RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 10900902
Nama Sekolah : SD NEGERI 10 SIMPANG RIMBA
Alamat : Jl. Desa Permis, Kec. Simpang Rimba
Kabupaten : Kab. Bangka Selatan
Provinsi : Prop. Bangka Belitung
Tahap : I,II dan III

Rincian Perhitungan Tahap 1 Tahap 2

No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

1 02. Pengembangan Standar Isi 700,000 0 0 0 0 0 0 700,000 0 0

2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 700,000 0 0 0 0 0 0 700,000 0 0
3 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 700,000 0 0 0 0 0 0 700,000 0 0
4 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. Konsumsi Kegiatan Rapat Kurikulum 20 Porsi 25,000 500,000 500,000
5 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. Kudapan/Snack Kegiatan Rapat Kurikulum 20 Porsi 10,000 200,000 200,000
6 03. Pengembangan Standar Proses 18,080,000 0 1,920,000 1,920,000 1,920,000 2,520,000 2,000,000 0 1,920,000 1,920,000
7 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 18,080,000 0 1,920,000 1,920,000 1,920,000 2,520,000 2,000,000 0 1,920,000 1,920,000
8 03.03.44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 18,080,000 0 1,920,000 1,920,000 1,920,000 2,520,000 2,000,000 0 1,920,000 1,920,000
9 5.1.02.04.01.0003 03.03.44. Transport Pembina Ekstrakurikuler Pramuka 124 OK 40,000 4,960,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000
10 5.1.02.02.04.0037 03.03.44. Sewa Mobil Antar Jemput Regu Kemah 2 Mobil 500,000 1,000,000 1,000,000
11 5.1.02.02.12.0001 03.03.44. Pendaftaran Kegiatan Perkemahan PRATA/PRATJA 2 Regu 500,000 1,000,000 1,000,000
12 5.1.02.02.12.0001 03.03.44. Konsumis Kegiatan Penjelajahan/Haiking 120 Porsi 10,000 1,200,000 600,000
13 5.1.02.04.01.0003 03.03.45. Transport Pembina Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 124 OK 40,000 4,960,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000
14 5.1.02.04.01.0003 03.03.46. Transport Pembina Ekstrakurikuler Olahraga 124 OK 40,000 4,960,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000
15 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 6,110,000 200,000 120,000 4,750,000 120,000 120,000 80,000 80,000 160,000 120,000
16 04.04. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6,110,000 200,000 120,000 4,750,000 120,000 120,000 80,000 80,000 160,000 120,000
17 04.06.40. Pembinaan Tenaga Ketatausahaan 120,000 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0
18 5.1.02.04.01.0003 04.06.40. Transportasi Pembinaan/Sosialisasi Ketata Usahaan 3 OK 40,000 120,000 40,000 40,000
19 04.06.50 Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 5,870,000 160,000 80,000 4,750,000 80,000 80,000 80,000 80,000 160,000 80,000
20 5.1.02.02.12.0001 04.06.50. Pendaftaran BIMTEK Kompetensi Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) 9 OR 350,000 3,150,000 3,150,000
21 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Transportasi Kegiatan KKG/KKS Dalam Kecamatan 32 OK 40,000 1,280,000 160,000 80,000 160,000 80,000 80,000 80,000 80,000 160,000 80,000
22 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Transportasi Kegiatan BIMTEK Kompetensi Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka 36 OK 40,000 1,440,000 1,440,000
23 (IKM)
04.06.52. Pembinaan Tenaga Perpustakaan/Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 120,000 0 40,000 0 0 40,000 0 0 0 40,000
24 5.1.02.04.01.0003 04.06.52. Transportasi Pembinaan/Sosialisasi Pengembangan Tenaga Perpustakaan 1 OK 40,000 120,000 40,000 40,000 40,000
25 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 79,752,500 750,000 1,332,000 10,500,000 0 24,070,500 750,000 250,000 19,100,000 0
26 05.02. Pengembangan Perpustakaan 24,070,500 0 0 0 0 24,070,500 0 0 0 0
27 05.02.09 Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru 748,500 0 0 0 0 748,500 0 0 0 0
28 5.2.05.01.01.0001 05.02.09. Buku Guru 1 Paket 748,500 748,500 748,500
29 05.02.10 Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru 23,322,000 0 0 0 0 23,322,000 0 0 0 0
30 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Buku Siswa 1 Paket 23,322,000 23,322,000 23,322,000
31 05.05 Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 832,000 0 832,000 0 0 0 0 0 0 0
32 05.05.13 Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 832,000 0 832,000 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Lampu LED 10 Buah 50,000 500,000 500,000
34 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Kabel Listrik 20 Meter 12,000 240,000 240,000
35 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Terminal listrik 2 Buah 20,000 40,000 40,000
36 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Jek broco 2 Buah 15,000 30,000 30,000
37 5.1.02.01.01.0031 05.05.13. Baterai AAA (ABC) 1 Set 22,000 22,000 22,000
38 05. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 31,100,000 0 0 3,000,000 0 0 0 0 5,100,000 0
39 05.08 Penambahan Meja Kursi Murid 23,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.2.02.05.02. 05.08.01. Meja Kayu/Rotan 30 Buah 350,000 10,500,000
41 0001
5.2.02.05.02. 05.08.01. Kursi Tangan 50 Buah 250,000 12,500,000
