SISTEM PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROSEDUR KUALITI

PK 06 PENGURUSAN AUDIT DALAM

No. Keluaran 01

Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011

No. Pindaan 0

Tarikh Pindaan 0

Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

1. OBJEKTIF Prosedur ini bertujuan menentukan kaedah mengendalikan Audit Dalam supaya dapat dilaksanakan dengan teratur dan cekap bagi memastikan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah dan tindakan penambahbaikan dapat dilaksanakan. 2. SKOP Prosedur ini diguna pakai oleh pihak pengurusan di SNS dan Sektor Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dalam merancang aktiviti Pasukan Audit Dalam untuk menjalankan audit bagi proses pengurusan pengajaran dan pembelajaran mengikut kekerapan yang ditetapkan dalam Jadual Audit Dalam Tahunan. 3. RUJUKAN 3.1 Manual Kualiti. 3.2 PK 07 Tindakan Pembetulan, Pencegahan & Penambahbaikan. 4. DEFINISI Audit Dalam : Satu proses penyemakan oleh Juruaudit Dalam bagi menentukan sistem pengurusan kualiti dilaksanakan dengan baik. : Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan Hasil Audit dilaksanakan bagi membuat penyelarasan laporan Audit Dalam. : Tindakan-tindakan untuk menghapuskan punca ketidakpatuhan supaya tidak berlaku lagi. : Tindakan-tindakan bagi menghapuskan punca-punca ketidakpatuhan yang dijangkakan bagi menghalang kesilapan yang berulang. : Audit Susulan bertujuan mengesahkan tindakan pembetulan dan pencegahan telah diambil. : Semua Juruaudit yang telah dilantik oleh JPNS/PPD bagi menjalankan aktiviti pengauditan pengurusan pengajaran dan pembelajaran. : Laporan yang disediakan oleh Pasukan Audit Dalam berkenaan dengan status tindakan pembetulan dan pencegahan. : Dokumen yang mengandungi kekerapan Audit Dalam yang perlu diadakan, tarikh menjalankan Audit Dalam
sepanjang tahun.
No. Keluaran 01 Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011 No. Pindaan 0 Tarikh Pindaan 0 Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

Pelaporan Hasil Audit

Mesyuarat Penyelarasan

Tindakan Pembetulan Tindakan Pencegahan

Audit Susulan Pasukan Audit Dalam

Laporan Maklum Balas

Jadual Audit Dalam

.WP KUJQ / PK KJ / JA PGB KPA PAD

: Wakil Pengurusan : Ketua Unit Jaminan Kualiti / Pengurus Kualiti : Ketua Juruaudit / Juruaudit : Pengetua / Guru Besar : Ketua Pasukan Audit : Pasukan Audit Dalam

5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB KJ TINDAKAN 1. Menyediakan Jadual Audit Dalam mendapatkan kelulusan daripada PPD. dan RUJUKAN Jadual Audit Dalam Surat Perlaksanaan Audit Dalam Jadual Audit Dalam (PK 06/1: Jadual Pelaksanaan Audit Dalam)

PGB

2. Mengedarkan surat arahan kepada semua Pengetua / Guru Besar untuk melaksanakan audit dalam 3. Mengarahkan Pasukan Audit Dalam sekolah menyediakan Jadual Audit Dalam. 4. Menyediakan Jadual Audit Dalam untuk sepanjang tahun yang mengandungi perkaraperkara berikut : a) Tarikh untuk menjalankan audit. b) No dan Nama Prosedur, Auditor dan Auditee 5. Menjalankan Audit Dalam dan menyerahkan laporan kepada KUJQ.

KPA

PAD

(PK 06/2: Catatan Audit) (PK 06/3: Laporan Ketakakuran) (PK 06/4: Laporan Audit Dalam) (PK 06/5: Senarai Semak Juruaudit)

No. Keluaran 01

Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011

No. Pindaan 0

Tarikh Pindaan 0

Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012

KUJQ

6. Menjalankan Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan Hasil Audit sebelum diserahkan kepada PPD 7. Menerima dan meneliti Laporan Audit Dalam dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berikut: a) Memastikan tindakan pembetulan dilaksanakan oleh PK dan menguruskan laporan tindakan pembetulan dalam tempoh 14 hari. b) Mengenalpasti tindakan pencegahan yang perlu diambil. c) Mengemukakan satu salinan tindakan pembetulan dan pencegahan yang diambil ke Sektor Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Negeri Sabah 9. Menjalankan Mesyuarat Penyelarasan Audit Susulan.

Surat panggilan mesyuarat

PGB/PK

Rekod Tindakan Pembetulan dan Pencegahan Surat Iringan

KJ

Surat panggilan mesyuarat Laporan Audit Dalam

KJ

10.Membentangkan Laporan Audit Dalam semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

6. REKOD KUALITI BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. JENIS REKOD Surat Pelantikan Ketua Audit Dalam dan Pasukan Audit Dalam Jadual Audit Dalam Tahunan Laporan Audit Dalam Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Laporan Tindakan Pembetulan dan Pencegahan Catatan Audit Maklumat Asas Audit Dalam TEMPOH 3 Tahun 5 Tahun 5 tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun LOKASI Sekolah Unit Kualiti/Sekolah Unit Kualiti/Sekolah Unit Kualiti/Sekolah Unit Kualiti/Sekolah Unit Kualiti/Sekolah Unit Kualiti/Sekolah

No. Keluaran 01

Tarikh Keluaran 16 NOVEMBER 2011

No. Pindaan 0

Tarikh Pindaan 0

Tarikh Berkuatkuasa 02 JANUARI 2012