‫مؤشرات األداء‬ ‫األهداف الفرعية‬

‫الهدف‬ ‫الهدف‬
‫المؤشر‬ ‫المبادرات‬ ‫الكود‬ ‫البعد‬

‫كود‬

‫كود‬
‫الفرعي‬ ‫االستراتيجي‬

‫دليل إجراءات‬ ‫اعداد وتطوير دليل‬

‫‪KI2.1.4‬‬
‫وسياسات المشتريات‬ ‫إجراءات وسياسات‬
‫والمخازن‬ ‫المشتريات والمخازن‬
‫‪I2‬‬
‫دليل اإلجراءات‬ ‫اعداد وتطوير دليل‬
‫‪KI2.1.6‬‬

‫والسياسات واللوائح‬ ‫إجراءات وسياسات‬

‫المالية‬ ‫االدارة المالية‬

‫نسبة عملية التخلص‬ ‫دراسة وتطبيق آليات التدرج في عمليات‬

‫‪KI5.3.1‬‬

‫من األعمال الورقية‬ ‫التخلص من األوراق التخلص من األوراق‬

‫‪I5.3‬‬
‫في السنة الواحدة من‬ ‫بنسب متزايدة حتى‬ ‫مع نهاية العام‬
‫سنوات تنفيذ الرؤية‬ ‫نهاية ‪2025‬‬ ‫‪.2025‬‬
‫‪I5‬‬
‫وضع دليل بالوقت‬
‫التميز في زمن تنفيذ‬
‫‪KI5.5.1‬‬

‫المعياري لتوفير‬ ‫التميز في وقت تأدية‬

‫‪I5.5‬‬
‫الخدمة وتقديم المنتج‬
‫الخدمات والمنتجات‬ ‫الخدمة‬
‫للعميل‬
‫للعميل‬

‫تطوير نظم‬
‫‪KO4.2.14‬‬

‫تحديث نظم العمل‬

‫المعلومات المتعلقة‬
‫اآللية في إدارة‬
‫بأعمال المشتريات‬
‫المشتريات والمخازن‬
‫والمخازن‬ ‫‪O4‬‬
‫المساندة في استكمال‬ ‫متابعة تفعيل بعض‬
‫تحديث وتطوير‬ ‫البرامج االلية في‬
‫‪KO4‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫‪5‬‬

‫وتفعيل األنظمة االلية‬ ‫النظام المالي لتمكين‬

‫في النظام المالي‬ ‫عملية التدقيق‬

‫التنسيق مع إدارة تقنية‬

‫المعلومات لتنفيذ‬
‫مواكبة التطورات في‬
‫‪KF1.1.1‬‬

‫مبادرات تطوير‬ ‫تطوير األنظمة اآللية‬

‫‪F1.1‬‬

‫األنظمة اآللية الخاصة‬

‫األنظمة اآللية الخاصة‬ ‫لإلدارة المالية‬
‫باإلدارة المالية‬
‫باإلدارة المالية وفق‬
‫أفضل الممارسات‬

‫تنفيذ خطة بناء قدرات‬

‫مواكبة التطورات‬
‫بناء قدرات المحاسبين المحاسبين وفق‬
‫‪KF1.2.1‬‬

‫الحديثة في إجراءات‬
‫‪F1.2‬‬

‫ضمن فريق عمل األساليب الحديثة في‬

‫وأساليب عمل اإلدارة‬
‫اإلدارة المالية والفكر‬ ‫اإلدارة المالية‬
‫المالية‬
‫المالي‬ ‫رفع كفاءة‬
‫اإلدارة‬
‫المالية‬ ‫‪F1‬‬
‫تحديد وظيفة رئيسية‬
‫باإلدارة المالية تقوم‬ ‫والتحليل‬
‫ترشيد القرارات‬
‫المتخذة من اإلدارة‬
‫بعملية التحليل المالي‬ ‫المالي‬
‫‪KF1.3.1‬‬

