Masing2 manager memilih 5 point KPI yang mendjadi dasar penilaian

No Position KPI
1 National Sales Manager Pencapaian Omset
Jumlah Outlet Aktif per Wilayah
Basket Size per Outlet
Bad Debt
Team Performance
Distributor Performance

Area Sales Manager (GT) Pencapaian Omset

Jumlah Outlet Aktif per Wilayah
Basket Size per Outlet
Bad Debt
Team Performance

MT Sales Manager (MT) Pencapaian Omset

Jumlah Outlet Aktif per Wilayah
Basket Size per Outlet
Bad Debt
Team Performance

Distrubution Business Manager (Dist) Pencapaian Omset

Distributor Performance
Distributor Satisfaction
Marketing Satisfaction

Sales Staff Sales Call

Pencapaian Omset
Jumlah Outlet Aktif per Wilayah
Basket Size per Outlet
Bad Debt

2 Marketing Manager Advertising & Promotion ROI

Sales Revenue
Brand Awareness
Net Promoter Score
Customer Satisfaction
Market Share
Sales Return Rate

Conventional Marketing Manager Advertising & Promotion ROI

Sales Revenue
Brand Awareness
Net Promoter Score
Market Share
Sales Return Rate

Digital Marketing manager Advertising & Promotion ROI

Sales Revenue
Market Share
Cost Per Click (CPC)
Click to Rate (CTR)

3 Order & Warehouse Staff Stock Covered Days

FIFO
 Shrinkage and Breackage Ratio
Space Utilization
Kerapihan

Fleet & Fullfillment Staff Service Level

Order Lead Time
Fleet Productivity Rate
Shipping Document Submission Rate
Return PickUp Rate

4 Bisdev New Product Lead

New Usage Lead
New Channel Lead
On time Lunching schedule
ROI

5 QA Production Quality Rate

Market Feedback (NCR)
Supplier Quality Control Audit

QA Non-Production Priority Compliance Audit

Performance Management Program

6 FAT Manager Profitability

Projection & Forecast
Cost Control
Financial Report Accountability
Payment Overdue Follow Up

7 IT Manager Troubleshooting Service Level

On time Lunching schedule
Minimum Error
 DETAIL
Proyeksi
Dibuat oleh NSM
Proyeksi
Rp0
Rata-rata nilai bawahan
Proyeksi

Proyeksi
Dibuat oleh SM
Dibuat oleh SM
Rp0
Rata-rata nilai bawahan

Proyeksi
Dibuat oleh SM
Dibuat oleh SM
Rp0
Rata-rata nilai bawahan

Proyeksi
Proyeksi
Survey Team Marketing
Survey Team Marketing

Proyeksi
Proyeksi
Proyeksi
Proyeksi
Rp0

% vs Sales

makin kecil makin bagus

makin kecil makin bagus

Target & Measurement Target vs Actual
A 100%
B 85%
C 70%
D 50%
E < 50%
HDN Leadership Team

Day Time Purpose

Jumat 09:00 - 11:30 Manager ke Team

Selasa 09:00 - 12:00 Manager ke HLT

Kamis 09:00 - 11:30 HLT ke Direksi

 Desc

Pencapaian KPI Team

Permasalahan dan Inisiatif Solusi
Memberikan notulen ke corsec
Manager create Schedule untuk meeting dengan HLT (jika diperlukan)

Optional masalah besar ke HLT

Booking per Divisi 30 - 60 menit
HLT melakukan pengambilan keputusan strategis

Rekap & Update Issues

Week I : Sales Report
Week II : Financial
Week III : Operation, Logistic, IT & Bisdev
Week IV : Marketing
 To Do

Participant :
- Problem Owner max 15 Menit
- Subject Matter Expert max 15 Menit
- HLT Discuss & Pengambil Keputusan
- Corsec (Moderator, Notulensi & Time Keeper)
 OPPURTUNITIES

Potensi pengembangan outlet di luar jabodetabek dan online store masih

terbuka luas

Sales per point of Distribution produk DMR masih rendah jika

dibandingkan dengan kompetitor, sehingga masih ada ruang tumbuh
yang besar

Potensi pasar beras sehat semakin berkembang

Masih ada potensi varian produk beras sehat yang belum kita garap

Potensi kegunaan produk yang belum secara optimal di eksplorasi

THREATS
Strategi marketing kompetitor cukup efektif dan masif

- Aktivitas kompetitor dalam outlet sales & promotion sangat aktif

- Kompetitor sangat kuat dengan CVP produk yang praktis
- Kompetitor sangat kuat dengan CVP produk yang rendah kalori

