设计评审。 代表； 6 、顾客代表； 7 、顾客； 8 、供方。
② 输入（要求是什么？）
1 、顾客要求（包括：顾客特殊要求，如顾客 ⑥ 输出（将要交付
要求提交的 PPAP 资料中对控制计划（ CP- 样 的是什么？）
件 CP/ 试生产 CP/ 生产 CP ）资料的要求等）；
2 、公司要求（包括：常规产品和新产品）； 1 、经评审、批准且
过程 ①
3 、初始过程流程图； 4 、产品和过程特殊特 受控的样件控制计
性初始清单； 5 、产品图纸； 6 、工程图样； 填写 COP 或过程名
称 划 / 试生产控制计
7 、工程规范； 8 、材料规范； 9 、顾客指定
控制计划 ( CP— 划 / 生产控制计划
和组织确定的产品 / 过程特殊特性； 10 、过
程流程图； 11 、车间平面布置图； 12 、特性 样件 CP/ 试生产 CP （ CP ）资料； 2 、
矩阵图； 13 、系统 / 设计 / 过程失效模式及 / 生产 CP ) 控制计划检查（ CP-
后果分析分析资料； 14 、从相似零件得到的 样件 CP/ 试生产 CP/
经验 / 信息 / 资料，包括相似产品的控制计划； 生产 CP ）表； 3 、
15 、多方论证小组对过程的了解和掌握； 16 、
作业指导书。
设计评审的结果； 17 、优化方法 ( 如：
QFD ， DOE) 等。
④ 如何做？（作业指导书 / 方法 / 程序 / 技术） ⑦ 使用的关键准则是什么？
1 、控制计划管理（ CP ）程序； 2 、产品质量先期策划和控制计划 （测量 / 评估）
（ APQP/CP ）手册； 3 、文件控制管理程序； 4 、记录控制管理程序； 1 、控制计划与产品图纸、检验规
5 、人力资源管理程序； 6 、服务管理程序； 7 、纠正与预防措施控 范、工艺规程、操作规程等相关文
制程序； 8 、持续改进管理程序； 9 、顾客特殊要求管理程序。 件出现的差错次数。
 控 制 计 划
第 页，共 页
样件 试生产 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号：
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：

零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：

供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：

特 性 方 法
零 机器、
过程名 特殊 评 样 本
件/ 装置、 产品 / 过 反应
称/操 编 特性 价/
过程 夹具、 产品 过程 程规范 / 控制方法 计划
作描述 号 分类 测量
编号 工装 公差 容量 频率
技术

QR-711-2-01A0
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
 二、控制计划（ CP ）表
栏目填写说明 / 解释
1 、样件、试生产、生产控制计划：
表示各阶段适当的分类：
1.1 样件控制计划 ---- 在样件试作过程中，对所涉及
的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
1.2 试生产控制计划 ---- 在样件试作之后，正式批量
生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试
验的描述；
1.3 生产控制计划 ---- 在正式批量生产过程中，对产
品 / 过程的特性、过程控制、试验和测量系统的
全面文件化的描述。
1.4 在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划
的不同阶段。
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 5件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
2 、控制计划编号：
填入控制计划文件编号，以利于日后追溯，对于多页
的控制计划则填入页码（第 页共 页）。
2.1 控制计划编号原则：
CP — □ □□□ □□ 例如： CP － P001A0

版本号

流水号

控制计划各阶段类别
的名称简称
( 样件— S ，试生产—

T ，生产— P ）

控制计划名称简称
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—T001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 5件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
3 、零件编号、最新更改等级 / 水平：

填入被控制的系统、子系统或部件编

号。适用时，填入源于图样规范的最

近工程更改等级和 / 或发布日期。
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 5件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
4 、零件名称 / 描述：

填入被控制产品的名称 / 过程的

名称和描述。
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
5 、组织 / 工厂：

填入制订控制计划的公司名称

和适当的分公司 / 工厂 / 部门的

名称。
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
6 、组织代码：

填入按采购机构要求的识别号

（ Duns, Z—Code, GSDB…— ）

或客户指定公司的识别号。
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第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
7 、主要联系人 / 电话 / 传真：

