Rba 2023

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
NO Kode Rek URAIAN Volume Satuan Harga JUMLAH Volume Satuan Harga
1 00 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD 765,001,200
00 01 01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah dan / atau BLUD
00 01 01 06 01 Peyediaan Komponen Instalasi Listrk/ Penerangan Bangunan Kantor 6,300,000 6,300,000
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat

5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000 6,300,000
Bola Lampu Hannoc 55 Buah 55 60,000 3,300,000 55 60,000
Bola Lampu Hannoc Led 55 Buah 10 135,000 1,350,000 10 135,000
Cok Sambung 14 Buah 14 50,000 700,000 14 50,000
Cok Sambung 20 Buah 20 5,000 100,000 20 5,000
Kabel Listrik 2 Rol 2 40,000 80,000 2 40,000
MCB 2 Rol 2 41,000 82,000 2 41,000
Saklar 20 Buah 20 20,000 400,000 20 20,000
Stop Kontak 24 Buah 24 12,000 288,000 24 12,000
00 01 01 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor 22,131,000 34,175,000

Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat tulis
5.1.02.01.01.0024 Kantor 13,211,000 21,230,000
Amplop 18 Pk 18 Pak 27,000 486,000 18 Pak 27,000
Bantalan Stempel 12 Buah 12 Buah 22,000 264,000 12 Buah 22,000
Binder Clip 260 Buah 20 Buah 15,000 300,000 20 Buah 15,000
Box File 24 Buah 24 Buah 30,000 720,000 24 Buah 30,000
Buku Agenda + Buah 6 Buah 43,000 258,000 6 Buah 43,000
Buku Expedisi 2 Buah 2 Buah 22,000 44,000 2 Buah 22,000
Buku Folio 30 Buah 30 Buah 22,000 660,000 30 Buah 22,000
Buku Tulis 360 Buah 30 Buah 20,000 600,000 30 Buah 20,000
Cutter L50 15 Buah 15 Buah 30,000 450,000 15 Buah 30,000
Gunting Kecil 12 Buah 12 Buah 10,000 120,000 12 Buah 10,000
Guntung Menengah 12 Buah 12 Buah 15,000 180,000 12 Buah 15,000
Hecter no 10 24 Buah 24 Buah 17,000 408,000 24 Buah 17,000
Isi Hecter 5 Kotak 5 Kotak 18,000 90,000 5 Kotak 18,000
Map Plastik Tulang /Map Pasien 909 Buah 909 Buah 9,000 8,181,000 1,800 Buah 9,000
Spidol Permanen 60 Buah 60 Buah 7,500 450,000 60 Buah 7,500
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 4,210,000 7,735,000
Kertas HVS Folio 70Gram 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000 30 Rim 55,000
Kertas HVS Kwarto 70 Gra 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000 20 Rim 55,000
Kertas NCR 5 Buah 5 Buah 65,000 325,000 20 Buah 65,000
Map Besar 30 Buah 30 Buah 30,000 900,000 60 Buah 30,000
Map Folio 50 Buah 50 Buah 3,500 175,000 50 Buah 3,500
Map Plastik Jepit 15 Buah 15 Buah 9,000 135,000 15 Buah 9,000
Pelobang Kertas Besar 10 Buah 10 Buah 55,000 550,000 10 Buah 55,000
Pelobang Kertas Kecil 10 Buah 10 Buah 35,000 350,000 10 Buah 35,000
Pena Signo 20 Buah 20 Buah 16,500 330,000 20 Buah 16,500
Penghapus 20 Buah 20 Buah 3,000 60,000 20 Buah 3,000
Rol Besi 21 Buah 21 Buah 10,000 210,000 21 Buah 10,000
Stabilo 10 Buah 10 Buah 7,500 75,000 10 Buah 7,500
Belanja Alat/ Baham Untuk Kegiatan Kantor-Benda
5.1.02.01.01.0027 Pos 390,000 390,000
Materai 3000 30 Lembar 30 lembar 3,000 90,000 30 lembar 3,000
Materai 6000 50 Lembar 50 lembar 6,000 300,000 50 lembar 6,000
Materai 10000 50 Lembar 50 lembar 10,000
Belanja Alat/ Baham Untuk Kegiatan Kantor-Bahan
5.1.02.01.01.0029 Komputer 4,320,000 4,320,000
Cartridge PIXMA Hitam 65 Buah 6 Buah 190,000 1,140,000 6 Buah 190,000
Cartridge Pixma 810 Warna 6 Buah 6 Buah 240,000 1,440,000 6 Buah 240,000
Flashdisk 3 Buah 3 Buah 250,000 750,000 3 Buah 250,000
Tinta Komputer 30 Buah 30 Buah 33,000 990,000 30 Buah 33,000
00 01 01 06 03 Penyediaan Pelaralatan Rumah Tangga 12,961,000 20,401,000
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot

5.1.02.01.01.0030 Kantor 12,961,000 20,401,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000 11 22,000
Cangkul 4 Buah 4 60,000 240,000 4 60,000
Centong Air 12 13,000 156,000 17 13,000
ember Plastik 10 30,000 300,000 15 30,000
Kain Lap 24 15,000 360,000 34 15,000
Kemoceng 12 12,000 144,000 17 12,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000 22 45,000
Plastik Sampah Hitam 12 25,000 300,000 42 25,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000 30 35,000
Pengharum Ruangan 25 40,000 1,000,000 35 40,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000 68 8,000
Pixel 20 20,000 400,000 40 20,000
Rinso 12 20,000 240,000 32 20,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000 36 25,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000 19 35,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000 15 15,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000 9 25,000
Sarung Tangan 8 40,000 320,000 18 40,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000 17 25,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000 9 120,000
Serokan Sampah 6 20,000 120,000 12 20,000
Super Pel 80 25,000 2,000,000 100 25,000
Tissue 40 15,000 600,000 70 15,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000 22 65,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000 40 65,000
00 01 01 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,250,000 19,250,000

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan
5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000 18,000,000
Cetak Inform Consen 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000
Cetak Kartu Pasien 1,952 Lembar 1,250 2,440,000 1,952 Lembar 1,250
Cetak laporan Bulanan 15 Rim 135,000 2,025,000 15 Rim 135,000
Cetak Medik Poli 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000
Cetak rekam Medik UGD 6 Rim 6 Rim 135,000 810,000 6 Rim 135,000
Cetak Resep 12 Rim 12 Rim 135,000 1,620,000 12 Rim 135,000
Cetak Rujukan 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000
Cetak Rujukan Internal 3 Rim 3 Rim 135,000 405,000 3 Rim 135,000
Cetak UKP 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000 32,000 Lembar 250
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan kantor- Alat

5.1.02.01.01.0036 /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1,250,000 1,250,000
Cetak Spanduk 50 M 50 M 25,000 1,250,000 50 M 25,000
00 01 01 06 07 Penyediaan Bahan/ Materai 11,415,000 11,415,000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 10,575,000 10,575,000

Bensin 500 Liter 6,450 3,225,000 500 Liter 6,450
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000 20 Liter 110,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000 1,000 Liter 5,150
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan - isi Tabung Gas 840,000 840,000
Belanja Pengisian Tabung Kebakaran 3 Tabung 3 Tabung 280,000 840,000 3 Tabung 280,000
00 01 01 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan / atau BLUD 146,145,000 141,800,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minum Rapat 10,920,000 19,600,000
Makan dan Minum 233 Kotak 233 40,000 9,320,000 350 40,000
Snack 100 Kotak 100 16,000 1,600,000 350 16,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79,000,000 90,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 263 OH 263 150,000 39,450,000 300 150,000
Transport Perjalanan Dinas 263 263 150,000 39,450,000 300 150,000
Transport Perjalanan Dinas 1 1 100,000 100,000 100,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24,025,000 -
Perjalanan Dinas Dala Desa 73 73 85,000 6,205,000 85,000
Perjalanan Puskesmas ke Desa 132 132 135,000 17,820,000 135,000
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32,200,000 32,200,000
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000 1 32,200,000
5.1.02.04.01.???? Belanja Perjalanan Dinas Ke Provinsi
Gol III 1 Paket 12 OH 370,000
Penginapan 12 375,000
00 01 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

00 01 01 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honoraium Pengadaan Barang / Jasa 1,200,000 1,200,000
Belanja Honor Pemeriksa Barang dan jasa 1 600,000 600,000 1 600,000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa 1 600,000 600,000 1 600,000
00 01 01 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
02 01 01 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15,000,000 34,000,000
Biaya Kontribusi Bimtek 2 Paket 2 7,500,000 15,000,000 4 8,500,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

00 01 01 07 Pemerintahan Daerah
02 01 01 07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya 14,620,480 3,500,000
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6,500,000 -
Belanja Ac1 1 6,500,000 6,500,000 6,500,000
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran umum 4,620,480 -
Alat - Alat Kedokteran Umum 1 Paket 1 4,620,480 4,620,480 4,620,480
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 3,500,000 11,500,000
Belanja Printer 1 Buah 1 3,500,000 3,500,000 1 3,500,000
Unit Computer AIO 15,000,000
Smartphone 1 Paket 8,000,000
LAPTOP 1 7,500,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan
00 01 01 08 Daerah
02 01 01 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14,448,000 26,448,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9,600,000 21,600,000
Tagihan Listrik 12 Bulan 12 800,000 9,600,000 12 1,800,000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4,848,000 4,848,000
Belanja Internet 24 Bulan 24 202,000 4,848,000 24 202,000
00 01 01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

02 01 01 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer-

5.1.02.03.02.0409 Personal Computer 2,350,000 2,350,000
Service Printer dan Komputer 1 Paket 1 2,350,000 2,350,000 1 2,350,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

02 01 01 09 01 Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan 14,500,000 21,500,000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7,500,000 7,500,000
Perpanjangan STNK 1 Paket 1 7,500,000 7,500,000 1 7,500,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan
Dara Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor
5.1.02.02.01.0035 Perorangan 7,000,000 14,000,000
Service Ambulan 1 Paket 1 7,000,000 7,000,000 2 7,000,000
2 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA FKTP

02 01 01 02 Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Kapitasi
02 01 01 02 05 Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
5.1.02.01.01.038 Belanja Obat-Obatan - Obat - Obatan Lainnya 12,780,000 7,470,000

BMHP dan Lainnya 1 Paket 1 12,780,000 12,780,000 1 Paket 2,470,000
Limbah Medis 1 5,000,000
02 01 01 02 03 Pemeriksaan , Pengobatan, dan Konsultasi Medis
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 459,000,720 459,000,720

Jasa Medis 1 Paket 1 9,108,720 9,108,720 9,108,720
Jasa Pelayanan 12 Bulan 12 37,491,000 449,892,000 12 38,250,060
02 01 01 01 Pelayanan Kesehatan Non JKN FKTP

02 01 01 01 07 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 12,900,000 -
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan 8,100,000 -
Honor Penyuluh 9 Orang / Keg 9 900,000 8,100,000 900,000
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4,800,000 -
Sewa Hotel 12 Kotak 12 400,000 4,800,000 400,000
5.1.02.02.05.???? Belanja Pemeliharaan Puskesmas

Pemeliharaan Bangunan Puskesmas (Cat) 1 Paket 10,000,000
JUMLAH BELANJA 765,001,200 823,249,720

TOTAL DIKURANGI
PENAMBAHAN
BARU
BERTAMBAH KET REALISASI (PENCAIRAN) SISA MURNI
JUMLAH BERKURANG
823,249,720
6,300,000
6,300,000 abis UP 7 JUL 6,300,000 -

3,300,000
1,350,000
700,000
100,000
80,000
82,000
400,000
288,000
34,175,000
21,230,000 LS 19 JUL 11,330,000 - 1,881,000

486,000
264,000
300,000
720,000
258,000
44,000
660,000
600,000
450,000
120,000
180,000
408,000
90,000 1800
16,200,000 8,019,000 891 16,200,000
450,000
7,735,000 LS 19 JUL 3,135,000 - 1,075,000

1,650,000 1,100,000 20
1,100,000 550,000 10
1,300,000 975,000 15
1,800,000 900,000 30
175,000
135,000
550,000
350,000
330,000
60,000
210,000
75,000
390,000 abis LS 19 JUL 390,000 -