Banyak pemain lokal yang exist dan bertumbuh di area yang kita belum
jangkau
 STRENGTHS
Brand Awareness sudah cukup baik untuk merk Topi Koki
Hubungan baik dengan Channel Distribusi MT
Produk memiliki nilai gizi dan pengalaman makan yang kompetitif
Exclusivitas dan kapasitas produksi terjamin
Harga lebih ekonomis dibandingkan dengan kompetitor
Memiliki channel komunikasi ke masyarakat umum melalui public
expose dari PT Buyung Poetra Sembada Tbk

COMPARATIVE ADVANTAGE

Pengembangan jaringan distribusi baik GT maupun MT di luar

Jabodetabek serta online store secara nasional

Meningkatkan kualitas outlet sales & promotion

Meningkatkan komunikasi dan edukasi untuk menjangkau konsumen

beras sehat dan tepat sasaran

Terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk baru (contoh Beras

Merah, porang dll)
Melakukan riset kegunaan produk, lalu menjadikan hal tersebut bagian
komunikasi marketing untuk meningkatkan kegunaan produk di pasar
Memanfaatkan public expose dari BPS untuk mengkomunikasikan tema
campaign yang sedang dijalankan

MOBILIZE
Mendayagunakan merk Topi Koki untuk memberikan nilai tambah dan
daya ungkit bagi produk-produk DailyMeal
- Menggunakan kelebihan produk kita dalam nilai gizi, pengalaman
makan, dan ekonomis untuk bahan komunikasi kepada pelanggan
- Menemukan cara komunikasi yang lebih baik kepada pelanggan untuk
meningkatkan efektivitas outlet sales & promotion
 WEAKNESSES
Struktur organisasi dan Kapabilitas Tim yang belum memenuhi standar
kebutuhan
Jaringan distribusi hanya terbatas pada modern outlet Jabodetabek
Belum memiliki sistem manajemen operasional yang baku dan
terintegrasi dengan baik
Keterbatasan kapasitas dan jaringan logistik
Umur pajang produk kita lebih pendek daripada kompetitor

INVEST / DIVEST / HOLD

- Membentuk ulang struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan
perkembangan perusahaan
- Menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai
- Membentuk Leadership team untuk membantu pengambilan keputusan
dan kaderisasi
- Melakukan outsourcing untuk fungsi organisasi yang belum dimiliki
oleh struktur internal

Melakukan kolaborasi dengan perusahaan distribusi yang mampu

meningkatkan distribusi produk yang dimiliki secara nasional

- Distrubusi fungsi jabatan dan KPI secara terintegrasi ke seluruh

organisasi
- Membuat dashboard yang mudah di monitor dan menjadi sumber
informasi pemangku jabatan

Mengalihkan pengiriman titik per titik pelanggan kepada distributor

Melakukan registrasi ulang untuk memperpanjang umur pajang menjadi
24 bulan

DAMAGE CONTROL
Develop sistem untuk memonitor stock di setiap toko, sehingga kegiatan
marketing dapat dilakukan sebelum produk expired

Mengukur ROI untuk setiap aktivitas marketing yang dijalankan

sehingga efektivitas dapat terukur

Melakukan evaluasi tim secara rutin dengan memperhatikan pencapaian

KPI, Kemampuan dan Kemauan
Melakukan business review dengan semua partner per Kuartal
 OPPURTUNITIES

Potensi pengembangan outlet di luar jabodetabek dan online store masih

terbuka luas

Sales per point of Distribution produk masih rendah

Potensi pengembangan varian produk masih sangat luas

Potensi kegunaan dan keunggulan produk yang belum secara optimal di

eksplorasi

THREATS
Penolakan dari distrubutor dan Toko dikarenakan ketidakyakinan
terhadap potensi produk