填入负责控制计划的主要联系人姓名
、

电话或传真。
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
8 、核心小组：

填入负责制定控制计划最终版本的人员

的姓名和电话或传真。建议将所有小组

成员的姓名、电话或传真、地址都包括

在所附的分配表中。
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
 控制计划核心小组成员清单

制定部门：技术部 制定日期： 2004 年 08 月 01 日

产品名称 规格 / 型号 顾客名称
序 家庭住址 公司内部
姓 名 部门 职务 住 址 传 真 备注
号 电 话 电 话

上海市清华路 1998
1 刘工 技术部 经理 13812345678 021-98765432 021-98766666 组长
弄 10 楼 980 号

上海市清华路 1998
2 刘甲 质量部 部长 13823456789 021-12345678 021-98766666 成员
弄 10 楼 980 号

上海市清华路 1998
3 张三 生产部 部长 13909876543 021-23456789 021-98766666 成员
弄 10 楼 980 号

上海市清华路 1998
4 李四 销售部 部长 13567890123 021-34567890 021-98766666 成员
弄 10 楼 980 号

上海市清华路 1998
5 王五 采购部 部长 13165432109 021-87654321 021-98766666 成员
弄 10 楼 980 号

上海市清华路 1998
6 钱已 技术部 部长 13923987654 021-76543210 021-98766666 成员
弄 10 楼 980 号

备 注
9 、组织 / 工厂批准 / 日期：

由公司管理者代表或技术部门主管批

准，必要时由公司总经理批准，并填

入批准的日期。
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
10 、日期（编制）：

填入首次编制控制计划的日期。
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
11 、日期（修订）：

填入最近修订控制计划的日
期。
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
12 、顾客工程批准 / 日期：

必要时，获取顾客负责工程的

部门的批准。
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
13 、顾客质量批准 / 日期：

必要时，获取顾客负责质量
的

代表的批准。
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
14 、其它批准 / 日期：

如必要，获取其它同意的批
准。
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
15 、零件 / 过程编号：
填入零件 / 过程的编号，该项编号通
常参照于过程流程图。如果有多零件
编号存在（组件），则应相应地列出
单个零件编号和它们的过程编号；该
项的编号、名称、生产设备和零件加
工工序应于过程流程图中的一致。
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
16 、过程名称 / 操作描述：
填入零件的过程名称，系统、子系统或部
件制造的所有步骤都应于过程流程图中的
描述一致；过程流程图是描述所述活动的
过程 / 操作名称的最佳方法。
■ 用工作要素作描述，表明确切的过程目
的，例如：
◆ 组合齿轮 XYZ ；
◆ 转动 ( 锁紧 ) 销钉螺母；
◆ 安装传感器。
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零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
17 、制造用机器、装置、夹具、工装：
适当时，填入每一操作过程中所用
到的生产设备的名称，例如：生产
/ 制造 / 加工过程中所用到的机器设
备、装置、模具、夹具或其它工具。
◆ 应表明装备的编号。
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零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
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零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
18 、特性：
对于从中可获取计量或计数型数据的过程
或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或
性能，适当时可使用目测法辅助。
19 、编号：
必要时，填入所有适当的文件，诸如（但
不限于）：过程流程图、已编号的计划、
FMEA 和草图（计算机绘图或其它方式绘
图）相互参照用的编号。
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
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零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
20 、产品：
20.1 填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图
样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件
或总成的的特点或性能。
20.2 多方认证小组应从所有来源中识别组成重要产
品特性的产品特殊特性，所有的特殊性都应列
在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行
过程常规控制的其它产品特性都列入。
20.3 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限
于）：过程流程图、已编号的计划、 FMEA 和草
图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用
的编号。
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零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
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供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
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零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
21 、过程：
21.1 填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其
发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有
因果关系的过程变量（输入变量）。
21.2 多方认证小组应识别和控制其过程特性的变差
以最大限度减少产品变差。
21.3 对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过
程特性。
21.4 在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产
品特性。
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供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
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零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
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零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
22 、特殊特性分类：
22.1 填入顾客指定的或整车厂（ OEMs ）要求的或公
司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符
号）产品和 / 或过程的特殊特性符号。或者这
一栏可空着用来填写未指定的特性。
22.2 顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响
顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的
重要特性。
22.3 这些特殊特性符号主要是用来识别那些诸如影
响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观
的重要特性，这些特殊特性的符号标识为“关
键”、“主要的”、“安全的”、“重要的”。
注：但特性的重要性等级很高 ( 如：安全、关
键、重要特性 ) 时，顾客通常要求使用计
量
类量具。
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零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
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零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
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供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
23 、方法：
使用程序和其它工具控制过程的系统的计
划。
24 、产品 / 过程规范 / 公差：
填入产品 / 过程规范 / 公差的要求，产品和 /
或过程的规范 / 公差可以从各种工程文件，
诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评
审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造
和 / 或装配及有关技术文件中获得。
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供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
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零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
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零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
25 、评价 / 测量技术：
25.1 填入零件在生产过程中所使用到的测
量设备的名称，包括测量零件 / 过程 /
制造装置所需的量具、检具、工具和 /
或试验装置。
25.2 在使用一测量系统之前应对测量系统
的线性、再现性、重复性、稳定性、
偏倚（准确度）和 / 或假设检验分析法
进行分析，并相应地作出改进
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供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
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零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
26 、样本容量 / 频率：

