RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

PEMBUATAN JALAN DAN JEMBATAN

KABUPATEN MOROWALI UTARA

POVINSI SULAWESI TENGAH
 A. OWNING & OPERATING COST

UNIT EQUIPMENT QUANTITY SHIFT WH PLAN RENT PRICE (Rp) FUEL PLAN   OWNING COST (Rp)   OPR. COST_Fuel_(Rp) OOC TOTAL (Rp)   REMARKS

         

                                 

Stock Quary, Catting Jalan dan Bentuk

Excavator 4 Unit 1 200 Hrs Rp 280,000 /Hr 22.00 Ltr/ Unit.Hr   Rp 224,000,000   Rp 211,200,000 Rp 435,200,000  
badan jalan
PC 200          

Dump Truck 5 Unit 1 230 Hrs Rp 150,000 /Hr 14.00 Ltr/ Unit.Hr   Rp 172,500,000   Rp 193,200,000 Rp 365,700,000   Jarak Hauling 7 KM
DT 20 T Class          

Bulldozer 1 Unit 1 200 Hrs Rp 450,000 /Hr 30.00 Ltr/ Unit.Hr   Rp 90,000,000   Rp 72,000,000 Rp 162,000,000   General Support
D 85ESS Class          

Compactor 2 Unit 1 115 Hrs Rp 400,000 /Hr 14.00 Ltr/ Unit.Hr   Rp 92,000,000   Rp 38,640,000 Rp 130,640,000   General Support
SD 110 Class          

Motor Grader 1 Unit 1 100 Hrs Rp 400,000 /Hr 18.50 Ltr/ Unit.Hr   Rp 40,000,000   Rp 22,200,000 Rp 62,200,000   General Support
MG921          

Ligh Vehicle 1 Unit 1 230 Hrs Rp 25,000,000 /Month 0.90 Ltr/ Unit.Hr   Rp 25,000,000   Rp 2,484,000 Rp 27,484,000   General Support
Toyota. Hilux Dcab.          

Tower Lamp Krisbow 4x400W 1 Unit 1 230 Hrs In Appliances 0.80 Ltr/ Unit.Hr       Rp 2,208,000 Rp 2,208,000   General Support
         

Rent House 1 Unit 1 1 Rp 5,000,000 /Month 0.00 Ltr/ Unit.Hr Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 10,000,000   General Support
Mess & Office              

                                  
TOTAL (Rp) Rp 828,500,000 Rp 633,332,000 Rp 1,461,832,000   -
   

NOTE:
1. Wh Plan berdasarkan kesepakatan rental alat yaitu 200 jam
2. DT dihitung berdasarkan kapasitas angkut dan jarak pengangktan material Quary
3. Unit support digunakan untuk mempercepat efektivitas kerja
4. Fuel berdasarkan konsumsi solar unit/jam
5. Harga solar berdasarkan harga solar/bulan January 2022
6. Rincian anggaran dibuat berdasarkan harga satuan/unit
 B. APPLIANCES

DESCRIPTION QUANTITY PRICE (Rp)   APPLIANCES TOTAL (Rp)   REMARKS

   
                               

5 Set Rp     Kasur, tangki air, instalasi, dll

Mess Appliances Set     2,000,000 Rp 10,000,000

1 Set Rp     Laptop, printer, meja, dll

Office Appliances Set     25,000,000 Rp 25,000,000

22 Set Rp     APD, rotary, back alarm, dll

Safety Appliances Set     500,000 Rp 11,000,000

1 Set Rp     Towerlamp persiapan long shif

Tower Lamp   Set     50,000,000 Rp 50,000,000

Quary & Batu Gajah 5000 Rp     Material laminating jalan 40 cm

Royalty/Rit Rit     50,000 Rp 250,000,000

50 Rp     Kayu pancang dan lantai jembatan

Kayu Panjang 10 m/batang   Batang     350,000 Rp 17,500,000

50 Rp     Kayu pancang dan lantai jembatan

Kayu Panjang 5 m/batang Batang     250,000 Rp 12,500,000
                               

TOTAL (Rp) Rp 376,000,000   -

 

NOTE:
1. Kebutuhan Mess, keperluan office, Apd dan material Quary dan Kayu adalah biaya-biaya yang bayarakan terlebih dahulu untuk
kelancaran kegiatan pembuatan jalan dan jembatan
2. Harga material Quary berdasarkan kesepakatan dengan pemasok Quary
3. Kayu dengan Panjang 10 dan 5 meter dihitung berdasakan harga jual yang di patok oleh pemasok
4. Keutuhan-kebutuhan tersebut di siapkan terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan projek pembuatan jalan dan jembatan
C. CAPITAL EXPENDITURE

DESCRIPTION QUANTITY PRICE (Rp)   CAPEX TOTAL (Rp)   REMARKS

   
                               

Workshop + Warehouse M²   50 M²   Rp 400,000   Rp 20,000,000   Pembuatan Workshop

                               

TOTAL (Rp) Rp 20,000,000   -

 

Rincian:
1. Workshop dan Werehause merupakan tempat yang harus disipkan untuk menyimpan perlatan-peralatan kerja yang
aman
D. MEALS & SALLARY
MEAL&OH COST
UNIT EQUIPMENT QUANTITY MP FACT. MP PLAN MEAL & OverHead (Rp) SALARY (Rp)     SALARY COST (Rp) TOTAL (Rp)   REMARKS
(Rp)
         
                                 
Excavator
PC 200  
4 Unit
 
1
 
4 MP
 
Rp 135,000 /Day.MP
 
Rp 0 /Month.MP   Rp 16,200,000   Rp - Rp 16,200,000   Operator Rental
Dump
Truck
5 Unit 1 5 MP Rp 135,000 /Day.MP Rp 0 /Month.MP   Rp 20,250,000   Rp - Rp 20,250,000   Driver DT Rental
DT 20 T Class          
D 85ESS
Bulldozer 1 Unit 1 1 MP Rp 135,000 /Day.MP Rp 0 /Month.MP   Rp 4,050,000   Rp - Rp 4,050,000   Operator Rental
Class          
Compactor
SD 110 Class  
5 Unit
 
1
 
2 MP
 
Rp 100,000 /Day.MP
 
Rp 0 /Month.MP   Rp 6,000,000   Rp - Rp 6,000,000   Operator Rental
Motor
Grader
2 Unit 1 1 MP Rp 100,000 /Day.MP     Rp 3,000,000     Rp 3,000,000   Operator Rental
MG921          
Coord. Coord.
Project Project  
    1 MP Rp 55,000 /Day.MP Rp 10,000,000 /Month.MP Rp 1,650,000 Rp 10,000,000 Rp 11,650,000   Cordinator Projek
           

Pengawasa     2 MP Rp 55,000 /Day.MP Rp 7,000,000 /Month.MP Rp 3,300,000 Rp 14,000,000 Rp 17,300,000   Operation

Operation Lapangan              

Admin  
 
 
 
 
1 MP
 
Rp 55,000 /Day.MP
 
Rp 4,000,000 /Month.MP
 
Rp 1,650,000
 
Rp 4,000,000 Rp 5,650,000   Logistik

Logistik     1 MP Rp 55,000 /Day.MP Rp 3,000,000 /Month.MP Rp 1,650,000 Rp 3,000,000 Rp 4,650,000   Logistik

Driver Fuel              

Fuelman  
 
 
 
 
1 MP
 
Rp 55,000 /Day.MP
 
Rp 3,000,000 /Month.MP
 
Rp 1,650,000
 
Rp 3,000,000 Rp 4,650,000   Logistik

Mekanik G3  
 
 
 
 
1 MP
 
Rp 55,000 /Day.MP
 
Rp 6,000,000 /Month.MP
 
Rp 1,650,000
 
Rp 6,000,000 Rp 7,650,000   Plant
Plant
Helper     1 MP Rp 55,000 /Day.MP Rp 3,000,000 /Month.MP Rp 1,650,000 Rp 3,000,000 Rp 4,650,000   Plant
Mekanik              
                                 