Banyak pemain lokal yang memiliki varian rasa dan varian beras yang
berbeda

Fluktuasi harga beras berpengaruh signifikan terhadap HPP dan Margin

Produk yang hanya butuh bumbu2 doang
 STRENGTHS
Brand Awareness sudah cukup baik untuk merk Topi Koki
Hubungan baik dengan Channel Distribusi MT
Memiliki channel komunikasi ke masyarakat umum melalui public
expose dari PT Buyung Poetra Sembada Tbk
Produk memiliki resep yang baik tanpa MSG
Alternatif kemasan yang mengamankan beras dari kutu

COMPARATIVE ADVANTAGE

Pengembangan jaringan distribusi baik GT maupun MT di luar

Jabodetabek serta online store secara nasional

Meningkatkan kualitas outlet sales & promotion

Meningkatkan komunikasi dan edukasi untuk menjangkau konsumen dan

tepat sasaran dengan memberikan CVP produk yang lebih jelas dan
terarah

Terus berinovasi dengan meluncurkan produk-produk baru

Melakukan riset kegunaan produk, lalu menjadikan hal tersebut bagian

komunikasi marketing untuk meningkatkan kegunaan produk di pasar

Memanfaatkan public expose dari BPS untuk mengkomunikasikan tema

campaign yang sedang dijalankan

MOBILIZE
Mendayagunakan merk Topi Koki untuk memberikan nilai tambah dan
daya ungkit bagi produk-produk DailyMeal
Peningkatan edukasi toko dan distributor tentang CVP produk
dikombinasikan dengan dukungan program outlet sales promotion yang
efektif
Melakukan adjustment harga jual agar dapat menyerap proyeksi fluktuasi
harga bahan baku tahunan
 WEAKNESSES
Struktur organisasi dan Kapabilitas Tim yang belum memenuhi standar
kebutuhan
Jaringan distribusi hanya terbatas pada modern outlet Jabodetabek
Belum memiliki sistem manajemen operasional yang baku dan
terintegrasi dengan baik
Keterbatasan kapasitas dan jaringan logistik
Kualitas produksi maklon dan rasa tidak stabil
Belum memiliki keunggulan fisik yang dapat dijadikan sebagai bagian
CVP
Belum ada komunikasi marketing yang cukup untuk membangun pasar

INVEST / DIVEST / HOLD

- Membentuk ulang struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan
perkembangan perusahaan
- Menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sesuai
- Membentuk Leadership team untuk membantu pengambilan keputusan
dan kaderisasi
- Melakukan outsourcing untuk fungsi organisasi yang belum dimiliki
oleh struktur internal

Melakukan kolaborasi dengan perusahaan distribusi yang mampu

meningkatkan distribusi produk yang dimiliki secara nasional
- Distrubusi fungsi jabatan dan KPI secara terintegrasi ke seluruh
organisasi
- Membuat dashboard yang mudah di monitor dan menjadi sumber
informasi pemangku jabatan

Mengalihkan pengiriman titik per titik pelanggan kepada distributor

- Berkomunikasi dengan maklon untuk memperbaiki penerapan standar

mutu dan rasa
- Mengalihkan maklon ke supplier lain dengan memodifikasi kemasan
yang ada
Menemukan CVP yang dapat membentuk kegunaan produk di pasar, lalu
menerapkannya ke strategi pemasaran yang efektif dan efisien
Investasi di Marketing dan Promo yang terukur dan tepat sasaran

DAMAGE CONTROL
Develop sistem untuk memonitor stock di setiap toko, sehingga kegiatan
marketing dapat dilakukan sebelum produk expired

Mengukur ROI untuk setiap aktivitas marketing yang dijalankan

sehingga efektivitas dapat terukur

Melakukan evaluasi tim secara rutin dengan memperhatikan pencapaian

KPI, Kemampuan dan Kemauan
Melakukan business review dengan semua partner per Kuartal
Mencari alternatif supplier yang lebih konsisten
Diperlukan monitoring secara intensif terkait keseimbangan Sell In toko,
Sell Out Toko serta penerimaan customer
Evaluasi HPP per Quartal
 PLAN ACTUAL

COA COA Desc MONTHLY Jul-23 Jul-23

TOTAL PENJUALAN 3,306,197,163 5,072,744,000 3,055,793,899

Beras Reguler
- Penjualan Barang Dagang - Topi Koki 2,938,223,337 4,238,000,000 2,557,634,016
- Potongan Penjualan - Topi Koki (1,380,768) - -
- HPP - Barang Dagang - Topi Koki (2,764,311,923) (3,983,720,000) (2,374,494,481)