当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。

■ 试生产控制计划中的样本容量 / 频率应比

生产控制计划中的样本容量 / 频率严。

■ 注意：抽样原则。

◆ 采用合理的抽样计划；

◆ 样本应能足于区分特殊原因变差和共

同原因变差。
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
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零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
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零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
27 、控制方法：
27.1 填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括
程序编号。所用的控制应是基于对过程的有效
分析。控制方法取决于所存在的过程类型，可
采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数
数据、防错（自动 / 非自动）和取样计划等来
对操作进行控制。
27.2 控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策
划和战略。如使用复杂的控制程序，计划中可
填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。
27.3 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制
方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过
程能力的重大变化时，应对控制方法进行评
价。
27.4 在选择控制方法时，应把重点放在：
◆ 满足所有顾客的要求；
◆ 控制过程，而不是产品；
◆ 预防而不是发现；
◆ 把目标定在自然容限，而不是产品规格容限；
◆ 防错而不是检验；
◆ 管理控制方法。
27.5 当选择控制方法时，应考虑：
◆ 特性的重要性；
◆ 变差的来源。
注：理解特性变差的原因，对指导小组人员选
用正确的控制方法具有十分重要的作用。
27.6 控制方法主要是：控制强度和过程能力
■ 过程能力愈高，控制方法的强度愈低；
■ 能力系数是衡量控制有效性的一种方
法。基本原则是；
◆ Ppk≥1.67 是新产品投产的最起码
的合格过程能力；
◆ 优胜者的竞争指标为 Cpk ＝ 2.0 ；
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
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零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
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零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
28 、反应计划：
28.1 填入对操作进行反应的简要描述，反应计划
规定了为避免生产不合格产品或操作失控所
需要的纠正措施。这些措施一般由最接近过
程的人员（操作者、作业准备人员或主管）
执行，生产现场的班 / 组长监督，并应在反应
计划中清晰地将其指定出，同时对预防措施
应作出文件化的规定。
28.2 在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由
反应计划中指定的负责人进行清晰地标识、
隔离和处理。同时反应计划中还可用来标注
特定的反应计划编号并标识反应计划的负责
人员。
28.3 典型的反应计划是：
◆ 遏制；
◆ 调查；
◆ 记录（好的和 / 或坏的事项）；
◆ 调整；
◆ 通知班组长；
◆ 标识；
◆ 隔离；
◆ 返工 / 返修；
◆ 报废；
◆ 100 ％检验；
◆ 其它。
● 控制计划是持续改进和规范化的机制。这一
栏内一般应当引入参考文件的文件编号。
 控 制 计 划
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□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-6631037 2004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
控制方法
编号 技术
10 进货检验
1 粘度 0.3-0.5mpa 粘度计
进货检验 标识、
2 凝胶时间 18-20min 秒表
100ml 每批 原材料测 隔离、
分析天 评审、
10-1 树脂检验 干燥箱 3 固体含量 60-65% 试报告
平 处置、
无破损，标识 进货检验 退货 /
4 包装外观 目测 100 ％ 每批 拒收
齐全 记录
工艺检查 破碎、
1 粒度 30 － 50mm 目视 1次 每炉
记录表 筛选
反射炉、 水 : 酒精＝ 配料记录
浇瓢、搅 2 配比 光谱仪 1次 每炉 隔离、
铸造（合 10:1 单
30 拌工具、 重新配
金熔炼） 化学成分 比
行车、熔 3 硅含量 2％ 光谱仪 1次 每炉
报告
炼炉
4 时间 3 － 4 小时 计时表 1 次 每炉 工艺检查 上报班
5 温度 730 － 780℃ 测温仪 1 次 每小时 记录表 组长
 控 制 计 划
第 1 页，共 50 页
□ 样件 ■ 试生产 □ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： CP—P001A3 刘工 /0514-6034105/0514-66310372004-05-10
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
WillAB001/2004-05-01 刘甲、张三、李四、王五、钱已
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
变挡杆护罩 何总工 /2004-05-23
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
奥邦汽车部件制造公司 Z － Code
零 特 性 方 法
过程名 机器、装 特殊
件/ 样 本 反应
称 / 操作 置、夹具、 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 控制方法 计划
描述 工装 编号 产品 过程 分类
范 / 公差
测量
容量 频率
编号 技术
检验记录 标识、
镗床 1 内孔 ф90±0.02mm 量缸表 1 次 10 件
表 隔离、
（样件控 检验记录 评审、
1 内孔 ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 连续
制计划） 表 报废
检验记录
（试生产
表 标识、
控制计 1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表 100 ％ 每批
X-R 控制图 隔离、
划）
120 扩孔 Ppk 计算 评审、
检验记录 报废、
（生产控 连续 5 每批每 表 100 ％
1 内孔 ▼ ф50±0.02mm 量缸表
制计划） 件 2 小时 X-R 控制图 检验
Cpk 计算
2 转速 42 － 44rpm 速度盘 1 次 每班
工艺检查 调整 
3 进给量 0.4-2mm 变速器 1 次 每班
记录表
4 切削液 乳化液 目视 1 次 每班 更换
29 、控制计划评审：
技术部门根据《产品质量先期策划程
序》中的各种不同阶段制订出相应的
控制计划（即：样件控制计划、试生
产控制计划、生产控制计划），经多
方认证小组审查、管理者代表核准后
由文管中心依《文件控制管理程序》
将其分发到相关部门，由相关部门依
其执行。
 控制计划检查清单
制定部门： 制定日期： 年 月 日