90,000
300,000
500,000 500,000
4,320,000 LS 19 JUL 2,535,000 - 1,785,000

1,140,000
1,440,000
750,000
990,000
20,401,000
20,401,000 UP 7 JUL 12,181,000 - 780,000

242,000 110,000 5
240,000 0
221,000 65,000 5
450,000 150,000 5
510,000 150,000 10
204,000 60,000 5
990,000 450,000 10
1,050,000 750,000 30
1,050,000 175,000 5
1,400,000 400,000 10
544,000 160,000 20
800,000 400,000 20
640,000 400,000 20
900,000 300,000 12
665,000 175,000 5
225,000 75,000 5
225,000 125,000 5
720,000 400,000 10
425,000 125,000 5
1,080,000 600,000 5
240,000 120,000 6
2,500,000 500,000 20
1,050,000 450,000 30
1,430,000 650,000 10
2,600,000 650,000 10
19,250,000
18,000,000 LS 19 JUL 13,870,000 - 4,130,000

675,000
2,440,000
2,025,000
675,000
810,000
1,620,000
675,000
405,000
675,000
8,000,000
1,250,000 abis UP 7 JUL 1,250,000 -

1,250,000
11,415,000
10,575,000
3,225,000
2,200,000
5,150,000
840,000
840,000
141,800,000
19,600,000 UP 7 JUL 10,208,000 - 712,000
14,000,000 4,680,000
5,600,000 4,000,000
90,000,000 LS 19 JUL 72,300,000 - 6,700,000
45,000,000 5,550,000
45,000,000 5,550,000
- - 100,000
-
- - 6,205,000
- - 17,820,000 12,850,000
32,200,000 UP 7 JUL 6,090,000 - 26,110,000 6,760,000 19,350,000
32,200,000 15,000,000
17,200,000
4,440,000 4,440,000
4,500,000 4,500,000
1,200,000
600,000
600,000
34,000,000 UP 7 JUL 13,000,000 - 2,000,000

34,000,000 19,000,000
3,500,000
-
- - 6,500,000
-
- - 4,620,480
11,500,000
3,500,000
-
8,000,000 8,000,000
7,500,000 7,500,000
26,448,000
21,600,000 LS 19 JUL 9,345,635 - 254,365
21,600,000 12,000,000
4,848,000 UP 7 JUL 2,424,000 - 2,424,000
4,848,000
2,350,000 UP 7 JUL 2,350,000 -

2,350,000
21,500,000
7,500,000
7,500,000
14,000,000 UP 7 JUL 7,000,000 -

14,000,000 7,000,000
624000000
665000000
7,470,000 LS 19 JUL 2,470,000 - 10,310,000

2,470,000 - 10,310,000 sisa pencairan
5,000,000 5,000,000
459,000,720 LS 15 JUL 224,946,000 - 234,054,720 38,250,060

- - 9,108,720
459,000,720 9,108,720 432000000
27,000,720
-
-
- - 8,100,000
-
- - 4,800,000
10,000,000 10,000,000
823,249,720 58,248,520 401,124,635 (58,161,365)
- 46,033,720
PENAMBAHAN PENCAIRAN
39,940,000 UP 7 JUL 60,803,000
LS 19 JUL 115,375,635
JASPEL LS 15 JUL 224,946,000
RBA 0
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
NO Kode Rek URAIAN Volume Satuan Harga JUMLAH NO Kode Rek URAIAN Volume Satuan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 00 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD 1 1.02
00 01 01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah dan / atau BLUD 1.0201 2 10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
00 01 01 06 01 Peyediaan Komponen Instalasi Listrk/ Penerangan Bangunan Kantor 6,300,000 5.1.02.99.99.9999 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000 Pembelian Alat Listrik 1 Paket
Bola Lampu Hannoc 55 Buah 55 60,000 3,300,000
Bola Lampu Hannoc Led 55 Buah 10 135,000 1,350,000
Cok Sambung 14 Buah 14 50,000 700,000
Cok Sambung 20 Buah 20 5,000 100,000
Kabel Listrik 2 Rol 2 40,000 80,000
MCB 2 Rol 2 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 24 12,000 288,000
5.1.02.99.99.9999
00 01 01 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor 22,131,000 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket
5.1.02.01.01.0024 Kantor 13,211,000
Amplop 18 Pk 18 Pak 27,000 486,000
Bantalan Stempel 12 Buah 12 Buah 22,000 264,000
Binder Clip 260 Buah 20 Buah 15,000 300,000
Box File 24 Buah 24 Buah 30,000 720,000
Buku Agenda + Buah 6 Buah 43,000 258,000
Buku Expedisi 2 Buah 2 Buah 22,000 44,000
Buku Folio 30 Buah 30 Buah 22,000 660,000
Buku Tulis 360 Buah 30 Buah 20,000 600,000
Cutter L50 15 Buah 15 Buah 30,000 450,000
Gunting Kecil 12 Buah 12 Buah 10,000 120,000
Guntung Menengah 12 Buah 12 Buah 15,000 180,000
Hecter no 10 24 Buah 24 Buah 17,000 408,000
Isi Hecter 5 Kotak 5 Kotak 18,000 90,000
Map Plastik Tulang /Map Pasien 909 Buah 909 Buah 9,000 8,181,000
Spidol Permanen 60 Buah 60 Buah 7,500 450,000

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 4,210,000
Kertas HVS Folio 70Gram 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000
Kertas HVS Kwarto 70 Gra 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000
Kertas NCR 5 Buah 5 Buah 65,000 325,000
Map Besar 30 Buah 30 Buah 30,000 900,000
Map Folio 50 Buah 50 Buah 3,500 175,000
Map Plastik Jepit 15 Buah 15 Buah 9,000 135,000
Pelobang Kertas Besar 10 Buah 10 Buah 55,000 550,000
Pelobang Kertas Kecil 10 Buah 10 Buah 35,000 350,000
Pena Signo 20 Buah 20 Buah 16,500 330,000
Penghapus 20 Buah 20 Buah 3,000 60,000
Rol Besi 21 Buah 21 Buah 10,000 210,000
Stabilo 10 Buah 10 Buah 7,500 75,000
Belanja Alat/ Baham Untuk Kegiatan Kantor-Benda Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
5.1.02.01.01.0027 Pos 390,000 1 paket
Materai 3000 30 Lembar 30 lembar 3,000 90,000
5.1.02.01.01.0029 Komputer 4,320,000
Cartridge PIXMA Hitam 65 Buah 6 Buah 190,000 1,140,000
Cartridge Pixma 810 Warna 6 Buah 6 Buah 240,000 1,440,000
Flashdisk 3 Buah 3 Buah 250,000 750,000
Tinta Komputer 30 Buah 30 Buah 33,000 990,000
Pembelian Alat Kebersihan dan Pembersih
00 01 01 06 03 Penyediaan Pelaralatan Rumah Tangga 12,961,000 1 paket
5.1.02.01.01.0030 Kantor 12,961,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000
Cangkul 4 Buah 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000
Plastik Sampah Hitam 12 25,000 300,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000
Pengharum Ruangan 25 40,000 1,000,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000
Sarung Tangan 8 40,000 320,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000
Serokan Sampah 6 20,000 120,000
Super Pel 80 25,000 2,000,000
Tissue 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000
00 01 01 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,250,000

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan 5.1.02.99.99.9999 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000 1 Paket
Cetak Inform Consen 5 Rim 135,000 675,000
Cetak Kartu Pasien 1,952 Lembar 1,250 2,440,000
Cetak laporan Bulanan 15 Rim 135,000 2,025,000
Cetak Medik Poli 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000
Cetak rekam Medik UGD 6 Rim 6 Rim 135,000 810,000
Cetak Resep 12 Rim 12 Rim 135,000 1,620,000
Cetak Rujukan 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000
Cetak Rujukan Internal 3 Rim 3 Rim 135,000 405,000
Cetak UKP 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000

5.1.02.01.01.0036 /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1,250,000
Cetak Spanduk 50 M 50 M 25,000 1,250,000 1 Paket
00 01 01 06 07 Penyediaan Bahan/ Materai 11,415,000

5.1.02.99.99.9999 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 10,575,000 1 Paket
Bensin 500 Liter 6,450 3,225,000
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan - isi Tabung Gas 840,000 1 Paket
Belanja Pengisian Tabung Kebakaran 3 Tabung 3 Tabung 280,000 840,000
00 01 01 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan / atau BLUD 146,145,000 Belanja Makan minum pada
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minum Rapat 10,920,000 Fasilitas Kesehatan 1 Paket
Makan dan Minum 233 Kotak 233 40,000 9,320,000
Snack 100 Kotak 100 16,000 1,600,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79,000,000 1 Paket
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 263 OH 263 150,000 39,450,000
Transport Perjalanan Dinas 263 263 150,000 39,450,000
Transport Perjalanan Dinas 1 1 100,000 100,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24,025,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Paket
Perjalanan Dinas Dalam Desa 73 73 85,000 6,205,000
Perjalanan Puskesmas ke Desa 132 132 135,000 17,820,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32,200,000 1 Paket
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honoraium Pengadaan Barang / Jasa 1,200,000 Honorarium Penyuluhan Pendamping 1 Paket
Belanja Honor Pemeriksa Barang dan jasa 1 600,000 600,000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa 1 600,000 600,000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15,000,000
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan
bimbingan teknis PNS
Biaya Kontribusi Bimtek 2 Paket 2 7,500,000 15,000,000 1 Paket

02 01 01 07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya 14,620,480
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6,500,000
Belanja Ac1 1 6,500,000 6,500,000
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran umum 4,620,480
Alat - Alat Kedokteran Umum 1 Paket 1 4,620,480 4,620,480 5.2.02.99.99.9999 Pembelian Alat Kedokteran Umum 1 Paket
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 3,500,000
Belanja Printer 1 Buah 1 3,500,000 3,500,000

00 01 01 08 Daerah
02 01 01 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14,448,000

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9,600,000
Tagihan Listrik 12 Bulan 12 800,000 9,600,000 Belanja Token Listrik Puskesmas 1 Paket
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4,848,000
Belanja Internet 24 Bulan 24 202,000 4,848,000 Belanja Internet 1 Paket


5.1.02.03.02.0409 Personal Computer 2,350,000 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kanto 1 Paket
Service Printer dan Komputer 1 Paket 1 2,350,000 2,350,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor
02 01 01 09 01 Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan 14,500,000 1 Paket
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7,500,000
Perpanjangan STNK 1 Paket 1 7,500,000 7,500,000
5.1.02.02.01.0035 Perorangan 7,000,000
Service Ambulan 1 Paket 1 7,000,000 7,000,000

5.1.02.99.99.9999 Belanja Bahan dan Alat Kesehatan
5.1.02.01.01.038 Belanja Obat-Obatan - Obat - Obatan Lainnya 12,780,000 1 PAKET
BMHP dan Lainnya 1 Paket 1 12,780,000 12,780,000 5.1.02.99.99.9999 Belanja Bahan Obat-Obatan 1 PAKET
5.1.02.99.99.9999
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 459,000,720 Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan 1 PAKET
Jasa Medis 1 Paket 1 9,108,720 9,108,720
Jasa Pelayanan 12 Bulan 12 37,491,000 449,892,000

02 01 01 01 07 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 12,900,000
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan 8,100,000
Honor Penyuluh 9 Orang / Keg 9 900,000 8,100,000 5.1.02.99.99.9999 Honorarium Penyuluhan Pendampi 1 Paket
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4,800,000
Sewa Hotel 12 Kotak 12 400,000 4,800,000 5.1.02.99.99.9999 Belanja Sewa Hotel 1 Paket
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD]
1 Paket
5.1.02.99.99.9999 Jasa pengangkutan sampah medis
1 Paket
5.1.02.99.99.9999 Belanja Jasa Medis Petugas Kesehatan
1 Paket
JUMLAH BELANJA 765,001,200 76

n Perhitungan
Harga JUMLAH SELISIH
6,300,000 6,300,000 -
21,741,000 21,741,000 - 390,000
390,000 390,000 -
12,961,000 12,961,000 -
18,000,000 18,000,000 -
1,250,000 1,250,000 -
10,575,000 10,575,000 -
840,000 840,000 -
33,162,000 33,162,000 22,242,000
65,000,000 65,000,000 - 14,000,000
4,000,000 4,000,000 - 20,025,000

36,209,000 36,209,000 4,009,000
1,200,000 1,200,000 -
15,000,000 15,000,000 -
4,201,906 4,201,906 - 418,574
9,600,000 9,600,000 -
4,848,000 4,848,000 -
2,350,000 2,350,000 -
14,500,000 14,500,000 -
2,000,000 2,000,000 - 7,780,000