LABA BRUTO - BERAS REGULER 172,530,646 254,280,000 183,139,535

6% 6% 7%
DailyMeal
- Penjualan Barang Dagang - DailyMeal 378,706,636 834,744,000 498,159,883
- Potongan Penjualan - DailyMeal (9,352,042) - -
- HPP - DailyMeal (176,379,086) (417,372,000) (315,734,515)

- LABA BRUTO - DAILYMEAL 192,975,508 417,372,000 182,425,368

51% 50% 37%
- PRODUCT GROSS MARGIN 365,506,154 671,652,000 365,564,903
11% 13% 12%
- Biaya Tenaga Kerja Langsung (177,809,932) (330,950,000) (147,318,263)
- Biaya Stock (3,136,131) (10,145,488) (29,400)
- Biaya Pabrikasi - Penyusutan Peralatan Toko (10,275,269) (10,145,488) (10,275,269)
- Biaya Pabrikasi - Listrik & Air (1,932,579) (2,536,372) (1,569,277)
- Biaya Pabrikasi - Telepon (534,015) (657,243) (927,398)
- Biaya Pabrikasi - IPL (3,987,386) (5,072,744) (6,449,855)
- Biaya Pabrikasi - Perlengkapan dan Peralatan (3,718,415) (5,072,744) (525,900)
- Biaya Angkut Pembelian (680,000) (15,218,232) -
- Biaya Sewa (55,003,516) (105,003,515) (53,920,183)
- Biaya Angkut Penjualan (26,668,558)### (38,045,580) (30,015,143)
- Biaya Pengembangan Produk DailyMeal (1,215,773) (20,000,000) (288,502)
- Biaya Marketing (189,441,684) (448,716,400) (684,241,677)

OPERATION EXPENSE (474,403,258) (991,563,807) (935,560,866)

-2% -20% -31%

OPERATION MARGIN - 108,897,104 - 319,911,807 - 569,995,963

-1% -6% -19%

- Biaya Tenaga Kerja HO (263,984,322) (260,000,000) (209,314,488)

- Biaya Utilities (5,552,353) (2,000,000) (4,790,321)
- Biaya Konsultan (13,333,770) (26,500,000) (2,500,000)
- Biaya Perlengkapan & Peralatan (14,357,179) (10,145,488) (449,840)
- Biaya Alat Tulis Kantor (5,950,880) (5,072,744) (6,646,544)
- Biaya Keanggotaan (747,126) (1,521,823) (1,710,000)
- Biaya Perijinan & Legalitas (6,175,504) (5,072,744) -
- Biaya Perjalanan Dinas (2,824,466) (15,218,232) (5,740,301)
- Biaya Rumah Tangga (2,030,427) (10,145,488) (18,166,371)
- Biaya Pajak Pph 21 (7,130,866) (7,609,116) (3,957,655)
- Biaya Pajak Lainnya (562,709) (507,274) (125,000)
- Biaya Seragam - (5,072,744) -
- Biaya PPN (13,482,909) (15,218,232) (5,908,819)
- Biaya Imbalan Kerja - (2,536,372) -
- Biaya Perbaikan & Perawatan (5,807,242) (10,145,488) (5,027,000)
- Biaya Umum & Administrasi Lainnya (1,059,667) (507,274) (1,608,700)
- BIAYA UMUM & ADMINISTRASI (342,999,420) (377,273,020) (265,945,039)
-2% -7% -9%

- LABA (RUGI) USAHA (EBITDA) (451,896,524) (697,184,827) (835,941,002)

-2% -14% -27%

- Beban Penyusutan PPE (6,926,838) (10,000,000) (7,001,379)

- EBIT (458,823,362) (707,184,827) (842,942,382)

- Pendapatan Lain-lain 312,989 418,035 372,260

- Beban Administrasi Bank (440,368) (507,274) (387,689)
- Beban Bunga (5,354,014) (5,072,744) -
- Lain-lain (Others) (1,082,591) (1,916,393) (655,987)

- LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (465,387,346) (714,263,203) (843,613,798)

