DELMAX Uputstvo Za ETrgovac

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.
2014 11:21
DELMAX eTrgovac
Program za poslovanje
UPUTSTVO
Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14.1
14.2
14.3
15
16
17
17.1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Naslov uputstva
Zaduena osoba
Status
Pregled funkcionalnosti eTrgovca

Proces implementacije eTrgovca
Osnovni ifarnici definicija preduzea
Osnovni ifarnici definicija artikala (karakter artikla:
trgovaka roba, usluga, avans...)
Osnovni ifarnici definicija adresa
Osnovni ifarnici definicija partnera
Katalog pretraga artikala
Nabavka robe eksterni dobavlja, porudbenica
Nabavka robe kalkulacije (PDV, bez PDV i uvoz)
Nabavka robe Kontrola robe i prijemni list
Interni promet robe izmeu subjekata
Razvoj asortimana parametri artikala
Prodaja robe Veleprodaja
Prodaja robe Maloprodaja
Prodaja robe MP dnevni izvetaj
Prodaja robe MP KEPU knjiga
Prodaja robe IOS
Popis robe
Razmena podataka izmeu subjekata
Uputstvo za upotrebu, podeavanje, korienje i
odravanje fiskalnog tampaa
Rad MP objekta u sluaju kvara fiskalnog tampaa i
raunara
VP subjekt na lokaciji poslovne jedinice
Skladite promena adrese, slike artikala
Organizacija transporta
Prodajni cenovnik artikala
Izvetaji
Prava korienja funkcionalnosti
Blagajna
Knjiga izdatih rauna
Knjiga primljenih rauna
PDV prijava
Kreiranje baze za novu poslovnu godinu i poetno stanje
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Kompletno
Kompletno
Odustanak
Duko Miloevi
Kompletno
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duan Aleksi
Duan Aleksi
Duan Aleksi
Duan Aleksi
Duan Aleksi
Duan Aleksi
Duko Miloevi
Duan Aleksi
Duan Aleksi
Duan i Duko
Duko Miloevi
Duan i Duko
Duan Aleksi
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Duan Aleksi
Kompletno
Duan Aleksi
Kompletno
Duan Aleksi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Duko Miloevi
Kompletno
Kompletno
Odustanak
Kompletno
Odustanak
Odustanak
Odustanak
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno
Kompletno

Sadraj
Pregled funkcionalnosti eTrgovca ..................................................................................................................... 7
Proces implementacije programa eTrgovac .................................................................................................... 12
Koraci u implementaciji ............................................................................................................................... 12
Prezentacija programa ............................................................................................................................ 12
Odabir paketa funkcionalnosti ................................................................................................................ 13
Lista potrebnog hardvera ........................................................................................................................ 13
Priprema ifarnika artikala....................................................................................................................... 13
Priprema ifarnika partnera .................................................................................................................... 13
Instalacija programa na raunare budueg korisnika.............................................................................. 13
Obuka za upotrebu programa ................................................................................................................. 13
Generisanje ifarnika adresa i adresiranje objekta ................................................................................. 14
Priprema inicijalne baze podataka .......................................................................................................... 14
Podrka prvog i drugog radnog dana....................................................................................................... 14
Osnovni ifarnici definicija artikla ................................................................................................................. 15
Struktura ifre artikla ................................................................................................................................... 16
Otvaranje nove ifre artikla ......................................................................................................................... 16
Kreiranje veze sa zamenskim artiklom ........................................................................................................ 20
Osnovni ifarnici definicija adresa ................................................................................................................ 21
Sistem adresiranja ....................................................................................................................................... 21
ifarnik adresa i generisanje novih adresa .................................................................................................. 22
Otvaranje nove adrese ................................................................................................................................ 23
Osnovni ifarnici definicija PARTNERA ......................................................................................................... 24
Otvaranje nove ifre partnera ..................................................................................................................... 24
Katalog pretraga artikala .............................................................................................................................. 29
Nabavka robe................................................................................................................................................... 33
Zahtev za ponudu ........................................................................................................................................ 33
Porudbenica dobavljau............................................................................................................................. 36
Kalkulacija .................................................................................................................................................... 39
Kalkulacija bez PDV ...................................................................................................................................... 42
Kalkulacija uvoza.......................................................................................................................................... 43
Prijemni list .................................................................................................................................................. 44
Labele sa cenama tampanje.................................................................................................................... 48
Uputstvo za upotrebu, podeavanje, korienje i odravanje fiskalnog tampaa......................................... 50
Uslovi za rad sa fiskalnim printerom ........................................................................................................... 50
Uputstva za podeavanje............................................................................................................................. 52
Prikljuivanje printera.............................................................................................................................. 52
Definisanje fiskalnog printera u spisku fiskalnih ureaja u eTrgovcu i uparivanje IBFM broja .............. 52
Definisanje subjekta maloprodaje i podeavanje podrazumevanog fiskalnog ureaja za taj subjekt ... 52

Definisanje kda i lozinke operatera za rad sa fiskalnom kasom ............................................................ 53
Podeavanje aktivnog subjekta maloprodaje i izabrane fiskalne kase za prijavljenog korisnika ............ 53
Resetovanje PLU baze i sinhronizacija sa eTrgovcem............................................................................. 53
Nain upisa artikala u PLU bazu fiskalne kase ............................................................................................. 54
Alat za administraciju fiskalne kase iz eTrgovca .......................................................................................... 55
Komande.................................................................................................................................................. 55
Status ....................................................................................................................................................... 55
Izvetaji .................................................................................................................................................... 55
Podeavanja............................................................................................................................................. 55
Operateri ................................................................................................................................................. 55
Artikli ....................................................................................................................................................... 56
Procedura provere popunjenosti kase prilikom startovanja eTrgovca ....................................................... 57
Procedura provere popunjenosti kase prilikom tampe fiskalnog iseka ................................................... 58
Pojmovi ........................................................................................................................................................ 59
Problemi u radu i njihovo otklanjanje ......................................................................................................... 60
Rad maloprodajnog objekta u sluaju kvara fiskalnog tampaa ili raunara................................................. 62
Rad maloprodajnog objekta u sluaju kvara fiskalnog tampaa, a raunar je ispravan ............................ 62
Izrada kasa blokova i rauna u sluaju kvara fiskalnog tampaa ............................................................... 64
Rad maloprodajnog objekta u sluaju kvara raunara .................................................................................... 66
Pojam razmene podataka ................................................................................................................................ 70
Bitan je redosled uitavanja ........................................................................................................................ 70
Razmena podataka na strani centrale ......................................................................................................... 71
Preduslovi ................................................................................................................................................ 71
Opis paketa za slanje prema PJ................................................................................................................ 71
Logika podela slanja ............................................................................................................................... 71
Svaki dan .................................................................................................................................................. 71
Jednom nedeljno ..................................................................................................................................... 72
Postavljanje parametara prilikom slanja podatka ....................................................................................... 72
Prijem podataka iz PJ u centralu.................................................................................................................. 73
Mogui problemi kod prijema podataka i reenja za njih ........................................................................... 74
Mogui problemi kod slanja ........................................................................................................................ 74
Vp subjekt na lokaciji poslovne jedinice .......................................................................................................... 74
Kupac uzima robu ........................................................................................................................................ 74
Kupac doao da plati: .................................................................................................................................. 75
Procedura kada kupac vraa deo robe ........................................................................................................ 76
Vraanje dela robe sa otpremnice od strane kupca ................................................................................ 76
Vraanje kompletne robe sa otpremnice od strane kupca ..................................................................... 76
Lager lista i promena adresa artikala .............................................................................................................. 77
Lager lista..................................................................................................................................................... 77

Dokument MANIPULACIJA ROBOM U MAGACINU ..................................................................................... 79
Promena adresa artikala.............................................................................................................................. 79
Promena adrese artikla ............................................................................................................................... 81
Razmena podataka sa centralom u sluaju kada korisnik ima fiziki izdvojen MP objekat ........................ 83
Dnevno kontrolisanje stanja u PJ XXXX ....................................................................................................... 83
Pregled dugovanja kupca ............................................................................................................................ 83
Prodajni cenovnik artikala ............................................................................................................................... 83
Promena prodajnih cena kreiranjem zapisnika o nivelaciji cena ................................................................ 85
Nivelacija cena za vie artikala istovremeno ............................................................................................... 88
Interni promet izmeu subjekata .................................................................................................................... 89
Interni prijemni list ...................................................................................................................................... 89
Interna otpremnica...................................................................................................................................... 92
Razvoj asortimana-parametri zaliha ................................................................................................................ 94
Parametri artikla, kao pomo pri nabavci i prodaji robe ................................................................................. 95
Principi povremene i delimino automatizovane nabavke robe ..................................................................... 96
Predlog za hitnu nabavku ............................................................................................................................ 98
Predlog za redovno stanje ......................................................................................................................... 101
Prodaja robe VELEPRODAJA ....................................................................................................................... 104
Dokument PONUDA .................................................................................................................................. 104
Dokument PREDRAUN............................................................................................................................. 107
Dokument OTPREMNICA ........................................................................................................................... 110
Dokument RAUN ..................................................................................................................................... 115
Dokument RAUN Uvoz otpremnice ...................................................................................................... 120
Dokument RAUN ZA INOSTRANSTVO...................................................................................................... 121
Dokument RAUN ZA INOSTRANSTVO Uvoz otpremnice ...................................................................... 125
Dokument NALOG ZA ISPRAVKU RAUNA U VP ....................................................................................... 126
Prodaja robe-Maloprodaja ............................................................................................................................ 131
Raun ......................................................................................................................................................... 131
Kasa blok .................................................................................................................................................... 134
Nalog za ispravku rauna ........................................................................................................................... 137
Nalog za ispravku kasa bloka ..................................................................................................................... 140
Dnevni izvetaj ........................................................................................................................................... 145
Prodaje robe IOS ......................................................................................................................................... 148
Povezivanje dokumenata i uplata ............................................................................................................. 149
Raskidanje kreiranih veza .......................................................................................................................... 150
tampanje formulara Izvod Otvorenih Stavki ........................................................................................... 150
Evidencija PDV a ......................................................................................................................................... 151
Knjiga Primljenih Rauna KPR ................................................................................................................. 151
Knjiga Izdatih Rauna KIR........................................................................................................................ 155

PDV prijava ................................................................................................................................................ 158
Uputstvo za presek poslovne godine u programu eTrgovac ......................................................................... 160
Priprema .................................................................................................................................................... 160
Koraci ......................................................................................................................................................... 160
Pregled funkcionalnosti eTrgovca

ifarnici
ifarnik artikala specijalizovan za autodelove i opremu

Grupisanje artikala u vidu stabla (neogranien broj grupa i podgrupa)
Povezivanje artikala (zamenski artikli)
Kloniranje artikala
Partneri po PIB-u i ifri
Upozorenja i zabrane za kupce
Evidencija primljenih garanacija za kupce
Evidentiranje vozila iz voznog parka kupca
Normalizovana baza podataka zahteva kvalitetne ifarnike
Naziv
Preduzee
Zaposleni
Partneri
Subjekti-PJ
Artikli
OEM brojevi
Mesta sa PTT brojevima
Monete
Kursna lista runi unos vrednosti kursa
Tekui rauni
Baza vozila kupaca
Veleprodaja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Maloprodaja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prodaja roba i usluga
U eTrgovcu je podran rad veleprodaje i maloprodaje sa fiskalnim ureajem.
Podran je rad iskljuivo sa fiskalnim tampaem Galeb FP 550.
Korienje kataloga za pronalaenje artikala
Na prodajnom dokumentu se mogu nai zajedno i roba i usluga.
Mogue je odtampati dokument sa grupisanim stavkama za robu i usluge.
Mogue je svaku stavku dokumenta vezati za neko od vozila kupca i odtampati fakturu sa
robom i uslugama grupisanim po vozilima
Pregled kartice vozila tj. Odgovor na pitanje ta je sve kupljeno za taj auto
Predraun i otpremnica rezerviu koliine
tampanje otpremnice sa kupevim iframa artikala
tampanje deklaracija za robu po fakturi
Dokumenti koji su dostupni u prodaji:
Naziv dokumenta
Ponuda
Porudbenica kupca
Predraun
Otpremnica
Raun
Raun za inostranstvo
Kasa blok
Nalog za ispravku kasa bloka
Nalog za ispravku rauna
Raun za primljeni avans
Knjino odobrenje kupcu
Knjino zaduenje kupca
Veleprodaja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Maloprodaja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nabavka robe
Dopunjavanje zaliha do zadatih koliina (minimalne, maksimalne, optimalne). Funkcionalnost
poruivanja do maksimalnih zaliha je dostupna koristei pretragu u katalogu, a ne za ceo
asortiman; funkcionalnost prilagoena nabavci u veleprodaji, ne i maloprodaji
Nabavka artikla oznaenih za nabavku u toku rada na kasi i prodaji u opte
Adresiranje artikla u toku izrade kalkulacije
Postavljanje parametara zaliha u toku izrade kalkulacije
Otvaranje ifre artikla dok traje izrada kalkulacije
Automatsko nivelisanje prodajnih cena prema Kalkulaciji
tampanje naloga za prijem robe
tampanje porudbenice sa iframa dobavljaa
Automatsko knjienje kalkulacije u KEPU
Preliminarno knjenje u KPR i druge povezane evidencije
Lista dospelih obaveza prema dobavljaima
tampanje deklaracija po dokumentu
tampanje labela sa cenama
Naziv dokumenta
Veleprodaja Maloprodaja
Zahtev za ponudom
X
X
Porudbenica dobavljau *
X
X
Prijemni list
X
X
Kalkulacija od dobavljaa u sistemu PDV-a
X
X
Kalkulacija od dobavljaa van sistema PDV-a
X
X
Kalkulacija od dobavljaa iz inostranstva
X
Nalog za ispravku ulaznog rauna
X
X
Raun za dati avans
X
X
Knjino odobrenje dobavljaa
X
X
Knjino zaduenje dobavljaa
X
X
*-Porudbenica dobavljau se koristi i za izradu porudbenice iz drugih objekata istog preduzea

Interni promet
Poruivanje robe iz centralnog magacina
Adresiranje artikla u toku izrade Internog prijemnog lista
Postavljanje parametara zaliha u toku izrade Internog prijemnog lista
tampanje naloga za prijem robe
Automatsko knjienje Internog prijemnog lista u KEPU
Automatsko nivelisanje prodajnih cena prema Internom prijemnom listu
tampanje deklaracija
tampanje labela sa cenama
Naziv dokumenta
Interna otpremnica
Interni prijemni list
Veleprodaja
X
X
Maloprodaja
X
X
Magacin
Lager lista sa knjigovodstvenim stanjem
Stanje u katalogu sa raspoloivim stanjem (dostupnim za prodaju)
tampanje labela sa cenama za filtriranu grupu stavki sa lagera
Grupno nivelisanje cena po zadatom kriterijumu filtriranja u katalogu (naziv artikla, proizvoa,
primarni tip)
Nivelisanje prodajnih cena u zavisnosti od promene kursa
Predlog za otpis kao mesto za skladitenje nereenih problema na zalihama
Adresiranje magacina sa 5 atributa (Prostorija, Regal, Polica, Sprat, Fioka)
Princip adresiranja je 1 artikal - 1 adresa
tampanje lager liste po zadatom kriterijumu
Export lager liste u Excel, PDF
Auriranje cenovnika na udaljenim lokacijama (poslovnice, putem razmene podataka)
Stanje zaliha u sistemu (dostupnost)
Naziv dokumenta
Popisna lista
Poetno stanje
Zapisnik o manjku
Zapisnik o viku
Predlog za otpis
Zapisnik o otpisu
Zapisnik o promeni cena Nivelacija
Manipulacija robom u magacinu
Veleprodaja
X
X
X
X
X
X
X
X
Maloprodaja
X
X
X
X
X
X
X
X

Reklamacije
Evidentiranje primljene robe na reklamaciju
Praenje statusa reklamiranog artikla
Naziv dokumenta
Zapisnik o reklamaciji
Veleprodaja
X
Maloprodaja
Kupci i dobavljai
Evidentiranje promena na tekuem raunu
Import podataka sa izvoda iz eBanking softvera (Hall eBanking, Pexim)
Povezivanje uplata sa dokumentima nastalim u sistemu
tampa IOS-a
tampa kartice partnera po ifri ili PIB-u
Provera limita prilikom izrade prodajnih dokumenata
Lista za plaanje dobavljaima
Zabrana rada sa kupcem
Upozorenje prilikom izrade dokumenta za kupca
Beleke vezane za kupca
Odgovorna osoba za kupca
Profitni centar koji je odgovoran za kupca
Analiza kupaca
PDV
Knjiga izdatih rauna

o Automatsko knjienje svih transakcija nastalih u sistemu
o Runo rasknjiavanje prometa sa KiM
o Runo rasknjiavanje prometa sa inostranstvom
o Runo knjienje nekih vidova prometa koji nisu predmet obrade eTrgovca (prodaja
osnovnih sredstava, promet nekih dobara ili usluga za koje faktura nije nastala u ovom
sistemu i slino)
o tampanje KIR
Knjiga primljenih rauna

o Automatsko preliminarno knjienje svih transakcija nastalih u sistemu sa mogunou
korekcije u trenutku dobijanja ulazne fakture
o Evidentiranje ulaznih faktura za trokove
PDV prijava
o Zakljuavanje PDV perioda
o tampanje PDV prijave
Trgovake evidencije
KEPU knjiga (prodajna sa PDV, prodajna bez PDV, prosena nabavna cena)
EDI knjiga za svaku fiskalnu kasu u objektu
Blagajniko poslovanje
Neogranien broj blagajni u preduzeu
Stanje blagajni i Dnevnik blagajne
Proces implementacije programa eTrgovac

Koraci u implementaciji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prezentacija programa
Odabir paketa funkcionalnosti
Lista potrebnog hardvera (ta korisnik poseduje, a ta je potrebno nabaviti)
Priprema ifarnika artikala
Priprema ifarnika partnera
Instalacija programa na raunare budueg korisnika
a. eTrgovac
b. Tight VNC (za potrebe pruanja podrke putem interneta)
c. TeamViewer (za potrebe pruanja podrke putem interneta)
Obuka za upotrebu programa
a. Kreiranje ifarnika artikala
b. Kreiranje ifarnika partnera
Generisanje ifarnika adresa i adresiranje objekta
Priprema inicijalne baze podataka
a. Definicija preduzea korisnika
b. Priprema i postavljanje poetnog stanja zaliha
c. Priprema i postavljanje poetnog stanja kupaca i dobavljaa
Podrka prvog i drugog radnog dana
Prezentacija programa
U okviru prezentacije programa, buduem korisniku treba predoiti program, njegove prednosti i mane.
Prikazati mu grafiki interfejs programa, kao i ifarnik artikala koji se dostavlja korisniku uz instalaciju
programa.
Celine u okviru prezentacije programa:
Definicija preduzea korisnika programa

ifarnik artikala
ifarnik partnera
Nabavka
o Poruivanje od dobavljaa
o Poruivanje od DELMAX a
o Prijem robe
Upotrebom programa Kontrola robe
Bez upotrebe programa Kontrola robe
Prodaja
o VP
o MP i trgovake evidencije (KEPU i EDI)
o Rad u MP iskljuivo sa fiskalnim tampaem Galeb FP 550
Interni promet
Popis robe
Reklamacije
PDV evidencija

Odabir paketa funkcionalnosti
U razgovoru s buduim korisnikom, zakljuiti koji paket funkcionalnosti je najpogodniji za njegove potrebe i
planove. Buduem korisniku skrenuti panju da pravilan odabir paketa funkcionalnosti omoguava
fokusiranje na bitno tokom implementacije i tokom obuke korisnika za upotrebu programa.
Lista potrebnog hardvera
Sagledati hardver koji budui korisnik poseduje i planira da upotrebljava u radu s programom eTrgovac.
Buduem korisniku, prema odabranom paketu funkcionalnosti i eljenom broju radnih mesta, predoiti
minimum potrebnog hardvera.
Priprema ifarnika artikala
Buduem korisniku prezentovati organizaciju i strukturu ifarnika artikala i dogovoriti nain uporeivanja
ifara iz korisnikovog ifarnika i postojeeg ifarnika u programu eTrgovac.
Kao rezultat uporeivanja ifarnika korisnika i ifarnika programa eTrgovac treba da bude skup artikala ije
je ifre potrebno otvoriti (kreirati) u programu eTrgovac. To e, po pravilu, biti oni artikli koji se ne nalaze u
ifarniku artikala programa eTrgovac.
Priprema ifarnika partnera
Buduem korisniku prezentovati organizaciju i strukturu ifarnika partnera i nain otvaranja (kreiranja)
partnera u ifarniku. Budui korisnik treba da obezbedi spisak partnera (kupaca i dobavljaa), s neophodnim
podacima, kako bi otvaranje (kreiranje) ifarnika partnera bilo mogue.
ifre partnera se kreiraju u bazi podataka programa eTrgovac, i savet je da to uradi budui korisnik, kako bi
se stekla rutina u upotrebi programa.
U periodu korienja drugog poslovnog programa i implementacije programa eTrgovac, svaki novi partner
(kupac ili dobavlja) treba da bude evidentiran u oba programa, kako bi ifarnik partnera u programu
eTrgovac bio auran.
Instalacija programa na raunare budueg korisnika
Na raunare koji se planiraju koristiti za program eTrgovac, instalirati program i bazu slika.
Pored programa eTrgovac, na raunare korisnika instalirati program za udaljeni pristup, koji e se koristiti za
pruanje podrke putem interneta. Kao programi za udaljeni pristup koriste se TightVNC ili TeamViewer.
Obuka za upotrebu programa
Prema odabranom paketu funkcionalnosti, isplanirati obuku korisnika za upotrebu programa eTrgovac i
sprovesti je prema planu.
U okviru obuke korisnika, pripremiti ifarnik artikala (dopuniti ga s artiklima koji nisu u ifarniku) i pripremiti
ifarnik partnera (otvoriti ifre kupaca i dobavljaa).
Radi postizanja vieg nivoa obuenosti, korisnika uputiti da u prvim testovima i samostalnom radu koristi
uputstvo za program eTrgovac. Korisniku napomenuti da bi u buduem radu, prve odgovore na nedoumice
trebao da pronae u uputstvu.

