Nº de Identificação Fiscal Nome / Firma Tipo de Documento

Data do Documento
Nº do Documento
Valor do Documento
1 51411111 Segularme FT 07-11-2019 111 114,000.00
2 54555555 Scania SA FT 10-11-2019 21011 10,260,000.00
3 5427584269 FILMÓVEL. LDA FT 15-11-2019 808 38,988,000.00
4 5161111111 DE LIMPEZAS, LDA FT 17-11-2019 1123 34,200.00
5 531111111 IS MODERNOS, LDA FT 20-11-2019 303 62,962,086.00
6 517111111 NFORMÁTICA DO SUL FT 20-11-2019 1323 34,200.00
7 5123123445 COMPUTERLAND FT 16-11-2019 2009 302,100.00
8 544444444 CARLOS, LDA FT 20-11-2019 22117 7,410,000.00
9 54564567 AL DOS MÓVEIS, LDA FT 27-11-2019 404 74,214,000.00
10 5987654321 PARÁGUAS, S.A FT 30-11-2019 1513 68,400.00
11 5420107102 AL DOS MÓVEIS, LDA - 28-11-2019 1 1,561,800.00
12 5420107102 PARÁGUAS, S.A - 30-11-2019 2 9,120.00
13 5412365789 Telecom FR 04-10-2019 21090 21,090.00
14 5111111110 Quiosque da Esquina FR 08-10-2019 2 6,612.00
15 5111111117 LLO´S papelaria, Lda FR 09-10-2019 2190 8,208.00
16 5111111118 ermercados deBorla FR 10-10-2019 55566 3,990.00
17 5111111115 Imobiliaria, SARL FR 07-10-2019 1214 273,600.00
18 5111111115 Imobiliaria, SARL FR 08-10-2019 1219 205,200.00
19 5111111131 ácia das Ingombotas FR 14-10-2019 415 1,026.00
20 5111115111 ILHAmotor RE 17-10-2019 20 11,400.00
21 111111111 Nunes Manuel FR 14-10-2019 11 45,600.00
22 5411203671 LVObrasileiro, SARL RE 22-10-2019 21011 1,140,000.00
23 5111111114 Correios FR 25-10-2019 909 39,900.00
24 0.00
25 0.00
0.00
0.00
Valor Tributável IVA SuportadoIVA Dedutível - %IVA Dedutível - Valor Tipologia IVA Cativo - %
100,000.00 14,000.00 100.00 14,000.00 INV
9,000,000.00 1,260,000.00 100.00 1,260,000.00 INV
34,200,000.00 4,788,000.00 100.00 4,788,000.00 SERV
30,000.00 4,200.00 100.00 4,200.00 INV
55,229,900.00 7,732,186.00 100.00 7,732,186.00 MFI
30,000.00 4,200.00 100.00 4,200.00 MFI
265,000.00 37,100.00 100.00 37,100.00 SERV
6,500,000.00 910,000.00 100.00 910,000.00 SERV
65,100,000.00 9,114,000.00 100.00 9,114,000.00 SERV
60,000.00 8,400.00 100.00 8,400.00 SERV
1,370,000.00 191,800.00 100.00 191,800.00 MFI
8,000.00 1,120.00 100.00 1,120.00 SERV
18,500.00 2,590.00 100.00 2,590.00 SERV
5,800.00 812.00 100.00 812.00 SERV
7,200.00 1,008.00 100.00 1,008.00 SERV
3,500.00 490.00 100.00 490.00 SERV
240,000.00 33,600.00 100.00 33,600.00 SERV
180,000.00 25,200.00 100.00 25,200.00 SERV
900.00 126.00 100.00 126.00 SERV
10,000.00 1,400.00 100.00 1,400.00 MFI
40,000.00 5,600.00 100.00 5,600.00 SERV
1,000,000.00 140,000.00 100.00 140,000.00 MFI
35,000.00 4,900.00 100.00 4,900.00 SERV
0.00 0.00 100.00 0.00 INV
0.00 0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 0.00 100.00 0.00 INV
0.00 0.00 100.00 0.00 INV
IVA Cativo
Linha -de
Valor
destino no Modelo
18
18
18
18
18
20
18
18
18
18
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18
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18
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20
18
18
18
18
18
20
18
18
 NIF do Contribuinte
Período (AAAA-MM)
Nº de Identificação Fiscal
1 51411111
2 54555555
3 5427584269
4 5161111111
5 531111111
6 517111111
7 5123123445
9 54564567
10 5987654321
11 5420107102
12 5420107102
13 5412365789
14 5111111112
15 51111111115
16 5111112111
17 5911111111
18 5111114111
19 33333
20 54321234
21
22 5411203671
23 5111111114
24
25
Nome / Firma Tipo de Documento
Segularme FT
Scania SA FT
FILMÓVEL. LDA FT
LUANDINA DE LIMPEZAS, LDA FT
MÓVEIS MODERNOS, LDA FT
INFORMÁTICA DO SUL FT
COMPUTERLAND FT
IDEAL DOS MÓVEIS, LDA FT
PARÁGUAS, S.A FT
IDEAL DOS MÓVEIS, LDA -
PARÁGUAS, S.A -
ENDE FR
EPAL FR
SOCIEDADE DOS ADVOGADOS FR
ARTEMÓVEIS, LDA RC
TELECOM FR
OBRAS DE ARTE, LDA FR
Nunes Manuel FR
LIVRARIA TÉCNICA VD