产品名称 规格 / 型号 顾客零件编号
负责部门
问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 完成日期
/ 负责人
在制定控制计划时是否使用了第 6 章所
1 √ 刘工 2004/02/01
述的控制计划方法论？
为了便于选择产品 / 过程特殊特性，是
2
否明确了所有已知的顾客关注的事项？
控制计划中是否包括了所有的产品 / 过
3
程特殊特性？
制定控制计划时是否使用了
4
SFMEA 、 DFMEA 和 PFMEA ？
5 是否已明确需检验的材料规范？
控制计划中是否明确从进货（材料 / 零
6 部件）到制造 / 装配（包括包装）的全
过程？
7 是否已涉及工程性能试验要求？
是否具备如控制计划所要求的量具和试
8
验设备？
9 如要求，顾客是否已批准控制计划？ √ 目前顾客没有要求

10 公司和顾客之间的测量方法是否一致？

确 认 审 查 制 表
QR-701-2-13A0
 练习题：
请写出“控制计划（ CP ）管理程序”流程图
 顾客需求和公司要求提出 A

收集相关信息和资料 9 、填写公司 / 工厂批准 / 日

期

控 确定新产品初始过程流程图 10 、填入首次编制控制计划的日期

制 制定新产品 / 常规产品控制计划 11 、填入最近修订控制计划的日期

计 1 、在相应的阶段前“□”中以
划 “√”表示控制计划的不同阶段
12 、必要时填入顾客工程批准 / 日
期

管 2 、填写控制计划编号 13 、必要时填入顾客质量批准 / 日

理
期

3 、填写零件编号、最新 14 、必要时填入其它批准 / 日期
（ 更改等级 / 水平

15 、填入零件 / 过程的编号
CP

4 、填写零件名称 / 描述

） 5 、填写公司 / 工厂名称
16 、填入过程名称 / 操作描
述
流 6 、填写公司代码
17 、填入生产过程中所用到的机

程 器设备、装置、夹具或工具

图 7 、填写主要联系人 / 电话 / 传
真
18 、特性

8 、填写制定控制计划最终版本的核心小
组人员的姓名和电话或传真 19 、填入所有适当的文件
相互参照用的编号

A
B
 C
B

20 、填入产品特性的相关内容 进货检验 / 试验

控 21 、填入过程特性的相关内容 入库 / 贮存

制
计 22 、填入特殊特性分类符号 生产 / 制造 / 加工

划 23 、方法
过程检验 / 试验

管 产品最终检验 / 试验
理
24 、填入产品 / 过程
规范 / 公差的要求

（ 25 、填入零件在生产过程中所使用
产品总成全尺寸检验和功能试验
CP

到的测量设备的名称 包装

） 26 、列出相应的样本容量和频率 包装检验

流 27 、填入对操作进行控制方法的简要 入库 / 贮存
程 描述，必要时包括程序编号

图 28 、填入对操作进行反应
产品审核

计划的简要描述
出货

C D
 D

NO 修改样件
控 控制计划
评审 控制计划
E
制 控制计划资料呈报
YES

计 控制计划编号、发行

划 控制计划
NO
控制计划实施和执行
管 批准
YES
理 控制计划资料整理

（ NO 产品、过程、
检验方法 / 频
NO 率是否发生变
CP

控制计划是否 化
需顾客批准确
认 YES

） YES
资料列管

流
控制计划送顾客批准

程 NO 修改
图 顾客批准

YES
控制计划

接收、整理

E
 三、控制计划（ CP ）的过程分析

1 、过程分析：
1.1 不同类型的过程对变差的控制和减少既是一种
挑战，也是一种机遇，过程类型可以和其变差
的最普通的原因或决定产品质量的主导因素有
关。
1.2 有许多有效的方法来进行过程分析，由组织来
决定过程分析的最佳方法：
◆ 失效树分析；
◆ 试验设计；
◆ 因果图（见下图）。
因果图
材料 设备
机器
冶金学
夹具
尺寸
工装
化学
材料准备

