编号：Q/CDAC CQ G220—2013(A) 编制

审核
机械产品生产过程控制程序
批准

西安川秦石油 2013年7月1日生效 第1页 共9页

科技有限公司
程序文件
1 目的
本程序规定了机械产品生产过程控制与过程确认的基本要求，以使生产全
过程处于受控状态，保证产品质量。
2 适用范围
本程序适用于机械加工厂生产过程的控制与过程确认。
3 职责
3.1 技术人员负责工艺策划、工艺文件的编制、更改，部门负责人负责工艺文
件的发放；机械加工厂负责人负责特殊过程确认的组织。
3.2 部门负责人负责工艺文件的审批。
3.3 技术负责人负责生产的计划、组织，负责设备归口管理
,负责生产全过程控
制的实施。
3.4安全技术员负责现场文明生产、劳动条件和安全生产的检查和监督。
3.5质检员负责按生产工艺要求配置各类检测设备，负责生产过程中的首检及工
序检验和试验；负责工艺纪律检查。
3.6 机械加工厂负责人负
责生产过程控制的组织、协调，并对其有效性进行监
督与评价。
4 工作流程及控制要求
4.1 产品设计工艺性审查
对产品图样应进行工艺性审查，审查内容包括：
4.1.1 加工工艺性；
4.1.2 原辅材料采购的可行性；
4.1.3 检验标准是否明确可行；
4.1.4 设备条件能否满足；
4.1.5 检验和试验要求能否满足；
4.2 产品工艺方案的编制
4.2.1 技术人员负责工艺方案的编制，工艺方案应包括以下内容：
4.2.1.1 简要介绍产品概况及工艺特点；
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4.2.1.2 编制原辅材料明细表；
4.2.1.3 提出进行工艺试验的项目及意见（必要时）；
4.2.1.4 提出必须添置的生产设备或设备改造等意见（必要时）；
4.2.1.5 提出主要外协项目，使有关人员可提前联系协作公司（如有）；
4.2.1.6 费用预算（包括工艺试验、设备购置或改造等）。
对已有类似产品，而在产品结构、加工精度和工艺技术上没有重大差异的
新产品，可不编工艺方案。
4.2.2 工艺方案完成后，报请技术负责人审批，对工艺技术上有重大差异的新产
品，项目负责人在报请技术负责人同意后，应组织技术、质检人员进行工艺方案
评审，形成评审记录，评审意见由项目负责人负责落实。
4.3 工艺规程的制订
4.3.1 工艺规程是指导加工操作的基本文件，工艺规程的编制以产品图纸为依
据，应考虑产品的批量特征，充分利用本公司现有资源，充分发挥设备性能，积
极采用先进技术，保证产品质量和经济效益。
4.3.2 工艺规程主要包括以下内容：
4.3.2.1 工艺流程卡片（格式见附件A CQ J20.01）；
4.3.2.2 加工工艺卡片（格式见附件B CQ J20.02）；
4.3.2.3 工装模具明细表，专用工装模具图纸资料；
4.3.2.4 检验卡片（格式见附件 C CQ J20.03）。
4.4 工装模具的设计
4.4.1 工装模具的设计应保证结构可靠、技术先进、经济合理和安全生产。样
品试制阶段，可只设计为保证产品质量必需的工装，以减少不合格品，降低产品
制造成本。批量生产阶段，则需增加设计，旨在保证
机械产品质量的前提下，
提高生产率，降低产品制造成本。
4.4.2 工装设计应做到通用化、标准化、系列化。
4.5 工艺文件编制的总体要求
4.5.1 工艺文件的编制要满足设计要求及有关的 国家标准、规程。工艺的选择
必须在充分理解产品质量特性和技术要求条件下， 尽量采用先进技术，充分利用
本公司现有资源。
4.5.2 产品设计图纸涉及的国家、行业的标准、规范以及超过各类标准、规范
的特殊技术要求，必须在工艺文件上明确规定，并作出明确标记。
4.5.3 工艺流程卡应明确加工方法及顺序，每道工序的技术要求及质量标准、
检验、试验方法及要求，关键、主要工序应加标注。
4.5.4 对特殊过程，应编制相应的工艺文件或明确采用的通用规程。
4.5.5 工艺规程的内容（包括图文及文字）应简明易懂。
4.6 工艺文件的审批、发放、归档
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工艺文件由技术人员负责编制， 经技术负责人审批，复制、发送到生产车
间、质检岗位，并建立工艺文件发放记录。
4.7 工艺文件的贯彻和更改
4.7.1 工艺文件应认真贯彻，各级管理人员要经常教育职工严格按工艺操作，
严肃工艺纪律，技术、检验人员有责任督促职工严格执行工艺。
4.7.2 生产制造过程中，若发现工艺文件有不合理之处或因产品设计的改变、
工艺方法的改进、设备的更新改造、质量与产量的提 高，工艺文件应及时更改和