TOTAL (Rp)  
Rp 65,700,000
 
Rp 43,000,000 Rp 108,700,000   -

Rincian:
1. Hitungan Man Power berdasarkan shiff kerja dan pekerjaan di lapangan
2. Gaji pokok Operator A2B dan driver DT dibayarkan oleh pemilik (sistem rental); insentif ritase/HM maksimum @IDR.80,000 per hari dibayarkan
oleh perusahaan berdasarkan rekap timesheet kerja bulanan
3. Overhead Cost termasuk: Air minum, coffee time, makan, dan insentif ritase/HM untuk operator A2B & driver DT
4. Biaya Meals & Salary tidak termasuk : biaya BPJS (reimburshment), akomodasi cuti, tiket pesawat
E. MOBILIZATION & DEMOBILIZATION

UNIT EQUIPMENT QUANTITY MOB & DEMOB PRICE (Rp)   MOB & DEMOB COST (Rp) TOTAL (Rp)   REMARKS
   

                                

Excavator PC 200 4 Unit 2 Way Rp 6,000,000   Rp 24,000,000 Rp 24,000,000   -

     

Dump Truck DT 20 T Class 5 Unit 2 Way Rp 2,000,000   Rp 10,000,000 Rp 10,000,000   -

     

Bulldozer D 85ESS Class 1 Unit 2 Way Rp 6,000,000   Rp 6,000,000 Rp 6,000,000   -

     

Compactor SD 110 Class 2 Unit 2 Way Rp 6,000,000   Rp 12,000,000 Rp 12,000,000   -

     

Motor Grader MG921 1 Unit 2 Way Rp 30,000,000   Rp 30,000,000 Rp 30,000,000   -

     

                                

TOTAL (Rp) Rp 97,000,000 Rp 97,000,000   -

 

Rincian:

1. Mobilisasi unit di lakukan setelah kesepakatan kontrak dengan pihak rental unit, kegiatan MOBILIZATION & DEMOBILIZATION dilakukan
awal projek dan berakhirnya projek
RINCIAN
  PROYEKSI BALANCE (TRIWULAN PERTAMA)  

PARAMETER       KETERANGAN
BULAN KE-1 BULAN KE-2
   
 

                          
PROJECT EXPENSES

OWNING & OPERATING COST Rp 1,461,832,000      Rp 1,461,832,000      Plan HM alat 230 jam/bulan; DT sistem ritase/ jam kerja selama 2 bulan
 

APPLIANCES   Rp 376,000,000      Rp -      Dibayar di muka utk keperluan operasional, belanja furniture kantor & mess, dll
 

CAPITAL EXPENDITURE Rp 20,000,000      Rp -      Bulan ke-1 = Workshop

 

MEALS & SALLARY Rp 108,700,000      Rp 108,700,000      Biaya Operational Rutin bulanan

 

MOBILIZATION & DEMOBILIZATION Rp 97,000,000      Rp -      Bulan ke-1 = 100%, bulan ke-2 & seterusnya = 0%
 

PETTYCASH & CONTINGENCY Rp 10,000,000      Rp 10,000,000      Biaya Operational rutin bulanan

 

SUB-TOTAL EXPENCES Rp 2,073,532,000      Rp 1,580,532,000      Sub Total/Month

 

GRAN TOTAL COST 60 HARI Rp 3,654,064,000            Sub Tota slama kontrak 60 hari kerja
 

DP KONTRAK 35%   Rp 1,278,922,400               Down Payment Kontrak kerjasama Pembuatan jalan 6 Km 35%

NOTE:
1. Kebutuhan dana tidak termasuk : Biaya Koordinasi
2. Kebutuhan dana pada bulan ke-2 dst bisa bertambah/ berkurang, tergantung : Kurs Rupiah, Harga Solar Industri, Kebutuhan Alat dan Man
Power, aturan pemerintah (BPJS, sertifikasi MP, dll)
TIME FRAME PAYMENT SCHEDULE PROJECT
TIME FRAME PAYMENT SCHEDULE PROJECT