Generisanje ifarnika adresa i adresiranje objekta
Ukoliko se korisnik programa eTrgovac, odluio da koristi adrese pri smetanju artikala, u saradnji s
korisnikom definisati nain adresiranja objekta. Korisniku ponuditi da mu se ispria praksa drugih
maloprodajnih/veleprodajnih objekata u adresiranju.
Prvobitno otvoriti ifru partnera subjekta i kreirati subjekat kako bi se adrese odnosile na odgovarajui
subjekat. Prema dogovorenom, u bazi podataka programa eTrgovac generisati adrese i korisniku pokazati
na koji nain moe da otampa oznake za adrese. Nakon toga, korisnik treba da adresira objekat u kome e
se skladititi roba.
Priprema inicijalne baze podataka
U okviru pripreme inicijalne baze podataka, sprovesti sledee aktivnosti:
Definicija preduzea korisnika obuhvata definisanje globalnih podeavanja, kao i samu definiciju
preduzea, u okviru grane preduzee. ifra partner subjekta je ranije morala biti otvorena, jer generisanje
adresa ne bi bilo mogue.
Priprema i postavljanje poetnog stanja zaliha obuhvata najee popis robe ili lager listu, koju korisnik
smatra za tanom. Preporuka jeste da se uradi kontrolni popis, kako bi se upotreba programa zapoela sa
to je mogue manje greaka u lageru. Poetno stanje zaliha treba uraditi prema uporeivanju ifara
artikala, a ne prema starim iframa korisnika koje je koristio u prethodnom programu. Samo postavljanje
poetnih zaliha uraditi upotrebom dokumenta Popisna lista i akcijom Poetno stanje po popisu kreirati
poetno stanje, u ovom sluaju, za poetak primene programa eTrgovac, a ne poetno stanje na poetku
nvoe poslovne godine.
Korisniku napomenuti da je za korienje izvetaja, kao i za dalji obraun prosene nabavne cene
neophodno da obezbedi podatke i o nabavnoj, odnosno prosenoj nabavnoj ceni artikala, pored prodajne
cene (sa i bez PDV a). Ukoliko korisnik koristi usluge knjigovodstvene agencije za izradu zavrnog rauna,
minimalno je da obezbedi aktuelnu prodajnu cenu i procenjenu poslednju nabavnu cenu. Procenjena
nabavna cena se moe dobiti i preraunavanjem aktuelne prodajne cene bez PDV a prema prosenoj
bruto mari.
Priprema i postavljanje poetnog stanja kupaca i dobavljaa obuhvata evidentiranje dugovanja prema
dobavljaima s definisanom valutom i evidentiranje potraivanja od kupaca s definisanom valutom.
Poetno stanje se postavlja kroz slog poetnog stanja kupaca i dobavljaa, i insistirati da ovo uradi korisnik,
u cilju obuavanja i sticanja iskustva u radu s programom eTrgovac, jer je ova aktivnost aktuelna na poetku
svake poslovne godine.
Radi efikasnije pripreme, ukoliko je korisnik u mogunosti da u odgovarajuem formatu pripremi podatke o
dugovanju i potraivanju, u excel fajlu, podaci se mogu uvesti u bazu podataka na taj nain. Insistirati kod
korisnika da proveri uveene podatke, jer odgovornost za tanost podataka je na njemu.
Podrka prvog i drugog radnog dana
U prvim radnim danima primene programa eTrgovac, obezbediti prisustvo implementatora na lokaciji
korisnika. Dosadanja praksa je pokazala da je podrka potrebna najvie prvog radnog dana, a retko je
fiziko prisustvo neophodno drugog i narednih dana.
U narednim danima, obezbediti mogunost podrke udaljenim pristupom, pri emu implementator mora
biti u prilici da takvu podrku prui korisniku.
Osnovni ifarnici definicija preduzea

Nain voenja knjiga - ?
Logotip - ? format, dimenzije
Osnovni ifarnici definicija subjekta

U terminologiji eTrgovca naziv subjekt se odnosi na poslovnu jedinicu preduzea, koja ujedno predstavlja i
jedan magacin.
Da bi subjekt mogao da se definie prethodno je potrebno definisati slog u partnerima koji se odnosi na
datu poslovnu jedinicu. Nakon toga se moe pristupiti kreiranju sloga u tabeli subjekata.
Nakon otvaranja novog subjekta tabela zaliha i cenovnik za subjekt su prazni. Ukoliko elite da inicijalizujete
zalihe i cenovnik moete to raditi na sledei nain:
Proverite da je za subjekt koji elite da izvrite nivelaciju podeen referentni cenovnik.
U listingu subjekata izaberite slog subjekta za koji elite da inicijalizujete zalihe i cenovnik.
U meniju alati uzaberite akciju Inicijalizacija zaliha po ifarniku i potvrdno odgovorite na
pitanje. Kada program zavri ubacivanje ifara u zalihe prikazae poruku Gotovo
Otvorite zatim vor Robno/Razvoj asortimana/Cene/Cenovnik i pod menijem nivelacija
izabrati akciju Uradi nivelaciju po referentom cenovniku. Ovo moe potrajati. Program e
uraditi komplet nivelaciju za sve artikle u cenovniku gde je to potrebno. Nastali dokument
nivelacije e u prikazu za tampu prikazati samo one artikle koji su imali stanje u trenutku
nivelisanja, pa e u sluaju novootvorenog subjekta ovaj spisak biti prazan, ali e artikli u
cenovniku imati aurirane cene.
Osnovni ifarnici definicija artikla

Artikal predstavlja svaku robu ili uslugu kojom se eli
trgovati ili se voditi evidencija o kretanju u firmi.
Evidentiranje artikla zapoinje sa otvaranjem njegove ifre
u ifarniku. ifarnik artikala dostupan je na putanji Artikli ->
ifarnik artikala.
U okviru vora Artikli, pored grane ifarnik artikala, nalaze
se dostupne grane poput Grupe, Nazivi artikala,
Proizvoai artikala, Jedinice mere... Sve su to pomoni
ifarnici koji ine normalizovan ifarnik artikala, i pomau u
boljem definisanju jednog artikla.
Da bi artikal bio pravilno i detaljno definisan, neophodno je
posedovati kvalitetne pomone ifarnike. U programu
eTrgovac, pomoni ifarnici su kvalitetno pripremljeni za
asortiman rezervnih auto delova i potrone robe.
Struktura ifre artikla

ifra jednog artikla sastoji se od vie parametara, od kojih svaki ima namenu da blie opie artikal. Prirodno,
veina parametara je prilagoeno rezervnim auto delovima.
ifra jednog artikla sastoji se od sledeih najvanijih parametara:
ifra artikla je redni broj artikla u ifarniku, i nema drugu poruku, sem rednog broja
Naziv artikla je parametar koji opisuje artikal u njegovoj osnovnoj nameni, a ne odreuje za koji je
to model vozila. Primer za naziv artikla su: filter goriva, filter vazduha, spona, ulje za motor, svecica,
lambda sonda... Naziv artikla definie se u pomonom ifarniku Nazivi artikla, i prilikom otvaranja
nove ifre artikla moe se samo izabrati iz pomonog ifarnika. U primeni programa pokazalo se da
je naziv artikla najee korien parametar za pretragu ifarnika artikala, i za korisnika programa je
savet da to pre usvoji nazive artikala koji su definisani u pomonom ifarniku.
Napomena je polje u koje se unosi tekst koji e Vam pomoi da brzo odredite za ta je taj konkretan
artikal namenjen, odnosno za koja vozila je namenjen taj rezervni deo. Pa tako se u postojeem
ifarniku artikala kao napomene javljaju: Astra J 1.3-2.0 CDTi, Cruze; Set-prednji,Polo/Fabia 03 -;
Escort 3/4,zadnje levo. Predlog je da se i ovde koliko god je mogue standardizuje tekst, kao na
primer ako navodite Prednji da ne koristite Napred i slino.
Grupa je parametar za grupisanje artikla u vei sklop automobila/grupe proizvoda kojoj artikal
pripada. Neke od grupa koje su definisane u pomonom ifarniku Grupe artikala su: Glavni delovi
motora i nosaci, Menjac i njegovi delovi, Filter vazduha, Delovi kvacila...
Primarni tip je parametar artikla koji je ranije bio uveden prevashodno zbog Zastavinih vozila, ija
karakteristika je bila mali broj modela, a velika zastupljenost na domaem tritu. U dananje
vreme ova informacija je manje vrednosti, i nosi informaciju gde se artikal primarno ugrauje.
Jedinica mere je parametar koji odreuje u kojoj jedinici mere se vodi artikal na zalihama. Ova
odrednica je najee direktno vezana i s minimalnom koliinom za prodaju. I ovaj parametar bira
se iz pomonog ifarnika, i da bi se koristio mora biti unapred definisan u pomonom ifarniku.
Otvaranje nove ifre artikla

Novu ifru artikla mogue je otvoriti kroz ifarnik artikala, i to pozivanjem opcije Novi, na jedan od dva
mogua naina:
1. Levim klikom mia na dugme Novi u paleti akcija, kao to je prikazano na sledeoj slici
2. Pritiskom tastera Insert (na nekim tastaturama Ins)
Nakon pozivanja opcije Novi, pojavie se forma ifre artikla, a forma je sastavljena od tri kartice. Prva
kartica Osnovni podaci prikazana je na sledeoj slici:
Artikl ID je polje iju vrednost dodeljuje program, nakon to se defiu ostali neophodni parametri
artikla i klikne levim klikom mia na dugme Primeni ili Ok
Karakter je polje u kome se navodi karakter artikla i moe se izabrati jedna od vrednosti koje su
definisane u pomonom ifarniku. Izdvajamo sledee vrednosti za karakter artikla:
o Trgovaka roba
o Usluga
o Osnovno sredstvo
o Ambalaa
Naziv, Napomena, Grupa, Primarni tip i Jedinica mere su objanjeni u prethodnom naslovu, tako
da ovde nee biti dodatno pojanjavani
Proizvodja je polje u koje se unosi naziv proizvoaa artikla. Takoe, i ova vrednost se bira iz
pomonog ifarnika proizvoaa artikala.
Kataloki broj je polje u koje se unosi ifra proizvoaa artikla. Preporuka je da se unosi ifra
proizvoaa tano onako kako ju je definisano i sam proizvoa artikla
EAN13 je polje u koje se unosi bar code artikla. U praksi je est sluaj da proizvoa ili uvoznik
artikla dodeli bar code, te je u ovo polje potrebno uneti ve dodeljen bar code. U suprotnom, moe
se dodeliti vlastiti bar code artiklu, ali u tom sluaju korisnik programa pravno lice mora
posedovati opseg bar kodova, koji se zakupljuje kod firme GS1 http://www.gs1yu.org/
Poreska tarifa je polje u kome se bira PDV poreska stopa i moe se izabrati vrednost koja je
definisana u pomonom ifarniku. U trenutku pisanja uputstva, zakonski su bile definisane stope
PDV:
o 0%
o 10%
o 20%
Zemlja porekla je polje u koje se unosi zemlja iz koje potie artikal, pri emu se misli na zemlju gde
je artikal proizveden. Ovaj podatak je bitan za tane podatke na deklaraciji artikla, ukoliko se
deklaracije tampaju iz programa eTrgovac.
Na drugoj kartici Dimenzije dostupna je forma za unos dimenzija artikala, a kartica je prikazana na sledeoj
slici:
Najea dimenzija koja se odreuje za artikle je teina artikla. Taj podatak je koristan korisnicima
programa koji ele da prate teinu svih artikala na jednom dokumentu, i korisnicima koji organizuju
isporuke kupcima sopstvenim transportom.
Pored teine, dostupne su dimenzije:
Broj zuba
Duina [mm]
Spoljanji prenik [mm]
Unutranji prenik [mm].
Pored navedenih dimenzija, korisnik moe da dodaje nove dimenzije. Preporuka je da se pre dodavanja
nove dimenzije u pomoni ifarnik konsultuje implementator za pomo oko te aktivnosti.

Trea kartica u ifri artikla je Povezivanje, koja je prikazana na sledeoj slici:
Kartica povezivanje namenjena je definisanju veza izmeu artikala (zamenski artikli), kao i za unos OEM
brojeva.
U gridu ifre partnera (desna kolona na slici) predvieno je da se unose ifre partnera, najee dobavljaa,
ime se moe olakati kreiranje ulaznih dokumenata (kalkulacija), gde se artikli unose prema iframa
dobavljaa. Da bi se mogla definisati ifra partnera, neophodno je da partner bude definisan u ifarniku
partnera. U sluaju kupca, mogue je uneti i ifre kupca i prilikom kreiranja prodajnih dokumenata (raun),
na tampanom primerku prikazivati ifre kupca, ime se olakava prijem artikala kupcu u njegov program.
Kreiranje veze sa zamenskim artiklom

Za kreiranje veze sa zamenskim artiklom, predviena je posebna funkcionalnost koja se poziva levim klikom
mia na dugme Povei (gore levo na kartici Povezivanje).
Nakon to se klikne levim klikom mia na dugme Povei, otvorie se katalog artikala. Potrebno je jednom od
dostupnih pretraga pronai zamenski artikal i dva puta kliknuti na taj artikal. Posle toga, pojavie se forma s
kontrolnim pitanjem, kao to je prikazano na sledeoj slici:
Napomena: na slici su prikazani podaci za prikaz, u konkretnom sluaju prikazae se ifra, naziv i napomena
konkretnog artikla koji se povezuje.
Da bi se povezivanje artikala zavrilo neophodno je da levim tasterom mia kliknete na dugme Yes. Nakon
toga bie kreirana veza sa zamenskim artiklom.
Kao posledica povezivanja dva ili vie zamenskih artikala bie prilikom pretrage kataloga u formi za
zamenske artikle prikazivae se svi povezani zamenski artikli. Na taj nain trgovac e biti u prilici da brzo
odgovori kupcu s vie ponuda, ukoliko na stanju ima i neki od zamenskih artikala.
Ukoliko se napravi pogrena veza izmeu dva artikla (artikli nisu zamenski, a povezani su), veza se moe
raskinuti jednostavnim klikom na dugme Poniti vezu, koje se nalazi desno od dugmeta Povei.
Osnovni ifarnici definicija adresa

Za potrebe skladitenja i brzog pronalaenja velikog broja artikala u skladitu ili lokalu prodavnice, u
programu eTrgovac predvieno je voenje evidencije o adresama na kojima se artikli nalaze. Da bi korisnik
bio u prilici da artikle smeta na adrese i da te adrese artikala evidentira u program, neophodan preduslov
je postojanje ifarnika adresa u subjektu/magacinu.
Sistem adresiranja
Jedna adresa se sastoji od vie delova, a svaki deo ima svoje znaenje i primenu. Format jedne adrese je:
A UU VV HH PP
A - oznaka prostorije i to je po pravilu slovna oznaka
UU - brojana oznaka ulice, po pravilu je uvek brojana dvocifrena oznaka, u rasponu od 01 do 99
VV - brojana oznaka rafa po vertikali (jedan zaseban raf, zaseban u smislu vertikalne grede), po pravilu je
uvek brojana dvocifrena oznaka, u rasponu od 01 do 99
HH - brojana oznaka horizontalnog nivoa jednog rafa, a ee se naziva sprat u rafu, po pravilu je uvek
brojana dvocifrena oznaka, u rasponu od 01 do 99
PP - brojana oznaka police u okviru horizontalnog nivoa, sprata, po pravilu je uvek brojana dvocifrena
oznaka, u rasponu od 01 do 99.
A 01 01 05 01
A 01 01 04 01
A 01 01 03 01
A 01 01 02 01
A 01 01 01 01
A 01 02 05 01
A 01 02 04 01
A 01 02 03 01
A 01 02 02 01
A 01 02 01 01
Primer obeleavanja adresa
A 01 03 05 01
A 01 03 04 01
A 01 03 03 01
A 01 03 02 01
A 01 03 01 01
Ovakav format jedne adrese omoguava kreiranje velikog broja adresa, a ujedno korisniku ostavlja
mogunost da prilagodi oblik adrese prema potrebi i izgledu rafova. Ukoliko se program koristi u jednom
maloprodajnom objektu, moe se zakljuiti da je za adresiranje takvog prostora dovoljno koristiti prva dva
ili tri polja od kompletnog formata adrese. Tako bi, u primeru upotrebe prva tri polja (A UU VV) bilo:
A 01 05 01 01
A 01 04 01 01
A 01 03 01 01
A 01 02 01 01
A 01 01 01 01
A 02 05 01 01
A 02 04 01 01
A 02 03 01 01
A 02 02 01 01
A 02 01 01 01
Poslednja dva polja koja se ne koriste uvek bi imale istu vrednost 01.
A 03 05 01 01
A 03 04 01 01
A 03 03 01 01
A 03 02 01 01
A 03 01 01 01
ifarnik adresa i generisanje novih adresa

ifarnik adresa je dostupan na putanji u stablu programa Podeavanje -> Subjekti -> Adrese, kao to je
prikazano na slici:
Kada je ifarnik adresa prazan (bez adresa) ili se ele kreirati adrese s do sada ne korienom slovnom
oznakom (prvo polje, oznaka prostorije), u tim sluajevima moe se iskoristiti opcija Generator adresa.
Opcija za generisanje adresa je dostupna u liniji akcija, kao to je prikazano na sledeoj slici:
Opcija Generator adresa je namenjena generisanju adresa u zadatom

opsegu, koji se odnosi na jednu prostoriju (prva oznaka u formatu adrese,
koja je po pravilu slovna oznaka). Pozivanje opcije je levim klikom mia na
dugme Generator adresa (obeleeno na prethodnoj slici). Nakon pozivanja
opcije, pojavljuje se forma generatora adresa, u koju je potrebno uneti
poslednju adresu u nizu eljenih adresa za generisanje. Forma generatora
adresa ima izgled kao na slici desno. Kao to je pomenuto u formu se unosi
poslednja adresa u nizu, za zadatu prostoriju. Sve brojane oznake moraju
biti unete kao dvocifrene. Da bi se generisale adrese potrebno je levim
klikom mia kliknuti na dugme OK. U zavisnosti od obima (broja adresa)
zadatog opsega, generisanje adresa moe potrajati i nekoliko minuta.
NAPOMENA: Ukoliko se kreirane adrese u jednoj od prostorija koriste i
dodeljene su artiklima, generisanje adresa se ne sme koristiti. Ukoliko bi se
generisale adrese u toj prostoriji, veze izmeu artikla i njegove adrese u
skladitu bi se izgubile i program ne bi imao podatak gde se taj artikal
nalazi. Generisanje adresa se moe koristiti samo pri pripremi podataka i prilikom pripreme nove prostorije
u ifarniku adresa. Preporuka je da se pri potrebi za novim adresama korisnik konsultuje sa
implementatorom programa.
Otvaranje nove adrese

Kada je ifarnik adresa generisan i u upotrebi, a pojavi se potreba za novom adresom, novu adresu je
mogue otvoriti kroz ifarnik adresa.
U liniji akcija nalazi se akcija Novi, koja se pokree levim klikom mia.
Forma za otvaranje nove adrese je prikazana na sledeoj slici:
U formi nove adrese potrebno je popuniti polja adrese, a njihova znaenja su sledea:
Subjekt je polje u kome treba navesti subjekt/magacin za koji se otvara nova adresa. Subjekt se bira
iz ifarnika subjekata.
Prostorija je polje u koje se unosi slovna oznaka prostorije u koju se dodaje nova adresa.
Regal je polje u koje se unosi broj regala, a broj regala je dvocifren broj.
Polica je polje u koje se unosi broj police, a broj police je dvocifren broj.
Sprat je polje u koje se unosi broj sprata, a broj sprata je dvocifren broj. Ukoliko se primenjuje
predloeni model za maloprodaje, onda ovaj broj treba da bude 01.
Fioka je polje u koje se unosi broj fioke, odnosno police u okviru horizontalnog nivoa (sprata).
Ukoliko se primenjuje predloeni model za maloprodaje, onda ovaj broj treba da bude 01.
Opis je opciono polje, i slui za opis adrese i namenjena je iskljuivo korisniku kao podsetnik
specifinosti te adrese. Ovaj opis se prikazuje samo na ovom mestu, na dokumentima se ne
prikazuje.
Nakon unosa svih vrednosti, da bi se kreirala adresa u ifarniku adresa, potrebno je levim klikom mia
kliknuti na dugme OK.
Osnovni ifarnici definicija PARTNERA

Kako je poslovni program eTrgovac namenjen evidentiranju kupovine i prodaje roba poslovnim partnerima,
samog partnera je neophodno definisati u bazi podataka. Za definisanje partnera postoji poseban ifarnik,
koji se poziva u stablu programa na putanji Partneri -> ifarnik partnera.
U okviru ifarnika partnera evidentiraju se svi partneri s kojima firma stupa u poslovnu saradnju, a u okviru
njih mogu se prepoznati:
-
Kupac pravno lice (domai i u inostranstvu)

Kupac fiziko lice
Dobavlja u sistemu PDV
Dobavlja koji nije u sistemu PDV
Dobavlja iz inostranstva.
Otvaranje nove ifre partnera

Da bismo otvorili novog partnera u ifarniku, potrebno je da kliknemo na dugme Novi (obeleeno na slici
ispod):
Nakon toga, pojavie se forma za definiciju (unos podataka) novog partnera, a ta forma je prikazana na
sledeoj slici:

U okviru kartice Matini podaci (na slici na prethodnoj strani) nalaze se sledea polja:
- Partner ID predstavlja polje u koje se unosi brojana oznaka partnera, koja e predstavljati njegovu
ifru u ifarniku partnera. Jedan broj se moe iskoristiti samo za jednog partnera. Ukoliko se pokua
dodeliti ve dodeljen broj, program nee otvoriti novu ifru partnera.
- Tip partnera predstavlja izbor tipa partnera za koga se otvara ifra, a trenutni mogui izbor se svodi
na sledee opcije:
o Interni to obeleava interni magacin u okviru preduzea koje koristi program (na primer
maloprodajni objekat u vlasnitvu)
o Kupci ili dobavljai to predstavlja tip partnera pravno lice, koji se javlja u ulozi kupca ili
dobavljaa, ili u obe uloge
o Radnik to omoguuje evidenciju radnika u ifarniku partnera (ovaj tip je specifine
namene, i zavisi od primene, tako da na ovom mestu nee biti detaljnije objanjen).
- Vrsta partnera predstavlja izbor vrste partnera u okviru sledeih mogunosti:
o Fiziko lice
o Pravno lice
- Opseg kartice je opcija koja predstavlja mogunost evidentiranja vie ifri za jednog partnera.
Ovakva praksa je praktina u sluajevima kada jedan partner (jedan PIB), ima vie maloprodajnih
objekata, i kada se eli svakom maloprodajnom objektu dodeliti posebna ifra u ifarniku partnera.
Tada je mogue lake organizovati poruivanje po objektima, a promet se evidentira na jedno
preduzee kupca (PIB je zajedniki za obe ifre partnera). Opcije koje je mogue izabrati su:
o Po PIB-u
o Po ifri
- Naziv je polje u koje je potrebno uneti poslovno ime partnera (ili ime i prezime u sluaju fizikog
lica)
- PJ predstavlja polje za unos podataka o poslovnoj jedinici, ukoliko partner ima vie poslovnih
jedinica
- Mesto predstavlja sedite pravnog lica poslovnog partnera. Na ovom mestu ne treba unositi mesto
isporuke, ve mesto gde je pravno lice registrovano.
- Adresa je polje za unos adrese sedita partnera
- PIB je polje za unos Poreskog Identifikacionog Broja poslovnog partnera
- Matini broj je polje za unos matinog broja poslovnog partnera
- Lini broj (JMBG) je polje za unos jedinstvenog matinog broja graanina, u sluaju evidentiranja
fizikog lica (ovo polje nije obavezno popuniti, a kada se evidentiraju lini podaci fizikog lica za to
mora postojati i saglasnost tog fizikog lica)
- ifra delatnosti je polje koje omoguava i unos ifre delatnosti poslovnog partnera, ali unos u ovo
polje nije obavezan
- Broj EPPDV je polje za unos EPPDV broja poslovnog partnera, a unos u ovo polje nije obavezno s
obzirom da ovaj podatak nije obavezan za iskazivanje na PDV dokumentima (na primer Raun)
- PDV obveznik je check box polje, koje je potrebno izabrati u odnosu na to da li je poslovni partner u
sistemu PDV ili ne. Ovaj podatak je bitan u situaciji kada se radi o ifri dobavljaa. U sluaju da je
dobavlja van sistema PDV, ovaj podatak e onemoguiti da se grekom napravi kalkulacija s PDV
om za dobavljaa koji nije u sistemu PDV. Takoe, za dobavljaa koji jeste u sistemu PDV, ovo polje
mora biti izabrano (ekirano), i tada e se omoguiti kreiranje kalkulacije s PDV om, a onemoguiti
kreiranje kalkulacije bez ulaznog PDV (to bi bila greka).
- Tekui raun predstavlja mesto za unos tekuih rauna poslovnog partnera. Za jednog partnera
moe se uneti vie rauna, tanije onoliko koliko ih partner ima otvorenih. Unos tekueg rauna
partnera se zapoinje levim klikom mia na dugme Dodaj, nakon ega se pojavljuje forma koja je
prikazana na sledeoj strani
U formu je potrebno uneti broj rauna partnera, a nakon unosa levim klikom mia kliknuti na dugme
Potvrdi. Nakon toga, broj rauna bie upisan u bazu podataka.
U okviru ifre Partner, na kartici Uslovi (Kupac), nalaze se sledea polja:

- Rok plaanja je polje predvieno za unos roka plaanja za kupca u broju dana. Ovaj podatak bie
iskorien kao inicijalan podatak pri kreiranju prodajnih dokumenata za definisanje roka plaanja.
Korisnik je u prilici da promeni rok plaanja za svaki konkretan dokument pre njegovog
zakljuavanja.
- Limit je polje u koje se unosi iznos limita, to jest iznos za koji se dozvoljava kupcu da kasni u
plaanju van valute
- Zabrana za prodaju predstavlja polje u koje se unosi tekst zabrane, kada se nekom kupcu eli
zabraniti kupovina. Ukoliko se u ovom polju nalazi tekst, za tu ifru nee biti mogue izraditi
prodajni dokument. U praksi, ovo polje se koristi kada neki kupac postane ne aktivan (zatvori se
firma).
- Upozorenje je polje u koje se unosi tekst koji e se pojavljivati pri svakoj izradi dokumenta (bilo kog
dokumenta), i s obzirom na to tekst moe biti bilo koje namene. U praksi se u ovo polje stavljaju
tekstovi opte namene, kao na primer: Dokumenta slati mailom u .pdf formatu, tampati
otpremnicu uz raun...
- Metod zaokruivanja koliina je polje koje se koristi za podeavanje naina na koji se zaokruuje
koliina traenog artikla u prodaji ukoliko je kupac traio koliinu koja se razlikuje od parametra
Minimalno za prodaju za dati artikal. Primer bi bio artikal Sveica na kome je definisano da je
minimalno za prodaju etiri komada, a kupac je traio sedam. U zavisnosti od izabrane opcije
program e promeniti koliinu na sledei nain:
o Ostavi kako je ova opcija govori programu da ne dira koliinu, ve da ostavi onako kako je
kupac traio.

