PROGRAM PROIZVODNJAZIDNIHI PODNIHOBLOGA

1. KONCEPCIJA PROGRAMA Koncepcijski program se uklapa u opte strateko opredeljenje razvoja malih programa. Repromaterijal je suva rezana graa tvrdih i mekih li ara: - hrasta - jasena - jele/smre - bora - topole i dr. Repromatterijal se doprema do kooperanta, gde se vri obrada u gotove finalne proizvode. 2. TEHNIKO-TEHNOLOKO REENJE 1. Tehnologijaizrade Suva rezana gradja se uvitlana doprema i odlae pod nadstrenicu sa kona nim sadrajem vlage maksimalno do 18%. Kako dobijena rezana gradja definie irinu gotovih proizvoda relevantne su sledee dimenzije rezane gradje: - debljine 24 mm, 48 mm i 76 mm - duine 2-4 m - irine 10 cm pa navie Prvom operacijom obrade na krunoj testeri za poduno parenje izradjuju se rezani elementi sa definisanom debljinom gotovih proizvoda. Ova maina moe da bude locirana pod nadstrenicom, gde se vre prijem i skladitenje rezane gradje ili neposredno u proizvodnoj hali. Nakon ove operacije, iskrojeni poluproizvodi se zavrno obradjuju na osnovnoj maini - etvorostranoj blanjalici. Na kraju procesa, gotovi proizvodi se klasiraju, pakuju i odlau u magacin, odakle se vri njihova otprema 2. Izboropreme a. Kruna testera za poduno parenje prenik lista pile 300-400 mm maksimalna visina reza 100 mm instalisana snaga 3 KNJ gabariti maine 1.2 * 0.8 m kapacitet 5 m3 rezane gradje u smeni

proizvoa "Arsenije Spasi" Zajear i drugi

b. etvorostrana blanjalica - profilerka broj glava 5 + 1 instalisana snaga 6 * 4.5 KNJ irina obrade 200-225 mm maksimalna visina obrade 100 mm gabarit maine 3.5 * 1.2 m kapacitet 150 m2/smeni proizvodja "Arsenije Spasi" Zajear, NJEINING i dr.

3. Objekti Program proizvodnje zidnih i podnih obloga zahteva - nadstrenicu za prijem i skladitenje suve rezane grae kao osnovnog materijala - proizvodna hala - magacin gotovih proizvoda Dimenzije proizvodne hale 15*4*4 m (povrina 60 m2) Dimenzije magacina 15*4*3 m (povrina 40 m2) Povrina nadstrenice 40 m2

III RADNA SNAGA Radionica za proizvodnju zidnih i podnih podloga zapoljava 5 radnika slede e kvalifikacione strukture KV radnika NK radnika Ukupno IV PROIZVODNI PROGRAM a. b. zidne obloge (lamperija) u razliitim dimenzijama i klasama i to : debljine 6 - 18 mm irine 50-90 mm duina 1,5 - 4 m kvalitet I i II klasa podne obloge debljine 20, 22 i 30 mm irine 70 - 100 mm duine 1,5 - 4 m kvalitet I i II klasa 2 3 5 radnika

V VREDNOST PROGRAMA Vrednost programa definisana je na osnovu bilansa kori enja osnovnog repromaterijala i cena gotovih proizvoda. Na ovom mestu dat je primer prerade amove rezane grae sa sledeim relevantnim podacima : - Meseni obim prerade 5 m3*22 dana * 110 m3 rezane grae/ mesec - iz 1 m3 amove grae I/III klase dobija se 35 m3 zidnih obloga, odnosno 28 m2 podnih obloga

Tabela 1. SORTIMENT am.rez.gradja zidne obloge podne obloge UKUPNO :

Vrednost programa na mesenom nivou Klasa I/III I/II I/II I/II Koliina 110 m3 1900 m2 1650 m2 3550 m2 Cena u 350,00 10,00 18,00 13,72 Vrednost 38.500 19.000 29.700 48.700

VI EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA 1. Investiciona ulaganja - Objekti : 140 m2*200 28.000 - Procesna oprema : - kruna testera 2.500 (reparirana) - etvorostrana blanjalica 12.500 (reparirana) U k u p n o : 15.000 Ukupna ulaganja u objekte i opremu iznosi 43000 2. Trokovi na mesenom nivou : - osnovni repromaterijal 110 m3*300 - elektrina energija - trokovi bruto zarada i naknada - trokovi usluga odravanja - amortizacija - transportni trokovi - ostali trokovi Ukupni rashodi :

38.500 1.200 2.000 500 250 1500 300 44 750

3. Ukupni prihodi: Ukupni prihod, definisan je vrednou proizvodnog programa i iznosi 48.700mese no.

4. Finansijski rezultat UP: 48.700 UT: 44.750 Razlika 3.950 meseno kao bruto dobit. Ukalkulisavanjem poreza na dobit od 25% bruto dobit ili 987 dobija se neto dobit od 2.960 meseno.

5. Proraun praga rentabilnosti: Naziv trokova Osnovni repro materijal El.energija Zarade i naknade Alati i rezervni delovi Amortizacija Transportni trokovi Ostali trokovi Porez na dobit UKUPNO Vrednost FT

VT 38.500 1.200 1.000

DOBIT

1.000 500 500

1.500 300 987 3.237 (7%) 42.500 (87%) 2.960 (6%)

UP = 3.550 m2 * 13.7 = 48.700 Za pokrie fiksnih i srazmernog dela varijabilnih trokova potrebna je proizvodnja od: 3.550 * 051 = 1.810 m2 proizvoda meseno ili 56 m3 rezane grae