-2% -14% -28%

- Beban Pajak Penghasilan 604,008 - -

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (464,783,338) (714,263,203) (843,613,798)

-2% -14% -28%

Check (2,788,700,031.01) (714,263,203) (843,613,798)

Ctrl 2,323,916,693 - -
 PLAN ACTUAL PLAN

% Aug-23 Aug-23 % Sep-23 %

-40% 5,515,241,600 3,467,820,608 -37% 8,811,152,000

-40% 4,238,000,000 3,057,109,770 -28% 5,083,000,000 58%

- - -
-40% (3,983,720,000) (2,856,936,978) -28% (4,778,020,000) -94%

-28% 254,280,000 200,172,792 -21% 304,980,000 6%

-40% 1,277,241,600 410,710,838 -68% 3,728,152,000 42%

- - -
-24% (638,620,800) (215,810,532) -66% (1,864,076,000) -50%

-56% 638,620,800 194,900,306 -69% 1,864,076,000 50%

50% 47%
-46% 892,900,800 395,073,098 -56% 2,169,056,000 25%

-55% (330,950,000) (144,437,743) -56% (367,262,000) -4%

-100% (11,030,483) (925,847) -92% (17,622,304) 0%
1% (11,030,483) (10,275,269) -7% (17,622,304) 0%
-38% (2,757,621) (416,864) -85% (4,405,576) 0%
41% (714,575) - -100% (1,141,605) 0%
27% (5,515,242) (9,561,109) 73% (8,811,152) 0%
-90% (5,515,242) (25,100,000) 355% (8,811,152) 0%
-100% (16,545,725) - -100% (26,433,456) 0%
-49% (105,003,515) (145,223,516) 38% (105,003,515) -1%
-21% (41,364,312) (25,866,277) -37% (66,083,640) -1%
-99% (20,000,000) (3,622,938) -82% (20,000,000) 0%
52% (476,880,920) (94,737,622) -80% (776,719,384) -9%

-6% (1,027,308,117) (460,167,183) -55% (1,419,916,088) -16%

-19% -13% -16%

78% - 134,407,317 - 65,094,085 -52% 749,139,912 9%

-2% -2% 9%

-19% (275,000,000) (216,855,982) -21% (295,000,000) -3%

140% (2,000,000) (4,817,026) 141% (2,000,000) 0%
-91% (26,500,000) (2,500,000) -91% (26,500,000) 0%
-96% (11,030,483) (2,379,702) -78% (17,622,304) 0%
31% (5,515,242) (7,921,373) 44% (8,811,152) 0%
12% (1,654,572) (750,000) -55% (2,643,346) 0%
-100% (5,515,242) (300,000) -95% (8,811,152) 0%
-62% (16,545,725) (11,663,590) -30% (26,433,456) 0%
79% (11,030,483) (5,954,525) -46% (17,622,304) 0%
-48% (8,272,862) (5,185,927) -37% (13,216,728) 0%
-75% (551,524) (125,000) -77% (881,115) 0%
-100% (5,515,242) - -100% (8,811,152) 0%
-61% (16,545,725) (14,262,110) -14% (26,433,456) 0%
-100% (2,757,621) - -100% (4,405,576) 0%
-50% (11,030,483) (5,512,000) -50% (17,622,304) 0%
217% (551,524) (284,500) -48% (881,115) 0%
-30% (400,016,728) (278,511,735) -30% (477,695,160) -5%
-7% -8% -5%

20% (534,424,045) (343,605,820) -36% 271,444,752 3%

-10% -10% 3%

-30% (10,000,000) (7,351,238) -26% (10,000,000) 0%

19% (544,424,045) (350,957,058) -36% 261,444,752 3%

-11% 454,500 74,906,053 16381% 726,110 0%

-24% (551,524) (403,683) -27% (881,115) 0%
-100% (5,515,242) (13,342,491) 142% (8,811,152) 0%
-66% (2,083,561) (1,306,058) -37% (3,328,697) 0%

