MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STAF LOGISTIK

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN BMN SATKER XXXXXX

PERIODE TRIWULAN III T.A. 2023

NO. TAHAPAN KEGIATAN SUDAH BELUM KETERANGAN

1 2 3 4 5
1 PERSEDIAAN
a Apakah Satker sudah melakukan Tutup Apabila belum tutup periode September 2023
Periode September 2023 atau belum pada agar dijelaskan penyebabnya
Aplikasi SAKTI
b Apakah masih terdapat persediaan berupa Kalau Masih ada agar di reklas
bahan baku, Pita Cukai leges, Berjaga – jaga,
yang diserahkan ke Masyarakat
c Apakah Masih ada selisih TK TM Persediaan Kalau masih ada jelaskan (cek di monsakti to do
antar Satker list/monitoring)
d Apakah ada selisih Reklas Keluar dan Reklas Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do
Masuk Persediaan list/monitoring)
e Apakah ada reklas keluar dari aset tetap ke Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do list)
persediaan yang belum di reklas masuk
f Apakah ada persediaan yang belum didetailkan Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do list)
di bulan September
g Apakah ada ketidaksesuaian Akun Vs Kode Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do list)
Barang Persediaan
h Apakah ada persediaan Belum Approve pada Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do list)
bulan September
2 ASET TETAP
a Apakah Satker sudah melakukan Tutup Apabila belum tutup periode September 2023
Periode September 2023 atau belum pada agar dijelaskan penyebabnya
Aplikasi SAKTI (Pembentukan Saldo Awal)
b Apakah masih terdapat aset yang belum Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do list)
dilakukan pendetailkan
c Apakah Masih ada selisih TK/M aset antar Kalau masih ada jelaskan (cek di monsakti to do
Satker list/monitoring)
d Apakah ada selisih Reklas Keluar dan Reklas Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do
Masuk aset list/monitoring)
e Apakah ada reklas keluar dari persediaan ke Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do list)
aset tetap yang belum di reklas masuk
f Apakah ada ketidaksesuaian akun Vs Kode Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do list)
barang aset tetap/ATB
g Apakah ada aset belum validasi Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do list)
h Apakah ada aset belum approve Kalau ada jelaskan (cek di monsakti to do list)
II PROSES INPUT TRANSAKSI T.W. III 2023
1 PERSEDIAAN
a Apakah sudah melakukan penginputan Apabila belum selesai input transaksi (mulai bulan
transaksi periode Triwulan III (mulai bulan Januari s/d bulan September) agar dijelaskan
Januari s/d bulan September)
b Apakah terdapat permasalahan dalam Apabila ada permasalahan agar dijelaskan
melakukan penginputan transaksi tersebut
2 ASET TETAP
a Apakah sudah melakukan penginputan Apabila belum selesai input transaksi (mulai bulan
transaksi periode Triwulan III (mulai bulan Januari s/d bulan September) agar dijelaskan
Januari s/d bulan September)
b Apakah terdapat permasalahan dalam Apabila ada permasalahan agar dijelaskan
melakukan penginputan transaksi tersebut
III Dokumen pelaporan periode Triwulan III T.A. Sebagaimana ceklis terlampir
2023

Jakarta, Oktober 2023

KOREKTOR 1. OPERATOR MODUL ASET TETAP SATKER XXXXXX
 P. RENARDI SITORUS, S.E.
PENATA TK. I / NIP 198317312008121001
2. OPERATOR MODUL PERSEDIAAN SATKER XXXXXX

Mengetahui,
VERIFIKATOR

NI NYOMAN DEWI KUSRINI, A.Md.

AKBP / NRP 73120687
 1

MARKAS BESAR
BA. REKONSILIASI INTERNAL BMN POLRI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : BAR - / X / 2023
STAF LOGISTIK TANGGAL : - 10 - 2023

LAMPIRAN CHECKLIST DOKUMEN UNTUK BERITA ACARA REKONSILIASI BMN POLRI

(UPPB-E1) PERIODE TRIWULAN III T.A. 2023
Nomor : BAR- /X/LOG.8.1./2023/SLOG

SATKER : XXXXXX
DOKUMEN
TANGGAL
NO. KELENGKAPAN DOKUMEN TIDAK NO. DOKUMEN / KETERANGAN
DOKUMEN ADA
ADA
I II III IV V VI
Surat pengantar dari Kasatker kepada Aslog Kapolri untuk
1. pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi BMN POLRI (UPPB-E1)
periode Triwulan III T.A. 2023;

BA Rekon Internal data BMN Polri (UAPPB-E1) tingkat

UPKPB-W periode Triwulan III T.A. 2023, yang
2. Cetak rangkap 5 (lima) per periode Triwulan III
ditandatangani Kabag Infolog Rojianstra Slog Polri serta
Kabid APK;