3,000,000 3,000,000
459,000,720 459,000,720 -
8,100,000 8,100,000 -
4,800,000 4,800,000 -
10,418,574 10,418,574 10,418,574
5,554,000 5,554,000 5,554,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000
765,001,200 9,610,000
-
PENGURANGAN DBA MURNI
NO REK KET
Rencana
pengurangan LAMA PENCAIRAN SISA
1 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 24,025,000
2 5.1.01.03.06.0001 Jasa Medis 1 Paket - 9,108,720
3 5.1.02.02.01.0006 Honor Penyuluh 9 Orang / Keg - 8,100,000
4 5.1.02.02.05.0043 Sewa Hotel 12 Kotak - 4,800,000
5 5.1.02.04.01.0001 Transport Perjalanan Dinas 1 - 100,000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Lu 32,200,000 6,090,000 - 26,110,000
22 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran umum - - 4,620,480
23 5.2.02.05.02.0004 Belanja Ac1 - - 6,500,000
24 5.1.02.01.01.038 BMHP dan Lainnya 1 Paket - 10,310,000
25
26
JUMLAH - 67,564,200
TOTAL DBA 765,001,200

PENAMBAHAN JMLAH PENAMBAHAN
REK KET BARU LAMA DARI MURNI
5.1.02.01.01.0027 Materai 10000 50 Lembar 500,000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor 12,961,000
5.1.02.01.01.0052 Makan dan Minum 233 Kotak 4,680,000
5.1.02.01.01.0052 Snack 100 Kotak 4,000,000 10,920,000
5.1.02.04.01.0001 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 263 OH 5,550,000
5.1.02.04.01.0001 Transport Perjalanan Dinas 263 5,550,000 79,000,000
5.1.02.04.01.???? Gol III 1 Paket 4,440,000
5.1.02.04.01.???? Penginapan 4,500,000
5.1.02.02.12.0003 Biaya Kontribusi Bimtek 2 Paket 19,000,000 15,000,000
5.2.02.10.02.0003 Unit Computer AIO
5.2.02.10.02.0003 Smartphone 8,000,000
5.2.02.10.02.0003 LAPTOP 7,500,000
5.1.02.02.01.0061 Tagihan Listrik 12 Bulan 12,000,000 9,600,000
5.1.02.02.01.0035 Service Ambulan 1 Paket 7,000,000 7,000,000
5.1.02.01.01.038 Limbah Medis 5,000,000
5.1.01.03.06.0001 Jasa Pelayanan 12 Bulan 9,108,720 449,892,000
5.1.02.02.05.???? Pemeliharaan Bangunan Puskesmas (Cat) 10,000,000
- 39,940,000 66,888,720 584,373,000
823,249,720
MLAH PENAMBAHAN DBA MURNI KETERANGAN
KE PENCAIRAN SISA
20,401,000 12,181,000 - 780,000 PENAMBAHAN ALAT KEBERSIHAN
19,600,000 10,208,000 - 712,000

dari 79 ke 90 jt
90,000,000 72,300,000 - 6,700,000
sppd prov dan penginpaan
34,000,000 13,000,000 - 2,000,000 PENAMBAHAN 5 orang lagi
21,600,000 9,345,635 - 254,365

14,000,000 7,000,000 -
459,000,720 224,946,000 - 234,054,720
658,601,720 348,980,635 - 244,501,085
SELISIH
58,248,520
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH
NO Kode Rek URAIAN Volume Satuan Harga JUMLAH Volume Satuan Harga JUMLAH BERKURANG
1 00 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD 765,001,200 765,001,200

5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000 6,300,000
Bola Lampu Hannoc 55 Buah 55 60,000 3,300,000 55 60,000 3,300,000
Bola Lampu Hannoc Led 55 Buah 10 135,000 1,350,000 10 135,000 1,350,000
Cok Sambung 14 Buah 14 50,000 700,000 14 50,000 700,000
Cok Sambung 20 Buah 20 5,000 100,000 20 5,000 100,000
Kabel Listrik 2 Rol 2 40,000 80,000 2 40,000 80,000
MCB 2 Rol 2 41,000 82,000 2 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20 20,000 400,000 20 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 24 12,000 288,000 24 12,000 288,000

5.1.02.01.01.0024 Kantor 13,211,000 14,570,000
Amplop 18 Pk 18 Pak 27,000 486,000 18 Pak 27,000 486,000
Bantalan Stempel 12 Buah 12 Buah 22,000 264,000 12 Buah 22,000 264,000
Binder Clip 260 Buah 20 Buah 15,000 300,000 20 Buah 15,000 300,000
Box File 24 Buah 24 Buah 30,000 720,000 24 Buah 30,000 720,000
Buku Agenda + Buah 6 Buah 43,000 258,000 6 Buah 43,000 258,000
Buku Expedisi 2 Buah 2 Buah 22,000 44,000 2 Buah 22,000 44,000
Buku Folio 30 Buah 30 Buah 22,000 660,000 30 Buah 22,000 660,000
Buku Tulis 360 Buah 30 Buah 20,000 600,000 30 Buah 20,000 600,000
Cutter L50 15 Buah 15 Buah 30,000 450,000 15 Buah 30,000 450,000
Gunting Kecil 12 Buah 12 Buah 10,000 120,000 12 Buah 10,000 120,000
Guntung Menengah 12 Buah 12 Buah 15,000 180,000 12 Buah 15,000 180,000
Hecter no 10 24 Buah 24 Buah 17,000 408,000 24 Buah 17,000 408,000
Isi Hecter 5 Kotak 5 Kotak 18,000 90,000 5 Kotak 18,000 90,000
Map Plastik Tulang /Map Pasien 909 Buah 909 Buah 9,000 8,181,000 1,060 Buah 9,000 9,540,000 1,359,000
Spidol Permanen 60 Buah 60 Buah 7,500 450,000 60 Buah 7,500 450,000
Sandaran Pembatas Stand ATK Bookends Rak Buku Besi - Buah 45,000 -

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 4,210,000 6,410,000
Kertas HVS Folio 70Gram 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000 40 Rim 55,000 2,200,000 1,650,000
Kertas HVS Kwarto 70 Gra 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000 20 Rim 55,000 1,100,000 550,000
Kertas NCR 5 Buah 5 Buah 65,000 325,000 5 Buah 65,000 325,000
Map Besar 30 Buah 30 Buah 30,000 900,000 30 Buah 30,000 900,000
Map Folio 50 Buah 50 Buah 3,500 175,000 50 Buah 3,500 175,000
Map Plastik Jepit 15 Buah 15 Buah 9,000 135,000 15 Buah 9,000 135,000
Pelobang Kertas Besar 10 Buah 10 Buah 55,000 550,000 10 Buah 55,000 550,000
Pelobang Kertas Kecil 10 Buah 10 Buah 35,000 350,000 10 Buah 35,000 350,000
Pena Signo 20 Buah 20 Buah 16,500 330,000 20 Buah 16,500 330,000
Penghapus 20 Buah 20 Buah 3,000 60,000 20 Buah 3,000 60,000
Rol Besi 21 Buah 21 Buah 10,000 210,000 21 Buah 10,000 210,000
Stabilo 10 Buah 10 Buah 7,500 75,000 10 Buah 7,500 75,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 390,000 390,000
Materai 3000 30 Lembar 30 lembar 3,000 90,000 30 lembar 3,000 90,000
5.1.02.01.01.0029 Komputer 4,320,000 4,320,000
Cartridge PIXMA Hitam 65 Buah 6 Buah 190,000 1,140,000 6 Buah 190,000 1,140,000
Cartridge Pixma 810 Warna 6 Buah 6 Buah 240,000 1,440,000 6 Buah 240,000 1,440,000
Flashdisk 3 Buah 3 Buah 250,000 750,000 3 Buah 250,000 750,000
Tinta Komputer 30 Buah 30 Buah 33,000 990,000 30 Buah 33,000 990,000

5.1.02.01.01.0030 Kantor 12,961,000 25,516,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000 6 22,000 132,000
Cangkul 4 Buah 4 60,000 240,000 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000 12 45,000 540,000
Plastik Sampah Hitam 12 25,000 300,000 12 25,000 300,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000 25 35,000 875,000
Pengharum Ruangan 25 40,000 1,000,000 62 40,000 2,480,000 1,480,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000 4 25,000 100,000
Sarung Tangan 8 40,000 320,000 8 40,000 320,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000 4 120,000 480,000
Serokan Sampah 6 20,000 120,000 6 20,000 120,000
Super Pel 80 25,000 2,000,000 124 25,000 3,100,000 1,100,000
Tissue 40 15,000 600,000 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000 30 65,000 1,950,000
Hand Sanitizer 105 95,000 9,975,000 9,975,000

5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000 18,000,000
Cetak Inform Consen 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000 675,000
Cetak Kartu Pasien 1,952 Lembar 1,250 2,440,000 1,952 Lembar 1,250 2,440,000
Cetak laporan Bulanan 15 Rim 135,000 2,025,000 15 Rim 135,000 2,025,000
Cetak Medik Poli 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000 675,000
Cetak rekam Medik UGD 6 Rim 6 Rim 135,000 810,000 6 Rim 135,000 810,000
Cetak Resep 12 Rim 12 Rim 135,000 1,620,000 12 Rim 135,000 1,620,000
Cetak Rujukan 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000 675,000
Cetak Rujukan Internal 3 Rim 3 Rim 135,000 405,000 3 Rim 135,000 405,000
Cetak UKP 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000 675,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000 32,000 Lembar 250 8,000,000

Cetak Spanduk 50 M 50 M 25,000 1,250,000 50 M 25,000 1,250,000

Bensin 500 Liter 6,450 3,225,000 Liter 6,450 - - 3,225,000
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000 20 Liter 110,000 2,200,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000 1,000 Liter 5,150 5,150,000
Belanja Pengisian Tabung Kebakaran 3 Tabung 3 Tabung 280,000 840,000 1 Tabung 662,720 662,720 - 177,280
Makan dan Minum 233 Kotak 233 40,000 9,320,000 233 40,000 9,320,000
Snack 100 Kotak 100 16,000 1,600,000 100 16,000 1,600,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 263 OH 263 150,000 39,450,000 263 150,000 39,450,000
Transport Perjalanan Dinas 263 263 150,000 39,450,000 263 150,000 39,450,000
Transport Perjalanan Dinas 1 1 100,000 100,000 100,000 - - 100,000
Perjalanan Dinas Dala Desa 73 73 85,000 6,205,000 85,000 - - 6,205,000
Perjalanan Puskesmas ke Desa 132 132 135,000 17,820,000 135,000 - - 17,820,000
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000 1 11,280,000 11,280,000 - 20,920,000
Perjalanan Dinas Ke Propinsi 4 370,000 1,480,000 1,480,000
Gol III 1 Paket OH 370,000 -
Penginapan 375,000 -

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honoraium Pengadaan Barang / Jasa 1,200,000 1,200,000
Belanja Honor Pemeriksa Barang dan jasa 1 600,000 600,000 1 600,000 600,000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa 1 600,000 600,000 1 600,000 600,000

Biaya Kontribusi Bimtek 2 Paket 2 7,500,000 15,000,000 4 6,500,000 26,000,000 11,000,000

02 01 01 07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya 14,620,480 14,620,480
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6,500,000 6,500,000
Belanja Ac1 1 6,500,000 6,500,000 1 6,500,000 6,500,000
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran umum 4,620,480 4,620,480
Alat - Alat Kedokteran Umum 1 Paket 1 4,620,480 4,620,480 1 4,620,480 4,620,480
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 3,500,000 3,500,000
Belanja Printer 1 Buah 1 3,500,000 3,500,000 1 3,500,000 3,500,000
Unit Computer AIO 15,000,000 -
Smartphone Paket 8,000,000 -
LAPTOP 7,500,000 -

00 01 01 08 Daerah
Tagihan Listrik 12 Bulan 12 800,000 9,600,000 12 1,815,440 21,785,280 12,185,280
Belanja Internet 24 Bulan 24 202,000 4,848,000 24 Paket 404,000 9,696,000 4,848,000


Service Printer dan Komputer 1 Paket 1 2,350,000 2,350,000 1 5,350,000 5,350,000 3,000,000
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7,500,000 10,000,000
Perpanjangan STNK 1 Paket 1 7,500,000 7,500,000 1 10,000,000 10,000,000 2,500,000
5.1.02.03.02.0035 Perorangan 7,000,000 24,000,000
Service Ambulan 1 Paket 1 7,000,000 7,000,000 1 24,000,000 24,000,000 17,000,000


BMHP dan Lainnya 1 Paket 1 12,780,000 12,780,000 1 Paket 6,000,000 6,000,000 - 6,780,000
Limbah Medis 5,000,000 -