定期整理（通常2～3年一次）。工艺文件的更改应经技术负责人批准，以工艺
变更通知单发放到有关岗位，并及时收回原不适用的文件，工艺更改通知单格式
见附录D CQ J20.04《工艺更改通知单》
4.8 工艺纪律
4.8.1 工艺文件应正确、完整、统一和清晰，由资料保管人员负责。
4.8.2 凡投入生产的材料必须符合设计和工艺要求，由质检员负责。
4.8.3 设备精度应满足工艺规定且安全、可靠，由技术人员负责。
4.8.4 所有工装模具应经常保持良好的技术状态，由操作者负责。
4.8.5 生产现场工艺纪律
4.8.5.1 操作者要认真做好生产前的准备工作。
4.8.5.2 生产中必须严格按工艺规程和有关标准的要求进行操作。
4.8.5.3 生产现场应做好定置管理和文明生产。
4.8.6 工艺纪律的监督检查由质检员进行日 常监督检查，对违反工艺纪律的现
象，质检员应及时对违纪者进行批评教育，对违反工艺纪律而不能保证质量时，
质检员有权通知操作者停止生产并向
车间负责人、分公司经理
报告，以采取有
效措施。
4.9 采供营销部根据销售合同或市场预测向机械加工厂下达生产指令。
4.10 生产运行部负责生产的计划、生产的组织与协调，并对 任务的执行和完成
情况进行检查、统计和报告。
4.11 技术负责人要保证各工序所使用图纸、工艺文件齐全，图纸、工艺文件必
须是经过签署后的有效版本。生产车间负责工艺文件的收发、管理，保证其完整
统一；技术负责人负责识别特殊过程，并规定其确认和控制要求。
4.12 生产车间应持有所需要的齐全的技术文件，并负责对其可实施性进行审查
如发现问题及时向技术人员提出质询，以确保理解和执行设计意图，在生产过程
中均应执行经过审批的工艺文件。
4.13 操作人员应理解和掌握工艺文件的要求。对新产品新工艺，
技术人员负责
针对生产过程中的关键、特殊工序对相关操作人员进行必要的培训；操作人员的
技能和培训应满足规定要求。
4.14 使用合适的生产设备、工装模具，并对设备进行必要的维护保养；工装模
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具应当是经验证合格，以保证对过程控制能力。
4.15 按工艺文件配备监测设备，监测设备应是经鉴定合格的，并有合格标识。
4.16 操作人员应按工艺文件规定对过程 参数和产品特性进行监控，尤其是对工
艺文件规定的产品主要特性、关 键过程和易失控过程进行重点监控，并妥善保存
质量记录；必要时选用适当的统计技术，确保所有过程及其操作符合有关工艺文
件。
4.16.1 焊接过程控制要求
4.16.1.1 技术人员按产品技术要求制定焊接工艺文件。
4.16.1.2 生产车间负责人控制由持证焊工进行焊接。
4.16.1.3 焊接坡口和焊件除锈、除油情况由工序检验员负责检查与工艺文件 相
一致。
4.16.1.4 工序操作人员负责焊接设备、焊条材料牌号、合格证、焊条烘干、施
焊方法、焊接工艺参数等和技术文件相一致的控制。
4.16.1.5 质检员负责压力容器压力试验的控制、焊件保温处理措施的实施控制
并出具检验报告。
4.16.2 热处理过程控制要求
4.16.2.1 技术人员按产品技术要求制定热处理工艺参数和工艺流程文件。
4.16.2.2 班组长负责控制热处理工艺参数的全过程与工艺文件相一致。
4.16.2.3 技术人员负责金相分析，工序检验员负责检验热处理硬度和收集热处
理过程的各种参数。
4.16.2.4 渗碳层和氮化深度由质量技术人员提供试样分析数据。
4.16.2.5 质检部门出具验证报告。
4.16.3 喷漆过程控制要求
4.16.3.1 合格产品在喷漆前,应按工艺文件要求进行除锈、清洗、防腐处理，
按要求颜色配色。
4.16.3.2 操作者负责产品喷漆后的外观颜色与工艺文件要求相一致。
4.16.4 装配调试过程工序控制要求
4.16.4.1技术人员负责对装配人员进行相关技术培训，装配人员的技能培训应
满足规定要求。
4.16.4.2 装配工人在产品安装前，首先对产品零部件自检、互检合格，填写附
录A CQ J20. 05《自检、互检登记表》，同时，工序检验员对产品零部件的关键
项点复查合格，方能投入装配施工。装配完工后，向工序检验员交检组装的产品
《自检、互检登记表》、《装配工序检验卡》，工序检验员检验合格，在附录
F
CQ J20.06《装配工序检验卡》上签章，产品上标识，在附录
G CQ J20. 07《产
品检验登记表》上登记，准许放行。
4.16.4.3 对于经工序检验合格的产品，由施工的组装人负责收集《装配工序检
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验卡》、《自检、互检记录表》交工序检验员整理，出厂检验员接到工序检验员
