Professional Documents
Culture Documents
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
Ministry of Digital of Digital Governance,
Governance, Hellenic Republic
Date: 2022.03.14 07:27:01
Hellenic Republic EET
Reason:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Location: Athens
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού της 6ης ΕΙΔΙΚΗΣ (μεικτής) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό απόφασης 26/2022 και με ημερομηνία συνεδρίασης 09-03-2022.
Στο Κερασοχώρι, σήμερα την ενάτη (09) του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Αγράφων, συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ (μεικτή) Συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: 1488/04-03-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνέχεια και παρουσία του Δήμαρχου κου Αλέξανδρου Καρδαμπίκη, διαπιστώθηκε, η νόμιμη απαρτία, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Νιάφα Κωνσταντίνο, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νιάφας Κωνσταντίνος 1. Σουλιώτη Χρυσούλα
2. Ζαχαράκης Παναγιώτης 2. Κουτσιούμπα Ευαγγελία
3. Κοτρώνα Αννέτα 3. Κολοκώτσιος Βασίλειος
4. Νταβαρίνος Σεραφείμ 4. Αθανασίου Γεώργιος
5. Γκορόγιας Παναγιώτης
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
6. Μάκκας Ηλίας
7. Μπράζιας Παναγιώτης
8. Μπαμπαλής Θεόδωρος
9. Τσιάμης Θεόδωρος
10. Κίτσιος Γεώργιος
11. Καραγιάννη-Λαθύρη Βασιλική
12. Μάκκας Απόστολος
13. Τάκης Κωνσταντίνος
14. Σταμούλης Αθανάσιος
15. Νταλαφούρα Σωτηρία
16. Δημητρόπουλος Χρήστος
17. Διώτη Αργυρώ
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρόντες ήταν:
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γρηγόριος Παπαθανάσης.
Με τηλεδιάσκεψη συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκορόγιας Παναγιώτης
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγράφων
Κατά την έναρξη της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Νιάφας Κωνσταντίνος, ενημέρωσε τα μέλη του σώματος ότι κατατέθηκε από τους επικεφαλής των
παρατάξεων της αντιπολίτευσης, κ. Μπαμπαλή και Σουλιώτη, η υπ’ αριθμ. πρωτ. : 1529/08-03-2022 εναλλακτική πρόταση επί του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων
οικονομικού έτους 2022. Επίσης, ανέφερε ότι αυτή δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 και την εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών 108/16-10-2019 με αριθμ. Πρωτ. 72349, και πως δεν συνάδει με το ψηφισθέν Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς το τροποποιεί εκ βάθρων και επί
του συνόλου του, και κατ’ επέκταση δεν πρόκειται για εναλλακτική πρόταση προϋπολογισμού αλλά για πλήρη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος . Τέλος,
κάνοντας αναφορά στο γεγονός ότι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη να ψηφίσουν τον ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους
2022 και όχι να τροποποιήσουν το ήδη υπάρχον Τεχνικό Πρόγραμμα, έδωσε τον λόγο στον κ. Δημητρόπουλο για να εισηγηθεί επί της μιας και μοναδικής νόμιμης
πρότασης του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Πριν πάρει τον λόγο ο κ. Δημητρόπουλος και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Μπαμπαλής Θεόδωρος, Τσιάμης Θεόδωρος,
Σταμούλης Αθανάσιος, Κίτσιος Γεώργιος, Καραγιάννη –Λαθύρη Βασιλική, Μάκκας Απόστολος και Τάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από την αίθουσα του
συμβουλίου, με την αιτιολογία ότι η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η από κοινού
εναλλακτική πρόταση της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγράφων, κατόπιν αιτήματος της
αντιπολίτευσης προς την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, ουσιαστικά δεν παρείχε γνωμοδότηση (θετική ή αρνητική) και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ξέρουν αν
μπορούσε να συζητηθεί ή όχι η πρότασή τους και κατ’ επέκταση το συγκεκριμένο θέμα.
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των
επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που
εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της
προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων,
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.
3. Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το
ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του
προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο,
συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από
την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν.
4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την
προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή
συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί
εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το
στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.
5. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού
εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Σε ειδικό
παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών
τους. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν.4111/2013,
να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών
προσδιορίζονται οι Δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που
παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή έκαστου
δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το
Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο
Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες
του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο το
Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο,
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
4 του Ν.4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για
την εποπτεία του Δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που
αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την επιβολή
των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 1. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο Δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου
Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού
τίθενται υπόψη του Συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του
Ν.3463/2006.
7. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή
αν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το Συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το Συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη
Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το Δημοτικό
Συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως
επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου
προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην
αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 1.
9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/
2006 (Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν».
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
Εφόσον, έχουν μεταβιβασθεί σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84
παρ. 6 του Ν.3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.3852/2010. Στην περίπτωση του Δήμου μας
δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες οπότε δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν.3852/2010.
Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι: «…η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της,
υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού…». Στην προκειμένη περίπτωση με την αρίθμ. 1-2/21-12-2021 (ΑΔΑ:
91ΤΝΩ6Α-Ω1Δ) απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε θετικά για το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2022.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων (δ΄) και (ε΄) του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι : « Η Εκτελεστική Επιτροπή:…δ) Συγκεντρώνει και
αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του
προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού…». Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, έλαβε την αρίθμ. 1-2/21-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΘΤΩ6Α-9ΙΘ) απόφαση σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και
εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή.
Κατόπιν, η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθμ. 3-16/01-03-2022 (ΑΔΑ:9ΘΩ2Ω6Α-ΧΞΥ) απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του Προϋπολογισμού και υπέβαλλε αυτό α)
στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.
Επίσης, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με το αριθμ. 2686/03-03-2022 έγγραφό του, παρείχε την γνώμη του επί του
σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Αγράφων, ως εξής:
‘’Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:
1. Στον προϋπολογισμό έτους 2022 εγγράφηκαν κατά προτεραιότητα όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2.Για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, εγγράφηκαν ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα
πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους 2022. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, θα
πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του Π/Υ, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που
επιτεύχθηκε.
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
3. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2022 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η
οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ.
4. Τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ του 2022 για τα ίδια έσοδα των Ομάδων Ι. και II. υπολογίστηκαν διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο
προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο
2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός του μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2022 από την οικονομική επιτροπή δηλ. μέχρι 31/10/2021.
5. Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφηκαν όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85
«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».
6. Τέλος τα έσοδα και έξοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών είναι ισοσκελισμένα ώστε να μην υποκρύπτεται φορολογία και να μην είναι πλεονασματικός ο
προϋπολογισμός».
Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ο οποίος
συνοπτικά έχει ως ακολούθως : Το μέρος (Ι) περιλαμβάνει τα έσοδα και το μέρος (ΙΙ) τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου και του αποθεματικού.
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Εισηγητική Εκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2022
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 15.000,00 14.699,41 16.338,76 15.000,00
0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 395.858,15 172.035,42 290.470,00 395.000,00
0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 102.291,67 48.813,27 45.000,00
0321. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 300,00 0,00 0,00 300,00
0413. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19 του άρθρου 24 Ν. 2130/93) 29.470,00 0,00 0,00 30.000,00
0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρου 24 Ν. 2130/93) 17.067,50 7.336,05 14.237,09 17.000,00
0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 500,00 0,00 0,00 0,00
0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 769,85 769,85 1.000,00
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 25.000,00 5.280,41 11.425,40 22.000,00
0523. Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83 0,00 74,06 74,06 100,00
0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.940.935,67 1.366.013,16 1.962.038,87 1.821.350,88
0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)
0619.003 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας) 195.000,00 0,00 0,00 188.934,31
0619.004 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (ΑΔΑ: ΨΠ4Γ46ΜΤΛ6-8ΙΒ) 327.800,00 327.800,00 327.800,00 327.800,00
0619.006 Έκτακτη Επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την 168.443,99 98.100,00 98.100,00 0,00
εμφάνιση του κορωναίου
0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 300,00 150,00 225,00 200,00
(άρθρο 80 ΚΔΚ)
0714. Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 7.000,00 7.097,46 11.569,83 9.000,00
0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 32.830,00 0,00 0,00 10.500,00
0719. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.