VOLVObrasileiro, SARL RE
Correios FR
Data do Documento Nº do Documento Valor do Documento Valor Tributável
07-11-2019 111 114,000.00 100,000.00
10-11-2019 21011 10,260,000.00 9,000,000.00
15-11-2019 808 38,988,000.00 34,200,000.00
17-11-2019 1123 34,200.00 30,000.00
20-11-2019 303 62,962,086.00 55,229,900.00
20-11-2019 1323 34,200.00 30,000.00
16-11-2019 2009 302,100.00 265,000.00
27-11-2019 404 74,214,000.00 65,100,000.00
30-11-2019 1513 68,400.00 60,000.00
28-11-2019 1 0.00
30-11-2019 2 0.00
02-11-2019 XXX 28,500.00 25,000.00
02-11-2019 5101 31,920.00 28,000.00
17-11-2019 14 57,000.00 50,000.00
17-11-2019 1234 114,000.00 100,000.00
18-11-2019 21090 96,900.00 85,000.00
25-11-2019 1213 912,000.00 800,000.00
23-11-2019 21 45,600.00 40,000.00
26-11-2019 1506 11,400.00 10,000.00
0.00
22-10-2019 21011 0.00
25-10-2019 909 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
IVA Suportado IVA Dedutível - % IVA Dedutível - Valor Tipologia IVA Cativo - %
14,000.00 100.00 14,000.00 INV
1,260,000.00 100.00 1,260,000.00 INV
4,788,000.00 100.00 4,788,000.00 SERV
4,200.00 100.00 4,200.00 INV
7,732,186.00 100.00 7,732,186.00 MFI
4,200.00 100.00 4,200.00 MFI
37,100.00 100.00 37,100.00 SERV
9,114,000.00 100.00 9,114,000.00 SERV
8,400.00 100.00 8,400.00 SERV
0.00 100.00 0.00 MFI
0.00 100.00 0.00 SERV
3,500.00 100.00 3,500.00 SERV
3,920.00 100.00 3,920.00 SERV
7,000.00 100.00 7,000.00 SERV
14,000.00 100.00 14,000.00 SERV
11,900.00 100.00 11,900.00 SERV
112,000.00 100.00 112,000.00 SERV
5,600.00 100.00 5,600.00 SERV
1,400.00 100.00 1,400.00 MFI
0.00 100.00 0.00 SERV
0.00 100.00 0.00 MFI
0.00 100.00 0.00 SERV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 OBC
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 INV
0.00 100.00 0.00 OBC
IVA Cativo - Valor Linha de destino no Modelo
18
18
18
18
18
20
18
18
18
18
18
18
18
18
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20
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20
18
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20
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20
18
18
18
18
18
18
20
18
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20
18
20
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
18
20
18
18
20
1

3 4 5 6

1 Indicar o NIF do contribuinte que está a submeter a Declara

2 Indicar o ano e mês da Declaração;

Indicar o número de ordem das operações realizadas;