42 0001 05.08 Penambahan Meja Kursi guru 5,100,000 0 0 0 0 0 0 0 5,100,000 0
43 5.2.02.05.02. 05.08.02. Meja Kayu/Rotan 3 Buah 1,300,000 3,900,000 3,900,000
44 0001
5.2.02.05.02. 05.08.02. Kursi kayu/Rotan/Bambu 3 Buah 400,000 1,200,000 1,200,000
45 0001 05.08. Penambahan Meja Kursi Tamu 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0
46 5.2.02.05.02. 05.08.02. Meja Kursi Tamu 1 Paket 3,000,000 3,000,000 3,000,000
47 0001 05. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 23,750,000 750,000 500,000 7,500,000 0 0 750,000 250,000 14,000,000 0
48 05.09. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 6,500,000 0 0 6,500,000 0 0 0 0 0 0
49 5.2.02.06.01. 05.09.03. Printer 1 Unit 6,500,000 6,500,000 6,500,000
50 0004 05.09. Pengadaan laptop 14,000,000 0 0 0 0 0 0 0 14,000,000 0
51 5.2.02.10.01. 05.09.04. Lap Top/ Laptop 1 Unit 14,000,000 14,000,000 14,000,000
52 0002 05.09. CCTV 1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0
53 5.2.02.10.01. 05.09.04. CCTV 1 Unit 1,000,000 1,000,000 1,000,000
54 0002 05.09. Pemeliharaan printer 750,000 0 500,000 0 0 0 0 250,000 0 0
55 5.1.02.03.02. 05.09.06. Service Printer 3 Unit 250,000 750,000 500,000 250,000
56 0115 05.09. Pemeliharaan Laptop 1,500,000 750,000 0 0 0 0 750,000 0 0 0
57 5.1.02.03.02. 05.09.07. Service Laptop 6 Unit 250,000 1,500,000 750,000 750,000
58 0409 06. Pengembangan standar pengelolaan 54,330,500 8,078,000 3,262,500 3,391,000 2,992,000 2,979,000 4,374,000 4,519,000 9,037,000 4,555,000
59 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 255,000 0 0 0 0 0 255,000 0 0 0
60 06.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 255,000 0 0 0 0 0 255,000 0 0 0
61 5.1.02.01.01. 06.01.02. Spanduk 3 Meter2/ 35,000 105,000 105,000
62 0026
5.1.02.01.01. 06.01.02. Kudapan/Snack Kegiatan PPDB 1
15 Porsi 10,000 150,000 150,000
63 0055 06. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 5,985,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,405,000
64 06.04. Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer 5,985,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,405,000
65 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 10 Porsi 25,000 250,000
66 5.1.02.01.01.0055 06.04.21. Kudapan/Snack Pelaksanaan Kegiatan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 80 Porsi 10,000 800,000
67 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Jasa Proktor Simulasi 6 OK 75,000 450,000 450,000
68 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Jasa Teknisi Simulasi 6 OK 75,000 450,000 450,000
69 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Jasa Proktor Gladi Bersih 6 OK 75,000 450,000 450,000
70 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Jasa Teknisi Gladi Bersih 6 OK 75,000 450,000 450,000
71 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Jasa Proktor 6 OK 75,000 450,000
72 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Jasa Teknisi 6 OK 75,000 450,000
73 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Jasa Proktor Sinkronisasi 2 OK 100,000 200,000
74 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Jasa Teknisi Sinkronisasi 2 OK 100,000 200,000
75 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Jasa Pengawas 12 OK 50,000 600,000
76 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Pulsa Paket Internet Server 6 Paket 105,000 630,000
77 5.1.02.02.01.0029 06.04.21. Pulsa Paket Internet Guru Kegiatan Survei Lingkungan Belajar (SLB) AKM 11 Paket 55,000 605,000 605,000
78 06. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 40,170,500 7,418,000 2,602,500 2,731,000 2,332,000 2,319,000 3,459,000 3,859,000 8,377,000 1,490,000
79 06.05. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.1.02.01.01. 06.05.02. Antiseptic (Betadine) 3 1 Botol 10,000 30,000 30,000
81 0037
5.1.02.01.01. 06.05.02. Kasa Hydrophile 40 yard x 80 cm 1 (30
RollMl) 260,000 260,000 260,000
82 0037
5.1.02.01.01. 06.05.02. Kapas Pembalut 500 gr 1 Roll 70,000 70,000 70,000
83 0037
5.1.02.01.01. 06.05.02. Alkohol 1 Botol 50,000 50,000 50,000
84 0037
5.1.02.01.01. 06.05.02. Oralit 15 Sache 1,000 15,000 15,000
85 0037
5.1.02.01.01. 06.05.02. Obat Masuk Angin 3 Botol 25,000 75,000 75,000
86 0037 06.05. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor 1,260,000 630,000 0 0 0 0 0 0 630,000 0
87 5.1.02.01.01. 06.05.19. Konsumsi Rapat Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS 18 Porsi 25,000 900,000 450,000 450,000
88 0052
5.1.02.01.01. 06.05.19. Kudapan/Snack Rapat Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS 18 Porsi 10,000 360,000 180,000 180,000
89 0052 06.05. Konsumsi Rapat Dinas 1,680,000 560,000 0 0 0 0 560,000 0 0 0
90 5.1.02.01.01. 06.05.52. Konsumsi Rapat Awal Tahun 2022 16 Porsi 25,000 400,000 400,000
91 0052
5.1.02.01.01. 06.05.52. Kudapan/Snack Rapat Awal Tahun 2022 16 Porsi 10,000 160,000 160,000
92 0052
5.1.02.01.01. 06.05.52. Konsumsi Rapat Awal Tahun Pelajaran 2022/2023 16 Porsi 25,000 400,000 400,000
93 0052
5.1.02.01.01. 06.05.52. Kudapan/Snack Rapat Awal Tahun Pelajaran 2022/2023 16 Porsi 10,000 160,000 160,000
94 0052