顾客要求 协作 • 持续改进 顾客满意

协作 湿度 设定

清洁度 测量系统
培训 / 知识

交流 人机工程学
照明 指导书

人员 环境 方法和制度

持续改进环
■ 上图将过程类型组织为原因和后果模型，

其中第一级的分类为：人员、材料、设备、

方法和制度、环境。示例描述了使用相应的

控制计划进行的制造和装配情况，以显示以

下各页中所述的典型文件。

◆ 成功地开发一个有效利用成本的过程的

关键是识别变差源和适当的控制方法。
 四、控制计划（ CP ）的补充说明一
1 、装备：以设定为主的过程
1.1 由于过程具有很高的能力和稳定性，因此设定是影响产品变差
的主要变量。汽车网格塑料件是由塑料注塑机生产出来，在模
型确定后，机器应进行调节以生产出尺寸合格的部件，部件表
面应没有伤痕、流痕和缩痕。注塑机的所有参数都是由计算机
控制的因而具有高重复性。设定卡上规定了在机器所有控制的
规范，按规范调整机器后即生产出一件样品，要对该样品安装
孔和周边配合性进行关键控制尺寸的检验，并对该样品进行目
测。
■ 在这类过程当中，设定是关键的变量。对产品特性的能力研
究表明如果设定适当，则操作具有很高的能力和稳定性。
设定规范成为影响产品特性的过程特性；
■ 过程特性的控制类别包括首件检验规程，以及对机器是否按
批准的设定卡正确设定的验证。
■ 对产品特性进行测量以保证设定正确，并且没有产生异常的
特殊原因。在一般情况下，在检验之间可以使用批控制。
 控 制 计 划
第 页，共 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： 001 张建立 /021 － 23456789 2004/06/10 2004/08/15
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
22521221/G 2004/08/14 新产品设计 / 开发小组 (E01) －见名单
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
注塑成型网格件
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
4 － B 网格件公司 0123
零 特 性 方 法
机器、装 特殊
件 / 过程名称 / 样 本 反应
置、夹具、编 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 操作描述 产品 过程 分类 测量 控制方法 计划
工装 号 范 / 公差 容量 频率
编号 技术
机器 通知班
18 外观 ▼ 无伤痕 目测 100% 连续 100% 检查
编号 1-5 长
无伤痕 流痕 目测 第 1 件 每批 首件检查 调整 /
缩痕 目测 第 1 件 每批 检查表 再检查
机器 安装孔 #10 每班 首件检查 调整 /
19 ▼ “X” 孔位 首件
编号 1-5 位置 夹具 1次 检查表 再检查
安装孔 连续 5 X-R 控制 隔离并
25±1mm 卡尺 每小时
内径 件 图 调整
机器 #10 每班 首件检查 调整并
3 注塑成型 编号 1-5 20 尺寸 ▼ 间隙 ±0.5mm
夹具
首件
1次 检查表 再检查
间隙
3±0.5mm
连续 5 X-R 控制 隔离并
#10 夹具 21 周边配合 ▼ ，检查与 #10 千分尺 每小时
件 图 调整
夹具 4 个定位
的差距
见附件设定卡 首件检查
程序设 调整并
机器 成型机 ，复查设定卡 每 1 次 检查员验
22 定/目 重新设
编号 1-5 的设定 并进行机器设 设定 证安装调
测 置机器
定 整 QR-711-2-01A0
2 、装备：以机器为主的过程
机器参数是影响过程输出的变量。
2.1 某一组织生产一种将电子元件焊在板上的线路板，
适当的焊接为主要的产品特性。对于波峰焊机而
言，波峰高度和焊料浓度是两个主要的过程特性。
自动进料器可以通过感应波峰高度并在高度降低时
供给额外的焊料来控制。焊料必须抽样并测试其浓
度。特殊产品特性要进行 100% 的通电测量。
■ 机器的安装调整在本类型的过程中是主要影响输
出的变量，这些过程特性是需要进行控制和测试
的变量，以确保所有的产品满足顾客的要求；
■ 控制的类型包括参数的自动调节装置和对过程参
数进行统计测量并记录在控制图中 ( 即 X-R 图 ) 。
■ 产品特性使用防错法或统计取样来进行测量，以
保证所有的产品符合顾客的要求。
 控 制 计 划
第 页，共 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： 002 张建立 /021 － 23456789 2004/06/10 2004/08/15
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
电路 /2004-08-14 新产品设计 / 开发小组 (E01) －见名单
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
电子电路板
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
ACR 控股公司 439412
零 特 性 方 法
机器、装 特殊
件 / 过程名称 / 样 本 反应
置、夹具、编 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 操作描述 产品 过程 测量 控制方法 计划
工装 号 分类 范 / 公差 容量 频率
编号 技术
传感器
自动检查 调整和
波焊机 波峰高度 ▼ 2.0±0.25mc 连续检 100% 连续
( 防错 ) 再试验
验
2 钎焊接
样品试
焊料 X-MR 控制 隔离并
标准 #302B 验试验 1 件 4 小时
浓度 图 再试验
室环境