Jasa Medis 1 Paket 1 9,108,720 9,108,720 9,108,720 - - 9,108,720
Jasa Pelayanan 12 Bulan 12 37,491,000 449,892,000 12 38,250,060 459,000,720 9,108,720

Honor Penyuluh 9 Orang / Keg 9 900,000 8,100,000 900,000 - - 8,100,000
Sewa Hotel 12 Kotak 12 400,000 4,800,000 - 400,000 - - 4,800,000

Pemeliharaan Bangunan Puskesmas (Cat) Paket 10,000,000 -
JUMLAH BELANJA 765,001,200 765,001,200 -
TOTAL DIKURANGI
PENAMBAHAN
BARU
459,000,720
-
KET REALISASI (PENCAIRAN) SISA MURNI SISA PERUBAHAN PENCAIRAN GU 140921 PENCAIRAN GU 130921
abis UP 7 JUL 6,300,000 - -
LS 19 JUL 11,330,000 - 1,881,000 3,240,000
1800
891 16,200,000
LS 19 JUL 3,135,000 - 1,075,000 3,275,000

20
10
15
30
abis LS 19 JUL 390,000 - -
LS 19 JUL 2,535,000 - 1,785,000 1,785,000

UP 7 JUL 12,181,000 - 780,000 13,335,000
5
0
5
5
10
5
10
30
5
10
20
20
20
12
5
5
5
10
5
5
6
20
30
10
10
LS 19 JUL 13,870,000 - 4,130,000 4,130,000 -
abis UP 7 JUL 1,250,000 - -
331360
UP 7 JUL 10,208,000 - 712,000 712,000
LS 19 JUL 72,300,000 - 6,700,000 6,600,000
15,382,000 7,691,000
27,562,000
UP 7 JUL 6,090,000 - 26,110,000 6,670,000 21,472,000 - 16,282,000 5,010,000 5,010,000 11,100,000
15,000,000
- 3,720,000
UP 7 JUL 13,000,000 - 2,000,000 13,000,000 13,000,000
LS 19 JUL 9,345,635 - 254,365 12,439,645 6,607,663
UP 7 JUL 2,424,000 - 2,424,000 7,272,000

459,000,720
UP 7 JUL 2,350,000 - 3,000,000

UP 7 JUL 7,000,000 - 17,000,000
624000000
665000000
LS 19 JUL 2,470,000 - 10,310,000 3,530,000

sisa pencairan
LS 15 JUL 224,946,000 - 234,054,720 234,054,720 38,250,060 37,491,000
432000000
27,000,720
401,124,635 (58,161,365) 95,988,645 72,000 6,000.00 18,010,000
PENCAIRAN
UP 7 JUL 60,803,000
LS 19 JUL 115,375,635
JASPEL LS 15 JUL 224,946,000
UP 63,265,060 2,558,000
Sisa UP 2,462,060 213,166.67 219,166.67
GU1 60,803,000 2,019,166.67
37,491,000
18,010,000
55,501,000
102,000
7,764,060 8,500.0000
925501312
SEBELUM PERUBAHAN
NO Kode Rek URAIAN Volume Satuan Harga JUMLAH

00 01 01 06 01 Peyediaan Komponen Instalasi Listrk/ Penerangan Bangunan Kantor 6,300,000

5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000
Cok Sambung 14 Buah 14 50,000 700,000
Cok Sambung 20 Buah 20 5,000 100,000
MCB 2 Rol 2 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 24 12,000 288,000
00 01 01 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor 23,131,000

5.1.02.01.01.0024 Kantor 13,211,000
Amplop 18 Pk 18 Pak 27,000 486,000
Sandaran Pembatas Stand ATK Bookends Rak Buku Besi -

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 4,210,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 1,390,000
Materai 10000 30 Lembar 100 lembar 10,000 1,000,000
5.1.02.01.01.0029 Komputer 4,320,000
00 01 01 06 03 Penyediaan Pelaralatan Rumah Tangga 21,146,000

5.1.02.01.01.0030 Kantor 21,146,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000
Cangkul 4 Buah 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000
Super Pel 124 25,000 3,100,000
Tissue 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000
Hand Sanitizer 59 95,000 5,605,000

5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000
Cetak UKP 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000

Cetak Spanduk 50 M 50 M 25,000 1,250,000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 10,575,000

Bensin 500 Liter 6,450 3,225,000
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan - isi Tabung Gas 840,000
00 01 01 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan / atau BLUD 170,320,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minum Rapat 10,920,000
Snack 100 Kotak 100 16,000 1,600,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78,900,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
Perjalanan Dinas Dala Desa 73 85,000 -
Perjalanan Puskesmas ke Desa 132 135,000 -
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32,200,000
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000
Perjalanan Dinas Ke Propinsi
Transport
Belanja Insentif Narasumber atau Pembahas,
5.1.02.02.01.0003 Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48,300,000
Belanja Honor Surveyor- [Puskesmas Koto Kampar 1 Paket 24,300,000 24,300,000
Belanja Lumpsum Surveyor- [Puskesmas Koto Kamp 1 Paket 5,700,000 5,700,000
Belanja Penginapan Surveyor Akreditasi- [Puskesm 1 Paket 7,200,000 7,200,000
Belanja Tiket Pesawat (PP)- [Puskesmas Koto Kamp 1 Paket 10,500,000 10,500,000
Belanja Transport Darat Surveyor Akreditasi- [Pus 1 Paket 600,000 600,000

00 01 01 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 545,180,792
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honoraium Pengadaan Barang / Jasa 680,000
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan

5.1.01.03.07.0001 Keuangan 39,600,000
Honor Tim Pengelola BLUD- [Puskesmas Koto
Kampar Hulu] 1 Paket 39,600,000 39,600,000
5.1.02.02.01.0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 504,900,792

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - ASN dan Non AS 12 42,075,066 504,900,792

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis -
Biaya Kontribusi Bimtek 2 Paket 7,500,000 -
Kontribusi pelatihan

02 01 01 07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya -
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin -
Belanja Ac1 6,500,000 -
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran umum -
Alat - Alat Kedokteran Umum 1 Paket 4,620,480 -
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer -
Belanja Printer 1 Buah 3,500,000 -
Unit Computer AIO
Smartphone
LAPTOP

00 01 01 08 Daerah

Tagihan Listrik 12 Bulan 12 1,505,210 18,062,520
Belanja Internet 24 Bulan 12 808,000 9,696,000


5.1.02.03.02.0409 Personal Computer 2,000,000

02 01 01 09 01 Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan 9,000,000
5.1.02.03.02.0035 Perorangan 7,000,000

5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan - Obat - Obatan Lainnya 6,000,000

BMHP dan Lainnya 1 Paket 1 6,000,000 6,000,000
Limbah Medis
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN -

Jasa Medis 1 Paket 9,108,720 -
Jasa Pelayanan 12 Bulan 37,491,000 -

02 01 01 01 07 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota -
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan -
Honor Penyuluh 9 Orang / Keg 900,000 -
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel -
Sewa Hotel 12 Kotak 400,000 -
5.1.02.02.01.0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan

Jasa Persalinan Bidan dan Dokter- [Puskesmas Kot 120 700,000 84,000,000
JUMLAH BELANJA 925,501,312
555,300,787.20
876,501,320 876,501,320
- 8 1009501320
SEBELUM PERUBAHAN 133,000,000
NO Kode Rek URAIAN Volume Satuan Harga JUMLAH 84,000,000


5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000
Bola Lampu Hannoc 55 Buah 55 Buah 60,000 3,300,000
Bola Lampu Hannoc Led 55 Buah 10 Buah 135,000 1,350,000
Cok Sambung 14 Buah 14 Buah 50,000 700,000
Cok Sambung 20 Buah 20 Buah 5,000 100,000
Kabel Listrik 2 Rol 2 Buah 40,000 80,000
MCB 2 Rol 2 Buah 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20 Buah 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 24 Buah 12,000 288,000

5.1.02.01.01.0024 Kantor 26,422,000
Amplop 18 Pk 36 Pak 27,000 972,000
Box File 24 Buah 48 Buah 30,000 1,440,000
Buku Folio 30 Buah 60 Buah 22,000 1,320,000
Buku Tulis 360 Buah 60 Buah 20,000 1,200,000
Map Plastik Tulang /Map Pasien 909 Buah 1,818 Buah 9,000 16,362,000

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 9,135,000
Kertas HVS Folio 70Gram 10 Rim 40 Rim 55,000 2,200,000
Map Besar 30 Buah 60 Buah 30,000 1,800,000
Pelobang Kertas Besar 10 Buah 20 Buah 55,000 1,100,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 2,390,000
Materai 10000 30 Lembar 200 lembar 10,000 2,000,000
5.1.02.01.01.0029 Komputer 11,640,000
Flashdisk 3 Buah 6 Buah 250,000 1,500,000
Tinta Komputer 30 Buah 60 Buah 33,000 1,980,000
Modem 2 Buah 1,500,000 3,000,000

5.1.02.01.01.0030 Kantor 21,146,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000
Cangkul 4 Buah 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000
Super Pel 124 25,000 3,100,000
Tissue 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000
Hand Sanitizer 59 95,000 5,605,000

5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000
Cetak UKP 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000

Cetak Spanduk 50 M 50 M 25,000 1,250,000

Bensin 100 Liter 6,450 645,000
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000
Snack 100 Kotak 100 16,000 1,600,000
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000
Transport
Belanja Honor Surveyor- [Puskesmas Koto Kampar 1 Paket 24,300,000 24,300,000
Belanja Lumpsum Surveyor- [Puskesmas Koto Kamp 1 Paket 5,700,000 5,700,000
Belanja Penginapan Surveyor Akreditasi- [Puskesm 1 Paket 7,200,000 7,200,000
Belanja Tiket Pesawat (PP)- [Puskesmas Koto Kamp 1 Paket 10,500,000 10,500,000
Belanja Transport Darat Surveyor Akreditasi- [Pus 1 Paket 600,000 600,000


5.1.01.03.07.0001 Keuangan 39,600,000
Kampar Hulu] 1 Paket 39,600,000 39,600,000


Biaya Kontribusi Bimtek 2 Paket 4 7,500,000 30,000,000

Belanja Ac1 6,500,000 -
Unit Computer AIO
Smartphone
LAPTOP

00 01 01 08 Daerah
Tagihan Listrik 12 Bulan 12 1,507,276.00 18,087,312 - 0.67 33.3333



5.1.02.03.02.0035 Perorangan 7,000,000


Limbah Medis



525,900,787.20
806971396 925501312 876,501,320 876,501,320
- - 8
00 01 01 06 01 Peyediaan Komponen Instalasi Listrk/ Penerangan Bangunan Kantor 6,300,000 -

5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000 6,300,000
Cok Sambung 14 Buah 14 50,000 700,000 14 50,000 700,000
Cok Sambung 20 Buah 20 5,000 100,000 20 5,000 100,000
MCB 2 Rol 2 41,000 82,000 2 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20 20,000 400,000 20 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 24 12,000 288,000 24 12,000 288,000
00 01 01 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor 23,131,000 - 46,587,000

5.1.02.01.01.0024 Kantor 13,211,000 26,422,000
Amplop 18 Pk 18 Pak 27,000 486,000 36 27,000 972,000 486,000
Bantalan Stempel 12 Buah 12 Buah 22,000 264,000 24 22,000 528,000 264,000
Binder Clip 260 Buah 20 Buah 15,000 300,000 40 15,000 600,000 300,000
Box File 24 Buah 24 Buah 30,000 720,000 48 30,000 1,440,000 720,000
Buku Agenda + Buah 6 Buah 43,000 258,000 12 43,000 516,000 258,000
Buku Expedisi 2 Buah 2 Buah 22,000 44,000 4 22,000 88,000 44,000
Buku Folio 30 Buah 30 Buah 22,000 660,000 60 22,000 1,320,000 660,000
Buku Tulis 360 Buah 30 Buah 20,000 600,000 60 20,000 1,200,000 600,000
Cutter L50 15 Buah 15 Buah 30,000 450,000 30 30,000 900,000 450,000
Gunting Kecil 12 Buah 12 Buah 10,000 120,000 24 10,000 240,000 120,000
Guntung Menengah 12 Buah 12 Buah 15,000 180,000 24 15,000 360,000 180,000
Hecter no 10 24 Buah 24 Buah 17,000 408,000 48 17,000 816,000 408,000
Isi Hecter 5 Kotak 5 Kotak 18,000 90,000 10 18,000 180,000 90,000
Map Plastik Tulang /Map Pasien 909 Buah 909 Buah 9,000 8,181,000 1,818 9,000 16,362,000 8,181,000
Spidol Permanen 60 Buah 60 Buah 7,500 450,000 120 7,500 900,000 450,000
Sandaran Pembatas Stand ATK Bookends Rak Buku Besi - - - -

