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第3章 品質計畫審查作業程序

1. 審查目的
(1) 本所係依據公共工程標準作業程序品質計畫管理規定,審查承包
商提送之品質計畫,以確保相關文件之審查能符合各相關規定即
要求。
(2) 為使參與實際工程施工任務之所有成員,均體認工程品質重點。
(3) 藉此品質計畫書之執行,督導承包商建立完整的品質管制系統,
以確保施工成果能符合設計及規範之要求。
(4) 藉由審查承包商品質計畫書之有效性,督導其發揮品質管理之最
佳功能。
2. 計畫內容
本工程承包商品質計畫之內容應包含下列項目:
(1) 計畫範圍
(2) 管理責任
(3) 施工要領
(4) 品質管理標準
(5) 材料及施工檢驗程序
(6) 設備功能運轉檢測程序及標準
(7) 自主檢查表
(8) 不合格品之管制
(9) 矯正與預防措施
(10) 內部品質稽核
(11) 文件紀錄管理系統

3-1
3. 審查作業程序
(1) 送審時機:
a.本所監造單位督促承包商於得標後 30 日內,由完成登錄作業之
品管人員,擬具「整體品質計畫」四份送本監造單位審核。
b.其審核流程如本章第 5 節所示。
(2) 初步審查:
a.本所監造單位於收到承包商所提送之『整體品質計畫』後,即依
『品質計畫初步審查核對表』進行初核;並於 7 天內依本章第 4 節審核要
點進行審查,並填寫『整體品質計畫審查意見表』,提出審查意見,必要
時得召開審查會議。
b.本所監造單位彙整 『整體品質計畫審查綜合意見表』後,函知承商
並副知主辦機關。
(3) 計畫複審:
a.承包商依本所審查意見修正計畫,並於規定七天內修正完成後,
再次函送本所審核。
b.承包商對於本所之審查意見有疑義時,可請工程主辦機關召開審
查會議。
c.本所審核承商修訂之計畫,若發現未修訂完全時,則退回承包商
再行修訂。
(4) 計畫核備:
a.計畫經本所監造單位核定後,本所應於計畫上核章並立即送工
程主辦機關核備。
b.主辦機關備查後應函覆本所及承造單位同意備查,始完成審核
程序。主辦機關、本所及承包商應存檔備查,並據以要求承包商依核定計
畫之規定執行品管工作。
c.若主辦機關有修正意見時,則將審查意見填入「表 3-6 品質計畫
修正通知」及「表 3-7 品質計畫修正通知(附表)」,併同原計畫退回承包商
修正。
d.計畫未經核定前,承包商不得施工,否則依規定懲處。
(5) 送審管制:
a.本所依計畫送審管制表,管制承包商品質計畫送審時程,並將
歷次送審時間、送審結果、同意核備日期及相關往返公文字號等,依規定
予以填表,完成紀錄備查。
(6) 品管人員審查及更換規定:
a.審查程序
1. 名冊送審:承包商須於簽約後 30 日內,檢具行政院公共工
程委員會認可之品管人員結業證書影本及符合工作項目之
相關學經歷一覽表函送本所審查。
2. 證照核對:本所於接獲承包商品管人員資料 3 日內,邀集
承包商辦理證照正本比對作業,並上網查詢其經歷資料。
3-2
3. 結果函覆:本所於完成資料核對作業 3 天內,將審查結果
函覆承包商。資格不符時,應於 5 日內重新提報。
4. 上網登錄:承包商品管人員經審查合格後,本所依規定上
工程會資訊網站備查。
b.更換規定
1. 施工抽查或施工查核作業時,經發現未於工地執行品管工
作且無正當理由者,應予以撤換。
2. 經本所發現無能力執行內部品質稽核者,應予以撤換。
3. 未依施工抽查缺失執行改善追蹤達三次時,品管人員應予
以撤換。
4. 經工程查核小組評定成績列為丙等者,依規定品管員應予
以撤換。
5. 承包商主動提出更換要求者。

3-3
c.審查流程

承包商須於簽約後 30 日內,檢具行政院公共
工程委員會認可之品管人員結業證書影本及符 承包商 5 天內重新提報
合工作項目之相關學經歷一覽表函送本所審查

本所於接獲承包商品管人員資
料 3 日內,邀集承包商辦理證
照正本比對作業,並上網查詢
其經歷資料

本所於完成資料核對作業 3 天內,將審查結果
函覆承包商。並致工程會網站登錄

品管人員依規定執行現場品管工作 品管人員發生更換情形

工程完工資訊網站撤銷登錄

圖 3-1 品管人員審查作業流程圖

3-4
4. 審查重點

對於廠商所送品質計畫內容,應依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」
相關規定,列出審查重點.舉例如下:

編號 品質計畫書內容 審 查 重 點
1 計畫範圍 依據、工程概要、工程主要施工項目及數量、適用對象、名詞定義
2 管理責任 品管組織、專責品管組織品管負責人與工地負責之位階是否正確.專
任工程人員與品管人員之權責,專任工程人員與品管人員人數及資格
是否符合規定
3 施工要領 視契約及工程需要,檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內
應含之大綱.施工要領應檢討內容包括:施工機具、使用材料、施工方
法、步驟(順序)與流程圖、檢驗順序、施工注意事項、施工安全衛生與
環保規定
4 品質管理標準 依契約規定及工程需要,訂定須製作之品質管理標準項目,並提示品
質管理標準應包含之內容及重點,包括各項施工作業之項目與管理標
準,檢查時期、方法及頻率、不符合之處理,標準不得低於契約及規管
要求等,各分項施工計畫內詳檢討品質管理標準實質內容
5 材料設備檢驗程序 依各施工材料與設備的不同,訂定材料設備檢驗程序,其內容應包含:
材料設備選定前之送審流程、材料設備進場前與進場後之管理、對材料
設備檢試驗單位之核備程序、試驗結果之管制
6 施工檢驗程序 依據各分項作業,繪製分項作業施工流程圖,且將各施工步驟之品質
管制要項出,同時明確標示檢驗停留點(限止點)與檢驗項目
7 設備功能運轉檢測 設備選定及進場審查、驗證程序及系統功能測試流程之完整性
程序及標準
8 自主檢查表 依工內容訂定各項施工自主檢查表,檢查表內容應包含查核標的、管
理標準、查核結果紀錄、查核結果追蹤等
9 不合格品管制 不合格品管理方法之有效性與可行性

且對到為不合格品之管制,應詳予鑑別、評估、分類、處置
10 矯正與預防措施 矯正與預防措施之有效性與可行性.並訂定相關書面程序,確保品質
管制系統己發生或潛在之異常均能獲得適當矯正與預防,以防制不合
格品再發生
11 內部品質稽核 稽核範圍是否訂定

稽核頻率是否訂定
是否含稽核後之缺失列管及回饋
12 文件紀錄管理系統 是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃

3-5
5. 審核流程

得標 30 日內承
包商提出計劃送

本所 5 日內提出審查意見書,並業主備查

必要時召開審查會議

審查意見函送承包商並副知主辦機關
有疑義,承包商可
要主辦機關重開審 未完全修妥,
查會議。 退回承包商修

承包商 7 天內依修
正意見修妥計畫後
再送審

本所核定

送主辦機關備查

分送相關單位備查並要求承包商落實執行。
主辦機關函覆本所及承造單位同意備查。

圖 3-2 整體品質計畫審查流程圖

3-6
6. 審查紀錄表單

(1) 表 3-1 品質計畫初步審查核對表

(2) 表 3-2 整體品質計畫審查意見表

(3) 表 3-3 整體品質計畫審查綜合意見表

(4) 表 3-4 品質計畫送審管制表

(5) 表 3-5 品管人員審查意見表

(6) 表 3-6 品質計畫修正通知

(7) 表 3-7 品質計畫修正通知附表

(8) 表 3-8 品質計畫變更書

(9) 表 3-9 品質計畫變更書附表

3-7
表 3-1 品質計畫初步審查核對表

工程名稱:

主辦單位:

監造單位:

承攬廠商:

項次 查 對 項 目 查對結果

是 否

1 承包商是否在得標後 30 天內提送計畫

2 應提送 4 份是否符合規定

3 工地負責人、專任工程人員及品管人員是否均已簽章

4 計畫之內容項目是否符合規定

5 章節編排是否合乎規定

6 圖表格式是否合乎規定

7 是否隨附電子檔,格式是否符合規定並可讀取

監造主任 審查人員

3-8
表 3-2 整體品質計畫審查意見表
審查內容 結果 審查意見

目 是 否
1.依據是否齊全,是否有列權責劃分
計 2.工程概要項目是否齊全,是否有專任工程人員
畫 3.工程主要施工項目及數量是否表列

圍 4.適用對象是否條列說明
5.特定名詞及慣用語是否均明確定義
管 1.管理組織責任與職權是否明確定義
理 2.工作職掌是否符合契約服務範圍
責 3.品管人員人數及資格是否符合規定
任 4.是否規劃管理階層定期施行管理審查
1.是否列施工要領一覽表
施 2.是否規劃是用機具及數量
工 3.使用材料數量及品質要求是否名列
要 4.施工流程與施工方法是否連貫
領 5.施工步驟對應過程是否詳列應注意事項
6.安全衛生與環保規定是否掌握管理重點
1.管理項目是否已掌握關鍵品質