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3 、装备：以夹具 / 输送台为主的过程
夹具 - 夹具的变差导致了产品的变差。
3.1 金属铸件装载在一个带有数个夹具的 7 个工位的旋
转机上，该铸件由旋转机带动在切割头下旋转，每
个零件都有一个经加工的平面，在该平面上切割的
垂直性和深度是很关键的。切割的深度和垂直性是
产品的主特性。除切割工具外，去掉碎屑和夹具的
正确调节可能很大程序上影响特殊产品特性。
■ 过程特性包括夹具或输送台之间的变差，夹具
或输送台之间的尺寸差异及零件的位置都能导
致产品的变差。此外碎屑在夹具上的累积也能
导致产品位置的夹具 - 夹具的变差；
■ 对夹具 / 输送台过程特性的控制类型由装载规
程、夹具 / 输送台调节和维护（即清扫）来进
行。
■ 在夹具 / 输送台为主的过程中，通常很难测量产
品特性，因此对于特殊产品特性而言，需要经
常进行统计产品取样。
 控 制 计 划
第 页，共 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： 12345M 张建立 /021 － 23456789 2004/06/10 2004/08/15
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
54321231/D 2004-08-14 新产品设计 / 开发小组 (E01) －见名单
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
发动机气缸体
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
ABC 公司 /2 号工厂 439412G
零 特 性 方 法
机器、装 特殊
件 / 过程名称 / 样 本 反应
置、夹具、编 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 操作描述 产品 过程 测量 控制方法 计划
工装 号 分类 范 / 公差 容量 频率
编号 技术
每夹具 X-R 控制 隔离重
旋转机 51 切入深度 ▼ 2±0.25" 深度仪 5件
小时 图 调整和
量具 连续 每 4 小 X-R 控制 重新安
夹具 #10 52 垂直切割 ▼ 90°±1°
050 5件 时 图 装
加工平面
3 将铸件
“ A”
固定于 重新调
夹具上不得有 每一循
夹具 #10 53 夹具上 目测 1件 吹气 节，吹
碎屑 环后
进行正 气
确定位

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4 、装备：以工装（模具）为主的过程
工装的寿命与设计特性是影响过程输出的变量。
4.1 金属板冲压模具用来生产具有多角度和冲孔的钢
架。冲孔的直径不能有明显的变化，因此它是一个
特殊特性，冲孔对部件是关键的。部件的角度是关
键的，其中两个角度标为特殊特性。过去这类工装
的问题是孔的冲头破损，而且在形成产品 ( 托架 ) 的
角度时，工装上的移动零件也能发生变化。
■ 过程特性依赖工装，工装可能会出现断裂的地方
或其移动部件断续地 / 永久地不能移动，工装还
可能被磨损或不正确地修理，这些工装上的问题
影响了产品特性；
■ 以工装为主的过程的控制类型主要体现在产品
上。首件检验可以验证工装是否已被正确修理。
在操作过程中工装的失效可能不被发现，因此批
控制是适当的，同时也需要用防错技术对孔或尺
寸进行检查；
■ 产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的
度量。
 控 制 计 划
第 页，共 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： 004 张建立 /021 － 23456789 2004/06/10 2004/08/15
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
4321234/E 2004-08-14 新产品设计 / 开发小组 (E01) －见名单
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
座椅架
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
ACE 冲压厂 23456N
零 特 性 方 法
机器、装 特殊
件 / 过程名称 / 样 本 反应
置、夹具、编 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 操作描述 产品 过程 测量 控制方法 计划
工装 号 分类 范 / 公差
编号 技术 容量 频率
光束 / 隔离并
形成金属 冲压模具 不断 自动监测
4 6 孔 出现孔 光传感 100% 更换冲
架 (13-19) 进行 ( 防错 )
器 头

