Laporan Pemeriksaan /

Verifikasi Stor Bil. 1/2015

Sempena Audit Bersepadu 5S Bilangan 1 tahun 2015
ILP Kota Kinabalu
10 20 Mac 2015

Bil.

Bahagian/Jabatan

Nilai
Keseluruhan
Stok
Disimpan
(RM)

Bahagian Teknologi Elektrik

Fasa-1

59721.61

2.95

92.69

Bahagian Teknologi Elektronik

Industri

74119.26

0.43

82

10

Nilai Keseluruhan Stok

Disimpan (suku pertama)

Bahagian Teknologi
Mekatronik

55379.75

0.07

85

Kadar Pusingan Stok (suku

pertama)

Bahagian Teknologi Penjaga

Jentera Elektrik

87250.76

0.20

31

82.82

Bilangan item yang tidak sama

dengan Kew.PS-4 Kad Petak

Bahagian Teknologi Komputer

117063.64
Sistem

0.56

na

na

82

Laporan
Keseluruhan

Bilangan item yang perlu

dilupuskan (Tiada
pengeluaran / pembelian
sejak tahun 2010)

Markah Audit Pengurusan Stor

Bil. 1/2015

Kadar
Pusingan
Stok

Bilangan
Bilangan
Item yang
Item yang
tidak selaras
perlu
dengan Kad
dilupuskan
Petak

Markah
Audit
Pengurusan Kedudukan
Stor Bil.
1/2015

Bahagian Teknologi
Pemesinan CNC

106337.5

0.26

89.72

Bahagian Teknologi Mekanik

Industri

20742

2.59

83

Bahagian Teknologi Automotif

177604.46

0.16

na

na

63.81

12

Bahagian Teknologi CADD

Senibina

33625.39

0.51

85

Laporan
Keseluruhan

Bilangan
Markah
Item yang
Bilangan
Audit
tidak
Item yang
Pengurusan Kedudukan
selaras
perlu
Stor Bil.
dengan Kad dilupuskan
1/2015
Petak

Bil.

Bahagian/Jabatan

Nilai
Keseluruhan
Stok
Disimpan
(RM)

Bahagian Teknologi CADD

Mekanikal

13214.6

0.83

82

Kadar
Pusingan
Stok

Nilai Keseluruhan Stok

Disimpan (suku pertama)

10

Kadar Pusingan Stok (suku

pertama)

11

Bahagian Teknologi
Rekabentuk Produk Industri

20284.81

1.21

71.09

11

Bilangan item yang tidak sama

dengan Kew.PS-4 Kad Petak

12

Pentadbiran

65990.27

0.59

82.94

Bilangan item yang perlu

dilupuskan (Tiada
pengeluaran / pembelian
sejak tahun 2010)

13

Bahagian Pembangunan dan

Penyelenggaraan Aset

76

0.00

14

Unit CESS

38490

0.00

869900.10

0.68

31

Markah Audit Pengurusan Stor

Bil. 1/2015

JUMLAH KESELURUHAN

Laporan Penemuan & Ulasan Pemverifikasi

Stor
Perkara

Pemverifikasi

Penemuan & Ulasan

Syor Pemverifikasi

Bahagian Terlibat

Organisasi Stor

Tiada carta organisasi

Wujudkan carta
organisasi pengurusan
stor peringkat bahagian

CSB

Kawalan Stok

Berlaku pertindihan
bilangan item dalam
SMSII

Perlu dikeluarkan
daripada SMSII

PJE

Laporan Penemuan & Ulasan Pemverifikasi

Stor
Perkara

Pemverifikasi

Penemuan & Ulasan

Syor Pemverifikasi

Bahagian Terlibat

10

Hasil Pengiraan /
Pemeriksaan /
Verifikasi

Terdapat pertindihan
item (barang sama,
kad petak berbeza)

Mengemaskini stok
fizikal berdasarkan
data SMSII

PJE

12

Lain-lain Penemuan

Susun atur stok pada

tempat penyimpanan
kurang memuaskan

Adakan label nama

item bagi
memudahkan
pencarian dan
mengenalpasti item

IPD

Kadar pusingan stok

yang terlalu rendah
iaitu di bawah 0.5

Konsep FIFO,
pembelian berhemah
dan pengurangan
lambakan stok

TEI, MEKA, PJE, CNC

& AUTO

Disediakan oleh

Urusetia

Learn more at http://10.219.8.15