RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 250,000,000
Jumlah Tahun n+1 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Sebelum Perubahan
Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
Masukan 250,000,000
Keluaran
Hasil
Kelompok sasaran kegiatan : Masyarakat Kelurahan Paket Agung
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daera
Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5
5 1 BELANJA OPERASI
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 01 Belanja Barang
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Serok Sampah 2 Buah 15,000
Stop Map Buffalo 10 Pak 60,000

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Ballpoint 4 Kotak 35,000
Bantalan Stempel 2 Buah 18,100
Binder Clip 20 Buah 22,600
Buku Folio 6 Buah 35,700
Clips 22 Buah 24,600
Foto Copy 5002 Lembar 250
Gunting 5 Buah 17,600
Isi Steples 22 Buah 16,600
Isi Steples 20 Buah 9,300
Lem Glukol B 6 Botol 13,500
Map Snelhecter Folio Biasa 140 Buah 3,800
Penggaris 5 Buah 6,600
Steples Alat 5 Buah 37,200
Steples Alat 5 Buah 88,900
Tinta Stempel Art Line 3 Buah 29,000
Tipp-Ex Pemutih/Set 20 ML Fluid 6 Buah 24,400

5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

Amplop 5 Buah 40,300
Kertas HVS 50 Rim 79,600

5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Materai 50 Lembar 10,000

5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Mouse 3 Buah 230,000
Tinta Printer Epson Standar 16 Buah 198,300

5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

 Alat pel Super Mop 1.00 Set 258,200
Cangkul Besar 2.00 Buah 101,000
Keset 4.00 Buah 28,000
Pembersih Kaca 6.00 Botol 37,785
Pembersih Lantai 5.00 Botol 33,935
Sabit 2.00 Buah 62,000
Sapu Ijuk 4.00 Buah 43,000
Sapu Lidi 5.00 Buah 20,000
Sekop Besar 2.00 Buah 108,900
Selang 1.00 Rol 258,200
Tempat sampah ada tutup 201 4.00 Buah 130,000

5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Fitting SL 9.00 Buah 42,400
Kabel NYM 3 x 2,5 mm 150.00 Meter 18,000
Lampu LED 10.00 Unit 100,000
Saklar Seri Broco 6.00 Buah 28,270
Saklar Tunggal Broco 8.00 Buah 24,970
Stop Kontak Broco 15.00 Buah 32,230

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan

5 1 02 01 01 0031
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Banten Canang Sari 264.00 Tanding 9,700
Banten Guru Piduka 1.00 Soroh 500,000
Banten Mecaru 1.00 Soroh 1,000,000
Canang Ajengan 168.00 Tanding 13,000
Canang Segehan 96.00 Tanding 3,100
Daksina 192.00 Tanding 15,200
Ketipat Gong 24.00 Tanding 13,000
Ketipat Kelanan 24.00 Tanding 13,000
Pejati 24.00 Soroh 150,000

5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya 12 OB 2,200,000
Administrasi Umum Pada SKPD Lainnya 12 OB 1,700,000

5 1 02 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

Upah Pokok Bagi Tenaga Harian Di Lingkungan
24 OB 2,738,000
Pemerintah Kabupaten Buleleng

5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

PETUGAS KEBERSIHAN 12 OB 1,500,000

5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon

Tagihan Telepon 12 Bulan 500,000

5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air

Tagihan Air 1200 M3 2,500

5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik

Tagihan Listrik 1500 Per Kwh 1,500

5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Samsat Sepeda Motor 6 Unit 150,000

5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
Premi Asuransi (Honda) - 4% dari Penghasilan per Bulan 0.96 OB 2,738,000
Premi Asuransi (Tenaga Kontrak) - 4% dari UMK (Rp 2.538.0 2.4 OB 2,538,000

5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Premi Asuransi Kecelakaan Kerja 1 Ls 422,669
5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
Premi Asuransi Kematian 1 Ls 528336

5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan
5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 1 02 03 02 0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan
Biaya Pemeliharaan Bermotor
Kendaraan Beroda Dua
Dinas Operasional 2 unit 4,110,000

5 1 02 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-

Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor (Printer) 3 Unit 690,000
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor(Laptop) 1 unit 730,000

5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer

Pemeliharaan Komputer - Peralatan Mainboard 2 unit 1,935,000

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada

5 1 02 05
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
5 1 02 05 02
Lain/Masyarakat
5 1 02 05 02 0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
Jasa Kepala Lingkungan 24 OB 1,900,000

5 2 BELANJA MODAL
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor
5 2 02 05 01 0005 Belanja
- BelanjaModal
ModalAlat Kantor Lainnya
Pengadaan Mesin Absensi Digital
1 Unit 2,240,000

JUMLAH
 RAN
AERAH Formulir RKA
SKPD 2.2.1

Kinerja Kegiatan
Setelah Perubahan
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
-

ung
a Perangkat Daerah
m Perubahan Setelah Perubahan
Rincian Perhitungan Bertambah /
Jumlah ( Rp. ) Jumlah ( Rp. ) (Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan
6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11-(10-6)
250,000,000 373,200.00
250,000,000 373,200.00 - 249,626,800.00
247,760,000 373,200.00 - 247,386,800.00
34,937,315 373,200.00 - 34,564,115.00
630,000 373,200.00 - 256,800.00
30,000 12 Botol 31,100.00 373,200.00 343,200.00
600,000

4,783,200
140,000
36,200
452,000
214,200
541,200
1,250,500
88,000
365,200
186,000
81,000
532,000
33,000
186,000
444,500
87,000
146,400

4,181,500
201,500
3,980,000

500,000
500,000

3,862,800
690,000
3,172,800

2,360,585
 258,200
202,000
112,000
226,710
169,675
124,000
172,000
100,000
217,800
258,200
520,000

4,934,430
381,600
2,700,000
1,000,000
169,620
199,760
483,450

13,684,800

2,560,800
500,000
1,000,000
2,184,000
297,600
2,918,400
312,000
312,000
3,600,000

152,332,685 25,200,000.00 - 127,132,685.00

142,662,000 25,200,000.00 - 117,462,000.00
46,800,000 25,200,000.00 - 21,600,000.00
26,400,000 12 OB 2,100,000.00 25,200,000.00 - 1,200,000.00
20,400,000

65,712,000

65,712,000

18,000,000
18,000,000

6,000,000
6,000,000

3,000,000
3,000,000

2,250,000
2,250,000

900,000
900,000

9,670,685
8,719,680
2,628,480
6,091,200

422,669
422,669
 528,336
528,336

14,890,000
14,890,000
8,220,000
8,220,000

2,800,000

2,070,000
730,000

3,870,000
3,870,000

45,600,000

45,600,000

45,600,000
45,600,000

2,240,000 1,950,000 - 290,000.00

2,240,000 1,950,000 - 290,000.00
2,240,000 1,950,000 - 290,000.00
2,240,000 1,950,000 - 290,000.00
2,240,000 1,950,000 - 290,000.00
2,240,000 1 Unit 1,950,000 1,950,000 - 290,000.00

250,000,000.00 27,523,200.00 - 222,476,800.00