18% (552,119,871) (291,103,237) -47% 249,149,897 3%

-10% -8% 3%

0% - - 0% - 0%

18% (552,119,871) (291,103,237) -47% 249,149,897 3%

-10% -8% 3%

(552,119,871) (291,103,237) 249,149,897

- - -
 PLAN PLAN PLAN

Oct-23 % Nov-23 % Dec-23 %

11,687,771,200 11,883,114,400 14,955,076,800

5,928,000,000 51% 5,928,000,000 50% 6,773,000,000 45%

- - -
(5,572,320,000) -94% (5,572,320,000) -94% (6,366,620,000) -94%

355,680,000 6% 355,680,000 6% 406,380,000 6%

5,759,771,200 49% 5,955,114,400 50% 8,182,076,800 55%

- - -
(2,879,885,600) -50% (2,977,557,200) -50% (4,091,038,400) -50%

2,879,885,600 50% 2,977,557,200 50% 4,091,038,400 50%

3,235,565,600 28% 3,333,237,200 28% 4,497,418,400 30%

(403,464,000) -3% (403,464,000) -3% (447,256,000) -3%

(23,375,542) 0% (23,766,229) 0% (29,910,154) 0%
(23,375,542) 0% (23,766,229) 0% (29,910,154) 0%
(5,843,886) 0% (5,941,557) 0% (7,477,538) 0%
(1,514,311) 0% (1,539,620) 0% (1,937,635) 0%
(11,687,771) 0% (11,883,114) 0% (14,955,077) 0%
(11,687,771) 0% (11,883,114) 0% (14,955,077) 0%
(35,063,314) 0% (35,649,343) 0% (44,865,230) 0%
(105,003,515) -1% (105,003,515) -1% (105,003,515) -1%
(87,658,284) -1% (89,123,358) -1% (112,163,076) -1%
(20,000,000) 0% (20,000,000) 0% (20,000,000) 0%
(699,465,792) -6% (608,942,508) -5% (868,165,632) -6%

(1,428,139,728) -12% (1,340,962,588) -11% (1,696,599,088) -11%

-12% -11% -11%

1,807,425,872 15% 1,992,274,612 17% 2,800,819,312 19%

15% 17% 19%

(325,000,000) -3% (355,000,000) -3% (395,000,000) -3%

(2,000,000) 0% (2,000,000) 0% (2,000,000) 0%
(26,500,000) 0% (26,500,000) 0% (26,500,000) 0%
(23,375,542) 0% (23,766,229) 0% (29,910,154) 0%
(11,687,771) 0% (11,883,114) 0% (14,955,077) 0%
(3,506,331) 0% (3,564,934) 0% (4,486,523) 0%
(11,687,771) 0% (11,883,114) 0% (14,955,077) 0%
(35,063,314) 0% (35,649,343) 0% (44,865,230) 0%
(23,375,542) 0% (23,766,229) 0% (29,910,154) 0%
(17,531,657) 0% (17,824,672) 0% (22,432,615) 0%
(1,168,777) 0% (1,188,311) 0% (1,495,508) 0%
(11,687,771) 0% (11,883,114) 0% (14,955,077) 0%
(35,063,314) 0% (35,649,343) 0% (44,865,230) 0%
(5,843,886) 0% (5,941,557) 0% (7,477,538) 0%
(23,375,542) 0% (23,766,229) 0% (29,910,154) 0%
(1,168,777) 0% (1,188,311) 0% (1,495,508) 0%
(558,035,996) -5% (591,454,502) -5% (685,213,844) -5%
-5% -5% -5%

1,249,389,876 11% 1,400,820,110 12% 2,115,605,468 14%

11% 12% 14%

(10,000,000) 0% (10,000,000) 0% (10,000,000) 0%

1,239,389,876 11% 1,390,820,110 12% 2,105,605,468 14%

963,167 0% 979,265 0% 1,232,419 0%

(1,168,777) 0% (1,188,311) 0% (1,495,508) 0%
(11,687,771) 0% (11,883,114) 0% (14,955,077) 0%
(4,415,433) 0% (4,489,231) 0% (5,649,764) 0%

