ena |Sudah terima dari JJumiah Uang Terbilang [Untuk Pembayaran KUITANSI UP. TA 201t Nomor Bukti : 86 MAK s2ittt KUITANSU/BUKTI PEMBAYARAN Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng Rp 300.000 tiga ratus ribu rupiah Biaya Pengamanan Kantor Bulan Februari 2011 Bantaeng, 02 Maret 2017 Setuju Dibayar Setuju dan Lunas dibayar tgl 02-03-2011 Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran el Muhammad Nasir, SE NIP. 19760427 2005011003 lbertanggung jawab, NIP. [Barangipekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan balk Pejabat yangSURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR: /419555/R/2011 1, Nama Kantor /Satker/ Proyek/ Bagpro Departemen Agama Kab. Bantaeng 2. Kode Kantor /Satker/ Proyek 449555/R/2011 3. Tanggal dan Nomor Dipa 20 Desember 2010 Nomor : 3608/025-01.KD.01/23/2011 4, Sub Kegiatan 2103.01 5. Klasifikasi Belanja S211 Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Dep. Agama Kab. Bantaeng menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerimanya dengan perincian sebagai berikut No. Mak Penerima Uraian Tanpgal 4 | 621111 |Aswin Said Biaya langganan Media Pemantau Korupsi | 25-2-2011] 060 | Rp 60,000 Bulan Feb 2011 2 | 921111 [a Sakti Biaya langganan Media 01 Feb 2011 282-2011] 061 | Rp 75,000 3 | 521111 Jansari Biaya langganan TV Cable Des 10-Feb 11. | 28-2-2011] 064 | Rp 105,000 4 | 621111 JUD. Pasrah Utama _|Biaya cetak biangko disposisi 282.2011] 070 | Rp 600,000 [J Pahlewan }B} 621111 JA. Liwang Biaya pengamanan Kantor Feb 2011 2-3-2011] 086 | Rp 300,000 21111 |Muh, Nur Biaya pengamanan Kantor Feb 2011 023-2011] 087 | RP 300,000 [7 | 821114 Susi Santi Biaya Clearning service Kantor Feb 2011. | 02-3-2011] 088 | Rp 300,000 8 | 521111 [Hilda Inayan, SE —_|Biaya Clearning service Kantor Feb 2011 | 02-3-2011] 089 | Rp 300,000 9 | 521111 JMuh. Arfah Biaya langganan Media Upeks Jan 2011 | 03-3-2011| 097 | Rp 70,000 10] 521111 [Mun Arfah Biaya langganan Media Upeks Feb 2011 | 03-3-2011] 098 | Rp 70,000 14] 521111 |Muh, Arian Biaya langgenan Media Berita Kota Jan 2011 | 03-3-2011] 099 | Rp 65,000 12| 521111 |Mun. Arfah Biaya langgenan Media Berita Kota Feb 2011 | 03-3-2011] 100 | Rp 65,000 43] 521111 |Supriagi Biaya langganan Media Buser Jan-Feb 2011 | 08-3-2011] 114 | Rp 100,000 14| 521111 |Toko Muda Mudi—_|Biaya pembelian 3 bh Kipas Angin 09.3-2011| 117 | Rp 900,000 Js Manga 18 | 621111 [Toko Mufida Biaya pembetian ATIC 093.2011] 119 | Rp 4,690,000 J. Manga 16 | 521111 |Toko Pelita IBiaya pembelian 1 bh Pesawat Telepon 10-3.2011| 126 | Rp 200,000 Jéan Kabel 17 | 521111 [BNI Bantaeng Biaya pembetian 1 Blok Cek 103.2011] 129 | Rp 95,000 JOWLAR Rp 6.285.000 \sukt-bukt tersebut diatas cisimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantzeng untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawasan fungsional Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.KEMENTERIAN AGAMA SURAT PERINTAH MEMBAYAR, Tanggal : 15-03-2011 _Nomor : 00051 Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN_ BANTAENG (056) ‘Agar melakukan pembayaran sejumiah Rp. __8.285.000,- = *"*#DELAPAN JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH#** Cara Bayar: 2] Giro Bank ‘Tahun Anggaran: 2011 | Dasar Pembayaran Satker _Kwn Nama Satker ie KEPPRES NO.42, TAHUN 2002 19555 KD KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTA ENG (01) DIPANo. 3606/025-01.2,01/23/2011 TANGGAL 20-12-2010 Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program 01.03,025.01.01 Kegiatan, Output, Lok, Sub Kelompok Akun 2103.01.19.12.5211 Jenis Pembayaran 1 Pengeluaran Anggaran Sifat Pembayaran 3 Penggantian Uang Persediaan ‘Sumber Dana / Cara Penariken : 01.0 RM / RM PENGELUARAN POTONGAN, ‘Akun Jumlah Vang BA/Unit/Lok/Akun/Satker Jumlah Vang s21111 8.285.000, [ Kasi Pb = [bac stesiaeeee | ‘Jumiah Pengelvaran ~ 8.285.000,- Jumlah Potongan Rp. 8,285.000)- IKepada _: Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng INPWP — :00.018.721.1-807.000 Rekening : 186491880(BNI CAPEM BANTAENG) Bank/Pos : BNI CAPEM BANTAENG lUraian : Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Sehari- hari Perkantoran BANTAENG, 15 MARET 2011 /SSRIEENG one Peng hogan « SP Seaeat enanda Tangan SPH Me a i R, S. Ag, M. Pd Ay 171998031006 aTaesya- KEMENTERIAN KEUANGAN RI NSS : h _-DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN | uRAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NonorSPM : , Tea 00s pee Bendahara Umum Negara ber {5-03-2011 a 46-03-2011 419555 éo0647v / 056 /.112 + KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB, ‘Tahun Anggaran it BANTAENG- Kina Beane 95 pelanie Bayang Opesasional 2 —— KLN BNI BANTAENG di BANTAENG eas mira nena da ern ono 108890492 seal denn 2__|Giro Bank Uang sebesar 8.285.000, [+**DELAPAN JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH*** Kepada Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama NPWP (00,018.721.1-807.000 Rekening : 186491880 ( BNI CAPEM BANTAENG ) Bank/Pos BNI CAPEM BANTAENG Yalta Pembayaran Penggantian Uang Perse Y Lott "kuasa Bendahara Unum Negara _-BANTAENG, 1603-2011 Kepala Seksi Pencairan Dana NW Kasi Bendaharawan Umum 1 PUTU JEMBAWAN, $.Sos Zz A Besse, S. 0212 198503 1 002 NIP, 196312311982102002