5.1.02.01.01. 06.05.52. Konsumsi Rapat Akhir Semester 16 Porsi 25,000 400,000
95 0052
5.1.02.01.01. 06.05.52. Kudapan/Snack Rapat Akhir Semester 16 Porsi 10,000 160,000
96 0052 06.05. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 20,890,500 3,208,000 1,927,500 1,921,000 1,927,000 1,779,000 2,359,000 1,599,000 1,207,000 1,220,000
97 5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi :500 lembar 79 Rim 52,000 4,108,000 364,000 416,000 364,000 364,000 364,000 364,000 260,000 364,000 312,000
98 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar 57 Rim 65,000 3,705,000 325,000 390,000 325,000 390,000 325,000 260,000 260,000 325,000 260,000
99 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Ballpoint Standard AE7 30 Kotak 20,000 600,000 120,000 120,000 100,000 100,000 80,000
0024
100 5.1.02.01.01. 06.05.61. Plastik Mika 7 Pak 55,000 385,000 165,000 220,000
101 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas Buffalo 8 Pak 30,000 240,000 120,000 120,000
102 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Spidol White board 15 Kotak 85,000 1,275,000 425,000 255,000 340,000
103 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Lakban Kecil 4 Roll 15,000 60,000 30,000
104 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Lakban Tanggung 5 Roll 22,000 110,000 66,000 22,000
105 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Lakban Besar 5 Roll 28,000 140,000 84,000 56,000
106 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Catridge Canon 810 6 Buah 250,000 1,500,000 250,000 500,000 500,000
107 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Catridge Canon 811 4 Buah 310,000 1,240,000 310,000 310,000 310,000
108 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Tinta Spidol Whiteboard 2 Box 180,000 360,000 180,000 180,000
109 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 8 Botol 135,000 1,080,000 270,000 270,000 270,000 270,000
110 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow 3 Botol 135,000 405,000 135,000 135,000 135,000
111 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read 3 Botol 135,000 405,000 135,000 135,000 135,000
112 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue 3 Botol 135,000 405,000 135,000 135,000 135,000
113 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Tinta Refill Printer 10 Botol 45,000 450,000 225,000
114 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Lakban Bening 1 Roll 28,000 28,000 28,000
115 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Tip Ex Mek : KENKO 20 Buah 7,000 140,000 70,000 70,000
116 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Stofmap Plastik 8 Pak 38,000 304,000 152,000 152,000
117 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Pensil 2 B 1 Pak 48,000 48,000 48,000
118 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Binder Klip nomor 107 7 Kotak 7,500 52,500 22,500 30,000
119 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Binder Klip nomor 111 6 Kotak 11,000 66,000 33,000 33,000
120 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Binder Klip nomor 200 2 Kotak 15,000 30,000 30,000
121 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Binder Klip nomor 260 3 Kotak 20,000 60,000 60,000
122 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Stapler Isi Stapler No, 10 2 Dus 60,000 120,000 60,000
123 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Isi Staples Sedang 4 Kotak 10,000 40,000 40,000
124 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Isi Staples besar 3 Kotak 20,000 60,000 60,000
125 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Amplop soal 5 Pak 55,000 275,000 55,000 110,000
126 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas Karton 27 Lembar 3,000 81,000 81,000
127 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Buku Agenda 12 Buah 40,000 480,000 480,000
128 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Spidol Permanen 1 Kotak 90,000 90,000 90,000
129 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas Folio Bergaris 6 Pak 30,000 180,000 90,000 90,000
130 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas Piagam 3 Pak 50,000 150,000 100,000
131 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Lem Stick 25 Gr KENKO 6 Buah 10,000 60,000 60,000
132 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Lem Colek Besar DLUKOL 6 Buah 15,000 90,000 45,000 45,000
133 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Gunting Kertas 12 Buah 10,000 120,000 120,000
134 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Penggaris besi 12 Buah 7,000 84,000 84,000
135 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Ballpoint Boldiner Standar 1 Pak 225,000 225,000 225,000
136 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Tinta Cap/Tinta stempel 3 Botol 28,000 84,000 84,000
137 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Penghapus White Board 24 Buah 10,000 240,000 120,000 120,000
138 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Buku Tulis 30 Pak 38,000 1,140,000 570,000
139 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Karet Penghapus 1 Pak 35,000 35,000 35,000
