LAPORAN AUDIT PELAYANAN LABORATORIUM

PUSKESMAS PURI DENPASAR VI

TANGGAL 16 – 20 MEI 2017

I. Latar Belakang:

Pelayanan laboratorium adalah pelayanan penunjang yang sangat penting

dalam pelayanan Puskesmas. Pelayanan laboratorium mendukung penegakan
diagnosis yang akan menentukan penatalaksanaan pasien. dengan demikian
manajemen Puskesmas wajib mengelola palayanan tersebut dengan baik dan
menjamin peningkatan mutu yang berkelanjutan.
Pada saat ini pelayanan laboratorium Puskesmas Puri Denpasar VI masih
memerlukan perbaikan dalam berbagai hal. Dibuktikan dengan keluhan ketidak
puasan pasien dan dokter tentang pelayanan laboratorium. Agar laboratorium dapat
menghasilkan pelayanan yang bermutu tinggi dan memuaskan, maka perlu dilakukan
evaluasi dengan audit internal untuk menemukan hal-hal-hal yang perlu diperbaiki.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian kebijakan, prosedur, proses pelayanan,
sarana pendukung, sumber daya manusia, dan kinerja pelayanan Laboratorium
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit

Pelayanan laboratorium di Puskesmas

IV. Objek audit

 Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya manusia di puskesmas
 Pemenuhan sarana pendukung pelayanan di laboratorium
 Pemenuhan kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pelayanan
laboratorium yang baik
 Capaian kinerja pelayanan
 Kepatuhan petugas pelayanan terhadap prosedur
 V. Auditor ;
1) dr. EkA Viora, Sp.KJ
2) dr. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes
3) drg. Tri Tara Yanti, SH, MH.Kes
4) dr. Isman Ramadi
5) dr. Natalia Ririn Furadantin

VI. Proses Audit

Pelaksanaan Pelayanan Laboratorium di Unit Laboratorium

VII. Hasil dan Analisis Audit

( Tabel 1 )
Tabel 1 : Temuan Audit Pelayanan Laboratorium Puskesmas Puri Denpasar VI
Tanggal 16 – 20 Mei 2017

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegahan
sesuaian Objektif standar/inst yang Waktu
penyelesaian
r digunakan

1 Belum ada SK : Belum ada SK Belum ada 8.1. Petugas belum Kepala Membuat 1 minggu
SK paham Puskesmas audit internal
1. penetapan jenis-je- dilatih secara
nis pelayanan labo-
manajemen periodik
ratorium,
Puskesmas
2. Reagensia esensial,
3. Rentang nilai ru- Buatlah SK
jukan
4. Indikator kinerja
laboratorium
5. SK waktu penyera-
han hasil pemerik-
saan laboratorium

2 Belum ada SOP tentang Belum ada SOP Belum ada 8.1 Petugas belum Latih petugas Membuat 2 minggu
: pemeriksaan SOP paham membuat SOP, audit internal
laboratorium tentang dampingi secara
petugas
 1. Identifikasi pasien perlunya SOP, membuat SOP periodik
2. pemeriksaan labo- yang belum
ratorium Belum menulis lengkap
3. pengelolaan apa yang
reagen, termasuk dikerjakan Buat penilaian
menjaga ketersedi- kompetensi
aan reagen petugas lab
4. pengambilan dan
pengelolaan spesi- Latih petugas
men menjalankan
5. pemakaian APD SOP

3 Belum ada sistem Tidak semua Tidak semua 8.1 Dana, dan Membuat Monitoring 1 tahun
pemeliharaan alat instrumen telah instrumen lembaga usulan ke fungsi alat
( kalibrasi instrumen ) dikalibrasi telah kalibrasi Dinkes Kab secara rutin,
dikalibrasi terbatas mebuat
jadwal
kalibrasi

4 Keselamatan di lab Petugas tidak Penggunaan 8.1 Kurang stok Perbaiki Membuat 3 bulan
konsisten sarung sarung tangan perencanaan perencanaan
menggunakan tangan dan sesuai
APD pengadaan kebutuhan,
sarung tangan pelatihan
petugas
menggunakan
APD
5 Beberapa reagensia Stok kosong Stok kosong 8.1. Perencanaan Melatih Menyediakan 3 bulan
esensial tidak tersedia beberapa beberapa pengadaan petugas buffer stok
secara rutin reagensia reagensia reagensia tidak menyusun untuk
esensial esensial sesuai dengan perencanaan reagensia
kebutuhan, yang baik, esensial

Petugas tidak Segera

bisa membuat merevisi
perencanaan anggaran,
dengan
memasukkan
pengadaan
reagensia
 Proses Pelaksanaan Pelayanan Laboratorium UNIT: Lab
Kriteria Audit Standar akreditasi Laboratorium (Bab VIII.8.1 sd 8.7)

Bagian I : Detail Ketidak sesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Pelaksanaan Wawancara
Pelayananan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa
laboratorium belum dokumen/rekaman
sesuai dengan standar

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan
akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal: