PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LAMPIRAN
SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA BARAT (MAYBRAT)
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REALISASI THD REALISASI THD ANGGARAN AWAL ANGGARAN REVISI REALISASI ANGGARAN REALISASI THD REALISASI THD
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT VOLUME AWAL VOLUME REVISI REALISASI SUB KOMPONEN LOKASI KETERANGAN
AWAL REVISI/EMON (Dalam Ribuan Rp) (Dalam Ribuan Rp) (Dalam Ribuan Rp) AWAL REVISI/EMON

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)*(8)/100 (7) = (6)/(4)*100 (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) = (14)/(12)*100 (16) = (14)/(13)*100 (17)

263.624.707 273.845.938 256.544.851 97,31 93,68 Total Anggaran

Meningkatnya Kinerja
260.773.656 270.928.331 253.665.462 97,27 93,63
Pelayanan Jalan Nasional
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat
261,35 Km 261,35 Km 219,95 Km 84,16 84,16 253.309.321,00 264.187.304,00 232.840.026 91,92 88,13
(Jalan)
CDC
Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan 109,04 Km 109,04 Km 91,77 Km 84,16 84,16 7.286.159 7.261.012 7.106.195 97,53 97,87
001
109,04 Km 109,04 Km 91,77 Km 84,16 84,16 7.286.159 7.261.012 7.106.195 97,53 97,87
109,04 Km 109,04 Km 91,77 Km 84,16 84,16 7.286.159 7.261.012 7.106.195 97,53 97,87
67,66 Km 67,66 Km 53,02 Km 67,66 3.080.419 3.080.419 2.925.603 94,97 94,97
PRESERVASI JALAN AYAWASI-
67,66 Km 67,66 Km 53,02 Km 78,36 78,36 D KAB. MAYBRAT 2.405.719 2.405.719 2.250.903 93,56 93,56
SISU
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN
1 LS 1 LS 1,00 LS 100,00 100,00 TR KAB. MAYBRAT 674.700 674.700 674.700 100,00 100,00
(RUTIN TRANSISI)
22,88 Km 22,88 Km 22,06 Km 22,88 1.677.864 1.699.464 1.699.464 101,29 100,00
PRESERVASI RUAS JALAN BTS.
22,88 Km 22,88 Km 22,06 Km 96,42 96,42 CC KABUPATEN SORONG SELATAN- KAB. MAYBRAT 1.677.864 1.699.464 1.699.464 101,29 100,00
KUMURKEH
18,50 Km 18,50 Km 18,50 Km 18,50 2.527.876 2.481.129 2.481.128 98,15 100,00
PRESERVASI RUAS JALAN BTS.
18,5 Km 18,5 Km 18,50 Km 100,00 100,00 CC KABUPATEN SORONG SELATAN- KAB. MAYBRAT 2.527.876 2.481.129 2.481.128 98,15 100,00
KUMURKEH
CDC
Pemeliharaan Rutin Jalan Baru 44,16 Km 44,16 Km 44,16 Km 100,00 100,00 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00
005
44,16 Km 44,16 Km 44,16 Km 100,00 100,00 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00
44,16 Km 44,16 Km 44,16 Km 100,00 100,00 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00
44,16 Km 44,16 Km 44,16 Km 100,00 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00
PEMELIHARAAN RUTIN RUAS
44,16 Km 44,16 Km 44,16 Km 100,00 100,00 MK KAB. MAYBRAT 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00
MOSWAREN-KAIS (PABRIK SAGU)
CDC
Peningkatan Jalan Baru 2,60 Km 2,60 Km 2,60 Km 100,00 100,00 18.500.000 18.500.000 15.290.536 82,65 82,65
006
2,60 Km 2,60 Km 2,60 Km 100,00 100,00 18.500.000 18.500.000 15.290.536 82,65 82,65
2,60 Km 2,60 Km 2,60 Km 100,00 100,00 18.500.000 18.500.000 15.290.536 82,65 82,65
2,60 Km 2,60 Km 2,60 Km 100,00 18.500.000 18.500.000 15.290.536 82,65 82,65
PEMBANGUNAN ALIH TRASE
2,6 Km 2,6 Km 2,60 Km 100,00 100,00 AA KAB. MAYBRAT 18.500.000 18.500.000 15.290.536 82,65 82,65
JALAN KUMURKEH-AYAWASI
CDC Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
40,64 Km 40,64 Km 35,47 Km 87,27 87,27 205.217.476 216.120.606 202.224.415 98,54 93,57
007 (MP)
40,64 Km 40,64 Km 35,47 Km 87,27 87,27 205.217.476 216.120.606 202.224.415 98,54 93,57
40,64 Km 40,64 Km 35,47 Km 87,27 87,27 205.217.476 216.120.606 202.224.415 98,54 93,57
0,60 Km 0,60 Km 0,60 Km 100,00 184.906 183.779 183.779 99,39 100,00
PRESERVASI JALAN BTS. KAB.
0,3 Km 0,3 Km 0,30 Km 100,00 100,00 A KAB. MAYBRAT 102.213 102.213 102.213 100,00 100,00
SORONG SELATAN-AYAMARU
PRESERVASI JALAN AYAMARU -
0,2 Km 0,2 Km 0,20 Km 100,00 100,00 B KAB. MAYBRAT 66.598 66.598 66.598 100,00 100,00
KAMBUAYA
PRESERVASI JALAN KAMBUAYA -
0,1 Km 0,1 Km 0,10 Km 100,00 100,00 C KAB. MAYBRAT 16.095 14.968 14.968 93,00 100,00
KUMURKEH
11,50 Km 11,50 Km 10,65 Km 96,26 23.164.185 27.158.583 27.158.574 117,24 100,00
PRESERVASI JALAN BTS. KAB.
7,6 Km 7,6 Km 6,75 Km 88,78 88,78 A KAB. MAYBRAT 15.085.519 18.869.827 18.869.828 125,09 100,00
SORONG SELATAN-AYAMARU
PRESERVASI JALAN AYAMARU -
1,7 Km 1,7 Km 1,70 Km 100,00 100,00 B KAB. MAYBRAT 3.072.341 3.390.593 3.390.583 110,36 100,00
KAMBUAYA
PRESERVASI JALAN KAMBUAYA -
2,2 Km 2,2 Km 2,20 Km 100,00 100,00 C KAB. MAYBRAT 5.006.325 4.898.163 4.898.163 97,84 100,00
KUMURKEH
14,90 Km 14,90 Km 14,90 Km 100,00 51.079.729 43.989.049 43.989.047 86,12 100,00
PRESERVASI JALAN BTS. KAB.
1,4 Km 1,4 Km 1,40 Km 100,00 100,00 A KAB. MAYBRAT 4.468.364 4.468.366 4.468.364 100,00 100,00
SORONG SELATAN-AYAMARU
PRESERVASI JALAN AYAMARU -
4,99 Km 4,99 Km 4,99 Km 100,00 100,00 B KAB. MAYBRAT 14.499.498 12.013.019 12.013.019 82,85 100,00
KAMBUAYA

PRESERVASI JALAN KAMBUAYA -

8,51 Km 8,51 Km 8,51 Km 100,00 100,00 C KAB. MAYBRAT 32.111.867 27.507.664 27.507.664 85,66 100,00
KUMURKEH

13,64 Km 13,64 Km 10,33 Km 90,18 130.788.656 125.537.695 111.641.516 85,36 88,93

PRESERVASI JALAN BTS. KAB.
1,4 Km 1,4 Km 1,37 Km 97,84 97,84 A KAB. MAYBRAT 16.073.742 14.365.769 14.365.769 89,37 100,00
SORONG SELATAN-AYAMARU
PRESERVASI JALAN AYAMARU -
2 Km 2 Km 2,00 Km 100,00 100,00 B KAB. MAYBRAT 20.860.703 17.747.027 17.747.036 85,07 100,00
KAMBUAYA
PRESERVASI JALAN KAMBUAYA -
1,4 Km 1,4 Km 1,40 Km 100,00 100,00 C KAB. MAYBRAT 15.690.472 15.139.076 15.139.075 96,49 100,00
KUMURKEH
PRESERVASI JALAN AYAWASI-
8,84 Km 8,84 Km 5,56 Km 62,88 62,88 D KAB. MAYBRAT 78.163.739 78.285.823 64.389.636 82,38 82,25
SISU
- Km 0,35 Km 0,17 Km 49,91 - 19.251.500 19.251.499 - 100,00

PENANGANAN LONGSORAN RUAS

0,00 Km 0,35 Km 0,17 Km - 49,91 LN AYAWASI - SISU TITIK 4 DAN TITIK KAB. MAYBRAT - 19.251.500 19.251.499 - 100,00
5
CDC.0 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
64,90 Km 64,90 Km 60,37 Km 93,02 93,02 1.773.686 1.773.686 1.773.686 100,00 100,00
16 (PEN)
64,90 Km 64,90 Km 60,37 Km 93,02 93,02 1.773.686 1.773.686 1.773.686 100,00 100,00
64,90 Km 64,90 Km 60,37 Km 93,02 93,02 1.773.686 1.773.686 1.773.686 100,00 100,00
64,90 Km 64,90 Km 60,37 Km 93,02 1.773.686 1.773.686 1.773.686 100,00 100,00
 REALISASI THD REALISASI THD ANGGARAN AWAL ANGGARAN REVISI REALISASI ANGGARAN REALISASI THD REALISASI THD
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT VOLUME AWAL VOLUME REVISI REALISASI SUB KOMPONEN LOKASI KETERANGAN
AWAL REVISI/EMON (Dalam Ribuan Rp) (Dalam Ribuan Rp) (Dalam Ribuan Rp) AWAL REVISI/EMON

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)*(8)/100 (7) = (6)/(4)*100 (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) = (14)/(12)*100 (16) = (14)/(13)*100 (17)

PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS

64,90 Km 64,90 Km 60,37 93,02 93,02 RA JALAN BTS. KABUPATEN SORONG KAB. MAYBRAT 1.773.686 1.773.686 1.773.686 100,00 100,00
SELATAN-KUMURKEH

CDC.0 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong

0,01 Km 0,01 Km 0,01 Km 100,00 100,00 18.532.000 18.532.000 18.532.000 100,00 100,00
25 (MP)(PEN)
13,24 Km 13,24 Km 13,24 Km 100,00 100,00 18.532.000 18.532.000 18.532.000 100,00 100,00
13,24 Km 13,24 Km 13,24 Km 100,00 100,00 18.532.000 18.532.000 18.532.000 100,00 100,00
13,24 Km 13,24 Km 13,24 Km 100,00 18.532.000 18.532.000 18.532.000 100,00 100,00

REVITALISASI DRAINASE RUAS

13,24 Km 13,24 Km 13,24 100,00 100,00 RD JALAN BTS. KABUPATEN SORONG KAB. MAYBRAT 18.532.000 18.532.000 18.532.000 100,00 100,00
SELATAN-KUMURKEH
OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat
1.272,00 M 1.272,00 M 1.251,78 M 98,41 98,41 6.255.133,00 5.531.825,00 5.531.824,00 88,44 100,00
(Jembatan)
CDF
Preservasi Rutin Jembatan 703,00 M 703,00 M 582,79 M 82,90 82,90 514.285 514.285 514.285 100,00 100,00
001
703,00 M 703,00 M 582,79 M 82,90 82,90 514.285 514.285 514.285 100,00 100,00
703,00 M 703,00 M 582,79 M 82,90 82,90 514.285 514.285 514.285 100,00 100,00
703,00 M 703,00 M 582,79 M 82,90 82,90 514.285 514.285 514.285 100,00 100,00
PRESERVASI JALAN AYAWASI -
703 Meter 703 Meter 582,79 Meter 82,90 82,90 D KAB. MAYBRAT 514.285 514.285 514.285 100,00 100,00
SISU

CDF Jalan Trans Papua Merauke-Sorong

74,00 M 74,00 M 74,00 M 100,00 100,00 5.221.098 4.497.790 4.497.789 86,15 100,00
005 (MP)

74,00 M 74,00 M 74,00 M 100,00 100,00 5.221.098 4.497.790 4.497.789 86,15 100,00
74,00 M 74,00 M 74,00 M 100,00 100,00 5.221.098 4.497.790 4.497.789 86,15 100,00
15,00 M 15,00 M 15,00 M 100,00 100,00 551.250 526.608 526.607 95,53 100,00

PRESERVASI RUAS JALAN BTS.