o
Na manje- Ova opcija e zaokruiti koliinu na prvi najmanji umnoak parametra

Minimalno za prodaju na datom artiklu. U ovom sluaju program e promeniti koliinu na
etiri, jer je to prva najmanja vrednost posle sedam, a koja je deljiva sa etiri (Minimalno
za prodaju).
o Na vie- Ova opcija e zaokruiti koliinu na prvu veu vrednost od traene a da je deljiva sa
parametrom artikla Minimalno za prodaju. U ovom sluaju bi to bila koliina od osam
komada.
Ukoliko nije definisan nain zaokruivanja, program e koristiti opciju zaokruivanja na vie kao
podrazumevanu.
U okviru ifre Partner, kartica Uslovi (Dobavlja), nalaze se sledea polja:

- Zabrana za nabavku je polje u koje se unosi tekst zabrane, kada se eli zabraniti kupovina robe od
nekog dobavljaa. Ukoliko se u ovom polju nalazi tekst, za tu ifru nee biti mogue izraditi nabavni
dokument. U praksi, ovo polje se koristi kada neki dobavlja postane ne aktivan (zatvori se firma).
- Upozorenje za nabavku je polje u koje se unosi tekst koji e se pojavljivati pri svakoj izradi
dokumenta (bilo kog dokumenta), i s obzirom na to tekst moe biti bilo koje namene.
U okviru ifre Partnera, kartica Kontakt osobe, mogue je evidentirati kontakt osobe koje su zaposlene kod
partnera. Da bi se registrovala kontakt osoba potrebno je levim klikom mia kliknuti na dugme Novi i zatim
e se pojaviti forma kao na slici gore. Popunjavanjem polja i levim klikom mia na dugme Ok kontakt osoba i
njeni podaci bie upisani u bazu podataka. Za jednog partnera mogue je definisaniti vie kontakt osoba.
Preuzimanje podataka o brojevima rauna partnera od NBS

Prilikom unosa PIB-a i matinog broja partnera mogue je dobiti dodatne informacije od Narodne Banke
Srbije. Na osnovu PIB-a ili matinog broja mogue je dobiti podatke o brojevima rauna partnera.
Nakon unosa PIB-a potrebno je kliknuti na dugme sa desne strane polja za unos. Pojavljuje se novi prozor u
kome su izlistani svi rauni partnera sa osnovnim podacima. Primer izgleda takvog prozora:
Dalje je data mogunost da korisnik izabere raune tako to e tiklirati polje ODABRAN i da zatim klikom
na dugme Prenesi odabrane izvri prenos izabranih brojeva rauna u podatke partnera u programu.
Promena ifre postojeeg partnera

Kada se jednom otvori ifra partnera u programu, sva kreirana dokumenta koja glase na tog partnera imaju
referencu na tu inicijalnu ifru. Promena te postojee ifre bi dovela do raskida veza izmeu partnera i
njegovih dokumenata. Zato je promena ifre postojeeg partnera mogua samo ako nije kreiran ni jedan
dokument na tu ifru partnera, praktino ako partner nije imao promet. Dodatno, ovu promenu moe
uraditi samo korisnik sa administratorskim pravima. Program e prilikom pokuaja promene ifre proveriti
da li ima dokumenata koji glase na staru ifru, pa ako nae takav dokument (ili dokumente) nee dozvoliti
promenu ifre.
Prilikom promene ifre partnera, nakon vraanja na listing partnera potrebno je kliknuti na dugme Osvei
da bi se videla nova ifra partnera.
Katalog pretraga artikala

Jedan od najbitnijih atributa eTrgovca je to je u njemu postavljen i katalog za pretragu delova. Ovom
katalogu se moe pristupiti na dva naina:
1.Biranjem opcije Katalog na gornjoj paleti alatki bez obzira na kom delu stabla navigacije se nalazi
2.Tako to, u dokumentu (Raun, Predraun, Kasa blok...), i to u polju za unos Artikl ID, pritisnemo Enter na
tastaturi.
Napomena: Na ovaj nain (za razliku od prve opcije) prua nam se mogunost da izabrane artikle iz kataloga
direktno unosimo u dokument.
Bez obzira na to koju smo opciju za pristup katalogu izabrali otvorie se prikaz kao na sledeoj slici:

U katalogu postoji vie tipova pretraga, osnovni prikaz (kao na slici gore) predstavlja optu pretragu a
ostalim opcijama pristupamo na padajuoj listi dugmeta Pretraga.
Opta pretraga je najee upotrebljavana opcija pretraivanja u kojoj u prazna polja unosimo neki poznat
podatak (npr. Naziv artikla, Tip vozila, Kataloki broj).
Ono to je ovde vano pomenuti, bez obzira na varijantu pretrage, jeste da je prikaz gotovo identian,
razlikuju se samo polja(e) za unos podataka, pri emu:
*U gornjem delu prikaza oznaenom utom bojom dobijamo rezultate pretrage
*Prikaz oznaen crvenim predstavlja dodatni podatak polju napomena
*Prikaz oznaen plavim prikazuje artikle drugih proizvoaa ili artikle namenjene drugim vozilima a koji
mogu zameniti oznaeni artikal u gornjem delu prozora
*Prikaz obeleen zelenim ima dve kartice od kojih prva pokazuje sliku oznaenog artikla a druga njegov oem
Veoma koristan alat koji nam moe omoguiti bru i jednostavniju pretragu jeste upotreba dokera (*) koji
zamenjuje bilo koji karakter (slovo,broj,znak) pri unosu.
Pretraga OEM je opcija pomou koje artikle traimo na osnovu njegovog oem broja
Pretraga po kljunoj rei je opcija koja se koristi onda kada nemamo precizan podatak po kome moemo da
identifikujemo artikal (kao to je oem broj). U tom sluaju ubacujemo neki poznat podatak to bi, u sluaju
prethodno prikazanog artikla, izgledalo kao na sledeoj slici:
Napomena: U ovoj opciji pretrage doker (*) nema svoju ulogu tj. mogu se pisati skraeni nazivi ili
nekompletni brojevi ali bez njegove upotrebe.
Za samu pretragu artikala veoma je vana upotreba opcije Prikaz na paleti alatki, koja nam omoguava da
vidimo i artikle koje u tom trenutku nemamo na stanju (oznaene crvenom lopticom ) odnosno one ije su
zalihe pale na minimalne koliine (oznaene utom lopticom), u sluaju kada smo prethodno definisali
parametre minimalnih zaliha artikla.
Na paleti alatki u katalogu na padajuoj listi dugmeta Prikaz iskljuimo opciju Raspoloivo pri emu
dobijamo prikaz i onih artikala koji odgovaraju zadatim podacima za pretragu, a koje nemamo na stanju
(kao na sledeoj slici).
Istu putanju koristimo i kada elimo da vidimo artikle kojima su zalihe pale na minimum (pod uslovom da su
iste definisane) tako to na padajuoj listi oznaimo opciju Min Zalihe.
Kada hoemo da izaemo iz kataloga to moemo uiniti na tri naina

1. Zatvorimo prozor Katalog kao i svaki drugi prozor u Windows-u (
)
2. Pritisnemo dugme Izlaz na paleti alatki
3. Pritisnemo dugme Escape (Esc) na tastaturi
Bez obzira koju varijantu koristili, program nas vraa tamo odakle smo pristupili u katalog (ako smo
pristupili iz nekog dokumenta, program nas vraa u njega).
Nabavka robe
U posebnom delu eTrgovca postoji deo koji se konkretno odnosi na nabavku robe. Taj segment sadri sve
one tipove dokumenta koji su neophodni za nabavku robe od dobavljaa i on se nalazi na stablu navigacija,
na voru Dokumenti RK -> Nabavka
Zahtev za ponudu
Zahtev za ponudu je dokument kojim dobavljau aljemo upit za artikle koji su u njemu navedeni, odnosno
to je dokument isto informativnog karaktera na bazi kojeg oekujemo povratnu informaciju, na osnovu
koje se odluujemo koje artikle i u kojim koliinama elimo da poruimo. Dokument Zahtev za ponudu se u
praksi retko koristi u komunikaciji s dobavljaem s kojim preduzee ima redovnu saradnju.
Na stablu navigacije ovaj dokument se nalazi na putanji Dokumenti RK NabavkaZahtev za ponudu.
Na paleti alatki odaberemo dugme Novi a zatim odaberemo dobavljaa.

Otvara se prozor za unos podataka Novi dokument: Zahtev za ponudu u koji unosimo podatke o artiklima
koji su predmet poruivanja. Podatke moemo uneti na tri naina:
*Direktnim unosom ifre artikla u polje za unos Artikl ID
*Ulaskom u katalog (pritiskom na Enter kada je kursor u prazno polje za unos) pri emu odabrane artikle
direktno upisujemo u dokument iz kataloga
*Biranjem opcije Uvoz podataka u sklopu koje postoji nekoliko opcija za uvoz podataka
- Uvoz stavki (xls) je opcija uvoza podataka iz tabele pripremljene u programu Excel
- Lager lista (iz baze) je opcija koja nam omoguuje da iz postojee lager liste odaberemo eljene artikle koje
imamo, ili smo imali na stanju, i da ih ponovo poruimo.
- Prodaja za period (iz baze) je opcija koja nam omoguava da poruimo artikle koji su prodati a na
korisniku je da odredi za koji period prodaje e se odnositi poruivanje. (Ova opcija detaljnije je objanjena
u delu Nabavka robe porudbenica dobavljau)
- Uvoz stavki oznaenih za nabavku je opcija koju koristimo onda ako imamo pripremljenu listu za nabavku
(Objanjeno u delu Predlog za hitnu nabavku). U tom sluaju nakon odabira ove opcije otvara se prikaz kao
na sledeoj slici:
eljene artikle odabiramo tako to pritisnemo taster Ctrl na tastaturi a pomou mia biramo artikle.
Bez obzira na nain na koji smo uneli stavke u dokument, otvara se prikaz kao na slici dole, u kojem po
potrebi moemo brisati, unositi druge artikle ili menjati koliine unetih artikala, a zatim snimamo
dokument.
Na paleti alatki odabiramo AlatiIzvoz u datoteku i odluujemo se za jednu od ponuenih opcija
U sluaju da dobavlja potvrdno odgovori na na zahtev odnosno da moe da isporui sve artikle u traenim
koliinama, program nam omoguuje da automatski napravimo porudbenicu. To radimo tako to na paleti
alatki odaberemo AlatiGeneratorPorudbenica
Porudbenica dobavljau
Porudbenica dobavljau je dokument namenjen poruivanju robe. Na stablu navigacija ovaj dokument se
nalazi u delu Dokumenti RKNabavkaPorudbenica dobavljau. Na paleti alatki odaberemo dugme novi
a zatim u zaglavlju dokumenta odaberemo dobavljaa
Otvara se prozor za unos podataka Novi dokument: Porudbenica dobavljau u koji unosimo podatke o
artiklima koji su predmet poruivanja. Podatke moemo uneti na tri naina:
*Direktnim unosom ifre artikla u polje za unos Artikl ID
*Ulaskom u katalog (pritiskom na Enter kada je kursor u prazno polje za unos) pri emu odabrane artikle
direktno upisujemo u dokument iz kataloga
- Uvoz stavki (xls) je opcija uvoza podataka iz tabele pripremljene u programu Excel
- Lager lista (iz baze) je opcija koja nam omoguuje da iz postojee lager liste odaberemo eljene artikle koje
imamo (imali smo) na stanju i da ih ponovo poruimo.

- Prodaja za period (iz baze) je opcija koja nam omoguava da poruimo artikle koji su prodati a na
korisniku je da odredi za koji period prodaje e se odnositi poruivanje. Odabirom ove opcije otvara se upit
kao na sledeoj slici
Nakon odabira vremenskog perioda pritisnemo dugme Ok nagon ega se otvara prozor kao na sledeoj slici:
Program je automatski uitao podatke o prodatim artiklima za dati period. U koloni Koliina dobijeni su
podaci o koliinama prodate robe u zadatom periodu, a u kolonama do nje podaci o koliinama robe kojima
raspolaemo. Izbor artikala koje elimo da poruimo moemo obaviti na dva naina:
1. Oznaimo opciju Odaberi sve na paleti alatki
2. Pritisnemo taster Ctrl na tastaturi, a pomou mia biramo artikle
Akciju zavravamo biranjem opcije Ok pri emu nam se otvara naredni prikaz

Potvrdimo na dugme Dalje, nakon ega e program generisati to jest uneti odabrane podatke u dokument
porudbenica. U polju koliina (koja se poruuje) bie koliina koja je prodata u zadatom periodu.
Po potrebi moemo brisati, unositi druge artikle ili menjati koliine unetih artikala a zatim snimamo
dokument.
Na paleti alatki biramo AlatiIzvoz u datotekue-mail Externi dokument za razmenu (u sluaju kada je
DELMAX dobavlja; u sluaju drugog dobavljaa preporuuje se opcija (email) Dokument u PDF-u(pdf)).
Program zatim automatski izvozi podatke u formu Email-a pri emu se pojavljuje prozor kao na sledeoj
slici:
Napomena: Poslovnice Delmax sistema i DELMAX partneri koriste opciju Slanje porudbenice u centralu.
Kalkulacija
Kalkulacija je knjigovodstveni dokument kojim se formiraju prodajne cene robe i ujedno evidentira njen
ulaz.
Pristup je isti kao i kod drugih dokumenata. Na stablu navigacija odaberemo kalkulacija a zatim Novi
dokument nakon ega se otvara zaglavlje dokumenta u kojem odabiramo partnera to jest u ovom sluaju
dobavljaa.
U formi zaglavlja kalkulacije, za razliku od drugih, postoji dodatno kontrolno polje za unos, u koje upisujemo
podatak fakturna bez pdv sa izvornog dokumenta ime spreavamo mogunost greke prilikom izrade
kalkulacije. Fakturna bez PDV je vrednost kupljene robe pre rabata, iskazana na fakturi dobavljaa. Nakon
toga se otvara forma kao na sledeoj slici:
Podatke u kalkulaciju moemo unositi na dva naina:

*Direktnim unosom ifre artikla u polje za unos Artikl ID (U sluaju da za neki artikal ne postoji adekvatna
ifra prvo treba kreirati ifru pa tek onda uraditi kalkulaciju)
Bez obzira na koji nain su uneti artikli u novu kalkulaciju, neophodno je otvoriti artikal pri emu se otvara
forma sa poljima za unos karakteristinim za kalkulaciju.
U donjem levom delu prikaza (obeleeno crvenim) nalaze se polja za unos u kojima korisnik moe menjati
vrednosti.
- Zaprimljeno predstavlja koliinu artikla koja se zaprima (sa dokumenta)
- Fakturna cena bez pdv je ukupna vrednost konkretnog artikla bez ukalkulisanog pdv-a (sa dokumenta) i
bez ukalkulisanog rabata dobavljaa
- Rabat je popust u ceni koji dobavlja daje, tako da se u ovo polje upisuje iznos tog popusta u % (sa
dokumenta)
- Troak je vrednost ukalkulisanih zavisnih trokova, izraenih u procentima, koji poveavaju nabavnu
vrednost robe (npr.trokovi transporta). U okviru ovih trokova mogu se raspodeliti na nivou jednog artikla

samo trokovi koji ulaze u PDV osnovicu. Primer za takve trokove bi bio vrednost isporuke koja je kao
usluga iskazana na fakturi dobavljaa, a kupac ima pravo na korienje prethodnog PDV a.
- RUC (Razlika u ceni) je mara odnosno procentualna razlika izmeu nabavne i prodajne vrednosti robe bez
pdv-a i taj procenat slui za izraunavanje prodajne cene artikla
- Prod. cena bez PDV je polje u kojem se automatski generie jedinina prodajna cena bez pdv-a kao
proizvod nabavne vrednosti robe i razlike u ceni. Korisnik moe na ovom mestu da unese i cenu koju smatra
odgovarajuom, a program e preraunati procenat popusta prema unetoj vrednosti. Da bi se videla
promena popusta, potrebno je pritisnuti taster Enter nakon unosa eljene prodajne cene.
- Prod.cena sa PDV je polje u kojem se automatski generie jedinina prodajna cena sa ukalkulisanim pdvom, kao proizvod prodajne cene bez pdv-a i procentualnog iznosa samog pdv-a. Korisnik moe na ovom
mestu da unese i cenu koju smatra odgovarajuom, a program e preraunati procenat popusta prema
unetoj vrednosti. Da bi se videla promena popusta, potrebno je pritisnuti taster Enter nakon unosa eljene
prodajne cene.
Boje u prikazu stavki se odnose na promenu cena artikala koje e biti izvrene na osnovu tekueg
dokumenta:
Zelena: Sa ovim dokumentom e se postaviti cena vea od aktuelne u cenovniku za taj artikal
Crna: Cena ostaje ista
Oran/Narandasta: Prodajna cena e biti manja od aktuelne prodajne cene u cenovniku za taj
artikal
U donjem desnom delu prikaza (obeleeno zelenim) se automatski generie vrednost prodate robe u
zavisnosti od koliine artikla to jest od vrednosti unete u polje Zaprimljeno.
U krajnjem levom dnu prikaza nalazi se dugme Razvoj asortimana tako da moemo da zadamo parametre
artiklima odmah pri zaprimanju robe.
Na kraju potvrdimo unos vrednosti na dugme OK i ponavljamo postupak onoliko puta koliko ima stavki na
dokumentu. Nakon potvrde pojavljuje se prikaz kao na sledeoj slici:
Snimamo dokument, a potom u glavnom prikazu, na paleti alatki biramo dugme Zakljuaj i ovim je
postupak prijema to jest kalkulacije robe zavren (roba je na stanju).
Kalkulacija bez PDV

Kalkulacija je knjigovodstveni dokument kojim se formiraju prodajne cene robe i ujedno evidentira njen
ulaz. Kalkulacija bez pdv je tip dokumenta koji se koristi u sluajevima kada dobavlja robe nije u sistemu
pdv-a. Procedura izrade kalkulacije bez pdv-a identina je onoj za izradu redovne kalkulacije. Jedina razlika
izmeu ova dva tipa dokumenta je to je kod kalkulacije bez pdv vrednost ulaznog pdv-a uvek 0.
Polja za unos podataka su dakle identina i unose se isti oni podaci kao kod redovne s tim to program ne
kalkulie vrednost ulaznog pdv-a.
Kalkulacija uvoza
Kalkulacija uvoza je knjigovodstveni dokument kojim se evidentira ulaz i formiraju cene za robu koja se
uvozi iz inostranstva. Procedura izrade kalkulacije uvoza identina je onoj za izradu redovne kalkulacije,
razlika je u zaglavlju dokumenta gde se zahteva preciziranje carinskog kursa i formi koja se dobije prilikom
otvaranja artikla za koji hoemo da unesemo vrednosti, odnosno u koraku koji sledi nakon uvoza (runog
unosa) podataka u kalkulaciju.
U zaglavlju dokumenta, izdvaja se
kartica Devize, koja izgleda kao na
prikazanoj slici.
U polje Kurs za carinu neophodno je
uneti kurs koji se primenjivao za
obraun carinske osnovice. Taj
podatak se moe proitati s
dokumenta Jedinstvena Carinska
Isprava. Prethodno, taj kurs treba
evidentirati u ifarniku kurseva.
U polje Datum JCI potrebno je uneti
datum s dokumenta Jedinstvena
Carinska Isprava. Nakon definisanja ta
dva podatka, moemo zatvoriti
zaglavlje dokumenta i prei na unos
artikala i njihov prijem u skladite.
- Devizna cena je cena po jedinici proizvoda izraena u stranoj valuti (sa dokumenta)
- Rabat % je procentualno izraena visina popusta odobrenog od strane dobavljaa (sa dokumenta)

- Troak % je procentualno izraena visina trokova carinskog postupka, odnosno trokova koji ulaze u
carinsku osnovicu (primer za takav troak je prevoz do granice).
- Troak iznos predstavlja visinu trokova u dinarskoj protivvrednosti. Iznos se dobija kada se Iznos po kursu
JCI pomnoi sa procentualnom visinom trokova
949.50 * 4.801% = 45.5770
Iznos po kursu JCI se dobija kada se devizna cena pomnoi sa carinskim kursom
- Stopa % predstavlja carinsku stopu odnosno procenat od carinske osnovice na osnovu kojeg se naplauje
carina
- Iznos predstavlja iznos carine koji se dobije kada se carinska osnovica pomnoi sa carinskom stopom
995.0753 * 1% = 9.95
Carinska osnovica predstavlja zbir iznosa po kursu JCI i ukalkulisanog troka
- Fakturna cena bez PDV predstavlja zbir carinske osnovice i iznosa carine po jedinici proizvoda
- Nabavna cena bez PDV predstavlja vrednost fakturne cene uveane za procenat dodatnog troka.
- Prod. cena bez PDV je polje u kojem se automatski generie jedinina prodajna cena bez pdv-a kao
proizvod nabavne vrednosti robe i razlike u ceni
- Prod.cena sa PDV je polje u kojem se automatski generie jedinina prodajna cena sa ukalkulisanim pdvom, kao proizvod prodajne cene bez pdv-a i procentualnog iznosa samog pdv-a
- Naknadni popust i Naknadni trokovi su pomona polja za evidentiranje parametara koji mogu uticati na
prodajnu cenu, ali ne ulaze ni u carinsku niti u PDV osnovicu. Primer za naknadni popust je popust
dobavljaa koji oekujete kao njegov kupac na osnovu ostvarenja nekog obima prodaje. Primer za naknadni
troak je svaki troak u manipulaciji robom, koji optereuje nabavnu cenu, ali ne ulazi direktno u nabavnu
cenu (angaovanje radnika iz omladinske zadruge za pretovar, iznajmljivanje viljukara za istovar,
iznajmljivanje skladita...).
Prijemni list
Napomena: dokument prijemni list ne koristiti bez prethodne konsultacije sa implementatorom
programa, iz razloga to dokument omoguava organizaciju prijema u skladitu koje prima velike koliine
parcijalno. Nepravilnom upotrebom dokumenta moe se onemoguiti prodaja artikala na period do
otklanjanja nepravilnosti.
Prijemni list je tip dokumenta kojim se kontrolie roba nakon izrade kalkulacije. Osnovni preduslov za
primenu prijemnog lista je postojanje nekog ulaznog dokumenta (Kalkulacija, Kalkulacija bez PDV,
Kalkulacija uvoza, Interni Prijemni List) koji je snimljen i ima status Potrebna kontrola.
Na stablu navigacija odaberemo Prijemni list a zatim na paleti alatki dugme Novi pri emu se otvara
zaglavlje dokumenta

U sluaju Prijemnog lista, u zaglavlju dokumenta izbor dobavljaa (partnera) je suen na one za ija
dokumenta prijema (Kalkulacija, Kalkulacija bez PDV, Kalkulacija uvoza, Interni Prijemni List) je u zaglavlju u
kartici nalog odabran status Potrebna kontrola.
Pritisnemo dugme OK nakon ega se otvara forma za unos. Podatke unosimo biranjem opcije Uvoz
podataka (Uvoz stavki iz dokumenta).
Nakon odabira opcije za uvoz stavki otvara se dodatni prozor Uvoz podataka/Izbor dokumenata.
U tom prozoru, na padajuim listama, se bira:

*Naziv (tip) dokumenta na osnovu kojeg se kreira raun
*Broj pod kojim je odabrani dokument snimljen
Nakon potvrde na dugme OK program nam automatski unosi podatke sa izvornog dokumenta.
Snimimo dokument i na dugmetu tampa odaberemo jednu od opcija za tampu naloga za kontrolu
Nakon zavrene kontrole otvaramo svaki artikal pojedinano i u polje Izbrojano unosimo rezultate sa
kontrole
Nakon zavrene procedure unosa kontrolisanih vrednosti, u zaglavlju dokumenta na kartici nalog u polju
status biramo opciju Zavrena kontrola.
Na kraju zakljuavamo dokument ime je procedura kontrole robe zavrena
Napomena: Kreiranjem prijemnog lista, roba se nalazi na stanju (lager listi), ali nije u statusu raspoloivo za
prodaju, ve se nalazi u statusu Na prijemu. Tek po zakljuavanju dokumenta Prijemni list, svi artikli
postaju raspoloivi za prodaju.
Labele sa cenama tampanje