1122. Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 1.181,61 1.181,61 1.100,00
1211.005 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ 38.500,00 38.472,00 38.472,00 26.950,00
1216. Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
1216.001 Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου - Τμήματος Πνευματικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΕ 130.265,86 50,00 50,00 130.265,86
Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ)
1216.002 Αποκατάσταση της Εθνικής Οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ) 201.464,57 91.170,84 91.170,84 110.293,73
1216.003 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βίνιανης, Δ.Ε. Φραγκίστας, Δ.Ε. Ασπροποτάμου και Δ.Ε. 124.079,99 0,00 0,00 0,00
Απεραντίων στο Δήμο Αγράφωνγια τα έτη 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ) ΣΑΕΠ 566
1216.004 Διαμόρφωση νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων -ΠΔΕ- 411.146,20 0,00 0,00 411.460,20
1216.005 Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός-Κοψέικα ΣΑΕΠ 066 150.000,00 0,00 0,00 89.357,69
1216.006 Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατουνα-Σύχνικο (Α' ΦΑΣΗ) ΣΑΕΠ 066 200.000,00 0,00 0,00 107.639,15
1216.007 Βελτίωση οδικού δικτύου Αγραφα-Τρίδενδρο ΣΑΕΠ 066 150.000,00 0,00 0,00 93.000,00
1216.008 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αγράφων (Β' ΦΑΣΗ) 268.000,00 0,00 0,00 117.263,00
1219.005 Επιχορήγηση δήμων για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές 440.693,13 431.513,75 431.513,75 0,00
αποφάσεις (ΑΔΑ: ΩΕ7546ΜΤΛ-ΑΡ6)
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 502.890,00 251.445,00 377.167,50 502.890,00
1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00
1315.001 Σύστημα ελέγχου διαρροών και εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δ.Αγράφων ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 3.711.820,96 0,00 0,00 3.711.820,96
Ι)
1319.002 Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Αγράφων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 0,00 0,00 0,00 29.760,00
1319.011 ΄Μελέτες Δήμου Αγράφων από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΄΄Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και 70.680,00 0,00 0,00 70.680,00
εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ΄΄
1322. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
1322.001 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δ. Αγράφων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ) 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1322.002 Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00
παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
1322.004 Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 20.000,00 0,00 0,00 18.995,56
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)
1322.005 Χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 201.850,00 0,00 0,00 201.850,00
1322.006 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
1322.007 Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Κρέντη ΤΚ Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020) 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
1322.008 Αναβάθμιση- ανάπλαση οικιστικών περιοχών ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020) 58.500,00 0,00 0,00 58.500,00
1322.009 Ανάπλαση- ανάδειξη κέντρου οικισμού Βαλαώρας ΤΚ Βαλαώρας Δήμου Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020) 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00
1322.010 Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην ΤΚ Χρύσως Δήμου 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Αγράφων
1325.004 Χρηµατοδότηση για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 150.000,00 74.400,00 74.400,00 145.600,00
θεοµηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: Ω7Μ146ΜΤΛ6-ΦΓΛ)
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
1326.001 Διαμόρφωση - Συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Βίνιανης Δήμου Αγράφων 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00
1328.016 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων (Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5002016 35.823,21 50.862,28 50.862,28 60.000,00
1328.017 Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων (ΕΣΠΑ) 388.853,85 0,00 0,00 388.853,85
1328.018 Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων (Κωδικός ΟΠΣ 5028261 ΣΤΟ 789.440,00 0,00 0,00 789.440,00
Ε.Π."Στερεά Ελλάδα 2014-2020"
1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 6.000,00 8.228,83 10.704,25 10.000,00
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 0,00 66,10 66,10 100,00
1699. Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ
1699.002 Έσοδα από επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 7.422,10 0,00 0,00 7.500,00
2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 50.000,00 504.057,47 323.486,93 250.000,00
2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 15.000,00 44.264,90 31.174,64 29.000,00
2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 9.875,87 9.875,87 8.000,00
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
2119.002 Τακτικά Έσοδα από Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ετών 2012-2013 500,00 0,00 0,00 0,00
2119.004 Τακτικά έσοδα φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 1.000,00 8.200,99 8.200,99 9.000,00
2119.005 Τακτικά έσοδα από διπλοπληρωμή δημοτικών τελών 500,00 294,38 294,38 0,00
2119.006 Έσοδα δημοτικών τελών από υπερβάλλουσες καταθέσεις 500,00 708,58 840,66 0,00
3219.004 ΦΠΑ 23% ΚΑΙ ΦΠΑ 24% 50.917,66 47.396,24 13.020,33 88.717,95
4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 1.500,00 1.059,37 1.151,71 1.500,00
4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 110.000,00 83.468,33 96.193,24 110.000,00
4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 10.000,00 5.029,20 5.532,12 10.000,00
4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 0,00 0,00 92,50 100,00
