ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Unidades a vender semanal 4,160,000 litros

Venta anual 216,320,000 litros
Precio L. 11.62
Ingresos por venta L. 2,513,638,400.00
Costo de venta L. 2,102,630,400.00

UTILIDAD BRUTA L.411,008,000.00

Gastos de operación
G. Administrativos L. 40,790,000.00
G.mkt y venta 2% L. 50,272,768.00

Utilidad de operación L. 319,945,232.00

Gastos financieros 5% L.15,997,261.60

Utilidad antes de impuestos L.303,947,970,40
ISR 15% L. 45,592,195.56

UTILIDAD NETA L. 258, 355,774.84

GASTOS DE ADMINISTRACION EN OFICINA

Energía l. 300,000.00
Agua L. 240,000.00
Suministros L. 350,000.00

Otros L. 300,000.00
Total L.1,190,000.00

Mensual anual

Salario admón.. L.3,300,000.00 L. 39,600,000.00

ANALISIS DE PRESUPUESTO 2023

 FACTORES PES O PUNTACION TOTAL
FORTALEZAS
Posición de liderazgos en el 0.10 3 0.30
mercado de lácteos en nuestro
país.
Alta experiencia en el mercado 0.15 4 0.60
Presencia en el mercado 0.15 4 0.60
internacional
Presencia en el mercado
internacional.
Amplia gama de productos 0.20 5 1.00
Personal actualmente calificado 0.10 3 0.30
y comprometido con la
empresa.
Inversión constate en tecnología 0.15 4 0.60
que permitan mantener la
calidad de cada producto.
Sistema de distribución y 0.10 3 0.30
transporte eficientes.
Excelentes estándares de 0.10 3 0.30
calidad.
DEBILIDADES
Presión en los costos por parte 0.08 3 0.22
de los productos.
Demanda de los productos, es 0.08 3 0.24
sensible a los precios.
Rutas de distribución alternadas 0.05 2 0.10
a causa de la integridad del país.
La producción de la empresa es 0.05 2 0.10
sensible a los niveles de
producción de los proveedores.
Aumento de costos de 0.08 3 0.24
producción y logística debido a
la inseguridad y costos de mano
de obra en el país.
total Matriz de1.255
evaluación de
42los factores internos 4.00