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 4,210,000 9,135,000
Kertas HVS Folio 70Gram 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000 40 55,000 2,200,000 1,650,000
Kertas HVS Kwarto 70 Gra 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000 13 55,000 715,000 165,000
Kertas NCR 5 Buah 5 Buah 65,000 325,000 10 65,000 650,000 325,000
Map Besar 30 Buah 30 Buah 30,000 900,000 60 30,000 1,800,000 900,000
Map Folio 50 Buah 50 Buah 3,500 175,000 100 3,500 350,000 175,000
Map Plastik Jepit 15 Buah 15 Buah 9,000 135,000 30 9,000 270,000 135,000
Pelobang Kertas Besar 10 Buah 10 Buah 55,000 550,000 20 55,000 1,100,000 550,000
Pelobang Kertas Kecil 10 Buah 10 Buah 35,000 350,000 20 35,000 700,000 350,000
Pena Signo 20 Buah 20 Buah 16,500 330,000 40 16,500 660,000 330,000
Penghapus 20 Buah 20 Buah 3,000 60,000 40 3,000 120,000 60,000
Rol Besi 21 Buah 21 Buah 10,000 210,000 42 10,000 420,000 210,000
Stabilo 10 Buah 10 Buah 7,500 75,000 20 7,500 150,000 75,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 1,390,000 2,390,000
Materai 10000 30 Lembar 100 lembar 10,000 1,000,000 200 10,000 2,000,000 1,000,000
Materai 3000 30 Lembar 30 lembar 3,000 90,000 30 3,000 90,000
Materai 6000 50 Lembar 50 lembar 6,000 300,000 50 6,000 300,000
5.1.02.01.01.0029 Komputer 4,320,000 8,640,000
Cartridge PIXMA Hitam 65 Buah 6 Buah 190,000 1,140,000 12 190,000 2,280,000 1,140,000
Cartridge Pixma 810 Warna 6 Buah 6 Buah 240,000 1,440,000 12 240,000 2,880,000 1,440,000
Flashdisk 3 Buah 3 Buah 250,000 750,000 6 250,000 1,500,000 750,000
Tinta Komputer 30 Buah 30 Buah 33,000 990,000 60 33,000 1,980,000 990,000
Modem 2 1,500,000 3,000,000 3,000,000
00 01 01 06 03 Penyediaan Pelaralatan Rumah Tangga 21,146,000 - 21,146,000

5.1.02.01.01.0030 Kantor 21,146,000 21,146,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000 6 22,000 132,000
Cangkul 4 Buah 4 60,000 240,000 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000 12 45,000 540,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000 25 35,000 875,000
Pengharum Ruangan 62 40,000 2,480,000 62 40,000 2,480,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000 4 25,000 100,000
Sarung Tangan 8 40,000 320,000 8 40,000 320,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000 4 120,000 480,000
Serokan Sampah 6 20,000 120,000 6 20,000 120,000
Super Pel 124 25,000 3,100,000 124 25,000 3,100,000
Tissue 40 15,000 600,000 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000 30 65,000 1,950,000
Hand Sanitizer 59 95,000 5,605,000 59 95,000 5,605,000
- -
- -
- -
- -
00 01 01 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,250,000 - 19,250,000 -

5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000 18,000,000 - -
Cetak Inform Consen 5 Rim 135,000 675,000 5 135,000 675,000
Cetak Kartu Pasien 1,952 Lembar 1,250 2,440,000 1,952 1,250 2,440,000
Cetak laporan Bulanan 15 Rim 135,000 2,025,000 15 135,000 2,025,000
Cetak Medik Poli 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 135,000 675,000
Cetak rekam Medik UGD 6 Rim 6 Rim 135,000 810,000 6 135,000 810,000
Cetak Resep 12 Rim 12 Rim 135,000 1,620,000 12 135,000 1,620,000
Cetak Rujukan 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 135,000 675,000
Cetak Rujukan Internal 3 Rim 3 Rim 135,000 405,000 3 135,000 405,000
Cetak UKP 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 135,000 675,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000 32,000 250 8,000,000

Cetak Spanduk 50 M 50 M 25,000 1,250,000 50 25,000 1,250,000
00 01 01 06 07 Penyediaan Bahan/ Materai 11,415,000 - 8,835,000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 10,575,000 7,995,000 - -

Bensin 500 Liter 6,450 3,225,000 100 6,450 645,000 - 2,580,000
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000 20 110,000 2,200,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000 1,000 5,150 5,150,000
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan - isi Tabung Gas 840,000 840,000 - -
Belanja Pengisian Tabung Kebakaran 3 Tabung 3 Tabung 280,000 840,000 3 280,000 840,000
00 01 01 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan / atau BLUD 170,320,000 - 170,320,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minum Rapat 10,920,000 10,920,000 - -
Snack 100 Kotak 100 16,000 1,600,000 100 16,000 1,600,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78,900,000 78,900,000 - -
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 263 OH 263 150,000 39,450,000 263 150,000 39,450,000
Transport Perjalanan Dinas 263 263 150,000 39,450,000 263 150,000 39,450,000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - -
Perjalanan Dinas Dala Desa 73 85,000 - - 85,000 -
Perjalanan Puskesmas ke Desa 132 135,000 - - 135,000 -
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32,200,000 32,200,000 - -
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000 1 32,200,000 32,200,000
Perjalanan Dinas Ke Propinsi - -
Transport - -
5.1.02.02.01.0003 Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48,300,000 48,300,000
Belanja Honor Surveyor- [Puskesmas Koto Kampar 1 Paket 24,300,000 24,300,000 1 24,300,000 24,300,000
Belanja Lumpsum Surveyor- [Puskesmas Koto Kamp 1 Paket 5,700,000 5,700,000 1 5,700,000 5,700,000
Belanja Penginapan Surveyor Akreditasi- [Puskesm 1 Paket 7,200,000 7,200,000 1 7,200,000 7,200,000
Belanja Tiket Pesawat (PP)- [Puskesmas Koto Kamp 1 Paket 10,500,000 10,500,000 1 10,500,000 10,500,000
Belanja Transport Darat Surveyor Akreditasi- [Pus 1 Paket 600,000 600,000 1 600,000 600,000
- -
00 01 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - -
00 01 01 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 545,180,792 436,280,000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honoraium Pengadaan Barang / Jasa 680,000 - 680,000 -
Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa 1 680,000 680,000 1 680,000 680,000
- -
5.1.01.03.07.0001 Keuangan 39,600,000 - 39,600,000 -
Kampar Hulu] 1 Paket 39,600,000 39,600,000 1 39,600,000 39,600,000
- -
5.1.02.02.01.0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan 504,900,792 396,000,000
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - ASN dan Non AS 12 42,075,066 504,900,792 12 33,000,000 396,000,000 - 108,900,792
- -
- -
00 01 01 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - -
02 01 01 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - -

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis - - 30,000,000 -
Biaya Kontribusi Bimtek 2 Paket 7,500,000 - 4 7,500,000 30,000,000 30,000,000
Kontribusi pelatihan - -
- -
00 01 01 07 Pemerintahan Daerah - -
02 01 01 07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya - - - -
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin - - - -
Belanja Ac1 6,500,000 - - 6,500,000 -
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran umum - - - -
Alat - Alat Kedokteran Umum 1 Paket 4,620,480 - - 4,620,480 -
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer - - - -
Belanja Printer 1 Buah 3,500,000 - - 3,500,000 -
Unit Computer AIO - -
Smartphone - -
LAPTOP - -
- -
00 01 01 08 Daerah - -
02 01 01 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27,758,520 - 27,783,312 -
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18,062,520 18,087,312 - -
Tagihan Listrik 12 Bulan 12 1,505,210 18,062,520 12 1,507,276 18,087,312 24,792
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9,696,000 9,696,000 - -
Belanja Internet 24 Bulan 12 808,000 9,696,000 12 808,000 9,696,000
- -
00 01 01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - -

02 01 01 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - -

5.1.02.03.02.0409 Personal Computer 2,000,000 2,000,000 - -
Service Printer dan Komputer 1 Paket 1 2,000,000 2,000,000 1 2,000,000 2,000,000

02 01 01 09 01 Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan 9,000,000 - 15,000,000 -
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,000,000 8,000,000 - -
Perpanjangan STNK 1 Paket 1 2,000,000 2,000,000 1 8,000,000 8,000,000 6,000,000
5.1.02.03.02.0035 Perorangan 7,000,000 7,000,000 - -
Service Ambulan 1 Paket 1 7,000,000 7,000,000 1 7,000,000 7,000,000
- -
2 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA FKTP - -
02 01 01 02 Pelayanan Kesehatan JKN FKTP Kapitasi - -
02 01 01 02 05 Obat dan Bahan Medis Habis Pakai - -
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan - Obat - Obatan Lainnya 6,000,000 6,000,000 - -

BMHP dan Lainnya 1 Paket 1 6,000,000 6,000,000 1 6,000,000 6,000,000
Limbah Medis - -
02 01 01 02 06 Pemeriksaan , Pengobatan, dan Konsultasi Medis - -
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - - - -

Jasa Medis 1 Paket 9,108,720 - - 9,108,720 -
Jasa Pelayanan 12 Bulan 37,491,000 - - 37,491,000 -
- -
02 01 01 03 Pelayanan Kesehatan Non JKN FKTP - -
02 01 01 01 07 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota - - - -
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan - - - -
Honor Penyuluh 9 Orang / Keg 900,000 - - 900,000 -
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel - - - -
Sewa Hotel 12 Kotak 400,000 - - 400,000 -
- -
5.1.02.02.01.0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan - -
Jasa Persalinan Bidan dan Dokter- [Puskesmas Kot 120 700,000 84,000,000 120 700,000 84,000,000
JUMLAH BELANJA 925,501,312 876,501,312
555,300,787.20 525,900,787.20

5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000 6,300,000
Cok Sambung 14 Buah 14 50,000 700,000 14 50,000 700,000
Cok Sambung 20 Buah 20 5,000 100,000 20 5,000 100,000
MCB 2 Rol 2 41,000 82,000 2 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20 20,000 400,000 20 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 24 12,000 288,000 24 12,000 288,000

5.1.02.01.01.0024 Kantor 13,211,000 16,730,000
Amplop 18 Pk 18 Pak 27,000 486,000 18 Pak 27,000 486,000
Bantalan Stempel 12 Buah 12 Buah 22,000 264,000 12 Buah 22,000 264,000
Binder Clip 260 Buah 20 Buah 15,000 300,000 20 Buah 15,000 300,000
Box File 24 Buah 24 Buah 30,000 720,000 24 Buah 30,000 720,000
Buku Agenda + Buah 6 Buah 43,000 258,000 6 Buah 43,000 258,000
Buku Expedisi 2 Buah 2 Buah 22,000 44,000 2 Buah 22,000 44,000
Buku Folio 30 Buah 30 Buah 22,000 660,000 30 Buah 22,000 660,000
Buku Tulis 360 Buah 30 Buah 20,000 600,000 30 Buah 20,000 600,000
Cutter L50 15 Buah 15 Buah 30,000 450,000 15 Buah 30,000 450,000
Gunting Kecil 12 Buah 12 Buah 10,000 120,000 12 Buah 10,000 120,000
Guntung Menengah 12 Buah 12 Buah 15,000 180,000 12 Buah 15,000 180,000
Hecter no 10 24 Buah 24 Buah 17,000 408,000 24 Buah 17,000 408,000
Isi Hecter 5 Kotak 5 Kotak 18,000 90,000 5 Kotak 18,000 90,000
Map Plastik Tulang /Map Pasien 909 Buah 909 Buah 9,000 8,181,000 1,300 Buah 9,000 11,700,000 3,519,000
Spidol Permanen 60 Buah 60 Buah 7,500 450,000 60 Buah 7,500 450,000
Sandaran Pembatas Stand ATK Bookends Rak Buku Besi - Buah 45,000 -