3
Indicar o número de identificação fiscal dos fornecedores da
4
Indicar o nome da firma dos fornecedores da operação;
5 Indicar o tipo de documento que da suporte a operação (ver

6 Indicar a data do documento;

7 Indicar o número do documento;

Indicar o valor do documento da operação;

8
Indicar o valor tributável da operação;
9
Indicar o valor do IVA suportado da operação;

Indicar o IVA dedutível (a percentagem aplicável)

 Indicar o valor tributável da operação;

Indicar o valor do IVA suportado da operação;

10 Indicar o IVA dedutível (a percentagem aplicável)
11 Indicar o IVA dedutível (o respectivo valor)
12 Indicar o tipo de operação realizada através do respectivo có

13 Indicar o IVA que cativou aos seus fornecedores (a percenta

14 Indicar o IVA que cativou aos seus fornecedores (o respectiv

Linha de destino no modelo (este campo contem o código d

15
periódica. Ex. L16 do anexo = campo 06 do quadro 9 da DP).
16

17
 6 7 8 9 10

bmeter a Declaração de IVA;

realizadas;

fornecedores da operação;

da operação;
e a operação (ver regime jurídico das facturas);

ão;

cável)
ão;

cável)

s do respectivo código;

ores (a percentagem aplicável);

ores (o respectivo valor);

ontem o código da declaração onde a operação será lançada no respectivo campo da

quadro 9 da DP).
11 12 13 14 15
ectivo campo da declaração
16 17
 Tipo de Documento Código
Factura FT
Factura/Recibo FR
Factura Genérica GF
Factura Global FG
Aviso de Cobrança AC
Aviso de Cobrança/Recibo AR
Talão de Venda TV
Talão de Serviços Prestados TS
Recibo RE
Nota de liquidação de importação de bens NL
 Tipo de Operações Código
Meios Fixos e Investimentos MFI
Existências/Inventário INV
Outros Bens de Consumo OBC
Serviços SERV
Importação IMPT
Serviços Contratados no Estrangeiro SCE
Numero fiscal MOVELUXA

Periodo de
declaração

9- APURAMENTO DO IMPOSTO REFERENTE AO PERIODO A QUE RESPEITA DECLARAÇÃ

Imposo a favor
Tipo de Operação Base Tributavel
do passivo

1-Transmissão de bens e de prestação 1 249,336,500.00

de serviços em que liquidou o imposto

1-1 Transmissão de bens efetuadas na 1.1

provincia de cabinda em que liquidou

1.2- Transmissão de bens e prestação 1.2

de serviços em que liquidou a taxa reduzida

2 Transmissãoes de bens e prestaçoes de 3

serviços abrangido pelo regime de caixa

2.1-Transmissão de bens e serviços abrangido 3.1 0.00

pelo regime de Caixa efectuado na provincia
de Cabinda

2.2-Transmissão de bens e prestações de serviço 3.2 0.00

em que liquidou imposto a taxa reduzida
abrangida pelo regime de caixca

7- Aquisição de bens e serviços efectuado pelo sujeito passivo

Meio fixos e investimentos,Existencia e Outros bens e consumo 16 165,152,900.00

8-Imposto dedutivel nas importaçoes de bens efectuado pelo 24

sujeito passivo

SOMAS
 FACTURADO 31 165,152,900.00 IVA DEDUTIVEL

AQUISIÇÕES 32 249,336,500.00 IVA LIQUIDADO

IVA A PAGAR/ A RECEBER 33 7,223,944.00

IVA PAGAR 34 7,223,944.00

IVA A RECUPERAR 35 0.00

<>
O A QUE RESPEITA DECLARAÇÃO

Imposo a favor
Imposto a Favor do estado
do passivo

49,336,500.00 2 34,907,110.00

2.1 0.00

2.2 0.00

4 0.00

0.00 4.1 0.00

0.00 4.2 0.00

65,152,900.00 17 23,121,406.00

25
31 23,121,406.00

D 3452 23,121,406.00
32 34,907,110.00 C 3453 34,907,110.00
D 34541 2,696,680.00
C 34542 192,920.00
d 34572 2,058,000.00

7,223,944.00
<
>
 VENDAS
249,336,500.00
34,907,110.00
32,849,110.00