上述资料，方可进行最终检验、试验，并签发产品合格证。
4.17 质检员按规定进行生产过程中首检和工序检验和试验，不合格者不能转序
4.17.1 首检
当产品批量（5件以上）生产时，应进行首检，工序检验员首检 合格，要作
好标识；首检不合格，也应作好标识，按
Q/CDAC CQ G224
－2013(A)《 不合格品
控制程序(机械产品)》处理。
4.17.2 工序交检
工序交检的产品必须是每件经自检合格后，随产品图样及施工卡片交工序
检验员检验，合格后转序。不合格品应由检验员作好标识，按
Q/CDAC CQ G224
－2013(A)《不合格品控制程序(机械产品)》处理。
4.18 工序间的产品周转应采取适当防护措施，以防止产品破包、散地、磕碰、
划伤等。
4.19 加工车间对生产过程的控制进行检查，发现问题就地处理。
4.20 特殊过程的控制要求
4.20.1 特殊过程的确定原则
特殊过程：即对其输出是否合格不易或不能经济地由后续的检测、试验进
行验证的过程，包括仅在产品交付所有者之后缺陷才可能变得明显的过程。
本公司的特殊过程为：焊接过程、喷漆过程工序。
4.20.2 特殊过程的确认可包括下述活动：
4.20.2.1 建立过程评审和批准的准则；
4.20.2.2 设备能力/人员资格的预先鉴定；
4.20.2.3 用规定的方法和程序，如对过程参数进行连续监视和控制；
4.20.2.4 明确对质量记录的要求；
4.20.2.5 按规定的时间间隔或发生某些情况时（在新产品试制、试生产及工艺
技术作重大变更时），对过程进行再确认，以确保对影响过程的变更做出及时的
反应。
编写工艺文件时，应在工艺文件上明确特殊过程控制和过程确认的方 法和
要求。
4.21 产品标识与防护
4.21.1 产品均应按规定要求进行标识, 以便能正确地识别产品，防止混淆误用
且有助于失效分析及采取纠正、预防措施。
4.21.2采用标签、标牌、印章（如记录上质检员的印鉴）、放置地点等方式对
产品进行标识，由授权人员按规定实施
(原辅材料由库管员标识，生产过程中的
半成品及成品由生产车间标识
) 。未经批准或授权，任何人不得自行更改或更换
标识。
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4.21.3产品的检验、试验状态应以规定的方 式进行标识，标明产品检验和试验
后合格与否，各单位在整个生产、搬运、贮存过程中应注意保持好产品的检验和
试验状态标识，以确保只有通过了规定的检验和试验的产品才能接收、使用或发
出。
4.21.4库管当发现产品检验试验状态标识不清时，应视为不合格品，按规定程
序重新检验和试验后，另行标识。经检验和试验合格的产品，必须由检验人员在
检验记录上签字后方可放行。购
/ 分包物资检验、试验状态的标识与管理；质检
员负责生产过程中及最终产品检验和试验状态的标识。
4.21.5当发现产品检验试验状态标识不清时，应视为不合格品，按规定程序重
新检验和试验后，另行标识。经检验和试验合格的产品，必须由检验人员在检验
记录上签字后方可放行。
4.22 文明生产由加工车间负责组织实施，其要求包括的内容有：
4.22.1 现场环境和操作者行为。
4.22.2 生产工作现场应做到：整洁、宽敞、明亮。
4.22.2.1 生产现场的物品应堆放有序：
4.22.2.2 原辅材料、半成品应按照各自的指定位置堆放整齐，并符合稳定、安
全的要求；
4.22.2.3 生产现场通道应保持畅通，若因作业面积不足，需占道作业时，应在
下班前将道路疏通；
4.22.2.4 现场应保持清洁，所有杂物均应放入垃圾箱内。
4.22.3 操作者文明作业
4.22.3.1 所有工装、工具、量具应保持清洁，摆放有序；
4.22.3.2 量具和工具应分开存放；
4.22.3.3 图样、组装工艺等技术文件应保持清洁、完整；
4.22.3.4 操作者在工作期间必须穿戴工作服；
4.22.3.5 不允许违反工艺操作和设备操作规程；
4.22.3.6 生产环境（含环境卫生、零部件摆放、人员着装、工作态度等）由
加
工车间不定期检查，发现问题就地处理。
5 相关文件
5.1 Q/CDAC CQ G224-2013(A)《不合格品控制程序(机械产品)》
6 记录及报告表式
附录A CQ J20.01 工艺流程卡片
附录B CQ J20.02 加工工艺卡片
附录C CQ J20.03 检验卡片
附录D CQ J20.04 工艺更改通知单
附录A CQ J20.05 装配工序检验卡
 Q/CDAC CQ G220—2013(A) 第7页共9页