Laporan Posisi BMN di Neraca tingkat UPKPB-W periode

3. Cetak rangkap 1 (satu) per periode Triwulan III
September T.A 2023 dari website SAKTI;

Laporan Neraca Percobaan Akrual tingkat UAKPA-W periode

4.
September 2023 dari website SAKTI, bentuk softcopy-PDF;

Laporan Posisi Barang di Neraca Saldo Awal tingkat UPKPB- Cetak rangkap 1 (satu) per periode Triwulan III T.A.
5. 2023
W periode 01 Januari 2023 dari website SAKTI;

Laporan Persediaan tingkat UPKPB-W periode bulan

6.
September 2023 dari website SAKTI;

Laporan BMN Intrakomptabel UPKPB-W sampai tanggal 30

7. September 2023 dari Website SAKTI ditandatangani Kasatker Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;
 2

DOKUMEN
TANGGAL
NO. KELENGKAPAN DOKUMEN TIDAK NO. DOKUMEN / KETERANGAN
DOKUMEN ADA
ADA
I II III IV V VI

Laporan BMN Ekstrakomtabel UPKPB-W sampai tanggal 30

8. September 2023 dari Website SAKTI ditandatangani Kasatker Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Laporan BMN Gabungan Intra dan ekstra UPKPB-W sampai

9. tanggal 30 September 2023 dari Website SAKTI Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
ditandatangani Kasatker cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Laporan BMN Aset Belum Register UPKPB-W sampai

10 tanggal 30 September 2023 dari Website SAKTI Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
ditandatangani Kasatker cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Laporan KDP UPKPB-W sampai tanggal 30 September 2023

11. dari Website SAKTI ditandatangani Kasatker cetak bentuk Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
softcopy-PDF, bila ada;

Laporan Aset Tak Berwujud UPKPB-W sampai tanggal 30

12. September 2023 dari Website SAKTI ditandatangani Kasatker Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Laporan Barang Bersejarah UPKPB-W sampai tanggal 30

13. September 2023 dari Website SAKTI ditandatangani Kasatker Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Laporan Penyusutan Intrakomptabel UPKPB-W sampai

14. tanggal 30 September 2023 dari Website SAKTI Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
ditandatangani Kasatker cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel UPKPB-W sampai

15. tanggal 30 September 2023 dari Website SAKTI Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
ditandatangani Kasatker cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

16. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud UPKPB-W sampai Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
 3

DOKUMEN
TANGGAL
NO. KELENGKAPAN DOKUMEN TIDAK NO. DOKUMEN / KETERANGAN
DOKUMEN ADA
ADA
I II III IV V VI
tanggal 30 September 2023 dari Website SAKTI
ditandatangani Kasatker cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Laporan BYPDS UPKPB-W sampai tanggal 30 September

17. 2023 dari Website SAKTI ditandatangani Kasatker cetak Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Laporan Daftar Barang Hibah DKTP UPKPB-W sampai

18. tanggal 30 September 2023 dari Website SAKTI Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
ditandatangani Kasatker cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Daftar BMN yang Dihentikan Penggunaannya per UPKPB-W

19. sampai tanggal 30 September 2023 dari Website SAKTI Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
ditandatangani Kasatker cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Laporan Barang Hilang (sudah diusulkan ke KPKNL) tingkat

20. UPKPB-W periode Triwulan III T.A. 2023 dari Website SAKTI Cetak rangkap 1 (satu) periode 30 September 2023
ditandatangani Kasatker cetak bentuk softcopy-PDF, bila ada;

Daftar Laporan Barang Rusak Berat (sudah diusulkan ke

Pengelola) tingkat UPKPB-W periode Triwulan III T.A. 2023
21
dari Website SAKTI ditandatangani Kasatker cetak bentuk
softcopy-PDF, bila ada;

Laporan Daftar BMN Menurut Jenis Transaksi 103 Hibah

Masuk Gabungan UPKPB-W periode Triwulan III T.A. 2023 (Buku Daftar/Daftar transaksi BMN) Cetak rangkap 1
22. (satu) periode 30 September 2023
dari Website SAKTI ditandatangani Kasatker cetak bentuk
softcopy-PDF, bila ada;

Rincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429)

23. Data/Laporan Aset Properti Investasi

24. Tindak lanjut atas Daftar temuan BPK LKPP/LKKL Polri T.A.2022 pada Satker / Polda ……
 4

DOKUMEN
TANGGAL
NO. KELENGKAPAN DOKUMEN TIDAK NO. DOKUMEN / KETERANGAN
DOKUMEN ADA
ADA
I II III IV V VI

25. Monitoring Sertipikasi Tanah Satker / Polda ……

Jakarta, Oktober 2023

KOREKTOR 1. OPERATOR MODUL ASET TETAP SATKER XXXXXX

P. RENARDI SITORUS, S.E.

PENATA TK. I / NIP 198317312008121001
2. OPERATOR MODUL PERSEDIAAN SATKER XXXXXX

Mengetahui,
VERIFIKATOR

NI NYOMAN DEWI KUSRINI, A.Md.

AKBP / NRP 73120687
5