15,00 Meter 15,00 Meter 15,00 Meter 100,00 100,00 CC KABUPATEN SORONG SELATAN- KAB. MAYBRAT 551.250 526.608 526.607 95,53 100,00
KUMURKEH
47,00 M 47,00 M 47,00 M 100,00 100,00 80.088 78.341 78.341 97,82 100,00
PRESERVASI RUAS JALAN BTS.
47,00 Meter 47,00 Meter 47,00 Meter 100,00 100,00 CC KABUPATEN SORONG SELATAN- KAB. MAYBRAT 80.088 78.341 78.341 97,82 100,00
KUMURKEH
12,00 M 12,00 M 12,00 M 100,00 100,00 4.589.760 3.892.841 3.892.841 84,82 100,00
12,00 Meter 12,00 Meter 12,00 Meter 100,00 100,00 BA PENGGANTIAN JEMBATAN GUHMA KAB. MAYBRAT 4.589.760 3.892.841 3.892.841 84,82 100,00
CDF
Preservasi Rutin Jembatan (PEN) 495,00 M 495,00 M 495,00 M 100,00 100,00 519.750 519.750 519.750 100,00 100,00
014
495,00 M 495,00 M 495,00 M 100,00 100,00 519.750 519.750 519.750 100,00 100,00
495,00 M 495,00 M 495,00 M 100,00 100,00 519.750 519.750 519.750 100,00 100,00
495,00 M 495,00 M 495,00 M 100,00 519.750 519.750 519.750 100,00 100,00

PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN

495,00 Meter 495,00 Meter 495,00 Meter 100,00 100,00 RB RUAS JALAN BTS. KABUPATEN KAB. MAYBRAT 519.750 519.750 519.750 100,00 100,00
SORONG SELATAN-KUMURKEH

Dukungan Teknis 1,00 Dok. 1,00 Dok. 0,63 Dok. 62,78 62,78 1.209.202,00 1.209.202,00 1.206.806,00 99,80 99,80
CBR Layanan Penyiapan dan Pengendalian
1 Dok. 1 Dok. 0,63 Dok. 62,78 62,78 1.209.202 1.209.202 1.206.806 99,80 99,80
001 Pelaksanaan
1,00 ` 1,00 Dok. 0,63 Dok. 62,78 62,78 1.209.202 1.209.202 1.206.806 99,80 99,80
1,00 Dok. 1,00 Dok. 0,63 Dok. 62,78 62,78 1.209.202 1.209.202 1.206.806 99,80 99,80
1,00 Dok. 1,00 Dok. 1,00 Dok. 62,78 1.209.202 1.209.202 1.206.806 99,80 99,80
1 Dok. 1 Dok. 0,63 Dok. 62,78 62,78 II ADMINISTRASI KEGIATAN PAPUA BARAT 1.209.202 1.209.202 1.206.806 99,80 99,80

Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Tugas 2.851.051 2.917.607 2.879.389 100,99 98,69
Teknis Lainnya

