COORDINACIÓN GENERAL | GERENCIA CORPORATIVA

PROYECTOS VARIOS DE CONTABILIDAD

FRIDAY MEMO
IDENTIFICACIÓN FECHA SEDE PREPARADO POR PÁGINA
FM-C0-001-05 18-12-2023 CHICLAYO Isrrael Chaquila 1 de 1
Carrasco

HECHOS RELEVANTES: (informar hechos relevantes)

Culminadas al 100%

 Corrida de la Depreciación Periodo Noviembre 2023 (Frusan Sac).

 Cierre de Inventarios Nisira Periodo Noviembre 2023 (Frusan Sac).
 Cierre de Costos Nisira Periodo Noviembre 2023 (Frusan Sac).
 Nota de Costo de Ventas para EEFF Periodo Noviembre 2023. (Frusan sac).
 Archivos de Cálculo de Depreciación de Plantas Productoras Revaluadas Jul a Nov 2023.
(Frusan sac).
 Asientos Ingresados por Depreciación de Plantas Productoras Revaluadas Jul a Nov 2023.
(Frusan sac).

PROYECTOS o ACTIVIDADES EN CURSO: (informar cuales son, y grado de avance)

Revaluación de Plantas Productoras (G. Avance: 80%).

Asiento por Extorno de Depreciación Revaluada por la baja de plantaciones (G. Avance: 80%).
Ecuación del Costo de Ventas 2022 (G. Avance: 70%) – Auditoria PWC
Movimiento de Activo Biológico al 31/12/2022 – Por Iniciar. Auditoria PWC
Ecuación del Costo de Ventas 2023 (G. Avance: 50%).

SOLICITUDES REALIZADAS A TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN: (informar cuales son, y

grado de avance)

Por el momento no he tenido Solicitudes enviadas a TI.

ERRORES RECURRENTES EN EL PROCESO: (Informar cuales son)

Diferencias entre recepción vs provisiones.

PLAN DE ACCIÓN:
- Se revisa los errores, muchos de ellos corresponden a registros con motivos errados.
- Procedo a comunicarme con el usuario correspondiente para que corrija el registro,
luego valido que se haya subsanado la observación.
La Creación de Nuevos Códigos de Productos Terminados.
PLAN DE ACCIÓN:
- Se revisa la configuración de los nuevos códigos creados.
- Tomamos como referencia de configuración de códigos antiguos y con ello
validamos la configuración de los nuevos códigos para que tenga los mismos
parámetros.