‫واستخالص التقارير‬ ‫تطوير آلية وكفاءة‬

‫‪F1.3‬‬

‫العليا فيما يخص‬

‫وتوفيرها لإلدارة‬ ‫التحليل المالي‬
‫الجوانب المالية‬
‫لترشيد اتخاذ القرار‬
‫واالستثمار‬
‫وفق أفضل‬
‫الممارسات‬

‫االستفادة من السياسة‬
‫االستفادة من السياسة‬
‫االئتمانية لتوفير‬
‫ضمان توفير السيولة‬ ‫االئتمانية التي تم‬
‫‪KF1.4.1‬‬

‫السيولة الالزمة‬
‫‪F1.4‬‬

‫الدائمة للشركة على‬ ‫تطويرها وفق‬

‫للشركة لممارسة‬
‫مدار العام‬ ‫متطلبات العمل المالي‬
‫أنشطتها دون تحمل‬
‫والمنافسة السوقية‬
‫تكاليف تمويل‬

‫تحديد معدل النمو في تحقيق معدل النمو‬

‫‪KF2.1.1‬‬

‫نسبة النمو في‬

‫السنوي في ايرادات‬ ‫اإليرادات لخمس‬
‫إيرادات األجهزة‬
‫األجهزة‬ ‫السنوات في الخطة‬
‫‪F2.1‬‬
 ‫‪F2.1‬‬
‫نسب النمو هنا متحفظة‬
‫تحقيق معدل النمو‬

‫‪KF2.1.2‬‬
‫بسبب األوضاع‬
‫نسبة النمو في‬
‫وتقديرات معدل النمو السنوي في ايرادات‬
‫إيرادات الخدمات‬ ‫نتائج‬ ‫المركب في تقرير‬
‫الخدمات‬
‫التحليل‪.‬‬

‫معدل الفائض‬ ‫رفع معدل الفائض‬

‫رفع معدل الفائض‬

‫‪KF2.2.1‬‬
‫التشغيلي المحقق في‬ ‫التشغيلي بمعدل‬
‫التشغيلي في إيرادات‬
‫إيرادا ت ومصاريف‬ ‫مرضي خالل سنوات‬
‫ومصاريف األجهزة‬
‫األجهزة‬ ‫الخطة‬

‫‪F2.2‬‬
‫معدل الفائض‬
‫فع معدل الفائض‬
‫نسب النمو هنا متحفظة‬ ‫البعد المالي‬
‫‪KF2.2.2‬‬
‫بسبب األوضاع‬
‫التشغيلي المحقق في‬
‫وتقديرات معدل النمو التشغيلي في إيرادات‬
‫إيرادا ت ومصاريف‬
‫المركب في تقرير نتائج ومصاريف الخدمات‬
‫الخدمات‬ ‫التحليل‪.‬‬

‫المبيعات موزعة‬
‫‪KF2.3.1‬‬

‫نسبة وحجم األهداف‬ ‫بحسب األقسام وفروع‬

‫البيعية المحددة لكافة‬ ‫الشركة وكذا المبيعات‬
‫تعظيم‬
‫المباشرة وعبر‬
‫اإليرادات‬ ‫‪F2‬‬
‫نسبة وحجم أهداف‬ ‫إعداد الموازنة‬

‫‪F2.3‬‬
‫اعداد موازنة‬ ‫التقديرية السنوية‬
‫مصاريف التشغيل‬
‫المصاريف موزعة‬ ‫للشركة‬
‫‪KF2.3.2‬‬

‫المحددة للوحدات‬
‫بحسب الوحدات‬
‫التنظيمية المختلفة‬
‫التنظيمية المختلفة‬
‫بالشركة المعنية‬
‫بالشركة‬
‫بتحقيق تلك األهداف‬

‫تقييم المحافظ‬
‫االستثمارية الحالية‬
‫للشركة ودراسة‬
‫نسبة العوائد‬
‫تطورها وتنوعها بما‬
‫االستثمارية من‬
‫‪KF2.4.1‬‬

‫تنوع وتطوير المحافظ يمكن الشركة من‬

‫‪F2.4‬‬

‫المحافظ الحالية‬
‫االستثمار األمثل في‬ ‫االستثمارية‬
‫وتحديد الزيادات‬
‫قطاعات استثمارية‬
‫المطلوب تحقيقها‬
‫متعددة داخلية دون‬
‫التأثير على السيولة‬
‫الالزمة للشركة‬