Layanan Umum 1,00 Layanan 1,00 Layanan 0,87 Layanan 87,36 87,36 2.166.875,00 2.233.431,00 2.195.213,00 101,31 98,29
EAC
Layanan Dukungan Manajemen Satker 5,00 5,00 4,17 83,33 83,33 2.166.875 2.233.431 2.195.213 101,31 98,29
004
5,00 5,00 4,17 83,33 83,33 2.166.875 2.233.431 2.195.213 101,31 98,29
5 Layanan 5 Layanan 4,17 Layanan 83,33 83,33 2.166.875 2.233.431 2.195.213 101,31 98,29
83,33 83,33 7.200 7.200 7.200 100,00 100,00
SISTEM PELAPORAN SECARA
24 Orang Bulan 24 Orang Bulan 20,00 Orang Bulan 83,33 83,33 IA ELEKTRONIK ( E-MONITORING) KAB. MAYBRAT 7.200 7.200 7.200 100,00 100,00
SATKER
3 Layanan 3 Layanan 2,55 Layanan 105,67 79,42 2.018.367 2.104.723 2.067.647 102,44 98,24
PEMENUHAN KEBUTUHAN
1 Layanan 1 Layanan 0,94 Layanan 94,10 94,10 HA SARANA DAN PRASARANA KAB. MAYBRAT 1.500.088 1.448.037 1.446.990 96,46 99,93
PERKANTORAN
1 Layanan 1 Layanan 0,77 Layanan 76,77 76,77 HB BELANJA PERJALANAN DINAS KAB. MAYBRAT 333.559 248.966 247.712 74,26 99,50
BELANJA PERJALANAN DINAS
1 Layanan 1 Layanan 0,84 Layanan 83,79 83,79 HC KAB. MAYBRAT 94.720 94.720 94.690 99,97 99,97
BIASA
BELANJA KEBUTUHAN
3 Bulan 8 Bulan 5,04 Bulan 168,00 63,00 HF KAB. MAYBRAT 90.000 313.000 278.255 309,17 88,90
PENCEGAHAN COVID-19
2 Layanan 2 Layanan 1,9255 Layanan 96,28 96,28 141.308 121.508 120.366 85,18 99,06
KEGIATAN PENYUSUNAN LK DAN
1 Layanan 1 Layanan 0,93 Layanan 92,55 92,55 HD KAB. MAYBRAT 68.031 68.031 68.029 100,00 100,00
BMN
1 Layanan 1 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 HE SERTIFIKASI TANAH KAB. MAYBRAT 73.277 53.477 52.337 71,42 97,87
 REALISASI THD REALISASI THD ANGGARAN AWAL ANGGARAN REVISI REALISASI ANGGARAN REALISASI THD REALISASI THD
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT VOLUME AWAL VOLUME REVISI REALISASI SUB KOMPONEN LOKASI KETERANGAN
AWAL REVISI/EMON (Dalam Ribuan Rp) (Dalam Ribuan Rp) (Dalam Ribuan Rp) AWAL REVISI/EMON

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)*(8)/100 (7) = (6)/(4)*100 (8) (10) (11) (12) (13) (14) (15) = (14)/(12)*100 (16) = (14)/(13)*100 (17)

Layanan Perkantoran 1,00 Layanan 1,00 Layanan 0,91 Layanan 91,00 91,00 684.176,00 684.176,00 684.176,00 100,00 100,00
EAA
Layanan Perkantoran 1,00 1,00 0,91 91,00 91,00 684.176 684.176 684.176 100,00 100,00
005
1,00 Layanan 1,00 Layanan 0,91 Layanan 91,00 91,00 684.176 684.176 684.176 100,00 100,00
1,00 Layanan 1,00 Layanan 0,91 Layanan 91,00 91,00 684.176 684.176 684.176 100,00 100,00
1,00 Layanan 1,00 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 60.988 60.988 60.988 100,00 100,00
PEMBAYARAN GAJI, HONOR,
1 Layanan 1 Layanan 1,00 Layanan 100,00 100,00 JA KAB. MAYBRAT 60.988 60.988 60.988 100,00 100,00
TUNJANGAN DLL
1,00 Layanan 1,00 Layanan 0,90 Layanan 90,12 90,12 623.188 623.188 623.188 100,00 100,00
PENYELENGGARAAN
1 Layanan 1 Layanan 0,90 Layanan 90,12 90,12 KA OPERASIONAL DAN KAB. MAYBRAT 623.188 623.188 623.188 100,00 100,00
PEMELIHARAAN PERKANTORAN