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5 、装备：以工装为主的过程

工装的寿命和设计特性是影响过程输出的变量。

5.1 拉刀用来生产钢制驱动轴 ( 桥 ) 节叉的内花键齿的，

内花键齿的节径为特殊产品特性。

■ 在批准进行生产之前要在目测比较器检验刀

刃，以保证正确的节径和后角；

■ 对生产运行的首件的切割锐度和节径的正确性

进行检验。
 控 制 计 划
第 页，共 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： 002 张建立 /021 － 23456789 2004/06/10 2004/08/15
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
9873245/A 2004-08-14 新产品设计 / 开发小组 (E01) －见名单
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
节叉式驱动轴
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
Key 机械厂 17532B
零 特 性 方 法
机器、装 特殊
件 / 过程名称 / 样 本 反应
置、夹具、编 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 操作描述 产品 过程 测量 控制方法 计划
工装 号 分类 范 / 公差 容量 频率
编号 技术
节 每次运 修理工
Acme 拉 目测比 设定工作
节叉 径 .7510.752 首件 行的产 具进行
刀 B-752 较器 单
5 品 再检查
拉削内花 遏制零
30
键 特殊的 件，更
工具控制
千分表 2 件 每班 换工装
检查单
T-0375 及进行
再检查

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6 、人员：以操作人员为主的过程
系统对操作人员的知识和控制具有敏感性和依赖性。
6.1 前照灯的校准是轿车和货车装备中的最后工序之
一。将含有两个气泡水准仪 (Bubble levels) 的
校准装置连接到前照灯上，操作人员通过旋转校
准螺钉来调节前照灯直到气泡中心处于水平。
FMVSS 要求正确的前照灯校准，因此它是一特殊
产品特性。特殊过程特性是操作者的知识和控制
以确保两个气泡在校准中居中标准。特殊产品特
性的测量，通过将前照灯照在测量光型的前照灯
校准仪上来进行。
 控 制 计 划
第 页，共 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： 005 张建立 /021 － 23456789 2004/06/10 2004/08/15
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
54321234/B 2004-08-14 新产品设计 / 开发小组 (E01) －见名单
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
前照灯校准
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
Key 机械制造厂 Dept 31
零 特 性 方 法
机器、装 特殊
件 / 过程名称 / 样 本 反应
置、夹具、编 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 操作描述 产品 过程 测量 控制方法 计划
工装 号 分类 范 / 公差 容量 频率
编号 技术
被调节被 灯光检验规程 调节并
气泡位
对光装置 调节的灯 ▼ SPEJ599- 100% 连续 P 控制图 进行再
置居中
前照灯对 具 1981.5 试验
5
光 被调节被 灯光检验规程 每 1000 遏制并
气泡位 检查记录
对光装置 调节的灯 ▼ SPEJ599- 5 件 辆审 5 进行再
置居中 表
具 1981.5 核 考核

