Atai 潤泰鋼鐵股份有限公司

Jun Iron & Steel Co., Ltd.

標 準 文 件 訂 修 廢 履 歷 表
文件編號 生產-程序-00 文件名稱 原物料倉儲管理程序書

使用單位 生產部

版次 頁數 文件修訂摘要 實施日期
01 6 新制

訂修廢者 審 查 核 准

※管制文件不得擅自塗改及做記號並禁止影印。
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生產-程序-00 原物料倉儲管理程序書
號 稱 版次 01 版

1.目的
為促使本公司原物料倉儲之管理有一明確之規範，以確保原物料倉儲
之庫存量能有效掌握，以符合生產需求，特訂定本管理程序書。
2.適用範圍
凡本公司原物料倉儲之管理均適用本管理程序書。
3.參考文件
無。
4.名詞定義
無。
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5.作業內容
5.1 原物料倉儲管理流程圖
流程 權責單位 相關文件

生管課人員

生管課人員/ 廠商送貨單/
品保課人員 品質檢驗管理程序書

生管課人員

生管課人員

生管課人員/ 派工單/
業務課人員 採購管理程序書

管理部人員/
各單位人員 庫存明細表

管理部人員/
財會課人員 庫存明細表

5.2 原物料採購入廠
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5.2.1 國外進口原料
本公司採購國外進口原料進廠前，由業務課人員通知生管課人
員。由生管課人員於原料進廠後，依據實際之尺寸、鋼種、數量
決定儲放之儲位。
5.2.2 中國鋼鐵或其他公司原料
本公司向中國鋼鐵股份有限公司或其他公司採購原料或產品後，
由廠商直接送至本公司，由生管課人員負責收料，並依據實際
之尺寸、鋼種、數量決定儲放之儲位。
5.2.3 其他物料
本公司採購其他物料後，由廠商直接送至本公司，由各單位主
管負責收料，並依據類別、數量決定儲放之儲位。
5.3 驗收
5.3.1 原物料入廠後，生管課人員應依據「廠商送貨單」之品名、規格、
數量進行點收，點收無誤後，方得於「廠商送貨單」簽收。
5.3.2 原物料若需進行品質檢驗時，生管課人員應通知品保課人員，
依照「品質檢驗管理程序書」之規定辦理驗收。
5.3.3 原料驗收無誤後，生管課人員應將「廠商送貨單」交由業務課人
員登錄於「ERP 系統」之「進」（進貨管理系統）。
5.3.4 生管課人員於驗收原物料時，若發現異常，應即時品保課人員
或通知管理部原物料採購人員處理，若確認為不合格品，則需
依照「不合格品管理程序書」之規定列管。
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5.4 安排儲位入庫
5.4.1 生管課人員應依據實際儲放需求及可放置之空間，將原物料儲
放於適當儲位，視需要將該儲放位置之零星原物料，移至其他
儲區。
5.4.2 生管課人員於原物料儲放時，應盡量以同一廠商同一鋼種同一
規格置放於同一儲區為原則。
5.5 儲存與防護
生管課人員應依據如下規範，進行原物料之儲存與防護。
5.5.1 原物料之搬運時，應注意擺放平整，以避免掉落。
5.5.2 原物料之搬運時，應注意底部與地面之距離應高於 10 公分，
避免與地面磨擦。
5.5.3 原物料搬運時，應避免堆高機之貨叉傷及原物料（如盤元）。
5.5.4 原物料之堆放，應視需要於底部置放枕木、橡膠墊或其他隔離
物品，並以木條或楔型塊阻擋以防止滾動倒塌。
5.5.5 若未指定料品，應依照先進先出之原則用料。
5.6 原物料取用及採購
5.6.1 原料出庫生產
生管課人員應依據「派工單」或「委外派工單」所列之生產需求，
至原料儲區吊取原料，再以條碼機刷取原料「標籤」，辦理出庫。
5.6.2 原料生產餘料退庫
生管課人員接獲「派工單」所列之生產需求，若需將原料拆把時，
應將原料吊至生產部剪取所需生產之重量後，再將拆把後之料
品逐一秤重，告知負責排程之生管課人員，印製原料標籤黏貼
於餘料之鐵牌背面，再將餘料調回原儲區。
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5.6.3 異常原料退庫
生產部人員若於產品生產時，發現原料問題或其他問題，導致
該批原料無法繼續生產時，應通知生管課人員及業務課人員，
並由生產部人員進行秤重，告知負責排程之生管課人員，印製
原料標籤黏貼於原料之鐵牌背面，再將原料調回適當儲位。
5.6.4 原料出庫銷售
本公司若有原料出庫銷售時，由業務課人員通知生管課人員至
原料倉庫領料，並由業務課人員依據「訂單與合約管理程序書」
之規定辦理出庫銷售。
5.6.5 物料出庫及採購
生產部人員應依據物料使用之需求，直接至物料儲區取用。若
發現庫存量不足時，應通知總務課人員依據「採購管理程序書」
之規定辦理採購。
5.6.6 原料採購
原料之庫存由業務課人員及各級主管依據銷售情形評估庫存量，
再依據「採購管理程序書」之規定辦理採購。
5.7 盤點
會計人員每年應配合會計師查帳之需求，通知管理部及生產部主
管於排定之盤點時間，至受盤點單位，依據抽樣編製之「庫存明細
表」進行盤點，並將盤點結果記錄於「庫存明細表」。
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5.8 盤盈虧調整
5.8.1 管理部人員應於每年年底編製「年度盤點計畫」，登入「ERP 系
統」之「庫」（庫存管理系統），列印「庫存明細表」，交與各單
位人員協助盤點，並將盤點結果紀錄於「庫存明細表」。
5.8.1 盤點結果若有差異，應由相關部門查明原因並適當檢討，再由
財會課人員將「庫存明細表」呈送各級主管審核，經總經理核准
後，辦理盤盈虧調整。
5.9 紀錄保存
相關業務承辦人員應依照如下規範，妥善保存各項紀錄。
編號 紀錄名稱 保存地點 保存期限
1 庫存明細表 管理部 3年

6 控制重點
6.1 原物料入庫是否確實驗收
6.2 原物料之是否適當儲存及防護
6.3 原物料之使用及採購是否適當
6.4 原物料是否確實盤點
6.4 呆廢料之處理是否適當
7 附件
無。