附录F CQ J20.06自检、互检登记表
附录G CQ J20.07 产品检验登记表

修 5
改 4
记 3
录 2
1

序号 更改通知单编号 修改页码 修改标识 修改人 生效日期

附录A

工 艺 卡 片
CQ J20.01 卡号：
名 称 工 号

加工单位 订作单位

序 号 工 序 工 艺 要 求
附录B

加工工艺卡片
CQ J20.02 卡号：
序号 名 称 工序 数量 工艺技术要求 检 验 备注
附录C

检验卡片
CQ J20.03 时间： 年 月 日

名称规格 送样单位

计量单 到货
送样编号
位 数量

供货单位 合同号

合同规定的质
生产厂家 量标准代号及
特殊质量要求

送
取样 收样 收样
样
人 人 日期
人

结论 备注
附D

工艺更改通知单
CQ J20.04 卡号：
序 原卡号 现卡号
号
名 称 工 序
附录A

装配工序检验表
CQ J20.05
加工单位 数 量
名 称
型 号 时 间 年 月 日

技术要求

工艺程序

施工要求

备 注
附录F

自检、互检登记表
CQ J20.06

所用仪器的技术指标 计量仪器、设备检定、校准(对比)情况
检验此产品
序 检验产品 不确定度 自检/校 对比项目 备
(参数) 制造厂 校定/校 有效日 授权检定机构
号 (参数名称) 测量范围 /准确度 规范名称 名称、日期 注
所用的仪器名称 准机构 期 及证书号
及编号 及结果
附录G

产品检验登记表
CQ J20.07

试样 报告
序号 试样名称 生产厂家 送样日期 送样人 批货量 报告日期 备注
编号 编号