1,223,081,061 10% 1,374,238,718 12% 2,084,737,539 14%

10% 12% 14%

- 0% - 0% - 0%

1,223,081,061 10% 1,374,238,718 12% 2,084,737,539 14%

10% 12% 14%

1,223,081,061 1,374,238,718 2,084,737,539

- - -
SEMESTER II 2023 % YTD 2023 %

57,925,100,000 77,762,282,976

32,188,000,000 56% 49,817,340,022 64%

- (8,284,609)
(30,256,720,000) -94% (46,842,591,535) -94%

1,931,280,000 6% 2,966,463,878 6%

25,737,100,000 44% 28,009,339,814 36%

- (56,112,251)
(12,868,550,000) -50% (13,926,824,518) -50%

12,868,550,000 50% 14,026,403,046 50%

14,799,830,000 26% 16,992,866,923 22%

(2,283,346,000) -4% (3,350,205,591) -4%

(115,850,200) 0% (134,666,986) 0%
(115,850,200) 0% (177,501,814) 0%
(28,962,550) 0% (40,558,024) 0%
(7,504,990) 0% (10,709,082) 0%
(57,925,100) 0% (81,849,416) 0%
(57,925,100) 0% (80,235,590) 0%
(173,775,300) 0% (177,855,300) 0%
(630,021,090) -1% (960,042,184) -1%
(434,438,250) -1% (594,449,599) -1%
(120,000,000) 0% (127,294,639) 0%
(3,878,890,636) -7% (5,015,540,743) -6%

(7,904,489,416) -14% (10,750,908,966) -14%

-14% -14%

6,895,340,584 12% 6,241,957,958 8%

12% 8%

(1,905,000,000) -3% (3,488,905,931) -4%

(12,000,000) 0% (45,314,116) 0%
(159,000,000) 0% (239,002,620) 0%
(115,850,200) 0% (201,993,275) 0%
(57,925,100) 0% (93,630,379) 0%
(17,377,530) 0% (21,860,287) 0%
(57,925,100) 0% (94,978,126) 0%
(173,775,300) 0% (190,722,093) 0%
(115,850,200) 0% (128,032,763) 0%
(86,887,650) 0% (129,672,846) 0%
(5,792,510) 0% (9,168,762) 0%
(57,925,100) 0% (57,925,100) 0%
(173,775,300) 0% (254,672,756) 0%
(28,962,550) 0% (28,962,550) 0%
(115,850,200) 0% (150,693,654) 0%
(5,792,510) 0% (12,150,510) 0%
 (3,089,689,250) -5% (5,147,685,768) -7%
-5% -7%

3,805,651,334 7% 1,094,272,190 1%
7% 1%

(60,000,000) 0% (101,561,030) 0%

3,745,651,334 6% 992,711,160 1%

4,773,496 0% 6,651,432 0%
(5,792,510) 0% (8,434,717) 0%
(57,925,100) 0% (90,049,186) 0%
(21,883,079) 0% (28,378,625) 0%

3,664,824,141 6% 872,500,064 1%
6% 1%

- 0% 3,624,050 0%

3,664,824,141 6% 876,124,114 1%
6% 1%

3,664,824,141.03
-
 PT HOKI DISTRIBUSI NIAGA
STATEMENT OF INCOME
(In IDR Rupiah Currency)

YTD SALES
CATEGORY CATEGORY 31-Jul-23 % 31-Aug-23 % Mar 2023 : Handling Fee Sirclo (20 Mn), Gimmick Piring,NOTESendok & Cups (7,5 Mn)
2023 %
Biaya Marketing Biaya Promosi (457,628,234) -15% (31,685,144) -1% (771,475,053) -3% Apr 2023 : Handling Fee Sirclo (20 Mn), PT BILNA (ORAMI) Product Review DME 50 Influencer (19 Mn)
Jan
May 2023 ::Rent Gondola Q1 TIP(20
TOP (88,5 Mn) promotion e-commerce
Biaya Marketing Budget Lain Lain (131,116,819) -4% (10,011,979) 0% (435,088,745) -2% May 2023
May 2023 :: Handling
2023 Duta Buah
Rent
Fee Sirclo
(2 Mn)
Gondola
Mn)
& Cahaya
Q2 TIP
& Other
Baru
TOP (88,5 (1,2 Mn)
Mn)
Biaya Marketing Biaya Listing (94,750,000) -3% (50,513,514) -1% (177,950,114) -1% June 2023 : Groweel (4,5 Mn) & Asia Cirebon (6,5 Mn)
Biaya Marketing Biaya B2B (746,624) 0% (2,526,984) 0% (21,834,404) 0% Jul
Jan2023
2023: Kimia
: B2B Farma (88,9 Mn)
Regristration Expenses - Lotte Mart 11 Store (9 Mn)