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 4,210,000 7,510,000
Kertas HVS Folio 70Gram 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000 50 Rim 55,000 2,750,000 2,200,000
Kertas HVS Kwarto 70 Gra 10 Rim 10 Rim 55,000 550,000 30 Rim 55,000 1,650,000 1,100,000
Kertas NCR 5 Buah 5 Buah 65,000 325,000 5 Buah 65,000 325,000
Map Besar 30 Buah 30 Buah 30,000 900,000 30 Buah 30,000 900,000
Map Folio 50 Buah 50 Buah 3,500 175,000 50 Buah 3,500 175,000
Map Plastik Jepit 15 Buah 15 Buah 9,000 135,000 15 Buah 9,000 135,000
Pelobang Kertas Besar 10 Buah 10 Buah 55,000 550,000 10 Buah 55,000 550,000
Pelobang Kertas Kecil 10 Buah 10 Buah 35,000 350,000 10 Buah 35,000 350,000
Pena Signo 20 Buah 20 Buah 16,500 330,000 20 Buah 16,500 330,000
Penghapus 20 Buah 20 Buah 3,000 60,000 20 Buah 3,000 60,000
Rol Besi 21 Buah 21 Buah 10,000 210,000 21 Buah 10,000 210,000
Stabilo 10 Buah 10 Buah 7,500 75,000 10 Buah 7,500 75,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 390,000 390,000
5.1.02.01.01.0029 Komputer 4,320,000 4,320,000
Cartridge PIXMA Hitam 65 Buah 6 Buah 190,000 1,140,000 6 Buah 190,000 1,140,000
Cartridge Pixma 810 Warna 6 Buah 6 Buah 240,000 1,440,000 6 Buah 240,000 1,440,000
Flashdisk 3 Buah 3 Buah 250,000 750,000 3 Buah 250,000 750,000
Tinta Komputer 30 Buah 30 Buah 33,000 990,000 30 Buah 33,000 990,000

5.1.02.01.01.0030 Kantor 12,961,000 25,611,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000 6 22,000 132,000
Cangkul 4 Buah 4 60,000 240,000 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000 12 45,000 540,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000 25 35,000 875,000
Pengharum Ruangan 25 40,000 1,000,000 62 40,000 2,480,000 1,480,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000 4 25,000 100,000
Sarung Tangan 8 40,000 320,000 8 40,000 320,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000 4 120,000 480,000
Serokan Sampah 6 20,000 120,000 6 20,000 120,000
Super Pel 80 25,000 2,000,000 124 25,000 3,100,000 1,100,000
Tissue 40 15,000 600,000 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000 30 65,000 1,950,000
Hand Sanitizer 106 95,000 10,070,000 10,070,000

5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000 18,000,000
Cetak Inform Consen 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000 675,000
Cetak Kartu Pasien 1,952 Lembar 1,250 2,440,000 1,952 Lembar 1,250 2,440,000
Cetak laporan Bulanan 15 Rim 135,000 2,025,000 15 Rim 135,000 2,025,000
Cetak Medik Poli 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000 675,000
Cetak rekam Medik UGD 6 Rim 6 Rim 135,000 810,000 6 Rim 135,000 810,000
Cetak Resep 12 Rim 12 Rim 135,000 1,620,000 12 Rim 135,000 1,620,000
Cetak Rujukan 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000 675,000
Cetak Rujukan Internal 3 Rim 3 Rim 135,000 405,000 3 Rim 135,000 405,000
Cetak UKP 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000 5 Rim 135,000 675,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000 32,000 Lembar 250 8,000,000

Cetak Spanduk 50 M 50 M 25,000 1,250,000 50 M 25,000 1,250,000

Bensin 500 Liter 6,450 3,225,000 Liter 6,450 - - 3,225,000
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000 16 Liter 110,000 1,760,000 - 440,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000 900 Liter 5,150 4,635,000 - 515,000
Belanja Pengisian Tabung Kebakaran 3 Tabung 3 Tabung 280,000 840,000 1 Tabung 662,716 662,716 - 177,284
Snack 100 Kotak 100 16,000 1,600,000 100 16,000 1,600,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 263 OH 263 150,000 39,450,000 276 150,000 41,400,000 1,950,000
Transport Perjalanan Dinas 263 263 150,000 39,450,000 276 150,000 41,400,000 1,950,000
Transport Perjalanan Dinas 1 1 100,000 100,000 100,000 - - 100,000
Perjalanan Dinas Dala Desa 73 73 85,000 6,205,000 85,000 - - 6,205,000
Perjalanan Puskesmas ke Desa 132 132 135,000 17,820,000 135,000 - - 17,820,000
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000 1 42,483,000 42,483,000 10,283,000
Perjalanan Dinas Ke Propinsi 4 370,000 1,480,000 1,480,000
Transport 4 200,000 800,000 800,000
Gol III 1 Paket OH 370,000 -
Penginapan 375,000 -

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honoraium Pengadaan Barang / Jasa 1,200,000 680,000
Belanja Honor Pemeriksa Barang dan jasa 1 600,000 600,000 600,000 - - 600,000
Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa 1 600,000 600,000 1 680,000 680,000 80,000

Biaya Kontribusi Bimtek 2 Paket 2 7,500,000 15,000,000 5 6,500,000 32,500,000 17,500,000
Kontribusi pelatihan 4 7,000,000 28,000,000 28,000,000

02 01 01 07 06 Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya 14,620,480 -
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6,500,000 -
Belanja Ac1 1 6,500,000 6,500,000 6,500,000 - - 6,500,000
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran umum 4,620,480 -
Alat - Alat Kedokteran Umum 1 Paket 1 4,620,480 4,620,480 1,500,000 - - 4,620,480
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 3,500,000 -
Belanja Printer 1 Buah 1 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - - 3,500,000
Unit Computer AIO 15,000,000 -
Smartphone Paket 8,000,000 -
LAPTOP 7,500,000 -

00 01 01 08 Daerah
Tagihan Listrik 12 Bulan 12 800,000 9,600,000 12 1,580,440 18,965,280 9,365,280
Belanja Internet 12 Bulan 24 202,000 4,848,000 12 Paket 808,000 9,696,000 4,848,000

Service Printer dan Komputer 1 Paket 1 2,350,000 2,350,000 1 4,350,000 4,350,000 2,000,000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7,500,000 -
Perpanjangan STNK 1 Paket 1 7,500,000 7,500,000 10,000,000 - - 7,500,000
5.1.02.03.02.0035 Perorangan 7,000,000 14,000,000
Service Ambulan 1 Paket 1 7,000,000 7,000,000 1 14,000,000 14,000,000 7,000,000


BMHP dan Lainnya 1 Paket 1 12,780,000 12,780,000 1 Paket 4,220,000 4,220,000 - 8,560,000
Limbah Medis 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Jasa Medis 1 Paket 1 9,108,720 9,108,720 9,108,720 - - 9,108,720
Jasa Pelayanan 12 Bulan 12 37,491,000 449,892,000 12 35,894,690 430,736,280 - 19,155,720

Honor Penyuluh 9 Orang / Keg 9 900,000 8,100,000 900,000 - - 8,100,000
Sewa Hotel 12 Kotak 12 400,000 4,800,000 - 400,000 - - 4,800,000
Publikasi Media 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Pemeliharaan Bangunan Puskesmas (Cat) Paket 7,000,000 -
JUMLAH BELANJA 765,001,200 776,299,276 11,298,076

806,971,396
siLFA + Pendap 759,863,996 TOTAL DIKURANGI - 30,672,120
PENAMBAHAN
BARU
(2,556,010.00)
459,000,720 - 2,556,010
465,363,396
30,672,120
300,000
102
765,001,200
41,970,196
806,971,396
11,298,076
KET REALISASI (PENCAIRAN)SISA MURNI SISA PERUBAHAN SISA PERGESERAN 2 PENCAIRAN GU 140921
6,300,000 abis UP 7 JUL 6,300,000 - - -
16,730,000 LS 19 JUL 11,330,000 - 1,881,000 5,400,000 3,519,000

GU 28 SEP 1,881,000
1800
891 16,200,000
7,510,000 LS 19 JUL 3,135,000 - 1,075,000 4,375,000 3,300,000

20 GU 28 SEP 1,075,000
10
15
30
390,000 abis LS 19 JUL 390,000 - - -
4,320,000 LS 19 JUL 2,535,000 - 1,785,000 1,785,000 -

GU 28 SEP 1,785,000
25,611,000 UP 7 JUL 12,181,000 - 780,000 13,430,000 13,430,000
5
0
5
5
10
5
10
12,650,000 30
5
10
20
20
20
12
5
5
5
10
5
5
6
20
30
10
10
12,650,000
18,000,000 LS 19 JUL 13,870,000 - 4,130,000 4,130,000 - 941,506.33

GU 28 SEP 4,130,000
1,250,000 abis UP 7 JUL 1,250,000 - - -
6,395,000 GU 21 SEP 6,395,000 -
662,716 662,716
331360
10,920,000 UP 7 JUL 10,208,000 - 712,000 712,000 712,000
82,800,000 LS 19 JUL 72,300,000 - 6,700,000 10,500,000 4,200,000

GU 21 SEP 6,300,000
15,382,000 7,691,000
23,731,000
2,920,000
20,811,000 27,562,000
44,763,000 UP 7 JUL 6,090,000 - 26,110,000 38,673,000 21,032,000 21,672,000 21,472,000 14,921,000 5,010,000 5,010,000
GU 29 SEP 3,255,000 15,000,000
GU 4 OKT 6,456,000
GU 13 SEP 5,010,000
GU 4 OKT 2,920,000 27,483,000
680,000 680,000
-
60,500,000 UP 7 JUL 13,000,000 - 2,000,000 47,500,000 14,000,000 13,000,000
GU 13 SEP 13,000,000
GU 29 SEP 6,500,000
GU 4 OKT 14,000,000
-
-
18,965,280 LS 19 JUL 9,345,635 - 254,365 9,619,645 3,011,982

GU 14 SEP 6,607,663
9,696,000 UP 7 JUL 2,424,000 - 2,424,000 7,272,000 4,848,000
GU 21 SEP 2,424,000 459,000,720
4,350,000 UP 7 JUL 2,350,000 - 2,000,000 2,000,000
- -
14,000,000 UP 7 JUL 7,000,000 - 7,000,000 7,000,000 1 Ban

3 Rem
1 Filter
- 624000000
665000000
9,220,000 LS 19 JUL 2,470,000 - 10,310,000 5,000,000 5,000,000

GU 21 SEP 1,750,000
1
430,736,280 LS 15 JUL 224,946,000 - 234,054,720 205,790,280 130,808,280 35,894,690

GU 14 SEP 37,491,000
GU 20 SEP 37,491,000 432000000
- 1,263,720
-
786,449,277 559,595,298 (58,161,365) 157,396,645 214,203,978 72,000 6,000.00 18,010,005
- 773,799,276
(2,500,000)
PENCAIRAN
UP 7 JUL 60,803,000 559,595,298
LS 19 JUL 115,375,635
JASPEL LS 15 JUL 224,946,000
GU 13 SEP 18,010,000
GU 14 SEP 44,098,663
GU 20 SEP 37,491,000
GU 21 SEP 16,869,000
GU 28 SEP 8,871,000
GU 29 SEP 9,755,000
GU 4 OKT 23,376,000
UP 63,265,060 2,558,000
Sisa UP 2,462,060 213,166.67 219,166.67
GU1 60,803,000 2,019,166.67
37,491,000
18,010,000
55,501,000
102,000
7,764,060 8,500.0000
PENCAIRAN GU 130921
11,100,000 3,255,000 14,355,000 pcr 500,000 530,000 5 2,650,000 OH
pesawat 3,000,000 3,000,000 1 3,000,000 Pesawat
lumsum 2,750,000 550,000 1 550,000 PCR
transpor 625,000 256,000 1 256,000 taksi 6,456,000 2 12,912,000.00
6,875,000 7,000,000 2 14,000,000 Kontribusi 14,000,000 1 14,000,000.00
20,456,000
Gol 3 730000 4 2,920,000 2,920,000 2 5,840,000.00
Gol 4 992000 4 3,968,000 23,376,000 32,752,000.00
32,752,000
6,607,663
1,685,000 1,685,000
294,000 882,000
176,000 176,000
2,743,000
37,491,000
PENGURANGAN DBA MURNI
NO REK KET
Rencana
pengurangan LAMA PENCAIRAN SISA
1 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - 24,025,000
2 5.1.01.03.06.0001 Jasa Medis 1 Paket - 9,108,720
3 5.1.02.02.01.0006 Honor Penyuluh 9 Orang / Keg - 8,100,000
4 5.1.02.02.05.0043 Sewa Hotel 12 Kotak - 4,800,000
5 5.1.02.01.01.0052 Snack 100 Kotak
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22,952,000 - -
22 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6,500,000
23 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran umum - 22,952,000
24 0 0
25
26
JUMLAH - 129,720
TOTAL DBA 765,001,200