Kako postoji obaveza za iskazivanjem prodajne cene artikla na polici, pripremljen je dokument s labelama,
koji se prilae uz svaki artikal. Dokument za tampu je dostupan uz svaki dokument nabavke koji utie na
formiranje prodajne cene, a to su dokumenti:
Kalkulacija
Kalkulacija bez PDV
Kalkulacija uvoza
Interni prijemni list.
Dokument se moe pregledati pre
tampe ili direktno tampati. Da bi
pregledali dokument s labelama, prvo u
listingu dokumenata neophodno je
obeleiti dokument za koji se ele
labele (jedan levi klik mia na
dokument), a zatim potrebno je da u
meniju Alati -> Pogled izaberemo
opciju s nazivom Labele po dokumentu
(MP) ili Labele po dokumentu (VP).
Razlika izmeu ova dva dokumenta je u
nameni labela, da li su za MP ili VP
objekat (iskazivanje cena s PDV om ili
bez ukalkulisanog PDV a).
Nakon to izaberemo opciju Labele po dokumentu (MP ili VP), prikazae se dokument kao to je prikazan
primer na sledeoj slici:
Slika: Primer dokumenta Labele po dokumentu (MP), gde se prikazuju cene sa ukalkulisanim PDV om
Slika: Primer dokumenta Labele po dokumentu (VP), gde se prikazuju cene bez ukalkulisanog PDV a
Dokument je mogue otampati iz prikaza (primeri na prethodne dve
slike), a mogue je i bez pregleda odmah pozvati tampu dokumenta.
Opcija za tampu je dostupna u meniju tampa -> Labele po
dokumentu (MP) i Labele po dokumentu (VP).
Meni se nalazi u liniji akcija za odgovarajui dokument. Nakon
pozivanja opcije Labele po dokumentu (MP ili VP), pojavie se forma
za definisanje uslova tampanja (standardna Windows forma, u kojoj
se moe definisati koliko primeraka da se otampa i koje strane se
ele tampati).
Uputstvo za upotrebu, podeavanje, korienje i odravanje fiskalnog

tampaa
Informacioni sistem eTrgovac podrava rad sa fiskalnim printerom u maloprodaji. Podrani ureaji su:
Galeb FP-550
Galeb GP-550
INT RASTER FP-600
Ovi ureaji su formalno kompatibilni, ali postoje neke praktine razlike izmeu njih:
Karakteristika
Broj artikala u kasi
Maks. broj stavki na
iseku
Maks. koliina jedne
stavke
Maks iznos po stavci
Maks iznos po raunu
Maks.
jedinano
plaanje
Galeb FP-550
65023
250
Galeb GP-550
65023
250
INT RASTER FP-600

80000
512
99999,999
999999 ili 99999,999
99 999,999
999,999.99
8+2, maks 21 000 000,00

999 999 999,99
999 999 999,99
99 999 999,99
999 999 999,99
999 999 999,99
9,999,999.00
Potrebno je ispravno podesiti sistem za rad i pridravati odreenih se pravila u radu kako bi se izbegli
problemi. Neka od ogranienja koja se nameu su:
Ogranien broj mesta za definisanje robe i usluga u fiskalnom ureaju. Bilo kakva prodaja robe i
usluga kroz fiskalni printer zahteva da u PLU tabeli (ifarniku) fiskalnog printera budu definisane
unapred i roba i usluge. Nije dozvoljeno ponavljanje istog naziva, niti je dozvoljena promena i
brisanje podataka ukoliko je odtampan barem jedan fiskalni iseak.
Nije dozvoljeno menjanje naziva robe ili usluge, kao i jedinice mere, ukoliko je ve vren promet
po tom artikal id-u kroz kasu. Ukoliko je vrena promena naziva potrebno je resetovati bazu artikala
u printeru (PLU) i veznu tabelu artikala za kasu u eTrgovac bazi (Resetovanje artikala u alatu za
administraciju fiskalnog ureaja).
Promena poreskih stopa za artikle po kojima je ve vren promet. Ovo takoe zahteva reset
podataka.
GP-550, Nova kasa proverava koliko gotovine ima u kasi na osnovu kasa blokova od poetka smene.
Ako se stavi da se ekom plaa vie nego to je iznos rauna, potrebno je vratiti kusur u gotovom
novcu, to kasa ne dozvoljava ako ima manje gotovine nego to treba vratiti kupcu kao kusur. Fp550 ovo nije proveravao.
Fp-600 ureaj ne dozvoljava da iznosi po kartici i eku budu vei od iznosa celog iseka, ve manji ili
jednaki iznosu iseka
FP-600 podrazumevano radi na 56700kbps.
Uslovi za rad sa fiskalnim printerom
Instaliran eTrgovac
Prikljuen ispravan i fiskalizovan fiskalni printer
Definisan fiskalni printer u spisku fiskalnih ureaja u eTrgovcu i uparen IBFM broj
Definisan subjekt maloprodaje i podeena podrazumevan fiskalni ureaj za subjekt
Definisan kod i lozinka operatera za rad sa fiskalnom kasom
Podeen aktivan subjekt maloprodaje i izabrana fiskalna kasa za prijavljenog korisnika
Resetovanje PLU baze i sinhronizacija sa eTrgovcem
Uputstva za podeavanje
Prikljuivanje printera
Prikljuivanje printera vriti samo dok je printer iskljuen.
Prvo povezati komunikacione kablove, a zatim napajanje
Prvo ukljuiti fiskalni printer a zatim GSM modul
Definisanje fiskalnog printera u spisku fiskalnih ureaja u eTrgovcu i uparivanje IBFM broja
Startovati eTrgovac pod administratorskim nalogom. Otvoriti granu Podeavanje i pod njom izabrati granu
Kase u sistemu. Ukoliko prikljueni printer nije definisan kliknuti na dugme Novi i popuniti traene podatke
za fiskalni printer,osim polja IBFM koji treba ostaviti prazno. Primer popunjenog dijaloga za Galeb FP550:
Polja za ogranienje maksimalnog broj artikala (u PLU tabeli) treba popuniti kao na slici, kako bi se ostavio
dovoljno velik rezervni prostor u sluaju potrebe. Nakon popunjavanja treba kliknuti na Ok dugme za upis
podataka u bazu. U listi fiskalnih printera trebalo bi da se pojavi ureaj koji smo upravo definisali. Oznaiti
taj slog levim tasterom mia i izvriti akciju itanje IBFM broja iz kase iz menija Alati. Program e zatim
proitati IBFM broj iz prikljuenog printera i upisati ga u bazu za izabran fiskalni printer. U kasnijem radu
program koristi ovaj podatak kako bi bio siguran da se u svakom trenutku radi sa onim printerom koji je
definisan i odbie rad sa printerom koji ima drugaiji IBFM broj. Jedan IBFM broj moe se pojaviti samo
jednom u listi, i praktino je jedinstven.
Definisanje subjekta maloprodaje i podeavanje podrazumevanog fiskalnog ureaja za taj
subjekt
Za rad maloprodaje potrebno je da u eTrgovcu bude definisan barem jedan MP subjekt. Za subjekt se moe
postaviti podrazumevana kasa (fiskalni printer). eTrgovac ima mehanizam za automatsko generisanje MP
rauna iz VP subjekta i tom prilikom koristi podatak o podrazumevanoj kasi kako bi pripremio MP raun za
fiskalizaciju. Postavljanje podrazumevane kase se vri na voru Podeavanje\Subjekti.

Definisanje kda i lozinke operatera za rad sa fiskalnom kasom
Zaposleni koji prodaju kroz fiskalni printer moraju imati definisan svoj kd i lozinku za rad sa fiskalnim
printerom. Fiskalni printer ima mogunost za definisanje do osam operatera. Ovo podeavanje se radi u
dva koraka:
1. U grani Zaposleni\ifarnik zaposlenih otvoriti formu za izmenu podataka o zaposlenom i na stranici
Sistem uneti kd i lozinku.
2. U glavnom meniju izabrati Sistem pa Administracija fiskalnog ureaja. U prozoru koji se pojavi
izabrati stranicu Operateri. Izabrati prvi slobodan kd operatera. U polje Lozinka uneti postojeu
lozinku, a ako nije definisana postojea lozinka uneti 0000 (etiri nule). U polja za promenu lozinke
uneti novu lozinku dva puta i zatim kliknuti na dugme Promeni lozinku. Nakon toga uneti ime i
prezime operatera u polje za promenu imena i kliknuti zatim na dugme za Promeni ime.
Nakon ovoga se moe zatvoriti prozor za administraciju fikalnog ureaja.
Podeavanje aktivnog subjekta maloprodaje i izabrane fiskalne kase za prijavljenog korisnika
U glavnom meniju izabrati Sistem, pa Promena preduzea, subjekta, profitnog centra ili kase. U prozoru
koji se pojavi treba podesiti sve parametre. Opciju Kasa je povezana sa ovim raunarom treba tiklirati
samo na onom raunaru na koga je fiskalni printer direktno povezan. Na ostalim radnim stanicama u okviru
mree ne treba tiklirati ovu opciju ve samo izabrati kasu sa liste. Na ovaj nain je mogue pripremati
fiskalna dokumenta sa vie raunara a samu fiskalizaciju onda vriti sa onog raunara na koji je kasa
povezana.
Resetovanje PLU baze i sinhronizacija sa eTrgovcem
Uradi se dnevni izvetaj ako je bilo nekog prometa. Ukoliko je to prvo startovanje kase pod
eTrgovcem ili je kasa koriena na drugom raunaru potrebno je da se dnevni izvetaj uradi runo,
preko komandi na kasi.
U glavnom meniju izabrati Sistem pa Administracija fiskalnog ureaja . Na stranici Artikli
aktivirati komandu Resetovanje artikala. Ova operacija moe dosta dugo trajati u zavisnosti od
broja artikala koji su u fiskalnoj kasi.
Ako je posle toga aktivirano dugme Sinhronizacija to znai da baza i kasa nisu sinhronizovane pa
treba kliknuti na dugme za sinhronizaciju.
Automatsko resetovanje PLU baze nakon dnevnog izvetaja
eTrgovac moe biti podeen da resetuje PLU tabelu posle svakog dnevnog izvetaja, ime se izbegava
nagomilavanje artikala u PLU tabeli. Podeavanje je globalno: RESET_PLU u grani Fiskalni ureaji. Ovo
podeavanje je ukljueno kao podrazumevano.
Nain upisa artikala u PLU bazu fiskalne kase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
eTrgovac automatski dodaje artikle u PLU bazu fiskalne kase kako bi mogli da se tampaju fiskalni iseci.
Zbog ogranienja koje fiskalni ureaji imaju esto je potrebno da se u fiskalni ureaj upisuje skraeni naziv
artikla. U tabeli ispod je prikazan nain na koji se formira naziv artikla za ubacivanje u PLU bazu fiskalnog
ureaja.
NAZIV ARTIKLA IZ BAZE
Kosa crta
ARTIKAL_ID
Razmak
9 9 9 9 9 9
JM
Pravila za formiranje naziva artikla kasi:

Prvo ide ARTIKAL_ID tako to se uzima prvih 6 brojeva. Vie od 6 sifara ne bi smelo da se koristi za
ARTIKAL_ID
Zatim se dodaje razmak (ascii #32)
Dodaju se prvih 20 karaktera iz naziva artikla
Na kraju se dodaje kosa crta i posle nje etiri karaktera iz jedinice mere
U nazivu koji se alje fiskalnoj kasi kosa crta slui kao separator posle koga se navodi jedinica mere. Zbog
toga to se u ifarniku mogu nai artikli koji u nazivu imaju kosu crtu (na primer Ulje 1/2 koje oznaava da
je pakovanje pola litre, ali je jedinica mere i dalje litar), sve kose crte koje program nae u nazivu artikla
pretvara u kontra kose crte (\) i tako izmenjene alje u kasu. Na ovaj nain se kosa crta koja razdvaja naziv
i jedinicu mere pojavljuje samo jednom u nazivu. Nazivu artikla i jedinici mere se odstranjuju znakovi
razmaka na poetku i kraju ako ih ima pre nego to se izvri spajanje sa ARTIKAL ID brojem.
Alat za administraciju fiskalne kase iz eTrgovca

Komande
Status
Prikai status-Prikazuje se prozor koji prikazuje trenutno stanje fiskalne kase
tampanje podeavanja- tampanje podeavanja fiskalne kase. tampu vri sama fiskalna kasa.
Osvei status iznosa i transakcije-Prikaz trenutnog stanja, iznose po nainima plaanja od

zadnjeg dnevnog izvetaja, broj zadnjeg dnevnog izvetaja i ukupan broj fiskalnih iseaka, kao i
status zadnje transakcije. U normalnoj situaciji zadnja transakcija treba da je zavrena.
Zatvori transakciju- Ukoliko je zadnja transakcija (fiskalni iseak) ostala otvorena, ovom
komandom je moete zatvoriti. Program vri zatvaranje ponitavanjem stavki na otvorenom
iseku i otkazivanjem iseka nakon brisanja svih stavki.
Otkai transakciju Ukoliko je zadnja transakcija (fiskalni iseak) ostao otvoren, ovom
komandom moemo probati da ponitimo celu transakciju tako to e biti stornirana svaka
stavka sa iseka. Ova komanda se moe uspeno izvriti samo ako se nakon blokade kase u toku
kreiranja iseka odmah otilo na formu za administraciju, jer program ogranieno pamti koje
stavke je zadnje poslao na printer.
Izvetaji
Periodini izvetaj-tampanje periodinog fiskalnog izvetaja za izabrani period
Podeavanja
COM port Podeavanje parametara za povezivanje fiskalne kase i raunara. Podrazumevana
komunikacioni port je COM1. Za kasu FP600 je potrebno postaviti brzinu komunikacije na
57600kbps, jer je to podrazumevana brzina za nju. Fp-550 koristi 19200kbps.
1 sat napred/1 sat nazad- Pomeranje sata za zimsko/letnje raunanje vremena
Proitaj H&F itanje aktuelnog sadraja zaglavlja i podnoja fiskalnog iseka iz fiskalne kase
Podesi H&F- Ukoliko izmenite sadraj zaglavlja i podnoja ovom komandom te izmene upisujete
u fiskalnu kasu
Brii Brisanje sadraja polja zaglavlja i podnoja fiskalnog rauna. Ovo brisanje se odnosi samo
na brisanje polja u programu, ne i u kasi.
Uitaj logo- Uitavanje logoa firme iz fajla i prikaz na ekranu. Ova komanda ne vri upis u
fiskalnu kasu
Podesi logo- Upis uitane slike logoa u fiskalnu kasu
Operateri
Pre bilo kakve akcije nad operaterima potrebno je da sa padajue liste izaberete jednog od
operatera (kod 1 8). U polje Lozinka unesite tekuu lozinku za tog operatera. Podrazumevana
lozinka je 0000. Nakon ovoga sve operacije na ovoj stranici koje izvodite se odnose na izabranog
operatera.
Promena lozinke Postavljanje nove lozinke za izabranog operatera. Pre toga unesite novu
lozinku, u oba polja.
Promeni ime- Postavljanje novog imena za izabranog operatera. Pre toga unesite novo ime u
polje predvieno za to.
Artikli
Uitaj sve iz kase Uitavanje svih artikala iz kase i prikaz na ekranu u tabeli. Pored osnovnih
informacija u koloni Ima u bazi prikazuje se podatak da li je dati artikal u kasi sinhronizovan sa
bazom.
Sinhronizacija- Ovom komandom se brie postojea PLU tabela u bazi za izabranu kasu i puni se
sa tekuom tabelom PLU iz kase. Na ovaj nain sinhronizujemo program i kasu. Sinhronizaciju je
mogue izvesti samo ako je pre toga uitana PLU tabela artikala iz kase i ako je format naziva
artikala kompatibilan sa onim koji koristi eTrgovac.
Brii sve iz kase- Ovom komandom briemo sve artikle iz PLU baze u fiskalnoj kasi. Kasa nee
dozvoliti samo brisanje zadnjeg artikala u PLU tabeli ili ako je evidentiran promet u tekuoj
smeni.
Resetovanje artikala Vri se brisanje svih artikala iz PLU baze u fiskalnoj kasi. Program uspeva
da obrie sve artikle jer pre brisanja poslednjeg u kasi, on dodaje jedan artikal iz ifarnika
programa, tako da kasa dozvoljava brisanje starog zadnjeg artikla. Ovu akciju treba obavezno
izvesti prilikom prvog putanja fiskalne kase u rad sa eTrgovac sistemom.
NAPOMENA:
1. Pre operacije brisanja ili resetovanja artikala kasa ne sme da ima promet. To znai da treba
uraditi dnevni izvetaj pre ovih operacija ukoliko na kasi postoji promet. Postojanje
prometa se moe utvrditi na stranici Status, u sekciji Dnevni iznosi, gde u sluaju da
nema prometa, svi iznosi imaju vrednost nula
2. Fiskalna kasa uvek mora imati barem jedan artikal u PLU tabeli i iz tog razloga nee dozvoliti
brisanje svih artikala iz kase, ve e prilikom pokuaja brisanja poslednjeg artikla prijaviti
greku.
Procedura provere popunjenosti kase prilikom startovanja eTrgovca
Procedura provere popunjenosti kase prilikom tampe fiskalnog iseka
Pojmovi
IBFM Skraenica od Identifikacioni Broj Fiskalnog Modula. Svaki fiskalni ureaj ima jedinstven IBFM.
eTrgovac vri proveru ovog broja svaki put kada komunicira sa fiskalnim printerom i odbija rad ukoliko se
IBFM broj koji proita iz printera ne slae sa IBFM brojem u bazi podataka za taj printer.
GSM modul Ureaj koji omoguava poreskoj slubi da daljinski pristupi i oita podatke iz fiskalnog
ureaja. Koristi mreu mobilne telefonije za komunikaciju.
PLU baza- Fiskalni ureaj poseduje svoju tabelu artikala (i usluga) koje se mogu evidentirati na fiskalnim
isecima (raunima). Da bi se izvila prodaja nekog artikla ili usluge ona mora biti definisana u ovoj tabeli. Za
ispravnu vezu izmeu PLU tabele i ifarnika artikala i usluga zaduen je eTrgovac. Ukoliko doe do razlike
izmeu PLU tabele i ifarnika unutar eTrgovac sistema moe biti onemoguen normalan rad pa je potrebno
uraditi reset PLU tabele u kasi i ponovna sinhronizacija sa ifarnikom eTrgovca.
Problemi u radu sa fiskalnom kasom i njihovo otklanjanje

Opis problema
Ko ih otklanja
Program prijavljuje da nije Operater/Servis
uspostavljena komunikacija sa
fiskalnim printerom
Upaljena crvena lampica na

fiskalnom printeru
Operater
Program prijavljuje upozorenje Operater/Servis

da je papir pri kraju, a u printeru
se nalazi dovoljno papira
Program prijavljuje da nije Operater
uspeo da otvori fiskalni iseak.
Program prijavljuje problem sa Operater

stavljanjem nekog artikla na
fiskalni iseak
Nezavren
fiskalni
(otvorena transakcija)
iseak Operater
Uzrok/Nain otklanjanja
Proveriti da li je printer ukljuen
Proveriti da li je printer prikljuen na ispravlja i da li
je ispravlja prikljuen na naponsku mreu.
Proveriti da lije GSM modul ukljuen (potrebno je da
svetli bar jedna lampica)
Proveriti da li je printer povezan ispravno sa GSM
modulom, a GSM modul sa raunarom.
Svi
konektori moraju biti vrsto prikljueni bez
primetne labavosti
Ako je sve navedeno provereno a problem i dalje
postoji, nazvati tehniku podrku ili servis
Proveriti da li printer ima dovoljno papira i da li su
svi delovi mehanizma na printeru ispravno
postavljeni ukljuujui i poklopce
Za svaku od traka sa leve strane leita postoji
senzor papira koji je podesiv. Potrebno je podesiti
ovaj senzor tako da ispravno ita utroak trake
Proveriti da li je u printeru ispravno podeen
operator i lozinka, kao i da je trenutno ulogovanom
korisniku podeen odgovarajui broj operatora i
lozinka. Praktino ove dve stvari moraju biti
sinhronizovane.
Najei problem predstavlja promena naziva ili
jedinice mere artiklu koji je ve prodavan kroz
fiskalnu kasu. Najsigurniji metod za reavanje ovog
problema je reset baze artikala.
U formi za administraciju fiskalnog ureaja na prvoj
stranici kliknuti prvo na Osvei status iznosa i
transakcije , pa zatim na Zatvori transakciju.
Proveriti ta je odtampano na iseku. U sluaju

razlike izmeu iznosa na otampanom iseku i
iznosa koji u programu stoji za taj dokument, a da je
iznos na kasi manji, neophodno je napraviti kasa
Program prijavljuje problem sa

evidentiranjem
iznosa
za
plaanje. Fiskalni iseak ostaje
otvoren.
blok u programu koji glasi na iznos razlike, runo

ga zakljuati, bez fiskalizacije (evidentiranja)
prometa kroz fiskalni tampa, a zatim izraditi nalog
za povraaj robe po tom kasa bloku koji nije
fiskalizovan kroz fiskalni tampa. Nakon toga,
otampati presek stanja i uporediti iznose koje je
prikazao fiskalni tampa i iznose koje prikazuje
program.
U momentu dok se izrauje kasa blok koji se eli
runo zakljuati, preporueno je da se tada
fiskalni tampa iskljui, kako bi se onemoguilo da
se grekom fiskalizuje taj dodatni kasa blok.
U sluaju rauna, potrebno je uraditi isto, samo to
se tada dokument naglasi na partner ID subjekta.
U zavisnosti od tipa fiskalnog printera, sam ureaj
vri dodatne provere po nainima plaanja. Fp-600
ureaj ne dozvoljava da iznosi po kartici i eku budu
vei od iznosa celog iseka, ve manji ili jednaki
iznosu iseka. Gp-550 ureaj vodi evidenciju stanja
gotovine u kasi, pa ne dozvoljava da iznos na eku
bude vei od koliine gotovog novca i u suprotnom
smatra da nemate dovoljno gotovine da vratite
kusur.
Rad maloprodajnog objekta u sluaju kvara fiskalnog tampaa ili

raunara
Da bi obavljanje trgovine bilo mogue i u sluajevima kvara fiskalnog tampaa ili raunara, obaveza je da se
poseduju sledei formulari:
-
EFRU knjiga (Evidencija o blokovima Fiskalnih rauna izdatim za upotrebu)

blok Fiskalnih rauna
blok Gotovinski raun
blok Nalog za ispravku.
EFRU knjiga je namenjena evidentiranju blokova Fiskalnih rauna, odnosno serije koja se daje na
upotrebu u maloprodajnom objektu, a nije namenjena za evidentiranje broja izdatih Fiskalnih rauna u
okviru jednog radnog dana. Dokument se vodi na nivou maloprodajnog objekta, a u koloni Razduio
potpisuje se poslovoa, a u koloni Zaduio potpisuje se radnik koga poslovoa zaduuje za blok Fiskalnih
rauna, u odgovarajuem opsegu serijskih brojeva (poetni i krajnji broj serije se takoe evidentira u
EFRU knjigu).
Blok Fiskalnih rauna i blok Nalog za ispravku uvaju se 3 (tri) godine, s tim to se rok uvanja rauna od
prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je fiskalni raun izdat.
Rad maloprodajnog objekta u sluaju kvara fiskalnog tampaa, a raunar je ispravan
U sluaju kada je fiskalni tampa pokvaren, a raunar je ispravan, mogue je sprovesti sledee:
-
evidentirati promet (prodaju i ulaz robe) u programu eTrgovac, ime e se voditi lager lista aurno
izdavati fiskalne raune muterijama (kako fizikim, tako i pravnim licima)
izdavati gotovinske raune kupcima koji kupuju u gotovini (pravnim licima).
U sluaju kvara fiskalnog tampaa, u programu eTrgovac, na server raunaru, neophodno je prvo
saoptiti programu da kasa (fiskalni tampa) nije povezan sa raunarom. Opcija koja omoguava opisanu
funkciju nalazi se u meniju Sistem / Promena preduzeca, subjekta, profitnog centra ili kase, kao to je
prikazano na sledeoj slici (meni i opcija se pozivaju levim klikom mia):
Da
bi se

pozvala forma za podeavanje parametra Kasa je povezana sa ovim raunarom, potrebno je kliknuti levim
klikom mia na opciju koja je na prethodnoj slici uokvirena crvenom bojom. Nakon toga, na ekranu e se
pojaviti forma koja je prikazana na sledeoj slici (na sledeoj strani):
Na opciju koja je uokvirena crvenom bojom, potrebno je kliknuti levim klikom mia (na check box polje - ),
ime e se saoptiti programu da Kasa nije povezana sa tim raunarom. Tada e forma izgledati kao na
sledeoj slici:

Nakon toga, potrebno je kliknuti na dugme OK, posle ega e se forma zatvoriti i programu e biti
saopteno da Kasa nije povezana sa tim raunarom.
Izrada kasa blokova i rauna u sluaju kvara fiskalnog tampaa
Izrada i priprema kasa blokova i rauna se radi na identian nain i kada je fiskalni tampa ispravan i
prikljuen na raunar. Momenat koji se menja jeste sam in fiskalizacije dokumenta i obeleavanje da je
dokument zavren.
Nakon pozivanja opcije Fiskalizuj za kasa blok e se pojaviti forma za unos iznosa i vrste plaanja i
pritiskom na taster OK, pojavie se poruka sledeeg izgleda:
Tom porukom program obavetava korisnika da fiskalna kasa nije povezana sa raunarom, to je u ovom
sluaju i tano, jer je pretpostavka da je fiskalni tampa pokvaren.
Da bi se fiskalni dokument zavrio (i kasa blok i raun u maloprodaji) potrebno je za taj dokument pozvati
opciju Zakljuaj bez fiskalizacije, koja se nalazi u meniju Alati / Zakljuaj bez fiskalizacije, kao to je
prikazano na sledeoj slici:
Na opciju Zakljuaj bez fiskalizacije potrebno je kliknuti levim klikom mia i nakon toga e se pojaviti
kontrolno pitanje sledeeg sadraja:
Potrebno je levim klikom mia kliknuti na dugme Yes i nakon toga fiskalni dokument je fiskalizovan u
smislu evidentiranja prometa u programu eTrgovac. Ovo je potrebno sprovesti iz razloga to izrada

dnevnog izvetaja u programu nee biti mogua ukoliko neki od fiskalnih dokumenata nisu fiskalizovani
zakljuani.
Da bi se promet evidentirao u skladu sa zakonskim odredbama, potrebno je popuniti i Obrazac FR (Fiskalni
Raun). Potrebno je obratiti panju na detalj da je na obrascu FR predvieno evidentiranje 8 stavki za
prodaju. S obzirom na to, i fiskalni dokumenti koji se izrade u programu dok je fiskalni tampa na servisu
ne bi trebali da sadre vie od 8 (osam) stavki, kako bi se obezbedila identinost dokumenata.
Stavke (artikli) se mogu prepisati sa dokumenta koji je izraen u eTrgovcu, na kom su iskazani svi potrebni
podaci za popunjavanje obrasca FR (Fiskalni Raun). Gotovinski raun je mogue izraditi na identian nain
kao kad je fiskalni tampa ispravan, tampanjem gotovinskog rauna kroz program eTrgovac.
Nakon popravke fiskalnog tampaa i vraanja u maloprodajni objekat nije mogue ponovo fiskalizovati ve
fiskalizovane zakljuane kasa blokove i raune.
U Knjigu evidencije dnevnih izvetaja (EDI kniga), za radni dan kada je fiskalni tampa bio na servisu,
potrebno je u kolonu Broj izdatih fiskalnih rauna uneti broj koliko je fiskalnih rauna izdato kupcima, a da
nisu fiskalizovani uz pomo fiskalnog tampaa (runo pisani). Takoe, u knjigu evidencije dnevnih izvetaja
potrebno je izraditi u vidu dokumenta i priloiti specifikaciju dnevnog izvetaja, koja mora da sadri (forma
koja se tampa sa fiskalnog tampaa):
-
naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta

poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika
naziv izvetaja
iznos poreza po poreskim stopama u izvetajnom periodu
iznos ukupnog poreza u izvetajnom periodu
vrednost prometa po poreskim stopama u izvetajnom periodu
vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izvetajnom periodu
dan, mesec, godinu, sat i minut sainjavanja dnevnog izvetaja
redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog iseka u izvetajnom periodu.
Kada se fiskalni tampa vrati sa servisa, neophodno je opciju Kasa je povezana sa ovim raunarom
ponovo izabrati, a do nje se dolazi na opisan nain. Samo to u ovom sluaju je potrebno izabrati
ekirati opciju Kasa je povezana sa ovim raunarom. Nakon toga program e izdavati komande fiskalnom
tampau za tampanje fiskalnih rauna, preseka stanja i dnevnog izvetaja na redovan nain.
Serviser je duan da u roku od dva dana otkloni nedostatak na fiskalnom tampau, tako da po tom osnovu
maloprodajni objekat moe da evidentira promet bez fiskalnog tampaa najdue dva radna dana (Zakon o
fiskalnim kasama, lan 29).
U sluaju krae, unitenja ili oteenja usled vie sile, maloprodajni objekat moe da evidentira promet bez
fiskalnog tampaa najdue osam radnih dana, a u okviru tog roka je duan da obezbedi novi fiskalni
tampa koji u tom roku mora biti i fiskalizovan kod nadlenog organa (Zakon o fiskalnim kasama, lan 40).
Rad maloprodajnog objekta u sluaju kvara raunara

U sluaju kada je raunar pokvaren ili nestane struje, za evidentiranje prometa mogue je sprovesti
sledee:
-
evidentirati promet (prodaju, ne i ulaz robe) samo uz pomo tampanih obrazaca fiskalnih
dokumenata (obrazac FR).
izdavati fiskalne raune muterijama (kako fizikim, tako i pravnim licima).
izdavati gotovinske raune kupcima koji kupuju u gotovini (pravnim licima).
Svaki fiskalni dokument se izrauje u dva primerka, od kojih jedan primerak se daje muteriji, a drugi
primerak se ostavlja u bloku.
Kada se otkloni problem (popravi se raunar ili doe struja) izdate fiskalne dokumente treba evidentirati
u programu eTrgovac, na nain kao u situaciji kada je fiskalni tampa pokvaren. Panju treba obratiti i na
datum kada su fiskalni dokumenti izraeni. Ukoliko se fiskalni dokumenti evidentiraju u eTrgovcu razliitog
datuma od datuma izdavanja, na raunaru treba podesiti kao tekui datum da bude datum izdavanja
dokumenata, kako bi i dokumenta u eTrgovcu glasila na isti datum.
Pre kreiranja fiskalnih dokumenata u programu eTrgovac, na server raunaru, neophodno je saoptiti
programu da kasa (fiskalni tampa) nije povezan sa raunarom. Opcija koja omoguava opisanu funkciju
nalazi se u meniju Sistem / Promena preduzea, subjekta, profitnog centra ili kase, kao to je prikazano na
sledeoj slici (meni i opcija se pozivaju levim klikom mia):
Da bi
se
pozvala forma za podeavanje parametra Kasa je povezana sa ovim raunarom, potrebno je kliknuti levim
klikom mia na opciju koja je na prethodnoj slici uokvirena crvenom bojom. Nakon toga, na ekranu e se
pojaviti forma koja je prikazana na sledeoj slici (na sledeoj strani):
Na opciju koja je uokvirena crvenom bojom, potrebno je kliknuti levim klikom mia (na check box polje - ),
ime e se saoptiti programu da Kasa nije povezana sa tim raunarom. Tada e forma izgledati kao na
sledeoj slici:

Nakon toga, potrebno je kliknuti na dugme OK, posle ega e se forma zatvoriti i programu e biti
saopteno da Kasa nije povezana sa tim raunarom.
Izrada i priprema kasa blokova i rauna se radi na identian nain i kada je fiskalni tampa ispravan i
prikljuen na raunar. Momenat koji se menja jeste sam in fiskalizacije dokumenta i obeleavanje da je
dokument zavren.
Nakon pozivanja opcije Fiskalizuj za kasa blok e se pojaviti forma za unos iznosa i vrste plaanja i
pritiskom na taster OK, pojavie se poruka sledeeg izgleda:
Tom porukom program obavetava korisnika da fiskalna kasa nije povezana sa raunarom, to je u ovom
sluaju i tano, jer je pretpostavka da je fiskalni tampa pokvaren.
Da bi se fiskalni dokument zavrio (i kasa blok i raun u maloprodaji) potrebno je za taj dokument pozvati
opciju Zakljuaj bez fiskalizacije, koja se nalazi u meniju Alati / Zakljuaj bez fiskalizacije, kao to je
prikazano na sledeoj slici:
Na opciju Zakljuaj bez fiskalizacije potrebno je kliknuti levim klikom mia i nakon toga e se pojaviti
kontrolno pitanje sledeeg sadraja:
Potrebno je levim klikom mia kliknuti na dugme Yes i nakon toga fiskalni dokument je fiskalizovan u
smislu evidentiranja prometa u programu eTrgovac. Ovo je potrebno sprovesti iz razloga to izrada
dnevnog izvetaja u programu nee biti mogua ukoliko neki od fiskalnih dokumenata nisu fiskalizovani
zakljuani.
Stavke (artikli) se mogu prepisati sa dokumenta koji je izraen na obrascu FR (Fiskalni Raun).

Ukoliko se kvar raunara ne otkloni u toku jednog radnog dana, na kraju radnog dana potrebno je izraditi
dnevni izvetaj u vidu specifikacije, kao i u sluaju kada je fiskalni tampa na servisu, odnosno oteen
usled vie sile. Dnevni izvetaj, u vidu specifikacije potrebno je evidentirati i priloiti u Knjigu evidencije
dnevnih izvetaja.
Kada se u programu eTrgovac evidentira kompletan promet koji nije bio evidentiran usled kvara ili
nestanka struje, neophodno je opciju Kasa je povezana sa ovim raunarom ponovo izabrati, a do nje se
dolazi na opisan nain. Samo to u ovom sluaju je potrebno izabrati ekirati opciju Kasa je povezana sa
ovim raunarom. Nakon toga program e izdavati komande fiskalnom tampau za tampanje fiskalnih
rauna, preseka stanja i dnevnog izvetaja na redovan nain.
Ukoliko se podeavao tekui datum suprotno od stvarnog datuma, potrebno je obratiti panju i na taj
detalj i pre izrade novih dokumenata, treba zatvoriti program eTrgovac, promeniti datum i zatim ponovo
pokrenuti program eTrgovac.
Pojam razmene podataka

Svaka fiziki odvojena lokacija jednog preduzea (u daljem tekstu PJ) ima svoju lokalnu bazu podataka. To
znai da svaka PJ vidi od podataka samo ono to ima kod sebe u bazi, i da ne vidi promene koje nastaju na
drugim lokacijama. Zbog toga je uveden mehanizam razmene podataka izmeu PJ, pomou kojeg PJ alju i
dobijaju podatke.
Razmena podataka se vri preko unapred definisanih paketa. Svaki paket prenosi tano odreene
informacije. Na primer, paket artikal.zip prenosi sve podatke vezane za ifarnik artikala preduzea.
Osnovne karakteristike paketa su:
Naziv paketa
Datum i vreme pravljenja paketa
Poiljalac paketa:
System administrator
Centralna baza podataka
Poslovna jedinica
Poslovni partner
Poslovni partner koji koristi ifre artikala iz nae baze
Primalac paketa: lista ista kao za poiljaoce
Bitan je redosled uitavanja

Prilikom uvoza/uitavanja paketa bitan je redosled kojim uvlaite podatke. Na primer, prvo je potrebno
uvui podatke o artiklima, a tek onda lager listu. Razlog za ovo je jednostavan: doi e do greke ukoliko
pokuavate da uvuete lager listu u kojoj se nalazi artikal koga vi jo uvek nemate u ifarniku, to dovodi do
greke. Problem se reava tako to prvo uvezemo paket sa ifarnikom artikala, koji e aurirati ifarnik sa
informacijama o novim artiklima, tek onda uvuete lager listu.
Isto vai i za podatke vezane za partnere. Prvo uvucite ifarnik partnera, a tek potom ostale podatke kao to
je stanje partnera.
Razmena podataka na strani centrale

Preduslovi
Tekui subjekt treba da bude postavljen na 8000.
Proveriti da li je program povezan na odgovarajuu bazu podataka
Opis paketa za slanje prema PJ
U glavnom meniju izabrati Razmena podataka pa Slanje podataka. Pojavie se sledei prozor:
ARTIKLI Slanje podataka o artiklima sa svim pripadajuim ifarnicima (nazivi, proizvoai). U slanje
ulaze samo artikli sa ifrom iz raspona 1..200000. Ovaj paket sadri artikle koji su menjani u zadnjih
14 dana od trenutka pakovanja.
NIVELACIJA CENA Slanje cenovnika iz referentnog subjekta.
PARAMETRI KZ Slanje podataka za primenu koeficijenta zarade
PARTNERI O POPUSTI ZA PARTNERE Slanje podataka o partnerima sa svim pripadajuim ifarnicima
(garancije, upozorenja, CRM) ukljuujui definisane popuste za partnere
POPUSTI ZA ARTIKLE Slanje podataka o popustima za artikle
STG KUPDOB Slanje podataka za staru verziju eTrgovca potrebnih za utvrivanje finansijskog
stanja partnera prema Delmaxu. OVI PODACI SE NE ALJU ZA NOVU VERZIJU ETRGOVCA!
STANJE PARTNERA Slanje podataka potrebnih za utvrivanje finansijskog stanja partnera prema
Delmaxu.
ARTIKLI ZA EKSTERNOG PARTNERA Slanje podataka o artiklima sa svim pripadajuim ifarnicima
(nazivi, proizvoai). U slanje ulaze samo artikli sa ifrom iz raspona 1..200000. Ovaj paket je
namenjen eksternim partnerima, da budu sinhronizovani sa Delmax ifarnikom.
Logika podela slanja

Svaki dan
Za finansijsko stanje partnera i ifarnik partnera alju se paketi:
Partneri i popusti za partnere
Stanje partnera

Za robni deo alju se paketi:
Artikli
Jednom nedeljno
Za robni deo:
Nivelacija cena
Parametri KZ
Popusti za artikle
Postavljanje parametara prilikom slanja podatka

Za odreene pakete program e prilikom pripreme za slanje pitati za koji datumski raspon da vri pripremu
podatka za slanje. Redovna procedura je da se uvek alju podaci za one dane koji nisu ranije poslati.
Za neke pakete program e traiti da se odredi subjekt iji se podaci pakuju. Primer je slanje podataka za
nivelaciju, gde program daje izbor subjekta iji cenovnik se pakuje. Inicijalno je izabran referentni subjekt za
cenovnik.
Prijem podataka iz PJ u centralu
LAGER_80XX.ZIP Lager lista iz PJ
PROMET_PJ_DD_MM_YYYY_80XX.ZIP Promet PJ. Moe se desiti da ima vie fajlova sa prometom za

PJ, pa je potrebno obratiti panju na datum paketa i izabrati odgovarajui.
Ovi podaci se preuzimaju svakodnevno.
Mogui problemi kod prijema podataka i reenja za njih
NEISPRAVAN FAJL SA PODACIMA. U tom sluaju je potrebno traiti od PJ da poalje ponovo podatke
NE VIDE SE ODGOVARAJUI PAKETI IZ PJ. Proveriti da li je tekui subjekt postavljen na 8000.
Mogui problemi kod slanja
PROGRAM PRIJAVLJUJE PROBLEM SA POVEZIVANJEM NA FTP SERVER. Proveriti runo FTP konekciju na server.
NE VIDE SE ODGOVARAJUI PAKETI U IZBORU ZA SLANJE. Proveriti da li je tekui subjekt postavljen na 8000
PJ SE ALI DA NE VIDI NIKAKVE PROMENE U PODACIMA NAKON UVOZA PODATAKA. Proveriti da li je izabran odgovarajui
datumski raspon i subjekt prilikom slanja.
Vp subjekt na lokaciji poslovne jedinice

Prodaja robe servisima za gotovinu
Kupac uzima robu

-Napraviti dokument otpremnica za kupca i snimiti je.
-Generatorom Rezervacija za prodaju na kasi (MP-VP) kreiraju se sva potrebna dokumenta da se roba
prebaci u PJ za rezervaciju i da se tamo kreira otpremnica na kupca sa cenama koje su mu date u otpremnici
u MP.
-Generator e zakljuati otpremnicu. Potrebno je da je ponovo lociramo na spisku otpremnica i da iz menija

Alati-aktiviramo opciju Trag dokumenta

-Tu e biti izlistani svi dokumenti koji su nastali od otpremnice. Svaki se moe odtampati duplim klikom
mia na dokument na listingu. Na ovaj nain izbegavamo da se pojedinano trae dokumenti i tampaju.
-Otpremnica koja je kreirana u MP objektu je samo interni dokument. Kupcu treba dati Otpremnicu iz
subjekta za rezervaciju.
-Promeniti subjekat maloprodaje na PJ XXXX I odtampati otpremnicu serviseru.
Kupac doao da plati:

PROMENITI AKTIVNU PJ NA 80XX
*Sistem->Promena preduzea,subjekta,profitnog centra ili kase
-Od otpremnice generiemo kasa blok kroz opciju:

*Alati->Generator->Za prodaju na kasi iz VP.
-Generator e zakljuati otpremnicu. Potrebno je da je ponovo lociramo na spisku otpremnica i da iz menija

Alati-aktiviramo opciju Trag dokumenta
.
-Tu e biti izlistani svi dokumenti koji su nastali od otpremnice. Svaki se moe odtampati duplim klikom
mia na
dokument na listingu. Na ovaj nain izbegavamo da se pojedinano trae dokumenti i
tampaju.
- Napomena: automatski prenosi cene iz otpremnice, kakve su bile u trenutku kucanja kupcu.
PROMENITI AKTIVNU PJ NA MALOPRODAJU
-Odtampati internu otpremnicu koja je automatski generisana

-Ako je kupac probio dati period za plaanje, uraditi preraun popusta na kasa bloku pre fiskalizacije
-Fiskalizujemo generisani kasa blok za kupca

-Kontroliemo nivelacije, i ukoliko ima nivelacije po internom prijemu (za robu za kupca zakoga radimo
prodaju) uraditi novu sa kontra unosom cena, kako bi cene bile vraene u stanje pre internog prijema.
Procedura kada kupac vraa deo robe

Vraanje dela robe sa otpremnice od strane kupca
PROMENITI AKTIVNI SUBJEKT NA PJ XXXX
-Pronaemo otpremnicu servisera sa koje hoemo da obriemo stavke koje nam serviser vraa.(Sada
nam se ti artikli nalaze na stanju u PJ XXXX).
-Kreiramo novu internu otpremnicu i na nju stavljamo robu koju smo skinuli sa otpremnice. Snimiti i
zakljuati dokument, a zatim ga odtampati.
-Sauvamo dokument u fajl na disku
*Alati->Izvoz u datoteku->Interni dokument za razmenu (zip)

-Promeniti aktivni subject XXXX na maloprodaju i kreirati nov Interni prijemni list.
-Uraditi uvoz stavki iz prethodno napravljenog zip fajla na disku kroz opciju (isti postupak kao pri
zaprimanju robe samo to je sada partner XXXX)
*Uvoz podataka->Dokument za internu razmenu
-Snimiti i zakljuati Interni prijemni list i odtampati ga.
Vraanje kompletne robe sa otpremnice od strane kupca
PROMENITI AKTIVNI SUBJEKT NA PJ XXXX
-Od otpremnice kroz generator kreirati internu otpremnicu
*Alati->Generator->interna otpremnica od otpremnice
-Internu otpremnicu snimiti, zakljuati i sauvati na disku kao kroz opciju u listingu dokumenata
*Alati->Izvoz u datoteku->Interni dokument za razmenu (zip)
-tampati internu otpremnicu iz PJ 80XX.
PROMENITI AKTIVNI SUBJEKT NA MALOPRODAJU
-Kreirati nov Interni prijemni list i uraditi uvoz napravljenog zip fajla.
-Snimiti, zakljuati i odtampati Interni prijemni list.
Lager lista i promena adresa artikala

Za potrebe pregleda kompletnih zaliha, odnosno knjigovodstvenog stanja artikala u prodavnici pripremljena
je grana Lager lista, u okviru koje se mogu videti podaci o artiklima poev od adrese, naziva i napomene,
nabavne i prodajne cene.
Kako je zamiljeno da se promena adresa prati kao istorija, odnosno da se prikazuje hronoloka promena
adresa jednog artikla, za proces promene adrese artikla predvien je poseban dokument s nazivom
Manipulacija robom u magacinu.
Lager lista
Lager
lista
je
namenjena
za
prikaz
lager
liste
(spisak
artikala)
posmatranog
subjekta/magacina/maloprodajnog objekta s prateim podacima o artiklima. Lager lista je dostupna u
stablu programa na putanji Robno -> Magacin -> Lager lista, kao to je prikazano na prethodnoj slici.
Grid/listing lager liste je prikazan na sledeoj slici:
U prikazu lager liste nalazi se veliki broj kolona, od kojih su najbitnije:

Artikal_id je polje u kome se prikazuje ifra artikla
Adresa je polje u kome se prikazuje adresa na koju je artikal smeten
Naziv artikla i Napomena su polja u kojima se prikazuje naziv i napomena artikla
Proizvoa predstavlja naziv proizvoaa artikla
Jm je polje u kome je navedena jedinica mere u kojoj se artikal vodi na stanju. Jedinica mere
predstavlja knjigovodstvenu oznaku i znaajna je za formiranje vrednosti zaliha.
Pak. je polje u kome je navedeno pakovanje artikla. Podatak je vie informativnog karaktera.

Za laki i fokusiraniji pregled lager liste, dostupan je filter s poljima za filtriranje. Polja za filtriranje postaju
dostupna kada se levim klikom mia klikne na dugme Filter, a polja za filtriranje prikazana su na sledeoj
slici:
Artikal id je polje koje slui za filtriranje lager liste po ifri artikla

Adresa je polje koje slui za filtriranje lager liste po adresama na kojima se artikli nalaze
Naziv artikla je polje koje slui za filtriranje lager liste po nazivima artikala
Napomena je polje koje slui za filtriranje lager liste po nazivima artikala, a dobar rezultat pretrage
dobija se kada se ovo polje kombinuje s poljem naziv artikla
Proizvoa je polje koje slui za filtriranje lager liste po nazivu proizvoaa artikala
KatBroj je polje koje slui za filtriranje lager liste po katalokim brojevima / iframa proizvoaa
artikala
Primarni tip je polje koje slui za filtriranje lager liste po primarnim tipovima, to su uglavnom
nazivi proizvoaa automobila
Pak je polje koje slui za filtriranje lager liste po pakovanju artikala u koje su pakovani
Stanje je polje koje slui za filtriranje lager liste po stanju artikala. U ovo polje esto se unose
aritmetiki simboli < > =, koji omoguavaju pretragu lager liste po odreenom kriterijumu.
Raspoloivo je polje koje slui za filtriranje lager liste po raspoloivim koliinama artikala. U ovo
polje esto se unose aritmetiki simboli < > =, koji omoguavaju pretragu lager liste po odreenom
kriterijumu.
Min zaliha je check box polje koje slui za filtriranje artikala prikazanih u lager listi koji imaju
definisan parametar minimalna zaliha
Max zaliha je check box polje koje slui za filtriranje artikala prikazanih u lager listi koji imaju
definisan parametar maksimalna zaliha
ABC art je polje koje slui za filtriranje lager liste po oznaci artikla iz ABC analize. U ovo polje se
unose samo oznake A, B ili C.
ABC pro je polje koje slui za filtriranje lager liste po oznaci proizvoaa iz ABC analize. U ovo polje
se unose samo oznake A, B ili C.
EAN13 je polje koje slui za pretragu lager liste po bar kodu artikla
Bez EAN broja je check box polje koje slui za filtriranje lager liste po uslovu da se prikau artikli koji
nemaju dodeljen bar code.
U liniji akcija lager liste mogu se uoiti sledee akcije:
Pogled je akcija koja omoguava pregled dokumenta lager lista pre tampe
tampa je akcija koja omoguava tampanje lager liste. U tampanom dokumentu bie prikazani
artikli koji su u prikazu bili pre pozivanja opcije tampa. Ukoliko se koristilo neko od polja za
filtriranje i skup artikala je tim filtriranjem smanjen, u otampanom dokumentu prikazae se taj
skup artikala.
Kartica artikla je akcija koja poziva karticu artikla koji je trenutno obeleen u prikazu lager liste
Izvoz u datoteku je akcija koja omoguava izvoz trenutnog sadraja lager liste u excel fajl. Ukoliko
se koristilo neko od polja za filtriranje i skup artikala je tim filtriranjem smanjem, u izvezenom fajlu
nalazie se podaci za taj skup artikala.
Dokument MANIPULACIJA ROBOM U MAGACINU

Promena adresa artikala
Dokument Manipulacija robom u magacinu namenjen je za:
Organizaciju premetanja artikala s jedne adrese na drugu

Organizaciju kontrole koliina na stanju i bilo koju drugu kvalitativnu kontrolu
Promenu adrese artikala.
Novi dokument se kreira na jedan od dva dostupna naina:
Klikom levog tastera mia na dugme Novi u liniji akcija

Pritiskom tastera Insert (na nekim tastaturama Ins).
Nakon zapoinjanja novog dokumenta, na jedan od dva navedena naina, pojavie se forma dokumenta u
koju se mogu unositi artikli, koji e biti predmet kontrole ili promene adrese. Forma za unos artikala je
prikazana na sledeoj slici:
Unos artikala je na standardan nain, kao i za druge dokumente, sa sledeim mogunostima:

-
Unos artikala kucajui ifre artikala (artikal_id) u polje za unos artikla

Ulaskom u katalog i zatim pretragom dolazimo do eljenog artikla (dok je polje za unos artikal_id
prazno, pritiskom tastera Enter na tastaturi, otvara se katalog)
Pored artikal_id u polje za unos broja jednog artikla mogue je uneti i:
o Bar Code
o ifra proizvoaa
o OEM broj

o ifru partnera i
o Univerzalnu oznaku.
Da bi se koristila jedna od ovih oznaka, neophodno je da ta oznaka bude i izabrana za unos, to se moe
uiniti klikom na odgovarajuu ikonicu, koje se nalaze iznad polja za unos artikal_id (videti na slici gore).
Nakon unosa artikla, na jedan od moguih naina pretrage, otvorie se forma u kojoj je mogue definisati
koliinu za kontrolu. Forma za unos koliine za kontrolu prikazana je na sledeoj slici:
Koliina za kontrolu unosi se u polje Za kontrolu i za prelazak na sledee polje dovoljno je pritisnuti taster
Enter. Nakon pritiska tastera Enter, u polje Iskontrolisano upisae se ista koliina koju smo uneli u polje Za
kontrolu. Ova vrednost se inicijalno upisala, a to polje slui za kasniji unos koliina koje su zaista i
pronaene u skladitu/maloprodajnom objektu.
U polje Dodatni tekst moe se uneti kratak tekst, koji e se prikazati na otampanom dokumentu. U tom
polju predvieno je da se unese napomena za radnika, koja se odnosi na konkretan artikal (primer: nalazi se
u dve prostorije, rezervna koliina je na adrese A 01 01 01 01...).
Nakon unosa svih artikala koji se ele kontrolisati potrebno je snimiti dokument, kako bi dokument dobio
broj. Opcija Snimi dostupna je na formi dokumenta, koja je prikazana na slici sa prethodne strane.

