KUITANSI UP TA 2011 Nomor Bukti : 319 MAK 2 621111 KUITANSV/BUKTI PEMBAYARAN |Sudah terima dani |Jumlah Uang Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng Rp 300.000 Terbang © tig rat bu rupiah |Untuk Pembayaran : Biaya Pengamanan Kantor Bulan Mei 2011 Bantaeng, 1 Juni 2011 a wv fang Nese rima temenYi/ 3 duh. Nur Setuju Dibayar Setuju dan Lunas dibayar tgl 01-06-2011 Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Gea Mohammi ta, SE Muhammad Nasir, SE NIP. To6810%0 2008011000 NP 18760427 2008011000 [Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesalkan dengan lengkap dan balk Pejabat yang bertanggung jawab. NIP.KUITANSI UP |Sudah terima dari |Jumlah Uang Terbilang Untuk Pembayaran TA 2o1t Nomor Bukti : 318 MAK 2 62t111 KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng Rp 300.000 tiga ratus ribu rupiah Biaya Pengamanan Kantor Bulan Mei 2011 Bantaeng, 1 Juni 2011 Yang Menerima Setuju Dibayar Setuju dan Lunas dibayar tgl 01-06-2011 Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran ere Muhammad Nasir, SE NIP. 19760427 2005011003 bertanggung jawab. NIP. [Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yangSURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR: /419555/R/2011 4. Kode Satuan Kena 419565/R/2011 2. Nama Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng 3. Tanggal dan Nomor Dipa 20 Desember 2010 Nomor 3606/025-01 KD.01/23/2011 4. Kiasifikasi Anggaran 01.03.01 .2103.01.5231 ‘Yang bertanda tangan dibawab ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Dep. Agama Kab. Bantaeng menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerimanya dengan perincian sebagai berikut Can Pajak yang apungul wo] Akun [| Penerima Usaian a ee ee pa camels ot | sari Jactiwang, Biaya Pengamanan Kantor lowerzo14 318}. 300,000 Bulan wei 2011 2 | 621111 [Mun Nup [Biaya Pengamanan Kantor lowereo1{ 319] 300,000 Bulan Mes 2011 3 | 621111 [Susi Sant iaya Clearing Kantor lower2o1{ 320] 300.000 Bulan Mei 2011 4 | 521111 [Hida mayan ——_feiaya Cleaming Kantor lowsr0r{ si] 300,000 Jauian Mei 2011 Ku) | 621111 JRusian Abe. Gani [Biayalangganan Koran Manggala —-|ovse20r{ 26] 80.000 | lExpcess Apr-ttei 2011 521111 |Toko Alam Jaya |Biaya pembelian ATK SAKPA osie01{ 326] 300.000 L.A. Mannappiang 7 | 521111 |Mun. Ada Biaya langganan Koran Ujung Pandang Josie201) 333) 140,000 FEkptess Apr-Mei 2011 8 | 621111 fun Aran Biaya iangganan Koran Berita Kota —_fosver201) 334] 130,000 Ekptess Apr-ttei 2011 9 [521111 ]Alfa Computer [Biaya pembelian 2 buah Toner ——foover2011 336) 1.400.000 127,273 JIS Bialo TUNLAR, 3 250,000 Rp 1272 Bukti-bukti tersebut dialas disimpan sesuiai ketentuan yang beriaku pade satuan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banteeng untuk kelengkapan administrasi dan keperiuan aparat pengawasan fungsicnal Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Bantaeng, 15 Juni 2011 Bendahara Pengeluaran The Muhammad Nasir NIP. 19760427 20080111003“e _ ; KEMENTERIAN AGAMA SURAT.£2RINTAH MEMBAYAR Tanggal {15-06-2011 _Nomor : 00177 | asa Bendanara Unum Negara, KPPN_BANTAENG (056) ae Trou mekhukan pambayran seria Ro, ___3.250 000 2 { J reTIGA UTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH?" | coma payers 2 [Gio Bank aman anggaran 2011 ie | Satker_Kwn Nama Satker 1 [Dasar Pembayaran [ REPPRES NO.42 TAHUN 2002 | (01) DIPANo. 3606/025-01.2.01/23/2011 TANGGAL 20-12-2010 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.1, Program | 01.03.025.01.01 Kegiatan, Output, Lok, Sub Kelompok Akun | 2103.01.19.12.5211 Jenis Pembayaran 1 Pengeluaran Anggaran | Sifat Pembayaran +3. Penggantian Uang Persediaan | | Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM TIgESS- KD RANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTA ENG SENGELUARAN See = sae ott POTONN ENE LARA ang | BaluaiULaakunatie— 3.250.000, 17 JUN2O h Pengeluaran 3,250,000, Jumiah Potongan ap. | 3.250,000,- | Kepada _ : Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng ra Pengaluar: | tor Kementerian Agi taen, ewe 90.018.721,1-807.000 / |Rekening : 186491880(Bendahara Pengeluaran Kantor nl i eal ee sree ra Pengeluaran Kantor Kementerian Kab, Bantaeng) [Uraian —: Pembayaran Penggantian Uang Pe nl i ari Perkar ‘ggantian Uang Persediaan untuk Keperi Perluan Belanja sehari- hari Perkantoy rkantoran BANTAENG, 15 JUNI 2011 . Kuasa Pengguna Anggaran Babat Penanda Tangan SPM a | S.Ag, M. Pd | 18031006 is j KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, NSS : A SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ‘endakish menesrkan/nemindshbukukan desi bak. Reker ee 2] Giro Bank NomorSeM 00177 ng Bendahara Umum Negara ‘Tangeal 15-06-2011 Taneeal 17-06-2011 Saker 419555 Nonor 694227V / 056 / 112 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. aun Anggsran 2011 BANTA ENG Kissifiasi Belmja 5211 Belanja Barang Operasional BankPos KLN BNI BANTAENG di BANTAENG Nomor 184490492 sesuai dengan _ BU RUPIAH*** TIGA JUTA DUA RATUS LIMA PULL 00.018.721.1-807.000 9 185491880 ( Bendahara Pengeluar: Bendahara Pengatara ano Keer Aan Kab, araeg gS a yabtBircaer ) N Bank/Pos : BNI CAPEM BANTAENG Yaitu Pembayaran Penggantian Uang Ps an Belanja sehari- hari Perkantoran a oe «so Kuasa Bendahara Umum Negara BANTAENG, 17-06-2011 \ Gpaia Seksi Pencatran Dana 2 Kesi Bendaharawan Umum [ PUTUJEMBAWAN, S.Sos Nip tessu7i2 19n4d4 1 Oo: 11983102007