目 录

第一章 通用规定、目的、目标和效果........................................................................................2
A。通用规定..............................................................................................................................2
B。目的、目标和效果..............................................................................................................2
第二章 交通部业务流程图的编制................................................................................................2
A。业务流程图管理..................................................................................................................2
B。分类、分级和原则..............................................................................................................2
C。业务流程图的编制..............................................................................................................2
D。业务流程图编制的规定......................................................................................................3
E。业务流程图文件的批准和发布..........................................................................................3
F。监测与评估..........................................................................................................................3
第三章 交通部 SOP 的制定............................................................................................................3
A。SOP 的分类..........................................................................................................................3
B。SOP 编制和实施的原则......................................................................................................3
C。编制 SOP 的权限.................................................................................................................4
D。SOP 的编制程序..................................................................................................................4
E。SOP 的批准..........................................................................................................................8
F。SOP 范围的确定..................................................................................................................8
G。SOP 的监测和评估..............................................................................................................8
第四章 业务流程和 SOP 的格式示例...........................................................................................8
A。业务流程格式......................................................................................................................8
由交通部长批准的 SOP 文本格式....................................................................................................9
SOP 封面...........................................................................................................................................10
SOP 监测和评估表...........................................................................................................................11
SOP 实施的报告...............................................................................................................................12
 第一章 通用规定、目的、目标和效果

A。通用规定

B。目的、目标和效果

1. 目的

2. 目标

3. 效果

第二章 交通部业务流程图的编制

A。业务流程图管理

B。分类、分级和原则

1.业务流程分类

2.业务流程图分级

3.编写业务流程图的原则

C。业务流程图的编制
1.准备

2.分析和编制业务流程图

3.改进业务流程图
 D。业务流程图编制的规定

1.业务流程参数表

2.业务流程图

E。业务流程图文件的批准和发布

1.批准业务流程图文件

2.发布业务流程图文件

F。监测与评估

第三章 交通部 SOP 的制定

A。SOP 的分类
1.内部 SOP；
2.外部 SOP；
3.导则 SOP。
B。SOP 编制和实施的原则
1. SOP 编制原则
a。 简单明了；
b。 高效和有效性;
C。 协调;
d。 可测量性
e。 动态的;
F。 面向用户或服务对象；
G。 合法合规;
H。 法律上的确定性。
2. SOP 实施原则
a。 持续的;
b。 承诺；
C。 连续的提高;
d。 捆绑;
e。 所有要素都是必不可少的；
f。 有据可查。
C。编制 SOP 的权限

D。SOP 的编制程序
1.准备；
2.编制
a。 SOP 清单

b。 SOP 文本的准备
SOP 的要素如下：
1）管理 SOP 的单位；
2）批准 SOP 的人员；
3）SOP 标题；
4）制定活动类型及其阶段或顺序的描述；
5）根据对活动类型的每个描述的过程阶段确定所有实施者（参与者）；
6）符号的选择和放置；
7）确定标准质量，必须明确说明。

1）SOP 的图形和符号；
2）SOP 文档格式；
a）负责工作的部门；
b）明确工作项目；
c）对过程每个阶段的活动类型的描述；
d）负责活动完成过程各个阶段的任务执行人/姓名/职务；
e）完成活动类型描述的每个阶段的符号形式；
f）在过程的每个阶段所需的文件或材料清单的完整性；
g）活动完成过程每个阶段的时间长度；
h）活动最终结果的形式。

E。SOP 的批准

F。SOP 范围的确定

G。SOP 的监测和评估

第四章 业务流程和 SOP 的格式示例

A。业务流程格式
由 交 通 部 长 批 准 的 SOP文 本 格 式
SOP 封面
SOP 监测和评估表
SOP 实施的报告