Primer dokumenta manipulacija robom u magacinu u tampi, prikazan je na sledeoj slici:
Na tampanom izgledu dokumenta izdvajamo sledea polja:
Nova adresa je polje koje je predvieno za unos adrese na koju je artikal preneen
Dodatni tekst i Napomena manipulanta su polja koja slue za nestandardan komentar i neophodnu
napomenu. U gornjem polju prikazae se dodatni tekst koji se unosi na stavci dokumenta, a u
donjem polju sam radnik moe olovkom uneti kratku napomenu.
Promena adrese artikla

Da bi promenili adresu artikla potrebno je da se vratimo u dokument i da dva puta kliknemo na red artikla
iju adresu elimo da promenimo (ili da je dodelimo po prvi put). Nakon toga otvorie nam se ve
prikazivana forma, kao na sledeoj slici:
Na slici je crvenim okvirom naglaeno dugme na koje je potrebno kliknuti levim klikom mia da bi se
pojavila forma za unos nove adrese. Forma za unos nove adrese prikazana je na sledeoj slici.
U polja Osnovne adrese treba uneti oznake adrese na koju je artikal smeten, a radnik je upisao na
otampani dokument Manipulacija robom u magacinu. Nakon unosa podataka o adresi, potrebno je kliknuti
levim klikom mia na dugme OK.
Da bi adresa bila aktuelna u programu, neophodno je da dokument Manipulacija robom u magacinu
bude zakljuan.
Razmena podataka sa centralom u sluaju kada korisnik ima fiziki izdvojen MP

objekat
Kako bi se u centralnoj bazi podataka sinhronizovali podaci, neophodno je poslati podatke i iz pomonog VP
subjekta. Podaci se alju na uobiajen nain, kao i za MP subjekat. U okviru sinhronizacije neophodno je
poslati pakete koji sadre podatke o lager listi i podatke o prometu poslovne jedinice.
-Prijem podataka iz centrale se obavlja na identian nain, kao i bez pomonog VP subjekta
-Slanje podataka:
*Promeniti aktivnu PJ na pomoni subjekt XXXX.
*Poslati pakete koji se odnose na pomoni subjekt (lager i promet poslovne jedinice, a na zahtev i
paket razvoj asortimana).
*Vratiti aktivnu PJ na maloprodajni objekat.
Dnevno kontrolisanje stanja u PJ XXXX

Kako bi se predupredile greke u voenju evidencije i zaliha u prodavnici, predlae se dnevno kontrolisanje
stanja u pomonom VP subjektu. Jednostavna kontrola jeste pregledom lager liste, odnosno raspoloivih
koliina. Kako su u pomonom VP subjektu svi artikli (sve koliine) na otpremnicama, odnosno rezervisane,
na lager listi koliina raspoloivo treba da bude jednaka nuli. Do ovog podatka se dolazi tako to se izabere
lager lista (Robno Magacin Lager lista), pozove se filter i u polje raspoloivo unese >0. Kao rezultat treba
da se ne prikae ni jedan artikal. Ukoliko se prikae neki artikal, to je signal da treba proveriti status s tim
artiklom. Opisana provera se moe sprovoditi u svakom trenutku, a preporuka je da provera predstavlja
redovnu aktivnost na kraju radnog dana, kako se problemi ne bi prenosili u naredni radni dan.
Da bi raspoloive koliine na lageru bile na nuli na kraju dana, neophodno je obezbediti:
Svako izdavanje robe mora da bude praeno otpremnicom!
Svako vraanje robe od strane kupca mora da bude praeno vraanjem te robe internom
otpremom u MP subjekt.
Pregled dugovanja kupca

Dugovanje kupaca se pregleda kroz listing otpremnica (Robno Dokumenti Prodaja Otpremnica). U
filteru je potrebno tiklirati opciju Ne zakljuani. Nakon toga se dobija listing svih otvorenih potraivanja
od kupaca. Na dugme total, dobijamo i ukupnu sumu dugovanja. Ukoliko elimo da pogledamo dugovanje
za odreenog kupca, u filteru unosimo njegovu ifru.
Napomena: zakljuane otpremnice predstavljaju zatvorena potraivanja, a nezakljuane su otvorena
potraivanja.
Prodajni cenovnik artikala

Prodajne cene artikala se mogu formirati na vie mesta u programu, i po pravilu prodajne cene se kreiraju
kroz dokumenta:
Kalkulacija
Kalkulacija bez PDV
Kalkulacija uvozne robe
Zapisnik o nivelaciji cena.
U svim navedenim dokumentima, izuzimajui Zapisnik o nivelaciji cena, prodajna cena se formira u odnosu
na nabavnu cenu, definiui taan iznos ili procenat bruto mare. Zapisnik o nivelaciji cena je namenjen

vanrednoj promeni cena, iz bilo kog razloga koji korisnik programa eTrgovca smatra da je potrebno
promeniti prodajnu cenu (na vie ili na manje).
Cenovnik se moe pregledati kao poseban listing, u okviru
vora Robno -> Razvoj asortimana -> Cene, a putanja je
prikazana i na slici desno.
U okviru vora Cene, nalaze se i grane Auriranje cenovnika
plavih artikala i Cenovnik usluga.
Plavi artikli po definiciji nemaju zalihu redovno i u
kontinuitetu, ali postoji realna potreba za auriranjem
njihovih cena. Iz tog razloga, plavi artikli su izdvojeni i
omoguena je promena njihovih nabavnih i prodajnih cena
van dokumenata nabavke.
Usluge, kao artikli, koji po definiciji nikada nemaju stanje,
su takoe izdvojeni i omogueno je formiranje cena usluga.
Za artikle iji je karakter usluga nije potrebno izraivati
zapisnike o nivelaciji, jer ne utiu na vrednost zaliha, pa
samim tim pripremljen je mehanizam koji menja cenu
usluge bez pamenja promena i kreiranja posebnog
dokumenta.
Promena prodajnih cena kreiranjem zapisnika o nivelaciji cena

Dokument Zapisnik o nivelaciji cena namenjen je promeni prodajne cene artikala, iji je karakter roba.
Prevashodno, dokument je namenjen promeni cene artikla koji jeste na stanju, ali je mogue u dokument
staviti i artikal koji nije na stanju i promeniti mu prodajnu cenu.
Zapisnik o nivelaciji cena je vaan dokument za MP subjekt, maloprodajni objekat, iz razloga to se u
maloprodajnom objektu zalihe vode i vrednuju po prodajnim cenama sa ukalkulisanim PDV om. Imajui
na umu tu zakonsku odredbu, svaki zapisnik o nivelaciji cena koji se izradi u maloprodajnom objektu mora
se evidentirati i u KEPU knjigu. U suprotnom, saldo KEPU knjige nee biti mogue uporediti s vrednou
zaliha u lager listi.
Dokument je dostupan u stablu programa na putanji
Robno -> Dokumenti RK -> Zapisnici, kao to je i prikazano
na slici desno.
Zapisnik o nivelaciji cena, za razliku od drugih robnih
dokumenata, u zaglavlju dokumenta moe sadrati samo
ifru aktivnog subjekta u kome se eli izraditi nivelacija
cena.
Uslov da bi se zakljuao zapisnik o nivelaciji cena i da bi se
promenila prodajna cena artikala, neophodno je da nema
otvorenih izlaznih i ulaznih dokumenata koji utiu na
vrednost zaliha. Ukoliko postoje ne zavreni dokumenti,
koji su uslov za zakljuavanje zapisnika o nivelaciji cena,
program e porukom obavestiti korisnika o tome. Korisnik
mora prvo da zavri zapoete dokumente i tek nakon toga
da zakljua zapisnik o nivelaciji cena, nakon ega e u
cenovniku biti novo definisana cena.
Kreiranje novog dokumenta se zapoinje na jedan od sledea dva naina:
1. Levim klikom na dugme Novi u liniji akcija (kao to je prikazano na slici dole)
2. Pritiskom tastera Insert (na nekim tastaturama je obeleen sa Ins)
Nakon tog prvog koraka, prikazae se forma dokumenta u okviru koje mogu da se unesu artikli. Forma
dokumenta je prikazana na slici, na sledeoj strani.

-

o Bar Code
o ifra proizvoaa
o OEM broj
o ifru partnera i
Da bi se koristila jedna od ovih oznaka, neophodno je da ta oznaka bude i izabrana za unos, to se
moe uiniti klikom na odgovarajuu ikonicu, koje se nalaze iznad polja za unos artikal_id (videti na
slici gore).
koliinu, cenu i popust na artikal. Forma za unos artikla za dokument ponuda prikazana je na sledeoj slici:

Da bi se promenila prodajna cena konkretnog artikla, potrebno je promeniti jednu od sledee tri vrednosti:
Nivelacija % u koje se unosi broj procenata za koji se cena menja. Ukoliko se ne stavi nikakav
prefiks (+ ili -) smatra se da se cena eli poveati. Ukoliko se stavi prefiks (minus) smatra se da se
cena eli smanjiti za uneti broj procenata.
Nova Cena bez PDV-a je polje u koje se moe uneti nova eljena cena bez PDV-a, pri emu e se
nova cena sa PDV-om formirati mnoenjem sa odgovarajuom PDV stopom za konkretan artikal.
Program e izraunati i procenat nivelacije.
Nova Cena sa PDV-om je polje u koje se moe uneti nova eljena cena sa PDV-om, pri emu e se
nova cena sa PDV-om formirati deljenjem sa odgovarajuim parametrom za dobijanje cene bez
PDV-a. Program e izraunati i procenat nivelacije.
Nakon definisanja promene cene, potrebno je levim klikom mia kliknuti na dugme OK. Nakon toga, ukoliko
se eli nivelisati cena jo nekog artikla, potrebno ga je dodati na identian nain.
Da bi se nivelacija zavrila, potrebno je dokument Zapisnik o nivelaciji cena snimiti i zakljuati. Dokument se
moe snimiti i iz forme dokumenta klikom levim tasterom mia na dugme Snimi, ili takoe klikom levim
tasterom mia na dugme Snimi u liniji akcija listinga dokumenata. Nakon toga, dokument se zakljuava od
strane programa (nije potrebno da korisnik programa naknadno poziva i akciju Zakljuaj). Akcije Snimi u
liniji akcija listinga dokumenata obeleena je i prikazana na sledeoj slici:
Nivelacija cena za vie artikala istovremeno

Kako se poveava broj artikala u asortimanu prodavnice, tako i nivelacija artikala postaje vei
administrativni posao. Da bi se taj administrativni posao, koliko toliko, skratio pripremljena je opcija
dodavanja vie artikala u nivelaciju istovremeno.
Iz forme dokumenta Zapisnik o nivelaciji cena gde se unose artikli potrebno je ui u katalog artikala. Zatim,
pomou filter polja dobiti skup artikala kojima se eli promeniti cena. Kao primer praktine primene je
promena cena artikala jednog proizvoaa. Primer primene ove opcije prikazan je na sledeoj slici:
Artikli su isfiltrirani po proizvoau, zatim je desnim tasterom mia na bilo koji artikal kliknuto i dobijen je
padajui meni, koji je prikazan na gornjoj slici. Prvobitno je levim tasterom mia kliknuto na opciju Odaberi
sve, a kao posledica toga bilo je da su svi artikli obeleeni sivom bojom (kao na slici).
Posle toga, ponovo je desnim tasterom mia kliknuto na bilo koji artikal i levim tasterom mia klikne se na
opciju Dodaj odabrane artile u nivelaciju. Kao posledica toga, pojavljuje se forma za unos procenat
nivelacije, koja je prikazana na sledeoj slici:
U formu je potrebno uneti broj procenata za koji se eli nivelisati cena obeleenih artikala. Mogue je uneti
i negativan broj (- minus u predznaku), za potrebe umanjenja cena. Da bi se artikli nali u dokumentu
Zapisnik o nivelaciji cena, potrebno je levim tasterom mia kliknuti na dugme OK.
Posle toga, mogue je na svakom pojedinanom artiklu promeniti procenat nivelacije ili novu cenu bez i sa
PDV om.
Interni promet izmeu subjekata

Pod internim prometom podrazumeva se prijem i slanje robe izmeu subjekata (poslovnih jedinica)
poslovnog sistema. Za realizaciju internog prometa neophodno je postojanje VP subjekta, i sva roba treba
da prolazi kroz taj VP subjekt. Na primer, ukoliko postoje dve MP poslovne jedinice, razmena izmeu dve
MP treba sprovesti tako to se MP razdui prema VP skladitu, uradi prijem u VP skladitu i zatim se isti
artikli otpreme ka drugoj MP poslovnici. Za obavljanje internog prometa potrebna su nam dva tipa
dokumenata:
*Interni prijemni list
*Interna otpremnica

Interni prijemni list je dokument koji prati prijem robe iz centralnog skladita. To je dokument kojim se
poslovna jedinica zaduuje sa robom koju je primila.
Za izradu internog prijemnog lista moe da se koristi i dokument koji sadri stavke sa Interne otpremnice.
Vie rei o kreiranju internog dokumenta za razmenu bie u nastavku teksta.
Na stablu navigacija, zatim, odaberemo Interni prometInterni prijemni list
Na paleti alatki biramo opciju Novi
nakon ega se otvara prozor kao na sledeoj slici:
U polje Magacin kao partnera uvek biramo partnera koji je definisan kao centralni VP subjekt. Nakon
selekcije otvara se prozor u kome biramo opciju Uvoz podatakaDokument za internu razmenu (zip) kao
na sledeoj slici:
a zatim selektujemo datoteku koju smo prethodno snimili na disku i pritisnemo dugme Open kao to je
prikazano u sledeem primeru.
Otvara se prozor sa dodatnim informacijama o paketu koji uvozimo pri emu treba samo pritisnuti dugme
za potvrdu Da.
Nakon ove akcije program automatski uvozi podatke.Na kraju uvoza otvara se prozor sa upitom kao na
sledeoj slici:
Proveravamo da li smo uvezli pravu datoteku a zatim biramo opciju Yes kako bismo izbegli potencijalnu
greku da jednu istu datoteku (otpremnicu) uvezemo(zaduimo) dva puta.
Pre snimanja dokumenta obavezno proveriti tj.uporediti podatke na samoj otpremnici sa onim u programu.
Snimamo dokument a zatim ga zakljuavamo i tampamo u dva primerka,ime je postupak internog
prijema zavren
Napomena:
Dugme Zakljuaj,na paleti alatki, postaje aktivno tek kada se dokument prethodno snimi .
Kako je Interni prijemni list dokument koji postavlja prodajne cene artikala, u praksi je esto potrebno da se
otampaju labele s cenama za artikle koji su primljeni po dokumentu. Ova opcija je dostupna u meniju Alati
-> Pogled -> Labele sa cenama (MP) ili Labele sa cenama (VP). Takoe, labele se mogu i direktno otampati,
a opcija se nalazi u meniju tampa -> Labele sa cenama (MP) ili Labele sa cenama (VP).
Detaljnije objanjene, s primerima dokumenata Labele sa cenama, moe se videti pod naslovom Labele sa
cenama, u okviru Nabavke.
Interna otpremnica
Interna otpremnica je dokument koji prati slanje robe iz poslovne jedinice ka drugom subjektu ili
centralnom skladitu . To je dokument kojim se poslovna jedinica razduuje sa robom koju je poslala.
Na stablu navigacija odaberemo Interni prometInterna otpremnica
Biramo opciju Novi
pri emu se otvara prozor kao na sledeoj slici
*Ako Internu otpremnicu kreira centralno skladite, u polje Magacin odabira se partner koji se zaduuje sa
robom.
*Ako internu otpremnicu kreira poslovna jedinica u polje Magacin se kao partner uvek odabira partner koji
je definisan kao centralni VP subjekt. U polje Napomena obavezno mogue je upisati dodatni tekst, koji
blie opisuje robu koja je primljena.
Nakon odabira partnera otvara se prozor u kome unosimo artikle (kao i u bilo kom dokumentu) sa kojima se
razduujemo. Na kraju unosa snimamo dokument.
Na paleti alatki biramo AlatiIzvoz u datotekue-mail Interni dokument za razmenu
Program zatim automatski izvozi podatke u formu Email-a pri emu se pojavljuje prozor kao na sledeoj
slici:
Unosimo tekst maila kojim kolegama moete blie opisati ta
se nalazi u prilogu maila i pritiskom na dugme Send Interna
otpremnica se alje ka centrali (poslovnoj jedinici).
Odtampamo Internu otpremnicu i ovim je postupak izrade
Interne otpremnice zavren.
Razvoj asortimana-parametri zaliha

Razvoj asortimana je opcija koju nam prua eTrgovac kojom na brz i jednostavan nain moemo pristupiti
referencama eljenog artikla i podeavati ih u skladu sa sopstvenim potrebama-procenama.
Na stablu navigacija odaberemo: Razvoj asortimanaPodeavanje asortimanaKatalog razvoja
U katalogu razvoja,odabiramo artikal kome elimo da zadamo/promenimo parametre kao na sledeoj slici
Na krajnjoj desnoj strani prozora Katalog razvoja postoji dugme Parametri artikla koje se aktivira
prevlaenjem kursora preko njega samog pri emu se pojavljuje obrazac Parametri artikla u kome se mogu
videti (ali ne i menjati) podaci o parametrima artikla. Ukoliko elimo da nam ova forma bude stalno
prikazana na ekranu jednostavno kliknemo na iodu u gornjem desnom uglu ovog obrasca.
Prozor Razvoj asortimana u kome moemo menjati parametre artikala otvaramo na dva naina:
1.Dupli klik na eljeni artikal
2.Desni klikParametri artikla
Nakon toga otvara se prozor u kome moemo menjati parametre artikla
Parametri artikla, kao pomo pri nabavci i prodaji robe

Parametri artikla su predvieni kao dodatan opis jednog artikla, ali ne u smislu informacija koje bi kupcu
pomogle u odabiru, ve su namenjeni radnicima u nabavci i prodaji, da olakaju posao i manipulaciju s
podacima. Od parametara artikala predvieni su sledei:
-
Minimalne zalihe
Maksimalne zalihe
Optimalne zalihe
ABC karakter po proizvoau

ABC karakter po artiklu
Poruivanje na zahtev
Minimalno za poruivanje
Minimalno za prodaju

-
Zabrana za nabavku
Panju elimo da Vam skrenemo na neke parametre koji su u maloprodaji korisni (podebljani parametri u
prethodnom spisku), a njihovo znaenje je sledee:
-
Minimalne zalihe predstavljaju parametar koji opisuje koliko artikala minimalno elite da imate na
zalihama, a da Vas program o tome ne obavetava. Dokle god su zalihe vee od vrednosti
parametra minimalne zalihe artikal e u katalogu programa biti obeleen zelenom bojom, a kada
zalihe budu manje ili jednake vrednosti parametra minimalne zalihe artikal e biti obeleen utom
bojom. Pored toga, postoji i funkcionalnost koja omoguava poruivanje artikala do koliine koja
predstavlja razliku izmeu minimalnih zaliha i stvarnih zaliha u prodavnici, u momentu izrade
porudbenice.
Maksimalne zalihe predstavlja parametar koji opisuje koliko artikala maksimalno elite da imate na
zalihama. Ovaj parametar Vam moe pomoi prilikom poruivanja artikala za zalihe, pri emu se
koliina za poruivanje izraunava kao razlika izmeu vrednosti parametra maksimalnih zaliha i
stvarnih zaliha u prodavnici, u momentu izrade porudbenice.
Minimalno za prodaju je parametar koji predstavlja minimalnu koliinu jednog artikla koji se moe
prodati. Ovaj parametar je koristan u situaciji kada se neki artikal nabavlja i na stanje prima u
jedinici mere komad, a eli se prodavati samo u pakovanju (na primer 10 komada). U tom sluaju,
prijem robe i odreivanje nabavne i prodajne cene radite u odnosu na komad, a kupac moe da
kupi samo 10 komada, odnosno koliinu koja je celovito deljiva sa 10 (na primer 10, 20, 50, 60,
110...).
Zabrana za nabavku je parametar koji predstavlja mogunost da neki artikal obeleite kao artikal
koji vie ne elite da nabavljate, odnosno ne elite ga vie u svom asortimanu. Ova funkcionalnost
se moe iskoristiti i za one artikle koji se vie ne nalaze u ponudi dobavljaa. Bitno je razumeti
prirodu parametra zabrana za nabavku, jer ova zabrana onemoguava da se takav artikal porui
putem porudbenice, kao ni da se primi putem ulaznih dokumenata. Ovaj parametar nee
zabraniti da se prodaju preostale zalihe, ukoliko ih ima na zalihama u prodavnici.
Podeavanje ovog artikla se moe vriti samo iz vora Robno\Razvoj asortimana\Zabrana
nabavke.
Zabrana nabavke artikala

Iz vora Robno\Razvoj asortimana\Zabrana nabavke vri se podeavanje zabrane artikla za nabavku. Uz
zabranu nabavke mogue je staviti i poruku/komentar koja blie opisuje razlog zabrane i koja e se prikazati
prilikom pokuaja stavljanja artikla na ulazni dokument. Ova poruka nije obavezna.
Listing artikala za zabranu se odrava na nivou celog preduzea, to znai da nije bitno u kom se subjektu
trenutno nalazimo, zabrane vae za sve subjekte. Artikal je mogue dodati na listu, ali brisanje nije mogue
zbog mehanizma za sinhronizaciju podataka izmeu centralnog subjekta i poslovnih jedinica. Umesto
brisanja dovoljno je samo izmeniti postojei slog zabrane tako to se odtiklira opcija Zabrana za nabavku.
Zabrane se mogu postavljati samo na centralnoj bazi podataka odakle se sinhronizacijom alju u poslovne
jedinice.
Principi povremene i delimino automatizovane nabavke robe

Ukoliko ste podesili parametre Minimalna zaliha i Maksimalna zaliha, u prilici ste da svoju porudbenicu
dobavljau izradite prema razlikama tih vrednosti i trenutnih zaliha artikala koje elite da poruite. Koliine
koje se poruuju se izraunavaju na sledei nain, naravno u odnosu na parametar koji se koristi:
1. Porui do minimalnih zaliha
Koliina za poruivanje = Minimalna_Zaliha Zaliha

2. Porui do maksimalnih zaliha
Koliina za poruivanje = Maksimalna_Zaliha Zaliha
Ove funkcionalnosti su dostupne kroz porudbenicu dobavljau, kada se nalazite u katalogu pozvanom iz
porudbenice. Da biste u porudbenicu uvrstili samo one artikle koje elite da poruite, prethodno treba da
isfiltrirate asortiman prema nekom uslovu, kao na primer proizvoa artikala, naziv, napomena, primarni
tip...
Na ovaj nain svoje zalihe moete drati na nekim unapred odreenim koliinama, odnosno moete
izraivati porudbenice s koliinama koje predstavljaju dopunu do unapred odreenih nivoa.
Predlog za hitnu nabavku