質 2.管理標準是否符合定性定量原則
管 3.檢查時機與檢查頻率是否混淆

標 4.不符合處理方式是否切合實際

5.管理紀錄文件是否與管理項目符合
材 1.是否明確訂定材料設備選定送審流程
料 2.材料設備進場前之管制程序是否完備
及 3.檢試驗單位之核備程序是否完備

工 4.是否訂定材料設備進場後之管理辦法
檢 5.材料檢驗及施工檢驗流程是否具體可行
驗 6.限止點是否依監造計畫施工抽查限止點訂定

序 7.檢驗結果之管制措施是否明確
8.應用表單是否齊全
1.檢查項目是否齊全
自 2.檢查標準是否符合定性定量原則

檢 3.是否列檢查結果及缺失複查結果欄位

表 4.自主檢查表是否有文件編號加以列管

3-9
審查內容 結果 審查意見

目 是 否
1.依據是否齊全,是否有列權責劃分
計 2.工程概要項目是否齊全,是否有專任工程人員
畫 3.工程主要施工項目及數量是否表列

圍 4.適用對象是否條列說明
5.特定名詞及慣用語是否均明確定義
1.不合格材料管制流程是否明確

合 2.是否有設計不合格材料隔離標籤
格 3.設備廠之不合格管制程序是否可行
品 4.施工不合格管制作業是否具體

管 5.不合格報告書內容是否合理
制 6.是否有不合格品質管制表及工程缺失統計表
矯 1.發現缺失是否作原因調查與分析
正 2.是否訂定矯正作業辦理時機
與 3.矯正措施是否具防止再發管制措施

防 4.改善成果是否須送管理審查
措 5.結案後是否列入矯正措施一覽表
施 6.針對工地潛在常見缺失是否定定預防措施
7.是否訂定預防措施採行時機
8.預防措施是否有做效益評估
9.是否將預防措施列入施工前協調會討論重點
內 1.品質稽核權責是否明確
部 2.品質稽核範圍是否符合
品 3.品質稽核頻率是否據以排定稽核時程計畫
質 4.品質稽核流程是否涵蓋所有有關作業
稽 5.稽核使用表單是否齊全
文 1.文件紀錄管理系統是否完備

紀 2.文件管理範圍是否明確
錄 3.是否有具體之記錄管理作業程序

理 4.紀錄之移轉是否有列待移交清冊

統 5.紀錄之保存年限及存檔是否合理
監造主任: 審查人員:

3-10
表 3-3 整體品質計畫審查綜合意見表

工程名稱 新竹市立新科國民中學第二期新建教室暨停車場、運動場建築工程
契約編號 95A218   審查日期 年 月 日
審查意見序 計畫之 審查意見 備註
號 頁碼或
圖表編

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7    

8    

9      

監造單位: 凃秀瑋建築師事務所 審查人員簽章:

3-11
表 3-4 品質計畫送審管制表

品質計畫版次 第 一 版 第 二 版 第 三 版 第 四 版
預定送審日期
送 審 日 期
最遲應審畢日期
審 查 結 果 □認可 □認可 □認可 □認可
□修正後認可 □修正後認可 □修正後認可 □修正後認可
□退回修正 □退回修正 □退回修正 □退回修正
回 覆 日 期
回 覆 文 號
審 定 日 期
審 定 文 號

備 註

審查人員簽章

專 監
案 造
經 主
理 任

3-12
表 3-5 品管人員審查意見表

工程名稱
工程地點 開工日期
契約金額 預定竣工日期
承 包 商 聯絡電話
(請勾選一項)
□第一次提報  □品管人員異動  □工程完工
姓 名 身份證統一編號 專 長 品管人員結業證書編號 異動情形



「品質計畫」核定日期及文號 核定單位
核定日期
(第一次提報時免填)
核定文號
一、
「專長」乙欄須填寫與工作性質及學經歷之專長,如建築、土木、機 電
等。

二、「開工日期」、「預定竣工日期」第一次提報時得不予填列 。
三、「異動情形」乙欄,為人員異動時填寫,應簡述異動原因或依 據
四、檢附資料:
1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結證書影印本
2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容,縮
印至 A4)。
五、本表由承包商填具四份,經監造單位初審後送主辦單位核定。主辦單
位核定後自存二份,一份退承包商,一份送監造單位。

3-13
表 3-6 品質計畫書修正通知
  修正通知編號:                    第 頁 共 頁
發文日期及文號
工 程 名 稱
發 文 單 位
受 文 單 位
副 本 分 送 □主辦單位
□監造單位
□其他
原 品 質 計 畫 名 稱 □整體品質計畫

□分項品質計畫:(名稱)               
原品質計畫畫核定
日 期   文 號
修 正 期 限
說 明

附 件 修正意見如附表共  頁
主 辦 單 位 監 造 單 位

3-14
表 3-7 品質計畫書修正通知(附表)
第  頁 共  頁
項次 修正意見 原計畫內容 附 件 說 明

3-15
表 3-8 品質計畫變更書
變更書編號:                     第  頁 共  頁
發文日期及文號
工 程 名 稱
原 品 質 計 畫 名 稱 □整體品質計畫

□分項品質計畫:(名稱)             
原品質計畫核定
日 期 及 文 號
說 明

附 記 變更內容如附表共  頁
承 包 商

( 簽 章 )

                     年  月  日

監 造 單 位
( 簽 章 )

                     年  月  日

主 辦 單 位

( 簽 章 )

                     年  月  日

3-16
表 3-9 品質計畫變更書(附表)
第  頁 共  頁
項次 變更計畫內容 原計畫內容 附件 說明

3-17