‫رفع معدل العائد على‬

‫رفع معدل العائد على‬
‫‪KF2.5.1‬‬

‫معدل العائد على‬ ‫االستثمار السنوي‬

‫‪F2.5‬‬

‫استثمارات الشركة‬
‫االستثمار ‪ROI‬‬ ‫سنويا ً‬ ‫بشكل مرضي خالل‬
‫سنوات الخطة‬

‫ضبط وترشيد‬
‫نسبة الخفض المحقق‬ ‫المصروفات الثابتة‬
‫‪KF3.1.1‬‬

‫في كل سنة من‬ ‫بالنسب المحددة في‬

‫سنوات تنفيذ الخطة‬ ‫كل سنة من سنوات‬
‫الخطة‬
‫نسبة الخفض المحقق‬
‫المرتبطة بالنشاط‬ ‫ترشيد وضبط‬
‫‪KF3.‬‬
‫‪1.2‬‬

‫في كل سنة من‬ ‫دراسة ضبط وترشيد‬

‫والتكاليف‬ ‫‪F3‬‬
‫‪F3.1‬‬

‫بالنسب المحددة في‬

‫سنوات تنفيذ الخطة‬ ‫المصاريف‬
‫ضبط وترشيد‬
‫والمصاريف‬
‫نسبة الخفض المحقق‬ ‫المصاريف التسويقية‬
‫‪KF3.1.3‬‬

‫في كل سنة من‬ ‫بالنسب المحددة في‬

‫سنوات تنفيذ الخطة‬ ‫كل سنة من سنوات‬
‫الخطة‬
‫تحقيق أرباح‬
‫تحقيق معدل مرضي‬ ‫رفع معدل صافي‬ ‫تحقيق معدل مرضي‬ ‫مرضية‬
‫‪KF4.1.1‬‬

‫‪F4‬‬
‫‪F4.1‬‬

‫من صافي األرباح‬ ‫األرباح السنوية‬ ‫للمالك خالل سنوات‬

‫السنوية‬ ‫المحققة للمالك‬ ‫تنفيذ الخطة‬ ‫ومجزية‬
‫للمالك‬
 ‫المستهدف‬ ‫مؤشرات األداء‬
‫المسئول عن‬

‫اإلجمالي‬

‫‪2022‬‬

‫‪2021‬‬

‫‪2020‬‬
‫‪2024‬‬

‫‪2023‬‬
‫تحقيق‬ ‫وحدة القياس السابق ‪2019‬‬
‫المؤشرات‬

‫اإلدارة المالية ‪+‬‬ ‫نسبة اعتماد وتطبيق‬

‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬
‫اإلدارة العليا‬ ‫الدليل‬

‫اإلدارة المالية ‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبة إنجاز واعتماد‬

‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬
‫اإلدارة العليا‬ ‫وتطبيق الدليل‬

‫مواكبة أفضل‬
‫كافة الوحدات‬
‫الممارسات في عملية‬
‫التنظيمية ‪ +‬اإلدارة‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬
‫التخلص من األوراق‬
‫العليا‬
‫في تنفيذ األعمال‬

‫نسبة الوقت المعياري‬

‫كافة الوحدات‬
‫إلنجاز كل ما يطلبه‬
‫التنظيمية ‪ +‬اإلدارة‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬
‫العميل من خدمة‬
‫العليا‬
‫ومنتج‪.‬‬

‫نسب اإلنجاز في‬

‫اإلدارة المالية ‪+‬‬
‫‪-‬‬ ‫تطوير النظم اآللية‬
‫اإلدارة الفنية ‪+‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫المرتبطة بأعمال‬
‫‪.‬اإلدارة العليا‬
‫المشتريات والمخازن‬
‫إدارة التدقيق الداخلي‬ ‫نسبة اإلنجاز المحققة‬
‫‪ +‬اإلدارة المالية ‪+‬‬ ‫في تحديث وتفعيل‬
‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬
‫اإلدارة الفنية ‪+‬‬ ‫األنظمة االلية في‬
‫‪.‬اإلدارة العليا‬ ‫النظام المالي‬