Predlog za hitnu nabavku je opcija koju vam prua eTrgovac kojom na jednostavan nain moete poruiti
artikle za poznatog kupca (npr. servisera) a koje ne elite da imate na lageru.Na ovaj nain izbegavate
nepotrebno zapisivanje podataka na papiriima i u sveskama ve to radite pomou programa.Takoe ovom
opcijom ostvarujete mogunost da uvek moete da pogledate koje ste to artikle i za kojeg klijenta poruivali
i time spreili gubljenje podataka pisanih runo.
U Katalogu e Trgovca izaberemo artikal koji treba hitno da se porui
Na padajuoj listi dugmeta Artikal odabiramo opciju Oznai za hitnu nabavku
Otvara se prozor Predlog hitne porudbine u koji unosimo eljene podatke u poljima Koliina i Partner.U
polje Partner upisujete ifru (naziv) partnera kome je artikal namenjen.Ukoliko je partner fiziko lice moete
koristiti ifru 1000-Prodaja na kasi.( Prilikom unosa podataka u polje Partner, opciju izmene tj.sortiranja
partnera po nazivu ili po ifri (ID) partnera pozivamo tako to u samom polju Partner pritisnemo desni
taster na miu) i na kraju potvrdimo unos na dugmetu Sauvaj,kao to je prikazano na sledeoj slici.
Postupak ponavljamo onoliko puta koliko imamo hitnih porudbina do krajnjeg termina za poruivanje robe
Sama procedura za poruivanje stavki za hitnu nabavku gotovo je istovetna kao i ona za redovno
poruivanje.
Na stablu navigacija odabiramo Porudbenica dobaljauNovi dokument8080 a zatim radimo uvoz
podataka
Kao to se vidi na slici ova opcija se od uobiajene razlikuje samo po dugmetu za uvoz i opcijama koje su u
njemu sadrane.Nakon odabira opcije Uvoz sa liste za hitnu nabavku otvara se prozor kao na sledeoj slici
U ovom prozoru moe biti i vie artikala u zavisnosti od toga koliko ste artikala oznaili za hitnu nabavku.Da
bi artikal bio poruen(ubaen u porudbenicu)neophodno je ekirati kuicu ispred naziva artikala i na kraju
pritisnuti dugme Dalje na dnu prozora.
Ukoliko neki artikal ne elite,iz bilo kog razloga,da poruite jednostavno ga preskoite prilikom ekiranja.
Ako elite da pregledate pre slanja koje ste to artikle oznaili za hitnu nabavku,kao i da ih eliminiete iz
opcije poruivanja na stablu navigacija birate: Razvoj asortimanaOznaeno za nabavku kao na sledeoj
slici.
Pomou ove opcije, ujedno vidite koje artikle i za koga ste poruivali a takoe vam se prua mogunost da
neki predlog jednostavno otkaete (npr.kupac se predomislio) tako to ga oznaite a potom pritisnete
dugme Poniti predlog kao na prethodnoj slici.
Predlog za redovno stanje

Predlog za redovno stanje je opcija koja se primenjuje u situacijama kada za neki artikal nema definisanih
parametara za makismalne i minimalne zalihe.Osnovna uloga ove opcije je da se neki artikal (u vidu
predloga) nae u redovnom lageru poslovnog subjekta.
U katalogu eTrgovca izaberemo artikal kojeg elimo da predloimo za redovno stanje
Na padajuoj listi dugmeta Artikal odabiramo opciju Predloi artikal za redovno stanje.
Otvara se prozor Predlog za redovno stanje u kojem unosimo eljene podatke u polju Koliina a zatim
potvrujemo unos opcijom Sauvaj.
Predloge daju svi zaposleni, s tim da je obaveza odgovornog lica/poslovoe pregled i donoenje odluke da li
prihvata predlog ili ne.Ova opcija belei svaki predlog a takoe moe da zabelei jedan isti artikal vie
puta.Svi predlozi grupiu se na odgovarajue mesto u programu.Da bi smo izvrili izmene neophodno je
uraditi sledee:
Na stablu navigacije odabiramo: Razvoj asortimanaPredlog za redovno stanje kao na sledeoj slici
Duplim klikom na eljeni artikal otvara se prozor Predlog za redovno stanje u kome je sada opcija Status
aktivna i pomou nje donosimo odluku o prihvatanju ili odbijanju predloga za konkretni artikal i pritisnemo
Sauvaj.
U konkretnom primeru,ako neki predlog elimo da odbijemo to jednostavno moemo uraditi i pomou
opcije u alatkama Poniti predlog, pri emu automatski dolazi do izmene u polju Status kao to je prikazano
na sledeoj slici.
Ako ste izabrali opciju nabaviti,prilikom slanja podataka na kraju dana va predlog e biti prosleen u
centralu.
Ako nabavka pozitivno odgovori na va predlog to e biti vidljivo u samom polju Status nakon uvoza
podataka
U tom sluaju odgovornom licu,koje je poslalo predlog, preostaje samo da unese adekvatne parmetre za
predloeni artikal.
Prodaja robe VELEPRODAJA

Kako je program namenjen i voenju zaliha u veleprodajnom skladitu, za potrebe poslovanja postoje
dokumenti namenjeni evidentiranju izlaza, odnosno prodaje. Na raspolaganju su sledei dokumenti:
-
Ponuda
Predraun
Otpremnica
Raun
Nalog za ispravku rauna u VP.
Dokument PONUDA
Ponuda je dokument koji je namenjen za kreiranje ponude kupcu, u informativne svrhe. S dokumentom
ponude koliine koje se nalaze na dokumentu nisu rezervisane, a cene na dokumentu takoe mogu biti
razliite od VP prodajnog cenovnika.
U stablu programa, dokument se nalazi na putanji Robno Dokumenti RK Prodaja Ponuda. Izgled
listinga je uobiajen, a kreiranje novog dokumenta se zapoinje na jedan od sledea dva naina:
Slika: Prikaz dugmeta Novi, u liniji akcija grane Ponuda

Nakon tog prvog koraka prikazuje se forma zaglavlja dokumenta Ponuda:

U okviru zaglavlja dokumenta Ponuda moe se odrediti sledee:
-
Kupac za koga se izrauje ponuda, a dostupan je kompletan ifarnik partnera

Kontakt osoba ukoliko je na partneru definisana kontakt osoba, moe se izabrati i na koga da glasi
ponuda
Referentni dokument na osnovu koga je izraena ponuda (u sluaju ovog dokumenta ovo je
pomono polje za dodatnu informaciju)
Napomena na dokumentu ponuda je iste namene kao i na ostalim dokumentima, za dodatni tekst
koji bi blie mogao da pojasni njegovu namenu ili navede neto specifino za tu ponudu.
Nakon popunjavanja zaglavlja, levim klikom na dugme OK, zaglavlje dokumenta se zatvara, a prikazae se
forma dokumenta u okviru koje mogu da se unesu artikli. Forma dokumenta je prikazana na sledeoj slici:

-

o Bar Code
o ifra proizvoaa
o OEM broj
o ifru partnera i
slici gore).

U okviru forme za unos artikla, korisnik moe da menja vrednosti u sledeim poljima:
-
Koliina je vrednost koja prikazuje koliko se komada/litara/setova eli ponuditi

Cena bez PDV-a je vrednost ponuenog artikla po jednoj jedinici mere, bez ukalkulisanog PDV a,
odnosno VP cena, bez uraunatog popusta
- Popust [%] je polje u koje se unosi iznos popusta, ali u procentima (%).
Nakon definisanja vrednosti za jedan artikal, neophodno je kliknuti levim tasterom mia na dugme OK i
nakon toga artikal e biti uneen u dokument.
Da bi dokument ponuda dobio datum i broj, neophodno ga je snimiti. Snimanje dokumenta se moe uraditi
na sledee naine:
-
Ukoliko je forma dokumenta otvorena:

o Levim klikom na dugme Snimi
o Pritiskom tastera F9 na tastaturi
- Ukoliko je forma dokumenta zatvorena, a vidi se listing dokumenata Ponuda, dokument treba da
bude obeleen, a snimanje je mogue na sledee naine:
o Pritiskom tastera F9 na tastaturi.
Posle toga, pojavie se forma s kontrolnim pitanjem da li ste sigurni da elite da snimite dokument. Da biste
snimili dokument potrebno je da kliknete na dugme OK.
Zavravanje dokumenta, u cilju obezbeivanja da se dokument naknadno ne bi mogao menjati, radi se
pozivanjem opcije Zakljuaj, koja se sprovodi na slian nain kao i opcija Snimi. Mogue je zakljuati samo
snimljen dokument. Opcija zakljuaj se nalazi u liniji akcija listinga dokumenata, a opcija zakljuavanja se za
obeleeni dokument moe pozvati na jedan od sledeih naina:
- Levim klikom na dugme Zakljuaj
- Pritiskom tastera F10 na tastaturi.
Posle toga, pojavie se forma s kontrolnim pitanjem da li ste sigurni da elite da zakljuate dokumet. Da
biste zakljuali dokument potrebno je da kliknete na dugme OK.
Dokument PREDRAUN
Predraun je dokument koji je namenjen za rezervaciju artikala za odreenog kupca, po odreenim
cenama. Stavljanje artikala i koliina na dokument predraun, te koliine se rezerviu, i dok se god nalaze
na dokumentu predraun ne mogu se prodati drugom kupcu. Ukoliko kupac odustane od kupovine,
rezervacija se ponitava storniranjem predrauna, a koliine postaju dostupne za prodaju bilo kom drugom
kupcu.
U stablu programa, dokument se nalazi na putanji Robno Dokumenti RK Prodaja Predraun. Izgled
Nakon tog prvog koraka prikazuje se forma zaglavlja dokumenta Predraun:
U okviru zaglavlja dokumenta Predraun moe se odrediti sledee:

-
Kupac za koga se izrauje predraun, a dostupan je kompletan ifarnik partnera

ponuda
Referentni dokument na osnovu koga je izraena predraun (u sluaju ovog dokumenta ovo je
Napomena na dokumentu predraun je iste namene kao i na ostalim dokumentima, za dodatni
tekst koji bi blie mogao da pojasni njegovu namenu ili navede neto specifino za taj predraun.
forma dokumenta u okviru koje mogu da se unesu artikli. Forma dokumenta je prikazana na slici, na
sledeoj strani.

-

- Pored artikal_id u polje za unos broja jednog artikla mogue je uneti i:
o Bar Code
o ifra proizvoaa
o OEM broj
o ifru partnera i
slici gore).

-
Koliina je vrednost koja prikazuje koliko se komada/litara/setova eli rezervisati

odnosno VP cena, bez uraunatog popusta; inicijalno se prikazuje cena iz vaeeg cenovnika
Da bi dokument predraun dobio datum i broj, neophodno ga je snimiti. Snimanje dokumenta se moe
uraditi na sledee naine:
-

Snimljen predraun predstavlja rezervaciju koliina za odreenog kupca. Kada kupac potvrdi kupovinu,
uplatom na raun preduzea, dokument Raun se izrauje koristei se ve definisanim uslovima u
predraunu. U zavisnosti od procedure izdavanja robe u veleprodajnom skladitu, izrada rauna moe se
-
Generisanje otpremnice od predrauna (u meniju Alati Generator Otpremnica od predrauna i

zatim izrada rauna od otpremnice) ili
Prenos stavki u dokument raun, koristei se opcijom Uvoz stavki iz dokumenta (ova opcija je
objanjena u dokumentu Raun; na ovom mestu je dovoljno rei da je za tu opciju preduslov da
dokument predraun glasi na kupca za koga se eli izraditi raun i da je dokument predraun
snimljen, a ne zakljuan).
Ukoliko je kupac odustao od rezervacije (ili kupovine), da bi se ponitila rezervacija potrebno je stornirati
odgovarajui predraun. Opcija Storniranje se nalazi u meniju Alati Storniraj. Nakon poziva opcije
Storniraj, levim klikom mia, pojavie se forma s kontrolnim pitanjem da li ste sigurni da elite da stornirate
dokument. Da bi se stornirao dokument, potrebno je levim tasterom mia kliknuti na dugme OK. Nakon
toga, rezervacija koliina je ponitena.
Dokument OTPREMNICA
Otpremnica je dokument namenjen rezervaciji, izdvajanju (pripremi) i isporuci robe. Namena dokumenta
otpremnica ne mora da bude svaka od nabrojane, ve se namena prilagoava organizaciji preduzea koje
koristi program. Stavljanje artikala i koliina na dokument otpremnica, te koliine se rezerviu, i dok se
god nalaze na dokumentu otpremnica ne mogu se prodati drugom kupcu. Ukoliko kupac odustane od
kupovine, rezervacija se ponitava storniranjem otpremnice, a koliine postaju dostupne za prodaju bilo
kom drugom kupcu.
U stablu programa, dokument se nalazi na putanji Robno Dokumenti RK Prodaja Predraun. Izgled
Nakon tog prvog koraka prikazuje se forma zaglavlja dokumenta Otpremnica:
U okviru zaglavlja dokumenta Otpremnica moe se odrediti sledee:

-

ponuda
Na dokumentu otpremnica u njegovom zaglavlju, dodatno su bitne kartice s nazivom Plaanje i Transport.
Te kartice su prikazane i dodatno objanjenje na sledeim slikama.
Kartica plaanje je namenjena za definisanje uslova plaanja. Od opcija dostupne su:

-
Nain plaanja predstavlja nain izmirenja finansijske obaveze. U sluaju veleprodaje mogu je
samo jedan nain plaanja virman, za razliku od maloprodaje gde je mogue robu kupiti za
gotovinu
Datum izdavanja dokumenta predstavlja datum koji se dodeljuje od strane programa inicijalno kao
tekui datum, a predstavlja datum izrade dokumenta
Datum prometa dobara i usluga predstavlja datum od kada poinje da tee duniko poverilaki
odnos, odnosno od kog datuma poinje da se rauna rok (valuta) plaanja
Broj dana odloenog plaanja predstavlja broj dana za koliko treba da se roba plati od strane
kupca. Ovaj podatak e posluiti programu da izrauna Datum valute dospea, pri emu
definisanje datuma valute dospea programu moe da poslui da izrauna broj dana odloenog
plaanja.
Datum valute-dospea predstavlja datum kada raun dospeva na naplatu, a datum valute-dospea
je izraunat na osnovu broja dana odloenog plaanja.
Kartica transport ima smisla ukoliko se program eTrgovac koristi i za organizaciju transporta, odnosno
organizaciju isporuke robe. U okviru ove kartice mogue je definisati sledee:
-
Teina [kg] predstavlja teinu artikala i koliina koje se nalaze na dokumentu. Ovaj podatak
program moe da rauna iskljuivo ukoliko su definisane teine za artikle.
Izmerena teina je podatak koji predstavlja kontrolno merenje, a unosi se kroz program kontrola
robe (opet vezano je za organizaciju izdvajanja, i potrebe za upotrebom programa kontrole robe)
Zapremina je podatak koji govori o gabaritu pakovanja, a unosi se kroz program kontrole robe.
Podatak se ne izraunava na osnovu dimenzija artikala, ve predstavlja procenu radnika.
Red vonje predstavlja izbor isporuke iz reda vonje, u okviru transportne linije na kojoj se nalazi
kupac za koga se izrauje dokument. Ovaj podatak se bira iz padajueg menija (combo box) koji se
poziva levim klikom mia na strelicu na dole.
Prevoznica br. predstavlja broj prevoznice, a broj se prikazuje u onom momentu kada se dokument
nalazi na snimljenoj prevoznici. Do tog momenta, prikazuje se podatak kao na slici, odnosno
dokument nije stavljen ni na jednu prevoznicu.
sledeoj strani.

-

o Bar Code
o ifra proizvoaa
o OEM broj
o ifru partnera i
slici gore).

-

Da bi dokument otpremnica dobio datum i broj, neophodno ga je snimiti. Snimanje dokumenta se moe
-

Najea praksa je da se na osnovu snimljene otpremnice izradi raun. S takvim postupkom, odgovarajua
otpremnica bie zakljuana, a svi podaci iz otpremnice bie preneti u raun. Proces i postupak kreiranja
rauna na osnovu otpremnice bie objanjen u okviru naslova Dokument RAUN Uvoz otpremnice.
Dokument RAUN
Raun je dokument namenjen evidentiranju prodaje kupcima na domaem tritu, i predstavlja PDV
dokument. Pored toga, dokument raun razduuje skladite za koliine koje se nalaze na njemu i finansijski
zaduuje kupca na ije ime je dokument izraen, za razliku od prethodnih dokumenata, koji su uglavnom
sluili za rezervaciju koliina.
U stablu programa, dokument se nalazi na putanji Robno Dokumenti RK Prodaja Veleprodaja Raun.
Izgled listinga je uobiajen, a kreiranje novog dokumenta se zapoinje na jedan od sledea dva naina:
Nakon tog prvog koraka prikazuje se forma zaglavlja dokumenta Raun:
U okviru zaglavlja dokumenta Raun moe se odrediti sledee:

-

ponuda
Na dokumentu Raun u njegovom zaglavlju, dodatno su bitne kartice s nazivom Plaanje i Transport. Te
kartice su prikazane i dodatno objanjenje na sledeim slikama.

-
gotovinu
plaanja.
Kartica transport ima smisla ukoliko se program eTrgovac koristi i za organizaciju transporta, odnosno
organizaciju isporuke robe. U okviru ove kartice mogue je definisati sledee:
-
Teina [kg] predstavlja teinu artikala i koliina koje se nalaze na dokumentu. Ovaj podatak
program moe da rauna iskljuivo ukoliko su definisane teine za artikle.
Izmerena teina je podatak koji predstavlja kontrolno merenje, a unosi se kroz program kontrola
robe (opet vezano je za organizaciju izdvajanja, i potrebe za upotrebom programa kontrole robe)
Zapremina je podatak koji govori o gabaritu pakovanja, a unosi se kroz program kontrole robe.
Podatak se ne izraunava na osnovu dimenzija artikala, ve predstavlja procenu radnika.
Red vonje predstavlja izbor isporuke iz reda vonje, u okviru transportne linije na kojoj se nalazi
kupac za koga se izrauje dokument. Ovaj podatak se bira iz padajueg menija (combo box) koji se
poziva levim klikom mia na strelicu na dole.
Prevoznica br. predstavlja broj prevoznice, a broj se prikazuje u onom momentu kada se dokument
nalazi na snimljenoj prevoznici. Do tog momenta, prikazuje se podatak kao na slici, odnosno
dokument nije stavljen ni na jednu prevoznicu.
sledeoj strani.

-

o Bar Code
o ifra proizvoaa
o OEM broj
o ifru partnera i
slici gore).

-

Da bi dokument otpremnica dobio datum i broj, neophodno ga je snimiti. Snimanje dokumenta se moe
-

Da bi se dokument zavrio neophodno ga je zakljuati, pri emu e kao posledica u programu ostati
zabeleeno sledee:
-
Razduenje skladita za koliine na artiklima koji se nalaze na raunu

Finansijsko zaduenje kupca na ije ime je raun izraen
Kreiranje zapisa u KEPU knjigu
Kreiranje zapisa u Knjigu Izdatih Rauna (KIR) za potrebe PDV evidencije.
Da bi se dokument zakljuao potrebno je pozvati opciju Zakljuaj, koja se sprovodi na slian nain kao i
opcija Snimi. Mogue je zakljuati samo snimljen dokument. Opcija zakljuaj se nalazi u liniji akcija listinga
dokumenata, a opcija zakljuavanja se za obeleeni dokument moe pozvati na jedan od sledeih naina:
Dokument RAUN Uvoz otpremnice

Raun se moe izraditi i pomou dokumenta otpremnica. Uslov da bi se kreirao dokument raun od
otpremnice, neophodno je da dokument otpremnica ispuni dva uslova:
- Da glasi na ime kupca za koga se eli izraditi raun i
- Da je snimljen.
Za raun je potrebno kreirati zaglavlje, kao to je objanjeno u prethodnom naslovu. Opcija za uvoz
otpremnice nalazi se u formi dokumenta raun, u meniju Uvoz, to je prikazano na sledeoj slici:
Potrebno je izabrati opciju Uvoz stavki (iz dokumenta) levim klikom mia. Nakon toga, pojavie se forma u
okviru koje e biti mogue izabrati dokument na osnovu naziva dokumenta (Predraun, Otpremnica) i na
osnovu broja tog dokumenta. Levim klikom mia na dugme OK, podaci sa otpremnice bie preneeni u
raun i otpremnica e biti zakljuana.
Dokument RAUN ZA INOSTRANSTVO

Raun za inostranstvo je dokument namenjen evidentiranju prodaje kupcima na inostranom tritu. Pored
toga, dokument raun razduuje skladite za koliine koje se nalaze na njemu i finansijski zaduuje kupca na
ije ime je dokument izraen, za razliku od prethodnih dokumenata, koji su uglavnom sluili za rezervaciju
koliina.
U stablu programa, dokument se nalazi na putanji Robno Dokumenti RK Prodaja Veleprodaja Raun
za inostranstvo. Izgled listinga je uobiajen, a kreiranje novog dokumenta se zapoinje na jedan od sledea
dva naina:
U okviru zaglavlja dokumenta Raun za inostranstvo moe se odrediti sledee:

-

ponuda
Na dokumentu Raun za inostranstvo u njegovom zaglavlju, dodatno su bitne kartice s nazivom Plaanje i
Devize. Te kartice su prikazane i dodatno objanjenje na sledeim slikama.

-
gotovinu
plaanja.
Kartica Devize namenjena je izboru kursa za carinu, koji se definie u okviru kursne liste, kao i Datum JCI
(jedinstvene carinske isprave).

sledeoj slici.

-

o Bar Code
o ifra proizvoaa
o OEM broj
o ifru partnera i
slici gore).

-

odnosno VP cena, bez uraunatog popusta; inicijalno se prikazuje cena iz vaeeg cenovnika. Vana
napomena kod Rauna za inostranstvo jeste to se pri izradi dokumenta unose dinarske cene, a
izabrani carinski kurs u zaglavlju dokumenta se koristi za izraunavanje zaduenja kupca u stranoj
valuti, to se iskazuje na tampanom primerku fakture.
Da bi dokument raun za inostranstvo dobio datum i broj, neophodno ga je snimiti. Snimanje dokumenta se
moe uraditi na sledee naine:
-

zabeleeno sledee:
-
Razduenje skladita za koliine na artiklima koji se nalaze na raunu

Finansijsko zaduenje kupca na ije ime je raun izraen
Kreiranje zapisa u Knjigu Izdatih Rauna (KIR) za potrebe PDV evidencije.

Dokument RAUN ZA INOSTRANSTVO Uvoz otpremnice

Raun se moe izraditi i pomou dokumenta otpremnica. Uslov da bi se kreirao dokument raun od
otpremnice, neophodno je da dokument otpremnica ispuni dva uslova:
- Da glasi na ime kupca za koga se eli izraditi raun i
- Da je snimljen.
Za raun je potrebno kreirati zaglavlje, kao to je objanjeno u prethodnom naslovu. Opcija za uvoz
otpremnice nalazi se u formi dokumenta raun, u meniju Uvoz, to je prikazano na sledeoj slici:
Potrebno je izabrati opciju Uvoz stavki (iz dokumenta) levim klikom mia. Nakon toga, pojavie se forma u
okviru koje e biti mogue izabrati dokument na osnovu naziva dokumenta (Predraun, Otpremnica) i na
osnovu broja tog dokumenta. Levim klikom mia na dugme OK, podaci sa otpremnice bie preneeni u
raun i otpremnica e biti zakljuana.
Dokument NALOG ZA ISPRAVKU RAUNA U VP

Nalog za ispravku rauna u VP namenjen je za evidentiranje povrata artikala (iz bilo kog razloga) od strane
domaeg kupca (kupca s domaeg trita), na osnovu prethodno izraenog Rauna. Izradom dokumenta
Nalog za ispravku rauna u VP, skladite se zaduuje s artiklima koji se nalaze na dokumentu, i to u
koliinama koje su navedene u samom dokumentu. Pored zaduenja koliinama, dokument dodatno
finansijski:
- Razduuje kupca na ije ime je nalog za ispravku rauna u VP izraen za vrednost artikala
- Zaduuje skladite u vrednosti vrednosti, u istom iznosu za koji je kupac razduen (naravno, ovde se
mora razlikovati nain voenja zaliha koji moe biti ili po nabavnim ili po prodajnim cenama, a
kupac e se uvek razduiti za iznos sa PDV om).
U stablu programa, dokument se nalazi na putanji Robno Dokumenti RK Prodaja Veleprodaja Nalog
za ispravku rauna u VP. Izgled listinga je uobiajen, a kreiranje novog dokumenta se zapoinje na jedan od
sledea dva naina:
U okviru zaglavlja dokumenta Nalog za ispravku rauna u VP moe se odrediti sledee:

-

ponuda
Na dokumentu Nalog za ispravku rauna u VP u njegovom zaglavlju, dodatno je bitna kartica s nazivom
Plaanje. Ta kartica je prikazana i dodatno objanjenja na sledeoj slici.

