编号：Q/CDAC CQ G225-2013(A) 编制

审核
目标、指标和方案控制程序
批准

西安川秦石油 2013 年 7 月 1 日生效 第1页 共4页

科技有限公司
程序文件
1 目的
为了保证公司目标、指标的适宜性、可行性和有效性，以及管理方案

有效实施，特制定本程序。
2 范围
本程序适应于公司目标、指标和管理方案的策划、制定、审批、实施和
变更的控制。
3 职责
3.1 生产运行部 是本程序归口管理部门，负责组织策划和制定目标和管理
方案，并负责目标分解、落实、检查 和考核。
3.2 经营财务部负责管理方案相关资金的落实，并监督其使用情况。
3.3 各部门和单位负责所承担的目标、指标 以及管理方案 中相关要求和措
施的具体实施。
4 工作流程和要求
4.1 目标制定的依据与原则

4.1.1 目标的制定依据

4.1.1.1 国家、地方的有关法律、法规、条例、标准和政策；

4.1.1.2 行业标准、规范、管理制度；

4.1.1.3 重大危害因素与重要环境因素；

4.1.1.4 顾客和相关方期望和要求；

4.1.1.5 财务运行与经营要求和可选的技术方案。

4.1.2 目标的制定原则

4.1.2.1 目标应符合公司的承诺和方针、活动、产品和服务的性质和规模，

以及风险特点，并体现持续改进和事故（污染）预防的承诺；

4.1.2.2 应保持承诺、方针和目标的一致性和连续性， 目标应是可测量的，

应尽可能量化，并做到可分解、可考核。
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4.1.2.3 应符合公司现有资源保证能力，充分考虑风险评价的结果，法律

法规的要求和相关方的意见。

4.2 目标的制定和审批

4.2.1 生 产 运 行 部 根 据 公 司 现 状 和 风 险 评 价 结 果 ， 组 织 策 划 并 提 出 公 司

中长期目标草案。

4.2.2 由管理者代表召集各部门、单位、员工代表对生产运行部提出的目

标草案进行可行性评估与修订后，报总经理批准后发布实施。

4.3 目标的分解与实施

4.3.1 生产运行部在与各部门和单位充分沟通协商的基础上，结合各部门

和单位的职责与业务特点，将目标量化后分解为各部门和单位年度控制指

标，经总经理审批后下发执行。

4.3.2 各部门和单位应依据工作实际对公司下达的目标、指标进行分解和

责任落实，确保目标在相应职能和层次上得到明确和有效控制。

4.3.3 各 部 门 和 单 位 应 就 目 标 与 指 标 要 求 通 过 各 种 形 式 予 以 传 达 和 宣 传 ，

使每位岗位职工清楚自己所负的责任。

4.4 目标实施情况的考核与评审

4.4.1 每 年 年 初 ， 生 产 运 行 部 会 同 有 关 部 门 对 各 部 门 和 单 位 上 年 度 目 标

完成情况进行一次考核，根据目标 考核结果提出奖罚建议，由主管领导批

准后实施。

4.4.2 生产运行部负责将目标的完成情况以书面形式提交 管理评审，以评

价目标的适宜性、可行性和有效性 ，具体执行 Q/CDAC CQ G205 -2013(A)

《管理评审控制程序》。
4.5 管理方案的制定与实施
4.5.1 生产运行部组织相关部门依据公司目标、指标以及风险 等级，针对
各单位由于资金、技术和管理权限等方面原因，各单位不能实施管理方案
的情况，制定公司 HSA 管理方案，填写附录 A CQ J25.01《HSA 管理方案
一览表》，经管理者代表审核，总经理批准后下发，由责任部门和单位负
责组织实施。
4.5.2 管理方案的制定与实施应与 隐患治理、技改技措等传统管理方式结
合起来，将隐患治理、技改技措纳入管理方案进行管理。
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4.5.3 管理方案中应包括以下内容：
4.5.3.1 需实现的目标，包括分解到相关部门和单位的指标；
4.5.3.2 实现目标、指标的措施方案，包括技术方案、措施和方法；
4.5.3.3 适当的资源要求；
4.5.3.4 规定各部门和单位的职责和权限；
4.5.3.5 实施目标的时间表和进度计划。
4.5.4 经 营 财 务 部 负 责 管 理 方 案 中 相 关 资 金 的 落 实 ， 并 监 督 其 使 用 情 况 ，
相关部门和单位应严格执行管理方案中所制定的各项职责，认真组织落实，
并按计划完成所涉及的各项任务。
4.5.5 生 产 运 行 部 负 责 管 理 方 案 的 验 证 和 跟 踪 ， 发 现 不 符 合 执 行
Q/CDAC CQ G248-2013(A)《纠正和预防措施控制程序》。
4.6 方针、目标和管理方案的变更

4.6.1 当出现下列情况时，可进行目标、指标和管理方案的变更。

4.6.1.1 出现严重的健康、安全和环境问题；

4.6.1.2 与国家、地方、修改后的法律、法规、政策相 矛盾时；

4.6.1.3 体系运行中发现重大不符合项时；

4.6.1.4 资源、技术条件有重大变化时；

4.6.1.5 顾客、相关方有抱怨及重大投诉时；

4.6.1.6 最高管理者认为有必要时。

4.6.2 变更后的目标、指标和管理方案，仍执行本程序的审批规定。
5 文件
5.1 Q/CDAC CQ G205 -2013(A) 《管理评审控制程序》
5.2 Q/CDAC CQ G217-2013(A) 《纠正和预防措施控制程序》
6 记录
附录 A CQ J25.01 HSA 管理方案一览表
 Q/CDAC CQ G225-2013(A) 第4页共4页

5
修
4
改 3
记 2
1
录
序号 修改通知单编号 修改页码 修改条款 修改人 生效日期
附录 A CQ J25.01
HSA 管理方案一览表

序号 目标指标 运行控制 资源配置 负责人 执行时间 完成时间