PENAMBAHAN JMLAH PENAMBAHAN
REK KET BARU LAMA DARI MURNI
5.1.02.01.01.0027 0
0 0 6
0 0
0 Belanja Pengisian Tabung Kebakaran 3 Tabung - 177,280 1,000
0 0
0 Makan dan Minum 233 Kotak -
0 Perjalanan Puskesmas ke Desa 132 - 17,820,000
0 0
0 Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa 600,000
0 Belanja Ac1
0 0
0 Alat - Alat Kedokteran Umum 1 Paket
0 LAPTOP -
5.1.02.03.02.0409 Service Printer dan Komputer 1 Paket 3,000,000 2,350,000
0 0
0 BMHP dan Lainnya 1 Paket - 6,780,000 12,780,000
5.1.02.02.01.0006 Honor Penyuluh 9 Orang / Keg - 8,100,000
- - 25,920,000 - 3,957,280 15,731,006
765,001,200
MLAH PENAMBAHAN DBA MURNI KETERANGAN
KE PENCAIRAN SISA
6 - - PENAMBAHAN ALAT KEBERSIHAN
1,000 - -
dari 79 ke 90 jt
- - -
sppd prov dan penginpaan
600,000 - - PENAMBAHAN 5 orang lagi
- - -
5,350,000 2,350,000 -
6,000,000 - -
11,951,006 2,350,000 -
SELISIH
-
RBA 0


Cok Sambung 14 Buah 14 50,000 700,000
Cok Sambung 20 Buah 20 5,000 100,000
MCB 2 Rol 2 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 24 12,000 288,000
5.1.02.99.99.9999
5.1.02.01.01.0024 Kantor 13,211,000
Amplop 18 Pk 18 Pak 27,000 486,000

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 4,210,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 390,000 1 paket
5.1.02.01.01.0029 Komputer 4,320,000
5.1.02.01.01.0030 Kantor 12,961,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000
Cangkul 4 Buah 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000
Super Pel 80 25,000 2,000,000
Tissue 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000

5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000 1 Paket
Cetak UKP 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000


Bensin 500 Liter 6,450 3,225,000
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000
Snack 100 Kotak 100 16,000 1,600,000
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000



Belanja Ac1 1 6,500,000 6,500,000

00 01 01 08 Daerah



5.1.02.02.01.0035 Perorangan 7,000,000

5.1.02.99.99.9999
Jasa Medis 1 Paket 1 9,108,720 9,108,720

1 Paket
1 Paket
1 Paket

n Perhitungan
6,300,000 6,300,000 -
21,741,000 21,741,000 - 390,000
390,000 390,000 -
12,961,000 12,961,000 -
18,000,000 18,000,000 -
1,250,000 1,250,000 -
10,575,000 10,575,000 -
840,000 840,000 -
33,162,000 33,162,000 22,242,000
65,000,000 65,000,000 - 14,000,000
4,000,000 4,000,000 - 20,025,000

36,209,000 36,209,000 4,009,000
1,200,000 1,200,000 -
15,000,000 15,000,000 -
4,201,906 4,201,906 - 418,574
9,600,000 9,600,000 -
4,848,000 4,848,000 -
2,350,000 2,350,000 -
14,500,000 14,500,000 -
2,000,000 2,000,000 - 7,780,000

3,000,000 3,000,000
459,000,720 459,000,720 -
8,100,000 8,100,000 -
4,800,000 4,800,000 -
10,418,574 10,418,574 10,418,574
5,554,000 5,554,000 5,554,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000
765,001,200 9,610,000
-
RBA 0


Cok Sambung 14 Buah 14 50,000 700,000
Cok Sambung 20 Buah 20 5,000 100,000
MCB 2 Rol 2 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 24 12,000 288,000
5.1.02.99.99.9999
5.1.02.01.01.0024 Kantor 13,211,000
Amplop 18 Pk 18 Pak 27,000 486,000

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 4,210,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 390,000 1 paket
5.1.02.01.01.0029 Komputer 4,320,000
5.1.02.01.01.0030 Kantor 12,961,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000
Cangkul 4 Buah 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000
Super Pel 80 25,000 2,000,000
Tissue 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000

5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000 1 Paket
Cetak UKP 5 Rim 5 Rim 135,000 675,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000


Bensin 500 Liter 6,450 3,225,000
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000
Snack 100 Kotak 100 16,000 1,600,000
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000



Belanja Ac1 1 6,500,000 6,500,000

00 01 01 08 Daerah



5.1.02.02.01.0035 Perorangan 7,000,000

5.1.02.99.99.9999
Jasa Medis 1 Paket 1 9,108,720 9,108,720

1 Paket
1 Paket
1 Paket

n Perhitungan
6,300,000 6,300,000 -
21,741,000 21,741,000 - 390,000
390,000 390,000 -
12,961,000 12,961,000 -
18,000,000 18,000,000 -
1,250,000 1,250,000 -
10,575,000 10,575,000 -
840,000 840,000 -
33,162,000 33,162,000 22,242,000
65,000,000 65,000,000 - 14,000,000
4,000,000 4,000,000 - 20,025,000

36,209,000 36,209,000 4,009,000
1,200,000 1,200,000 -
15,000,000 15,000,000 -
4,201,906 4,201,906 - 418,574
9,600,000 9,600,000 -
4,848,000 4,848,000 -
2,350,000 2,350,000 -
14,500,000 14,500,000 -
2,000,000 2,000,000 - 7,780,000

3,000,000 3,000,000
459,000,720 459,000,720 -
8,100,000 8,100,000 -
4,800,000 4,800,000 -
10,418,574 10,418,574 10,418,574
5,554,000 5,554,000 5,554,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000
765,001,200 9,610,000
-
Lumpsum 8 OH 370,000 2,960,000 1,480,000
Transport 2 OH 200,000 400,000
Penginapan 6 OH 275,000 1,650,000 825000
Lumpsum 6 OH 380,000 2,280,000

Transport 6 OH 200,000 1,200,000
Penginapan 3 OH 570,000 1,710,000
PADANG HARI ORANG

PENGINAPAN 3 2 6 275,000 1,650,000
LUMSUM 3 2 6 380,000 2,280,000
TRANSPORT 1 2 2 500,000 1,000,000
TRANSPORT LOKAL 1 2 2 550,000 1,100,000
KONTRIBUSI 1 2 2 6,500,000 13,000,000
PADANG HARI ORANG

PENGINAPAN 4 3 12 275,000 3,300,000
LUMSUM 4 3 12 380,000 4,560,000
TRANSPORT 1 3 3 700,000 2,100,000
TRANSPORT LOKAL 1 3 3 550,000 1,650,000
KONTRIBUSI 1 3 3 6,500,000 19,500,000
5,010,000 6,090,000 11,100,000 Lumpsum
32,000,000 Transport
227,500 682,500 20,900,000 Penginapan
5,190,000 6,090,000
HARI ORANG
4 3
4 3
3 2
6,030,000 19,030,000 2 6,500,000 13,000,000

2 1,480,000 2,960,000 5,010,000
2 200,000 400,000 1,680,000
2 825000 1,650,000
18,010,000
11,610,000 31,110,000
18 OH 370,000 6,660,000
18 OH 200,000 3,600,000
3 OH 570,000 1,710,000
ORANG
12
12
6
KEPALA UNIT PELAKSANA 500,000
PPK 300,000
BENDAHARA 800,000
ANGGOTA
876,501,320 876,501,320
- 8 1009501320


5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000
Bola Lampu Hannoc 55 Buah 60,000 3,300,000
Bola Lampu Hannoc Led 10 Buah 135,000 1,350,000
Cok Sambung 14 Buah 50,000 700,000
Kabel Listrik 2 Buah 40,000 80,000
MCB 2 Buah 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 12,000 288,000

5.1.02.01.01.0024 Kantor 26,422,000
Amplop 36 Pak 27,000 972,000
Bantalan Stempel 24 Buah 22,000 528,000
Binder Clip 40 Buah 15,000 600,000
Box File 48 Buah 30,000 1,440,000
Buku Agenda 12 Buah 43,000 516,000
Buku Expedisi 4 Buah 22,000 88,000
Buku Folio 60 Buah 22,000 1,320,000
Buku Tulis 60 Buah 20,000 1,200,000
Cutter L50 30 Buah 30,000 900,000
Gunting Kecil 24 Buah 10,000 240,000
Guntung Menengah 24 Buah 15,000 360,000
Hecter no 10 48 Buah 17,000 816,000
Isi Hecter 10 Kotak 18,000 180,000
Map Plastik Tulang /Map Pasien 1,818 Buah 9,000 16,362,000
Spidol Permanen 120 Buah 7,500 900,000

5.1.02.01.01.0025 dan Cover 9,135,000
Kertas HVS Folio 70Gram 40 Rim 55,000 2,200,000
Kertas HVS Kwarto 70 Gra 13 Rim 55,000 715,000
Kertas NCR 10 Buah 65,000 650,000
Map Besar 60 Buah 30,000 1,800,000
Map Folio 100 Buah 3,500 350,000
Map Plastik Jepit 30 Buah 9,000 270,000
Pelobang Kertas Besar 20 Buah 55,000 1,100,000
Pelobang Kertas Kecil 20 Buah 35,000 700,000
Pena Signo 40 Buah 16,500 660,000
Penghapus 40 Buah 3,000 120,000
Rol Besi 42 Buah 10,000 420,000
Stabilo 20 Buah 7,500 150,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 2,390,000
Materai 10000 200 lembar 10,000 2,000,000
Materai 3000 30 lembar 3,000 90,000
Materai 6000 50 lembar 6,000 300,000
5.1.02.01.01.0029 Komputer 11,640,000
Cartridge PIXMA Hitam 12 Buah 190,000 2,280,000
Cartridge Pixma 810 Warna 12 Buah 240,000 2,880,000
Flashdisk 6 Buah 250,000 1,500,000
Tinta Komputer 60 Buah 33,000 1,980,000
Modem 2 Buah 1,500,000 3,000,000

5.1.02.01.01.0030 Kantor 21,146,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000
Cangkul 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000
Super Pel 124 25,000 3,100,000
Tissue 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000
Hand Sanitizer 59 95,000 5,605,000

5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000
Cetak Medik Poli 5 Rim 135,000 675,000
Cetak rekam Medik UGD 6 Rim 135,000 810,000
Cetak Resep 12 Rim 135,000 1,620,000
Cetak Rujukan 5 Rim 135,000 675,000
Cetak Rujukan Internal 3 Rim 135,000 405,000
Cetak UKP 5 Rim 135,000 675,000
Foto Copy 32,000 Lembar 250 8,000,000

Cetak Spanduk 50 M 50 M 25,000 1,250,000

Bensin 100 Liter 6,450 645,000
Oli 20 Liter 110,000 2,200,000
Solar 1,000 Liter 5,150 5,150,000
Makan dan Minum 233 40,000 9,320,000
Snack 100 16,000 1,600,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 263 150,000 39,450,000
Transport Perjalanan Dinas 263 150,000 39,450,000
Gol III 1 Paket 1 32,200,000 32,200,000
Transport
Belanja Honor Surveyor 1 Paket 24,300,000 24,300,000
Belanja Lumpsum Surveyor 1 Paket 5,700,000 5,700,000
Belanja Penginapan Surveyor Akreditasi 1 Paket 7,200,000 7,200,000
Belanja Tiket Pesawat (PP) 1 Paket 10,500,000 10,500,000
Belanja Transport Darat Surveyor Akreditasi 1 Paket 600,000 600,000


5.1.01.03.07.0001 Keuangan 39,600,000
Honor Tim Pengelola BLUD 1 Paket 39,600,000 39,600,000



Belanja Ac1 6,500,000 -
Unit Computer AIO
Smartphone
LAPTOP

00 01 01 08 Daerah
Tagihan Listrik 12 Bulan 12 1,507,276.00 18,087,312 - 0.67 33.3333



5.1.02.03.02.0035 Perorangan 7,000,000


Limbah Medis



525,900,787.20
960,651,452 960,651,452
84,185,918,000 ###

1 00 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD 85,146,569,452

5.1.02.01.01.0031 Listrik 6,300,000
Bola Lampu Hannoc 55 Buah 60,000 3,300,000
Bola Lampu Hannoc Led 10 Buah 135,000 1,350,000
Kabel Listrik 2 Buah 40,000 80,000
MCB 2 Buah 41,000 82,000
Saklar 20 Buah 20,000 400,000
Stop Kontak 24 Buah 12,000 288,000
00 01 01 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor 84,250,005,000