140 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr 2 Pak 70,000 140,000 140,000
141 0024
5.1.02.02.01.0042 06.05.61. Biaya Administrasi Transfer Antar Bank 10 Kali 6,500 65,000 65,000
142 06.05. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan 6,480,000 810,000 675,000 810,000 405,000 540,000 540,000 675,000 540,000 270,000
143 5.1.02.04.01. 06.05.69. Kabupaten/Kota
Transportasi Koordinasi/Sosialisasi dan Pelaporan 48 OK 135,000 6,480,000 810,000 675,000 810,000 405,000 540,000 540,000 675,000 540,000 270,000
144 0001 06.05. Pengadaan Alat Kebersihan 9,295,000 1,710,000 0 0 0 0 0 1,585,000 6,000,000 0
145 5.1.02.01.01. 06.05.73. Sapu 48 Buah 25,000 1,200,000 600,000 600,000
146 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Sapu Lidi 40 Buah 7,000 280,000 140,000 140,000
147 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Lap Pengering (Kanebo dll) 10 Buah 25,000 250,000 125,000 125,000
148 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Pakaian Sunlight Refil 800ml 10 Botol 15,000 150,000 75,000 75,000
149 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Wings Super sol Refil 800 ml 10 Botol 15,000 150,000 75,000 75,000
150 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Pengharum Ruangan 24 Pcs 20,000 480,000 240,000 240,000
151 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Tisue 8 Buah 30,000 240,000 120,000 120,000
152 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Spon Cuci 12 Buah 10,000 120,000 60,000 60,000
153 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Sikat Pembersih 12 Buah 25,000 300,000 150,000 150,000
154 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Gayung 5 Buah 10,000 50,000 50,000
155 0030
5.1.02.01.01. 06.05.73. Ember 3 Buah 25,000 75,000 75,000
156 0030
5.2.02.05.01. 06.05.73. Tong Sampah 3 Set 2,000,000 6,000,000 6,000,000
0005
157 06. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 7,920,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000
158 06.07. Pembayaran Rek Listrik 1,079,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000
159 5.1.02.02.01. 06.07.10. Rekening Listrik/Pulsa Token Listrik 12 Bulan 410,000 4,920,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000
160 0061 06.07. Pembayaran langganan internet 1,079,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
161 5.1.02.02.01. 06.07.12. Iuran Internet/Langganan Kuota Internet 12 Bulan 250,000 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
162 0063 07. Pengembangan standar pembiayaan 45,372,000 4,278,000 3,600,000 3,866,000 3,900,000 3,600,000 4,220,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
163 07.05 Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2,172,000 678,000 0 266,000 300,000 0 620,000 0 0 0
164 07.05. Bea materai, administrasi bank 800,000 300,000 0 0 300,000 0 200,000 0 0 0
165 5.1.02.01.01. 07.05.65. Materai 80 Lembar 10,000 800,000 300,000 300,000 200,000
166 0027 07.05. Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 1,372,000 378,000 0 266,000 0 0 420,000 0 0 0
167 5.1.02.01.01. 07.05.66. Foto Copy Filio dan Kuarto 3920 Lembar 350 1,372,000 378,000 266,000 420,000
168 0026 07.05. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos
169 5.1.02.04.01. 07.05.68. Transportasi Pengambilan Dana BOS APBN OK 135,000 0
170 0001 07.12. Pembayaran Honor 43,200,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
171 07.12. Pembayaran Honor tenaga administrasi 21,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
172 5.1.02.02.01. 07.12.02. Enda Yuda Ifutri, S.Pd 12 OB 1,800,000 21,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
173 0026 07.12. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 21,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
174 5.1.02.02.01. 07.12.04. Sumayani, S.Pd 12 OB 1,800,000 21,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
175 0030 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 10,415,000 0 0 1,991,500 1,798,000 0 1,977,500 0 0 1,932,000
176 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 10,415,000 0 0 1,991,500 1,798,000 0 1,977,500 0 0 1,932,000
177 08.04. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 3,923,500 0 0 1,991,500 0 0 0 0 0 1,932,000
178 5.1.02.01.01. 08.04.15. Foto Copy Filio dan Kuarto 11210 Lembar 350 3,923,500 1,991,500 1,932,000
179 0026 08.04. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 4,514,000 0 0 0 1,798,000 0 0 0 0 0
180 5.1.02.01.01. 08.04.25. Foto Copy Filio dan Kuarto 1900 Lembar 350 665,000 665,000
181 0026
5.1.02.01.01. 08.04.25. Cetak foto 111 Lembar 3,000 333,000 333,000
182 0026
5.1.02.01.01. 08.04.25. Foto Copy Filio dan Kuarto 7760 Lembar 350 2,716,000
183 0026
5.1.02.02.01. 08.04.25. Jasa Penulisan Ijazah 40 OJ 20,000 800,000 800,000
184 0029 08.04. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas 1,977,500 0 0 0 0 0 1,977,500 0 0 0
185 5.1.02.01.01. 08.04.26. Foto Copy Filio dan Kuarto 5530 Lembar 350 1,977,500 1,977,500
0026
JUMLAH 214,760,000 13,306,000 10,234,500 26,418,500 10,730,000 33,289,500 13,401,500 9,149,000 33,817,000 12,127,000