4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 0,00 2.133,51 2.133,51 0,00
2081241/11652/1997)
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 145.080,00 122.060,00 168.085,00 145.080,00
ν. 1946/1991)
5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 3.379.513,71 3.379.513,71 3.379.513,71 4.093.712,19
5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 26.572,67 26.572,67 26.572,67 23.811,05
5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για 1.991.297,16 1.991.297,16 1.991.297,16 1.580.906,93
επενδυτικές δαπάνες
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) Διαμορφωθέντα 2021 Βεβαιωθέντα 2021 Εκτίμηση 2021 Προταθέντα 2022
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.274.505,31 2.174.077,54 2.867.253,06 2.964.385,19
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00 14.699,41 16.338,76 15.000,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.000,00 41.907,66 42.051,28 50.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 397.658,15 275.849,59 341.269,77 443.500,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 111.537,50 37.105,79 56.360,09 76.000,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 25.000,00 5.354,47 11.499,46 22.100,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.632.179,66 1.791.913,16 2.387.938,87 2.338.085,19
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 43.130,00 7.247,46 11.794,83 19.700,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.061.883,17 1.008.876,61 1.137.137,58 9.684.306,17
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 1.181,61 1.181,61 1.100,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 2.304.396,89 622.206,59 622.206,59 1.397.229,63
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.743.564,18 376.707,28 502.429,78 8.267.876,54
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6.500,00 8.781,13 11.319,60 10.600,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.422,10 0,00 0,00 7.500,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 155.327,95 724.835,34 531.306,62 396.000,00
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 155.327,95 724.835,34 531.306,62 396.000,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 485.353,95 442.593,04 89.012,35 693.383,46
31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 485.353,95 442.593,04 89.012,35 693.383,46
4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 986.530,00 843.707,95 906.771,68 1.024.730,00
41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 802.450,00 719.514,44 736.460,67 840.550,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.000,00 2.133,51 2.226,01 39.100,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 145.080,00 122.060,00 168.085,00 145.080,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.397.383,54 5.397.383,54 5.397.383,54 5.698.430,17
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 3.379.513,71 3.379.513,71 3.379.513,71 4.093.712,19
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 2.017.869,83 2.017.869,83 2.017.869,83 1.604.717,98
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Ετους
2022
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
20-7514.002 Ετήσια εισφορά στην Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 33.307,28 26.193,91 26.193,91 1.529,82
Σύνολο του ΚΑ: 20-7514. 33.307,28 26.193,91 26.193,91 1.529,82
Σύνολο του ΚΑ: 20-751 33.307,28 26.193,91 26.193,91 1.529,82
Σύνολο του ΚΑ: 20-75 33.307,28 26.193,91 26.193,91 1.529,82
Σύνολο του ΚΑ: 20-7 46.307,28 36.118,87 36.118,87 48.529,82
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 μέχρι 31/10/2021 31/10/2021 31/12/2021 Συμβούλιο
6 Έξοδα 5.248.981,51 3.113.730,74 3.287.439,00 4.951.415,45
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.642.726,26 1.109.648,14 1.187.511,11 1.770.518,05
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 704.176,00 369.301,18 385.689,21 703.760,00
62 Παροχές τρίτων 1.108.091,15 636.028,63 675.246,16 994.240,00
63 Φόροι τέλη 46.325,00 15.718,58 7.760,12 40.525,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 716.593,13 490.728,46 495.956,39 337.600,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 165.000,00 53.688,56 53.688,56 135.000,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 589.880,23 304.384,99 349.245,77 641.288,88
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 258.189,74 117.700,52 115.810,00 310.483,52
68 Λοιπά έξοδα 18.000,00 16.531,68 16.531,68 18.000,00
7 Επενδύσεις 14.181.617,98 1.006.220,61 1.215.262,90 12.919.514,69
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.505.860,96 103.276,31 129.534,84 5.498.244,16
73 Έργα 8.416.982,74 861.808,39 1.043.092,15 7.039.813,71
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 219.967,00 14.942,00 14.942,00 374.427,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 38.807,28 26.193,91 27.693,91 7.029,82
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 1.896.086,69 687.292,87 727.732,76 2.501.146,80
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 727.581,02 54.976,91 54.376,91 995.892,00
82 Αποδόσεις 842.450,00 632.315,96 673.355,85 905.550,00
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 326.055,67 0,00 0,00 599.704,80
9 Αποθεματικό 34.297,74 0,00 0,00 89.158,05
ΣΥΝΟΛΑ: 21.360.983,92 4.807.244,22 5.230.434,66 20.461.234,99
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μέχρι 31/10/2021 31/10/2021 31/12/2021 Συμβούλιο
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.802.699,88 1.694.509,86 1.758.978,15 2.843.676,46
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 720.955,43 365.308,01 413.971,99 742.332,56
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ 10 ΨΗΦΩΝ 10 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ)
Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό έτους 2022, του Δήμου Αγράφων, όπως εμφανίζεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα θα υποβληθεί στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο γραμματέας
ΑΔΑ: Ψ7Ω8Ω6Α-8ΗΑ