5.1.02.01.01.0024 Kantor 84,216,628,000
Amplop 36 Pak 27,000 972,000
Bantalan Stempel 24 Buah 22,000 528,000
Binder Clip 40 Buah 15,000 600,000
Box File 48 Buah 30,000 1,440,000
Buku Agenda 12 Buah 43,000 516,000
Buku Expedisi 4 Buah 22,000 88,000
Buku Folio 60 Buah 22,000 1,320,000
Buku Tulis 60 Buah 20,000 1,200,000
Cutter L50 30 Buah 30,000 900,000
Gunting Kecil 24 Buah 10,000 240,000
Guntung Menengah 24 Buah 15,000 360,000
Pelobang Kertas Besar 60 Buah 55,000 3,300,000
Pelobang Kertas Kecil 30 Buah 35,000 1,050,000
Pena Signo 24 Buah 16,500 396,000
Penghapus 24 Buah 3,000 72,000
Hecter no 10 48 Buah 17,000 816,000
Isi Hecter 10 Kotak 18,000 180,000
Rol Besi 8,420,000 Buah 10,000 84,200,000,000
Stabilo 20 Buah 7,500 150,000
BelanjaSandaran Pembatas
Alat/Bahan Stand ATK
Untuk Kegiatan Bookends
Kantor- Rak Buk
Kertas 1 paket 2,500,000 2,500,000
5.1.02.01.01.0025 dan Cover 22,347,000
Kertas HVS Folio 70Gram 40 Rim 55,000 2,200,000
Kertas HVS Kwarto 70 Gra 13 Rim 55,000 715,000
Kertas NCR 10 Buah 65,000 650,000
Map Besar 60 Buah 30,000 1,800,000
Map Folio 100 Buah 3,500 350,000
Map Pasien 1,818 Buah 9,000 16,362,000
BelanjaMap Plastik
Alat/ BahamJepit
Untuk Kegiatan Kantor-Benda 30 Buah 9,000 270,000
5.1.02.01.01.0027 Pos 2,390,000
Materai 10000 239 lembar 10,000 2,390,000
Materai 3000 30 lembar -
BelanjaMaterai 6000 Untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Alat/ Baham 50 lembar -
5.1.02.01.01.0029 Komputer 12,150,000
Cartridge PIXMA Hitam 12 Buah 190,000 2,280,000
Cartridge Pixma 810 Warna 12 Buah 240,000 2,880,000
Flashdisk 6 Buah 250,000 1,500,000
Tinta Komputer 60 Buah 33,000 1,980,000
Modem Buah 1,500,000 -
Mouse Komputer 12 Buah 175,000 2,100,000
Keyboard Komputer 6 Buah 235,000 1,410,000
5.1.02.01.01.0030 Kantor 21,146,000
Bros Lantai 6 22,000 132,000

Cangkul 4 60,000 240,000
Centong Air 12 13,000 156,000
ember Plastik 10 30,000 300,000
Kain Lap 24 15,000 360,000
Kemoceng 12 12,000 144,000
Keset Kaki 12 45,000 540,000
Pel Lantai 25 35,000 875,000
Pengharum WC 48 8,000 384,000
Pixel 20 20,000 400,000
Rinso 12 20,000 240,000
Sabun Cair 24 25,000 600,000
Sapu Lantai 14 35,000 490,000
Sapu Lidi 10 15,000 150,000
Sapu Loteng 4 25,000 100,000
Semprit Kaca 12 25,000 300,000
Sepatu Boot 4 120,000 480,000
Super Pel 124 25,000 3,100,000
Tissue 40 15,000 600,000
Tong Sampah 12 65,000 780,000
Vas Bunga 30 65,000 1,950,000
Hand Sanitizer 59 95,000 5,605,000

5.1.02.01.01.0026 Cetak 18,000,000

Cetak Medik Poli 5 Rim 135,000 675,000
Cetak rekam Medik UGD 6 Rim 135,000 810,000
Cetak Resep 12 Rim 135,000 1,620,000
Cetak Rujukan 5 Rim 135,000 675,000
Cetak Rujukan Internal 3 Rim 135,000 405,000
Cetak UKP 5 Rim 135,000 675,000
BelanjaFoto Copy
Alat/ Bahan Untuk Kegiatan kantor- Alat 32,000 Lembar 250 8,000,000
Cetak Spanduk 50 M 50 M 25,000 1,250,000

Bensin Liter 6,450 -

Oli 20 Liter 110,000 2,200,000
Solar 1,500 Liter 6,800 10,200,000
Belanja Pengisian Tabung Kebakaran 3 Tabung 1 Paket 846,452 846,452
Makan dan Minum 420 40,000 16,800,000
Snack 232 16,000 3,712,000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 450 150,000 67,500,000
Transport Perjalanan Dinas 150,000 -
Gol III 1 Paket 1 40,000,000 40,000,000
BelanjaTransport
Insentif Narasumber atau Pembahas,
Belanja Honor Surveyor 1 Paket 24,300,000 24,300,000

Belanja Lumpsum Surveyor 1 Paket 5,700,000 5,700,000
Belanja Penginapan Surveyor Akreditasi 1 Paket 7,200,000 7,200,000
Belanja Tiket Pesawat (PP) 1 Paket 10,500,000 10,500,000
Belanja Transport Darat Surveyor Akreditasi 1 Paket 600,000 600,000

Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa 1 680,000 680,000 576390871.2 lebaran
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan nataru
5.1.01.03.07.0001 Keuangan 37,000,000
Honor Tim Pengelola BLUD 1 Paket 37,000,000 37,000,000 Kunjungan RUma 140




Belanja Ac1 6,500,000 -
Unit Computer AIO
Smartphone ###
LAPTOP 1 6,000,000 6,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan 202000
00 01 01 08 Daerah

Tagihan Listrik 12 Bulan 12 1,500,000.00 18,000,000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12,120,000 33.3333
Belanja Internet 24 Bulan 12 1,010,000 12,120,000
1E+06
02 01 01 09 06 Pemeliharaan Peralatan
Belanja Pemeliharaan dan Mesin
Komputer Lainnya Komputer-
-Peralatan
Service
Penyediaan Printer
Jasa dan Komputer
Pemeliharaan, 1 Paket
Biaya 1
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 10,000,000 10,000,000

Perpanjangan
Dara Bermotor STNK 1 Dinas
- Kendaraan Paket Bermotor 1 8,000,000 8,000,000
5.1.02.03.02.0035 Perorangan 25,000,000


Limbah Medis 1 8,000,000 8,000,000



5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 Paket 3,000,000 3,000,000
JUMLAH BELANJA 85,146,569,452
###
135000 18,900,000.00
[00.01.01. [00.01.01.
[00.01.01.
[00.01.01.
02] - 05.09]
02.01] --
[00.01.01.
05]
Administr Pendidika
-
[00.01.01. Penyedia
06.01] -
1 Administr
asi
06] - n
an dan
[00.01.01.
Gaji
Penyedia 429,680,000.00
asi Pelatihan
Keuangan 06.02]
dan -
2 Administr an 59,200,000.00
Kepegaw
asi Umum Pegawai
Perangkat Penyedia
Tunjanga
Kompone
[00.01.01.
3 aian
Daerah an Berdasark
[00.01.01.
ASN - 6,300,000.00
Perangkat n Instalasi
06.03]
Perangkat an Tugas
Peralatan
06.05]
Daerah [00.01.01.
Listrik/Pe
Penyedia - 49,587,000.00
Daerah dan
Penyedia
06.09]
dan/atau [00.01.01.
[00.01.01. nerangan
an - 21,146,000.00
BLUD
07] - Fungsi
Perlengka
an Barang
Penyelen
Bangunan
[00.01.01.
Peralatan
06.07] -
[00.01.01. 18,000,000.00
Pengadaa pan
[00.01.01.
Cetakan
ggaraan
Kantor
09.01]
Rumah
Penyedia
[00.01.01. -
18,999,108.00
07.06]
Rapat -
Kantor
dan
Penyedia
Tangga
an
n Barang
08] -
[00.01.01. 08.02] -
Pengadaa
Penggand
Koordinas
an Jasa
Bahan/M 127,364,904.00
Milik
Penyedia
09] - Penyedia
n
[00.01.01.
iaan
dan
an Jasa Pemelihar
4 Daerah
Pemelihar aterial
an Jasa-
Peralatan
08.04]
Konsultasi
0
Penunjan
5 Penunjan aan, Biaya
[02.01.01.
Komunika 30,783,312.00
aan dan
Penyedia
[00.01.01.
SKPD
gBarang
Urusan Pemelihar
[02.01.01.
g Urusan 03.06]
si, -
Mesin
an Jasa
09.06]dan--
dan/atau
aan 10,500,000.00
Pemerint 01.07]
Pemerint
Milik
[02.01.01. jasa
Sumber
Lainnya
Pelayana
Pemelihar
BLUD
6 ah
[02.01.01.
ahan- Pajak
Pelaksana
[02.01.01.
pelayana
Daya Air 27,000,000.00
Daerah
01] n
aanUmum
Daerah Kendaraa
Daerah
02] -
Penunjan
Pelayana
an
02.03]
n
dan
Kantor
Peralatan -
Listrik 8,000,000.00
Pelayana n
Akreditasi
[02.01.01.
pemeriks
kebidana
7n g[02.01.01.
Urusan dan 0
n Perorang
Fasilitas
02.05]
dan -
aan,
n
Pemerint
8 Kesehata
03] - Mesin 6,750,000.00
Kesehata an
obatDinas
Kesehata
dan
pengobat
Non JKN neonatal
ahan
n
Pelayana Lainnya
atau
n JKN
Daerah n
an,di
bahan
yang dan 6,000,000.00
FKTP
n Kendaraa
9 FKTP Kabupate
medis
konsultasi
dilakukan 84,000,000.00
Kesehata n Dinas
n/Kota
Kapitasi habis
medis
oleh 903,310,324.00
n JKN Jabatan
pakai
bidan
FKTP non
atau
Kapitasi
dokter,
sesuai
kompeten
si dan
kewenang
annya

Rba 2023

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Rba 2023

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat

00 01 01 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor 22,131,000 34,175,000

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas

00 01 01 06 03 Penyediaan Pelaralatan Rumah Tangga 12,961,000 20,401,000

Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot

00 01 01 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,250,000 19,250,000

Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan kantor- Alat

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas 10,575,000 10,575,000

00 01 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

00 01 01 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

02 01 01 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

00 01 01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

2 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA FKTP

5.1.02.01.01.038 Belanja Obat-Obatan - Obat - Obatan Lainnya 12,780,000 7,470,000

5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 459,000,720 459,000,720

02 01 01 01 Pelayanan Kesehatan Non JKN FKTP

5.1.02.02.05.???? Belanja Pemeliharaan Puskesmas

JUMLAH BELANJA 765,001,200 823,249,720

6,300,000 abis UP 7 JUL 6,300,000 -

21,230,000 LS 19 JUL 11,330,000 - 1,881,000

7,735,000 LS 19 JUL 3,135,000 - 1,075,000

390,000 abis LS 19 JUL 390,000 -

4,320,000 LS 19 JUL 2,535,000 - 1,785,000

20,401,000 UP 7 JUL 12,181,000 - 780,000

18,000,000 LS 19 JUL 13,870,000 - 4,130,000

1,250,000 abis UP 7 JUL 1,250,000 -

34,000,000 UP 7 JUL 13,000,000 - 2,000,000

2,350,000 UP 7 JUL 2,350,000 -

14,000,000 UP 7 JUL 7,000,000 -

7,470,000 LS 19 JUL 2,470,000 - 10,310,000

459,000,720 LS 15 JUL 224,946,000 - 234,054,720 38,250,060

823,249,720 58,248,520 401,124,635 (58,161,365)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas

00 01 01 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19,250,000

Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan kantor- Alat

00 01 01 06 07 Penyediaan Bahan/ Materai 11,415,000

00 01 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

00 01 01 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

02 01 01 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan

02 01 01 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14,448,000

00 01 01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer-

2 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA FKTP

02 01 01 01 Pelayanan Kesehatan Non JKN FKTP

JUMLAH BELANJA 765,001,200 76

21,741,000 21,741,000 - 390,000

33,162,000 33,162,000 22,242,000

65,000,000 65,000,000 - 14,000,000

4,000,000 4,000,000 - 20,025,000

4,201,906 4,201,906 - 418,574

2,000,000 2,000,000 - 7,780,000

TOTAL DBA 765,001,200

- 39,940,000 66,888,720 584,373,000

20,401,000 12,181,000 - 780,000 PENAMBAHAN ALAT KEBERSIHAN

19,600,000 10,208,000 - 712,000

34,000,000 13,000,000 - 2,000,000 PENAMBAHAN 5 orang lagi