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产品的监视和测量控制程序
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修 订 履 历

3
1 目 的

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2 适 用 范 围

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3 职 责

4-5
4 程 序 内 容

6
5 文 件 和 记 录 管 理

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批准 审核 制作

闫华 殳加佳 马铮 4

日期 2019-11-01 2019-11-01 2019-11-01

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版本 修 订 内 容 备注

A 初版发行

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1、目的

为确保最终产品满足顾客和使用的法规要求，建立本程序文件，对产品生产的各过程进行监

视和/或测量。

2、适用范围

本文件适用于本司汽车产品实现全过程。

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3、职责

3.1 生产制造部门

a) 产品首件确认并如实填写相对应的首件表；

b) 执行公司设备、仪器治具之保养点检；

c) 完成生产目标和品质目标；

d) 确实填写制程各项管制记录， 真实反映制程相关事宜；

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e) 落实自主检查记录的填写，配合制程改善作业执行及各种表单的分类收集

3.2 品保部

a) 巡线稽核及参数核查，包括作业员是否按照 SOP 操作；首件检验及制程参数的点检，

品质记录资料的收集及汇总；

b) 执行 ESD 核查及量测，作业员的静电防护措施是否正确；

c) 产线纪律及 5S 稽核；

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d) 制定检验规范，检验规格，作业办法及其他品质相关文件；

e) 制程异常时，可停止生产及对不合格品进行管制，并与改善后进行效果确认；

f) 最终产品的放行。

3.3 工程部

a) 作业流程的确定，作业规范的制定，并培训产线员工；

b) 制程异常分析及处理；

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4、程序内容

产品的监视和测量的对象是产品实现的全过程。

4.1 在线品保巡检

4.1.1 首件检验

当换线、开线、保养维护、软件更新或物料更换时，生产制造部门需填写相对应的首件

单，1 台/班次/线；品保根据生产工单、物料清单确认料号，确认首件单及生产用相

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关测试程式。如果检查结果不符合规格，品保开具《制程异常联络单》给责任部门，由

责任部门分析不良原因整改后，再做首件检查，直到合格后方可正常生产。品保人员

需确保各测试工站所有的机台初件都是正确后方可生产。产线领班和品保人员需在首

件单上签字。

4.1.2 品保巡检（IPQC 巡检）

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IPQC 每两小时巡检并填写巡检单，当发生异常时，由 IPQC 判定责任单位并向责任单位

发出《制程异常联络单》，并追踪问题是否解决。

4.1.3 异常处理

偶发性不合格品经品保人员确认后直接入维修站返工，并对返工合格产品再检验，若

在 2 小时内相同不良数量超过 3 件或不良总数超 5 件，IPQC 开出《制程异常联络单》，

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将不良内容反馈给相关单位，并要求对库存进行隔离，挑选，不良品返工。

4.1. 4 IPQC 每班对产线进行稽核稽核项目包括 ESD，5S，作业手法等将稽核缺失记录到

《稽核缺失》中，通报并追踪缺失改善状况。

4.2 成品的检验

4.2.1 成品检验

品保部和客户共同确定成品的检验规范，在线品保人员依据检验规范的要求进行检验，

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检验合格后方可放行，检验不合格不予以放行，具体执行《不合格品管制作业程序》。
4.2.2 OBA 检验

品保部和客户共同确定开箱检验要求，品保检验人员依据 OBA 流程作业办法的要求

进行检验。检验合格后，加盖“PASS”章后放行。不合格品由 PQE 进行复判和确认，

具体执行《不合格品管制作业程序》。

4.3 异常处理

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4.3.1 当出现以下情况时，相应的品保检验人员应发出《制程异常联络单》或《稽核缺失》，

通知相应的部门，并追中问题是否解决：

a) IPQC 巡线时发现不良时

b) 同一批产品因为同一不良现象被过程检验员连续批退两次时。

4.3.2 当出现以下情况时，品保人员应发出停线通知，并通知相关责任部门最高主管

a) 制程中发现产品或物料严重不良 如果单项不良率在 1 小时超过 3%，综合不良率

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超过 5%，则应立即执行停线流程。

b) 连续出现 5 件同样的不良，若相关责任单位没有给出根本原因及对策，则有产

线通知品保主管，获得指示，执行停线流程。

c) 当停线超过 1 小时，应通知最高管理者，并同时通知客户。

4.3.3 复线

复线后要执行首件检查，当改善措施有效复线后，按照 20-50-100 原则跟进改善效

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果，确认改善有效后正常生产。

5、文件和记录管理

相关文件：《不合格品管制作业程序》

相关记录：《制程异常联络单》

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