23% 47%
49,959,000 100,387,000
64,428,000 85,904,000
50% 50%
107,380,000 107,380,000
107,380,000 107,380,000
Pagu 214,760,000
Selisih 0

0 0
BELANJA PEGAWAI : 43,200,000
BELANJA BARANG DAN JASA : 88,889,500
BELANJA MODAL : 82,670,500
PM : 58,600,000
ATL : 24,070,500
JUMLAH 214,760,000
AHAP

Tahap 3

Oktober November Desember

0 0 0
0 0 0
0 0 0

1,440,000 2,520,000 0
1,440,000 2,520,000 0
1,440,000 2,520,000 0
480,000 640,000

600,000
480,000 640,000
480,000 640,000
160,000 120,000 80,000
160,000 120,000 80,000
0 40,000 0
40,000
160,000 80,000 80,000

160,000 80,000 80,000

0 0 0

23,000,000 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

23,000,000 0 0
23,000,000 0 0
10,500,000
12,500,000
0 0 0
 0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5,806,000 2,532,000 2,740,000

0 0 0
0 0 0

3,580,000 0 0
3,580,000 0 0
250,000
800,000

450,000
450,000
200,000
200,000
600,000
630,000

1,566,000 1,872,000 2,080,000

0 0 0

0 0 0

0 0 560,000

400,000
160,000
1,026,000 1,467,000 1,250,000
364,000 312,000 260,000
325,000 260,000 260,000
80,000
 255,000
30,000
22,000

250,000
310,000

225,000

60,000

110,000

50,000

570,000

540,000 405,000 270,000

540,000 405,000 270,000
0 0 0
 660,000 660,000 660,000
410,000 410,000 410,000
410,000 410,000 410,000
250,000 250,000 250,000
250,000 250,000 250,000
3,600,000 3,600,000 3,908,000
0 0 308,000
0 0 0

0 0 308,000
308,000

3,600,000 3,600,000 3,600,000

1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000
0 0 2,716,000
0 0 2,716,000
0 0 0

0 0 2,716,000

2,716,000

0 0 0

34,006,000 8,772,000 9,444,000

30%
64,349,000
64,428,000
50%
107,380,000
107,380,000