‫اإلدارة المالية ‪ +‬إدارة‬ ‫نسبة خطة التطوير‬

‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫النظم ‪ +‬اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫المنجزة لإلدارة المالية‬

‫اإلدارة المالية ‪ +‬إدارة‬ ‫عدد المحاسبين‬

‫الموارد ‪ +‬اإلدارة‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫وبرامج التدريب‬
‫العليا‪.‬‬ ‫المنفذة لهم‬

‫عدد التقارير والنسب‬

‫اإلدارة المالية ‪ +‬إدارة‬
‫المالية المرشدة التخاذ‬
‫الموارد ‪ +‬اإلدارة‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫القرارات المتوفرة في‬
‫العليا‪.‬‬
‫اإلدارة المالية‬

‫نسبة تحقق السيولة‬

‫اإلدارة المالية ‪ +‬إدارة‬ ‫المالية في وقتها‬
‫التسويق والمبيعات ‪+‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫وضمان تدفقها‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫باستمرار بالتنسيق مع‬
‫المبيعات‬

‫اإلدارة المالية ‪+‬‬

‫نمو إيرادات األجهزة‬
‫التسويق والمبيعات ‪+‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫حسب نسب االيرادات‬
‫اإلدارة الفنية ‪+‬‬
‫المحددة بالخطة‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬
 ‫اإلدارة المالية ‪+‬‬
‫نمو إيرادات الخدمات‬
‫التسويق والمبيعات ‪+‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫حسب نسب االيرادات‬
‫اإلدارة الفنية ‪+‬‬
‫المحددة بالخطة‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬
‫نمو معدل الفائض‬
‫اإلدارة المالية ‪+‬‬ ‫التشغيلي في‬
‫التسويق والمبيعات ‪+‬‬ ‫المصاريف‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪29%‬‬
‫اإلدارة الفنية ‪+‬‬ ‫واإليرادات المحددة‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫بالخطة لمبيعات‬
‫األجهزة‬
‫نمو معدل الفائض‬
‫اإلدارة المالية ‪+‬‬ ‫التشغيلي في‬
‫التسويق والمبيعات ‪+‬‬ ‫المصاريف‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪13%‬‬
‫اإلدارة الفنية ‪+‬‬ ‫واإليرادات المحددة‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫بالخطة لمبيعات‬
‫الخدمات‬
‫اإلجمالي المقدرة على‬
‫اإلدارة المالية ‪ +‬كافة‬
‫أهداف بيعية متوازنة‬
‫الوحدات التنظيمية ‪+‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫لكافة األقسام والفروع‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬
‫والوكالء وموظفي‬

‫توزيع نسبة الوفر في‬

‫اإلدارة المالية ‪ +‬كافة‬
‫المصاريف التشغيلية‬
‫الوحدات التنظيمية ‪+‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫لضمان تحقيق فائض‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬
‫في النشاط‬

‫اإلدارة المالية ‪+‬‬ ‫تطوير المحافظ‬

‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫االستثمارية بشكل دائم‬

‫تحقيق أعلى معدل‬

‫اإلدارة المالية ‪+‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫عائد على استثمارات‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬
‫الشركة‬

‫اإلدارة المالية ‪ +‬كافة‬

‫ضبط وترشيد‬
‫الوحدات التنظيمية ‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬
‫المصاريف‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬

‫اإلدارة المالية ‪ +‬إدارة‬

‫ضبط وترشيد‬
‫التسويق والمبيعات ‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬
‫المصاريف‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬

‫اإلدارة المالية ‪ +‬إدارة‬

‫التسويق والمبيعات ‪+‬‬ ‫ضبط وترشيد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬
‫اإلدارة الفنية ‪+‬‬ ‫المصاريف‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬

‫تحقيق معدل مرضي‬

‫اإلدارة المالية ‪+‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫من صافي أرباح‬
‫اإلدارة العليا‪.‬‬
‫الشركة للمالك‬
‫نسبة اإلنجاز‬

‫‪80%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪22%‬‬
25%

20%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%