QR-711-2-01A0
7 、材料：以部件或材料为主的过程
材料 / 部件的特性是影响过程输出的变量。
7.1 汽车罩盖由 SMC 制成。 SMC 为模塑化合物，它对温
度敏感，有一个特定的贮存期限；混合是关键，
如果材料未能正确地混合、处理或循环，那么生
产出来的部件可能变得很脆。在托架的一端的施
力规范为特殊产品特性。特殊过程特性为正确地
配料、贮存和使用材料数据控制。顾客要求每一
批化合物和材料的试验室报告和记录材料每批日
期数据化以保证正确的循环。
■ 材料或部件为本过程的特性。材料或部件中发
现的变化将影响过程的输出；
■ 过程特性的控制类型包括各种测试和控制所用
材料或部件规范的方法 ( 即：控制图、试验室
报告、防错 ) 。
 控 制 计 划
第 页，共 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： 005 张建立 /021 － 23456789 2004/06/10 2004/08/15
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
543212345/C 2004-08-14 新产品设计 / 开发小组 (E01) －见名单
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
汽车罩盖
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
Key 机械制造厂 4000 － 31
零 特 性 方 法
机器、装 特殊
件 / 过程名称 / 样 本 反应
置、夹具、编 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 操作描述 产品 过程 分类 测量 控制方法 计划
工装 号 范 / 公差
编号 技术 容量 频率
机器 #20 悬臂梁 失效可靠 隔离、
必须经受 10N
1 模制部件 工具 IS- 力 ▼ 式冲击 前 5 件 每小时 性图表试 分析材
的垂直方向力
IB 试验 验至 11N 料
试验室 进厂检验
材料含 退回供
2 材料接收 装置 1件 每批 试验室报
量 方
#10 告 #G9441
试验室
进厂检验 隔离和
组合混合 装置
3 混合操作 混合比 3：1：2 1件 每批 试验室报 调节混
机 #23 #11
告 #G9442 合比
#22
每次混合 弃置
第一件
后记录 和/或
4 贮存材料 存贮 存贮寿命 直观批 1 件 每批
“最后使 退回供
控制
用” 方
通过使用
对温度限
温度传 值自动调
温度 65 － 72° 100% 连续 再标定
感器 节并带备
用报警的
防错措施
8 、方法：以预防性维护为主的过程
装备的维护为影响过程输出的主变量。
8.1 对装饰性部件的油漆操作需要洁净的装置和无尘
的工作场所。无尘油漆为特殊产品特性，油漆装
置和油漆室应定期清洁以防止在油漆过程中进入
灰尘。因此过程特性就是定期的清洁、修理和更
换。
■ 定期维护为过程特性。当发现有输入变量时，
更换已磨损的部件、清洁工作、校准工作、
调节工具和其它的维护工作对产品特性具都
有影响，应受到控制；
■ 这些过程特性的控制类型包括拟定定期的维
护程序和设立监测警告装置；
■ 在每次维护后检查产品特性以验证过程是否
正常进行。
 控 制 计 划
第 页，共 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： 007 张建立 /021 － 23456789 2004/06/10 2004/08/15
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
1234/C 2004-08-14 新产品设计 / 开发小组 (E01) －见名单
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
网格
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
AOBANG 厂 0010
零 特 性 方 法
机器、装 特殊
件 / 过程名称 / 样 本 反应
置、夹具、编 特性 产品 / 过程规 评价 /
过程 操作描述 产品 过程 测量 控制方法 计划
工装 号 分类 范 / 公差 容量 频率
编号 技术
清洁喷
每平方英寸
喷涂油 检查记录 枪并进
静电杯 (in2) 少于 6 目测 100% 每批
漆 表 行再检
个微粒
查
1 喷涂油漆
自动进行
油漆计 再次标
油漆控制 油漆控 按 J2154 进行 油漆计量
量器和 100% 连续 定和调
器 制 控制和管理 以防出现
控制器 整
涂膜

QR-711-2-01A0
9 、环境：以环境为主的过程
气候变量，诸如温度、湿度、噪声、振动对过程输出
具有主要影响。
9.1 湿度对注塑成型机具有不利的作用。塑料材料吸
收了空气中的湿气而导致被注型部件的缺陷，材
料干燥器装在成型机上可减少此缺陷。
■ 在过程正常运行情况下，干燥器的正常工作
是过程特性；
■ 本过程特性的控制类型为对干燥器有计划的
定期检查以保证其开动并正常工作；
■ 对于产品特性的检验，首件实行目测检验，
以后进行定期检查。
 控 制 计 划
第 页，共 页
□ 样件 □ 试生产 ■ 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号： 1240 张建立 /021 － 23456789 2004/06/10 2004/08/15
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
3212345/F 2004-08-14 新产品设计 / 开发小组 (E01) －见名单
零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
I/P 夹子 ( 塑料 )
供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
Alm 塑料公司， Jowa 工 34567J
厂
零 特 性 方 法
机器、装 特殊
件 / 过程名称 / 评价 / 样 本 反应
置、夹具、编 特性 产品 / 过程规
过程 操作描述 产品 过程 测量 控制方法 计划
工装 号 分类 范 / 公差 容量 频率
编号 技术
调节干
燥器、
原材料 干燥器
注塑成型 注塑成型 相对湿度最大 检查记录 干燥材
8 12 (丸)干 上的湿 1件 每小时
部件 机 #22 为 0.1% 表 料并进
燥器 度计
行再鉴
定

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 五、控制计划（ CP ）的补充说明二
1 、控制计划特殊特性工作单 ( 补充件 K) ：
■ 描述 / 说明栏包括了所有横向职能小组一
致批准的过程和产品特殊特性。对所列的
每一特性都分配一顺序号以保证完成控制
计划 ( 第 2 部分 ) 时，组织不会遗漏。为了
清楚表述对每一特性都作了说明，并将此
说明写入表内，必要时用补充表格 ( 增补
件 L) 来描述测量点和座标。本表将作为控
制计划的扩展。
 控 制 计 划
第 页，共 页
样件 试生产 生产 主要联系人 / 电话： 日期 ( 编制 ) ： 日期 ( 修订 ) ：
控制计划编号：
零件编号 / 最新更改等级： 核心小组： 顾客工程批准 / 日期 ( 如需要 ) ：

零件名称 / 描述： 供方 / 工厂批准 / 日期： 顾客质量批准 / 日期 ( 如需要 ) ：

供方 / 工厂： 供方代码： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ： 其它批准 / 日期 ( 如需要 ) ：
编
描述 / 说明 规范 / 公差 级别 图 示
号

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