-
gotovinu. U sluaju naloga za ispravku rauna u VP uvek treba da stoji Virman.
tekui datum, a predstavlja datum izrade dokumenta.
odnos, odnosno od kog datuma poinje da se rauna rok (valuta) plaanja. U sluaju naloga za
ispravku rauna u VP treba ostaviti tekui datum.
plaanja. U sluaju naloga za ispravku rauna u VP treba staviti 0 dana, kako bi kartica partnera
prikazivala pravo finansijsko stanje partnera.
je izraunat na osnovu broja dana odloenog plaanja. U sluaju naloga za ispravku rauna u VP
treba ostaviti tekui datum, datum izrade dokumenta, to je analogno 0 dana odloenog plaanja.

sledeoj slici.

-

o Bar Code
o ifra proizvoaa
o OEM broj
o ifru partnera i
Da bi se koristila jedna od ovih oznaka, neophodno je da ta oznaka bude i izabrana za unos, to se moe
uiniti klikom na odgovarajuu ikonicu, koje se nalaze iznad polja za unos artikal_id (videti na slici gore).

-

odnosno VP cena, bez uraunatog popusta; inicijalno se prikazuje cena iz vaeeg cenovnika. Vana
napomena kod Rauna za inostranstvo jeste to se pri izradi dokumenta unose dinarske cene, a
izabrani carinski kurs u zaglavlju dokumenta se koristi za izraunavanje zaduenja kupca u stranoj
valuti, to se iskazuje na tampanom primerku fakture.
Da bi dokument nalog za ispravku rauna u VP dobio datum i broj, neophodno ga je snimiti. Snimanje
dokumenta se moe uraditi na sledee naine:
-

zabeleeno sledee:
-
Zaduenje skladita za koliine na artiklima koji se nalaze na raunu

Finansijsko razduenje kupca na ije ime je raun izraen
Kreiranje zapisa u Knjigu Izdatih Rauna (KIR) za potrebe PDV evidencije (pri emu se umanjuje
izlazni PDV za tekui PDV period).

Prodaja robe-Maloprodaja
Poseban segment eTrgovca predstavlja deo koji se odnosi na rad u Maloprodaji. U tom delu navedeno je
sve ono to je neophodno za rad u maloprodajnim objektima. Na stablu navigacija ove opcije se nalaze na
voru Maloprodaja.
Raun
Raun ili popularno faktura je tip dokumenta koji prodavac izdaje kupcu za bezgotovinsko plaanje i u tom
pogledu izdaje se samo registrovanim pravnim licima. Raun se moe izraditi kao i svaki drugi dokument
direktnim unosom artikala, ili uvozom dokumenta koji je prethodio bezgotovinskoj uplati (predraun).
Na stablu navigacija odabiramo Raun a zatim na paleti alatki odaberemo dugme Novi
Nakon toga odabiramo partnera, kome fakturiemo robu, pri emu je osnovni preduslov da je partneru
prethodno dodeljena ifra odnosno da su ubaeni svi relevantni podaci o njemu.
Otvara se prozor za unos podataka u kojem moemo direktno unositi ifre artikala u polje Artikl ID (ako
neznamo ifre artikla,eljene ifre moemo pronai u katalogu u koji pristupamo kroz prazan prozor Artikl
ID) a zatim pritisnemo dugme Enter na tastaturi pri emu e se otvoriti dodatni prozor u koji unosimo
eljenu koliinu artikla i zavravamo operaciju unosa pritiskom na Enter ili na dugme OK u samom prozoru
za unos (kao na sledeoj slici)
Nakon unosa ifara, dugme Fiskalizuj u gornjem levom uglu prozora postaje aktivno. Ako ne fiskalizujemo
odmah tj. izaemo iz ovog prikaza, to moemo uiniti i naknadno jer je zapoeti dokument vidljiv u glavnom
meniju kao na sledeoj slici.
Dok smo u ovakvom prikazu jo uvek moemo da menjamo sam dokument kao i kompletno brisanje
dokumenta izborom dugmeta Brii.Nakon pritiska na dugme Fiskalizuj, fiskalni tampa evidentira promet i
tampa fiskalni iseak i sam dokument se automatski zakljuava to je vidljivo po tome to je polje Zakljuan
ekirano a dugmad Brii i Fiskalizuj postaju neaktivni.
Takoe, izmene u dokumentu (ali pre fiskalizacije) moemo obavljati i u samom prikazu Raun gde na paleti
alatki na dugmetu Stavke odabiramo ponuene opcije.
Drugi nain kreiranja Rauna je putem uvoza stavki iz odgovarajueg dokumenta, najee predrauna.
Postupak je na poetku indentian, kao to je ve opisano u prethodnoj proceduri, do momenta unosa
artikala: RaunNovi dokumentKupac a zatim kada se otvori prozor Raun, na paleti alatki, na dugmetu
Uvoz podataka biramo opciju Uvoz stavki(iz dokumenta)
Nakon ega se otvara dodatni prozor Uvoz podataka/Izbor dokumenata. U tom prozoru bira se
*Tip dokumenta na osnovu kojeg se kreira raun
*Broj pod kojim je odabrani dokument snimljen
Na dugmetu Ok zavravamo proceduru i program nam automatski unosi podatke sa izvornog dokumenta.
tampamo dokument tako to odabermo opciju Raun MP
NAPOMENA
Svi zapoeti rauni moraju se zavriti (zatvoriti fiskalizovati) do kraja radnog dana, u suprotnom izrada
dnevnog izvetaja nee biti mogua.
Kasa blok
Za rad u maloprodaji jedan od najvanijih dokumenata je svakako kasa blok, koji predstavlja evidentiranje
prodaje preko fiskalnog tampaa.
Na stablu navigacija odabiramo Kasa blok a zatim na paleti alatki biramo dugme Novi.
Ukoliko elimo da odaberemo partnera i time uitamo definisane uslove, to u ovom sluaju obavljamo tako
to u prozoru Kasa blok odaberemo dugme Zaglavlje
Nakon toga otvara se prozor za unos podataka u kojem moemo direktno unositi ifre artikala u polje Artikl
ID (ako ne znamo ifre artikla, eljene ifre moemo pronai u katalogu u koji pristupamo kroz prazan
prozor Artikl ID) a zatim pritisnemo dugme Enter na tastaturi pri emu e se otvoriti dodatni prozor u koji
unosimo eljenu koliinu artikla i zavravamo operaciju unosa pritiskom na Enter ili na dugme OK u samom
prozoru za unos (kao na sledeoj slici)
Nakon unosa ifre (ifara) dugme Fiskalizuj u gornjem levom uglu postaje aktivno i ako elimo da zavrimo
dokument, to inimo pritiskom na tu opciju pri emu fiskalna kasa tampa fiskalni iseak i dokument se
automatski zakljuava. Ukoliko elimo da unesemo neku izmenu, pre samog ina fiskalizacije (npr. kupac se
predomislio) to radimo pomou opcije Stavke na paleti alatki.
Stornirana stavka/e je i dalje vidljiva u prozoru a pojavljuje se i na fiskalnom iseku, tj. jednom unetu stavku
u kasa blok nije mogue naknadno brisati. Stavku/e koju elimo da storniramo prvo moramo da odaberemo
a zatim da potvrdimo akciju na dugme Yes
Nakon pritiska na dugme Fiskalizuj, fiskalni tampa evidentira promet i tampa fiskalni iseak i sam
dokument se automatski zakljuava to je vidljivo po tome to je polje Zakljuan ekirano a dugmad Brii i
Fiskalizuj postaju neaktivni.
Na paleti alatki u glavnom meniju Kasa bloka u ponudi su nam brojne opcije za rad.
je opcija koja nam omoguava dodatnu mogunost pretrage zavrenih dokumenata po vie
kriterijuma.
je opcija koja nam doputa da izbriemo ceo dokument ali samo kada dokument nije fiskalizovan.
U suprotnom ova opcija postaje neaktivna.
Samim pritiskom na dugme tampa se kasa blok koji je ujedno i gotovinski raun.
je opcija koja nam doputa uvid u istoriju kasa blokova. Program je tako podeen da
prikazuje samo kasa blokove generisane u toku dana tj izmeu dva dnevna izvetaja. Ako elimo da
pregledamo kasa blok uraen npr. pre mesec dana (kupac doao da reklamira ili da vrati artikal) onda
moramo odekirati prikaz (kao na sledeoj slici). Ova opcija se najee koristi prilikom povraaja robe.
je opcija koja sadri vei broj alata.
NAPOMENA
Svi zapoeti Kasa blokovi moraju se zavriti (fiskalizovati) do kraja radnog dana, u suprotnom izrada
dnevnog izvetaja nee biti mogua.
Nalog za ispravku rauna

Nalog za ispravku rauna je dokument kojim se umanjuje promet evidentiran na fiskalnom iseku. Pomou
njega se otklanjaju greke koje nisu ispravljene do momenta davanja komande fiskalnoj kasi da tampa
fiskalni iseak i primenjuje se u sluajevima povraaja robe od strane kupca ili prilikom reklamacije robe po
bilo kom osnovu. Dakle,preduslov da se obavi ova akcija je da je raun zavren tj. fiskalizovan.
Postupak izrade Naloga za ispravku rauna je sledei:
Na stablu navigacija pronaemo Raun iji se promet umanjuje odnosno sa koga se vraaju stavke (artikli).
U tom sluaju na paleti alatki u opciji Alati postaje aktivna opcija Povraaj, za razliku od opcije Storno koja
je nakon zavrenog dokumenta neaktivna.
Nakon odabira opcije Povraaj otvara se prozor sa upitom
Potvrdimo na opciju Yes nakon ega se otvara prozor, koji je po svojoj funkciji identian Zaglavlju,
Kao to na slici vidimo u polju Kupac automatski je uneta ifra i naziv kupca na kojeg je naslovljen Raun koji
umanjujemo. Nakon toga odaberemo opciju OK nakon ega se otvara prozor kao na sledeoj slici
U ovom prozoru u gornjoj polovini (A) su poreane stavke kao i na izvornom dokumentu. Odaberemo
stavku za koju radimo povraaj, a zatim pritisnemo opciju sa strelicom okrenutom na dole (uokvireno
crvenim na gornjoj slici).
Pri emu se otvara dodatni prozor u koji unosimo koliinu artikla za koju umanjujemo izvorni dokument.
Kao to se vidi na gornjoj slici, artikal u koliini za koju se kupac razduuje unet je u donju polovinu
prozora(B).Ukoliko iz bilo kog razloga (greka u ifri artikla, greka u unetoj koliini za povraaj...) elimo da
ponitimo prethodnu akciju to moemo uiniti odabirom opcije sa strelicom nagore. U ovom prikazu dugme

Dalje, u desnom uglu ekrana, postaje aktivno i pritiskom na njega zavravamo postupak ispravke Rauna za
datu stavku i program nam automatski otvara formu za tampu naloga za ispravku rauna.
NAPOMENA
Za svaku stavku koja se vraa kreira se poseban nalog odnosno postupak se ponavlja onoliko puta koliko
ima razliitih stavki za povraaj.
Zavreni nalozi prikazani su u opciji Nalog za ispravku rauna, na stablu navigacija, i kao takvi se vie ne
mogu menjati ve samo pregledati i tampati.
Nalog za ispravku kasa bloka

Nalog za ispravku kasa bloka je dokument kojim se umanjuje promet evidentiran na fiskalnom iseku.
Pomou njega se otklanjaju greke koje nisu ispravljene do momenta davanja komande fiskalnoj kasi da
tampa fiskalni iseak i primenjuje se u sluajevima povraaja robe od strane kupca ili prilikom reklamacije
robe po bilo kom osnovu. Dakle, preduslov da se obavi ova akcija je da je kasa blok zavren tj. fiskalizovan.
Postupak izrade Naloga za ispravku kasa blok je sledei:
Na stablu navigacija pronaemo kasa blok iji se promet umanjuje odnosno sa koga se vraaju stavke
(artikli). Pri ovom najee je prvo potrebno odekirati opciju Prikai samo dokumenta bez dnevnog
izvetaja s obzirom na to da nam program prikazuje kasa blokove generisane u toku tekueg radnog dana

Poto se povraaj robe veoma esto deava nekoliko nedelja/meseci nakon izrade kasa bloka, a u
meuvremenu je fiskalizovan veliki broj drugih, pronalaenje kasa bloka na kome se nalaze stavke za
povraaj moemo uprostiti tako to obeleimo opciju Filter a nakon toga u polje Broj ili Broj iseka unesemo
broj koji oitamo sa fiskalnog iseka
Nakon toga na dugmetu Alati odabiramo opciju Povraaj nakon ega nam se otvara prozor sa upitom
Potvrdimo na opciju Yes pri emu nam se otvara prozor koji je po svojoj funkciji identian zaglavlju i u koji
se unose podaci vezani za klijenta koji vraa/reklamira artikle. Kao to se sa donje slike vidi, u polje Kupac,
program nam automatski unosi ifru i naziv kupca na koga je naslovljen kasa blok. Obaveza prodavca je da u
dokument unese ime, prezime i JMBG fizikog lica kupca. Ove podatke moemo uneti i runo, nakon
tampanja dokumenta a to moemo uraditi i tako to pritisnemo dugme Kontakt osoba u prozoru Nalog za
ispravku
Otvara se nova forma za unos u koju unosimo podatke o fizikom licu, kao na sledeoj slici
Nakon potvrde na dugme OK otvara se prozor Povraaj robe
U ovom prozoru u gornjoj polovini (A) su poreane stavke kao i na izvornom dokumentu. Odaberemo
stavku za koju radimo povraaj, a zatim pritisnemo opciju sa strelicom okrenutom na dole (uokvireno
crvenim na gornjoj slici), pri emu se otvara dodatni prozor u koji unosimo koliinu artikla za koju
umanjujemo izvorni dokument.
Nakon unoenja koliine za prebacivanje, potvrujemo akciju na dugmetu OK
Kao to se vidi na gornjoj slici, artikal u koliini za koju se kupac razduuje unet je u donju polovinu prozora
(B). Ukoliko iz bilo kog razloga (greka u ifri artikla, greka u unetoj koliini za povraaj...) elimo da
ponitimo prethodnu akciju to moemo uiniti odabirom opcije sa strelicom nagore. U ovom prikazu dugme
Dalje, u desnom uglu ekrana, postaje aktivno i pritiskom na njega zavravamo postupak ispravke kasa bloka
za datu stavku i program nam automatski otvara formu za tampu naloga za ispravku kasa bloka.
NAPOMENA
Za svaku stavku koja se vraa kreira se poseban nalog odnosno postupak se ponavlja onoliko puta koliko
ima razliitih stavki za povraaj.
Zavreni nalozi prikazani su u opciji Nalog za ispravku kasa bloka, na stablu navigacija, i kao takvi se vie ne
mogu menjati ve samo pregledati i tampati.
Dnevni izvetaj
Dnevni izvetaj je fiskalni dokument koji je obveznik duan da formira i tampa jednom dnevno, na kraju
rada. U dnevnom izvetaju formiraju se totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih iseaka zabeleenih
u operativnoj memoriji, sainjenih od trenutka formiranja prethodnog dnevnog izvetaja (Zakon o fiskalnim
kasama, lan 13).
Prema tome,na kraju radnog dana obaveza u svakom MP objektu je izrada dnevnog izvetaja. Prvi
preduslov, pri tom je, da svi fiskalni dokumenti (Raun,Kasa blok, Nalog za ispravku rauna i nalog za
ispravku kasa bloka) budu zavreni odnosno fiskalizovani to jest zakljuani (u sluaju naloga za ispravku).
Na stablu navigacija odaberemo PazariEvidencija dnevnih izvetaja.
Na paleti alatki odaberemo dugme Dnevni izvetaj.
Otvara se prozor kao na sledeoj slici (sa podacima koje je registrovala fiskalna kasa)
Potvrdimo na opciju Da nakon ega fiskalna kasa tampa Dnevni izvetaj koji se odlae u EDI knjigu.
Na prikazanom primeru moemo detaljnije objasniti pojmove koji se pojavljuju na formi Z izvetaja, kao i
nain na koji se izraunavaju.
Iznos na fiskalnom izvetaju predstavlja ukupnu vrednost prodate robe u toku dana
Pazar za uplatu predstavlja vrednost pazara koji se predaje u banci. Iznos se dobija kada se od ukupnog
iznosa na fiskalnom izvetaju oduzme iznos faktura i iznos ni (nalozi za ispravku)
611,152.22 -16,280.15-2,077.25= 592,794.82
Pazar gotovina predstavlja deo pazara koji se odnosi na gotovinu. Iznos se dobija kada se od iznosa Pazar
za uplatu oduzmu iznosi za Pazar ek i Pazar kartica
592,794.82-21,700.00-0.00= 571,094.82
Pazar ek pokazuje iznos ekova u ukupnom pazaru
Pazar kartica pokazuje iznos naplaen putem POS terminala
Pazar fakture pokazuje ukupnu vrednost prodaje po raunima
Iznos kasa blok sa pdv predstavlja ukupnu vrednost fiskalizovanih kasa blokova, u periodu izmeu
formiranja dva dnevna izvetaja, a dobija se sabiranjem vrednosti pazara za uplatu i vrednosti naloga za
ispravku
592,794.82+2,077.25+0= 594,872.07
Nakon izrade dnevnog izvetaja radni dan je zavren i nije dozvoljen rad u eTrgovcu sa dokumentima kojima
se moe promeniti stanje zaliha (Kasa blok, Raun, Interna otpremnica, Predraun, Nalozi za ispravku).
Podaci iz fiskalne memorije se takoe mogu oitati u eTrgovcu, u evidenciji dnevnih izvetaja, i taj izvetaj
se isto moe odtampati u formi Pazar MP specifikacija.
Na paleti alatki, odmah do dugmeta Dnevni izvetaj, nalazi se opcija Presek stanja koja ima skoro identinu
ulogu. Najbitnija razlika je u tome to se presek stanja, za razliku od dnevnog izvetaja moe izraivati
neogranien broj puta. Druga bitna razlika izmeu dnevnog izvetaja i preseka stanja je u tome to se pri
dnu iseka, kod preseka stanja, pojavljuje specifikacija novca na gotovinu, ek i karticu.
Prodaje robe IOS

Izvod Otvorenih Stavki je deo programa eTrgovac namenjen za voenje evidencije izmeu finansijskog
zaduenja kupca i uplata na tekui raun preduzea od strane kupca. Evidencija se vodi tako to se kreiraju
veze izmeu faktura i uplata, a knjigovodstvenim renikom reeno zatvaraju se stavke IOS a.
Forma IOS a sadri pregled sledeih elemenata:
-
Pregled prodajnih dokumenata zaduenja izraenih na ime kupca

Pregled uplata kupca na raun preduzea
Pregled uplata koje su povezane sa trenutno obeleenim dokumentom i
Pregled iznosa umanjenja potraivanja od kupca, na ime izraenih knjinih odobrenja i naloga za
ispravku rauna (kako u maloprodaji, tako i u veleprodaji)
Nabrojani elementi forme IOS a obeleeni su na sledeoj slici:
Ideja kreiranja veza izmeu dokumenata i uplata jeste voenje evidencije koji rauni su plaeni i u kom
iznosu. U delu gde su prikazani prodajni dokumenti, od kolona dodatno emo objasniti sledee:
- Datum DPO predstavlja datum poetka duniko poverilakog odnosa
- Dokument predstavlja oznaku i broj dokumenta, to je najee faktura (FAKT faktura
veleprodajna, FAMP faktura maloprodajna)
- Datum valute predstavlja datum kada iznos za uplatu dospeva na naplatu na osnovu isteka roka
plaanja, i posle kog datuma je mogue raunati eventualnu zateznu kamatu
- Iznos za uplatu predstavlja ukupan iznos za uplatu sa ukalkulisanim PDV om, ujedno i iznos koji je
iskazan na fakturi sa ukalkulisanim PDV om
- Ostatak predstavlja iznos koji je ostao da se povee s konkretnim dokumentom. Ukupan iznos za
uplatu jednog dokumenta moe biti zatvoren sa vie od jedne uplate. Iz tog razloga, prikazuje se i
ostatak za zatvaranje celokupnog iznosa za uplatu.
U delu gde su prikazane uplate kupca na raun preduzea, kolone nose sledee informacije:
- Izvod predstavlja oznaku izvoda po kome je uplata evidentirana. Izvodi se kreiraju u okviru modula
raunovodstvo
- Poziv predstavlja tekst koji je bio upisan u polje poziv na broj na nalogu za prenos. U okviru tog
polja najee je mogue da se proita za koji konkretan raun je kupac uplatio iznos
- Iznos predstavlja iznos uplate od strane kupca na raun preduzea
- Ostatak predstavlja iznos koji je preostao od te uplate da se iskoristi za zatvaranje nekog rauna.
Povezivanje dokumenata i uplata

Da bismo povezali uplatu sa dokumentom, neophodno je da odgovarajui dokument bude obeleen (levi
klik mia na red dokumenta) i da odgovarajua uplata bude obeleena (levi klik mia na red uplate). Za
povezivanje uplate s dokumentom na raspolaganju nam je opcija Povei koja se nalazi na gornjem delu
Pregleda uplata kupca na raun preduzea (na formi programa pie Slobodna sredstva sa izvoda). Kada se
levim klikom mia pritisne dugme Povei, pojavie se forma koja prikazuje iznos povezivanja i nudi
mogunost izmene tog iznosa. Taj iznos ne moe da bude vei nego to je uplata, odnosno ne moe da bude
vei od ostatka koji je preostao da se povee s dokumentom. Da bi se kreirala veza izmeu dokumenta i
uplate, potrebno je levim klikom mia kliknuti na dugme OK. Pomenuta forma je prikazana na sledeoj slici:
Nakon povezivanja uplate s dokumentom u samoj formi IOS a prikazuju se izmenjeni podaci, koji govore o
novonastaloj vezi. Primer kako izgleda forma nakon zatvaranja dokumenta s uplatom prikazana je na
sledeoj slici:
Pored funkcionalnosti Povei, na raspolaganju su nam i jo dve:

-
Povei po iznosu i
Povei hronoloki.
Povei po iznosu predstavlja funkcionalnost koja e uporediti sve ne zatvorene raune i sva slobodna
sredstva sa izvoda (uplate). Kada se tim uporeivanjem nau identini iznos za uplatu i iznos uplate,
program e napraviti vezu izmeu ta dva dokumenta. Za sve iznose uplate za koje se ne nae odgovarajui
iznos ostae otvoreni.

Povei hronoloki predstavlja funkcionalnost koja e kreirati veze izmeu svih otvorenih rauna i svih
slobodnih sredstava po principu prvo zatvaram najstariji raun. Kada nastanu sve mogue veze, ostatak za
uplatu predstavljae ukupan dug kupca, odnosno ukoliko preostane slobodnih sredstava, to e znaiti da je
kupac u pretplati.
Raskidanje kreiranih veza

Kreirane veze izmeu dokumenata i uplata mogue je raskinuti, i to za sve dokumente i za jedan
pojedinaan dokument.
Naime, opcija Otvori sve u okviru dela forme za prikaz dokumenata ponitie sve nastale veze izmeu
dokumenata i uplata.
Opcija Raskini vezu u okviru dela forme za prikaz uplata koje su povezane sa trenutno obeleenim
dokumentom, raskida jednu vezu uplate s konkretnim dokumentom.
Opcija Raskini sve veze u okviru dela forme za prikaz uplata koje su povezane sa trenutno obeleenim
dokumentom, raskida sve veze tog obeleenog dokumenta s uplatama. Ova opcija je dostupna samo u
sluaju kada je dokument zatvoren s vie od jedne uplate.
Nakon raskida bilo koje veze (prema gore navedenim opcijama), rauni e se pojaviti u pregledu ne
zatvorenih potraivanja, a iznosi uplate e se pojaviti u prikazu slobodnih sredstava sa izvoda.
tampanje formulara Izvod Otvorenih Stavki

Da bi se otampao formular Izvod Otvorenih Stavki, potrebno je kliknuti na dugme tampa u gornjoj liniji
akcija. Nakon toga, pojavie se forma tampaa pred tampu, u okviru koje se bira broj primeraka za
tampu.
Izgled formulara je usaglaen sa zvaninim formularom Izvoda Otvorenih Stavki.
Dokument se moe pregledati i pred tampu, kako bi se video njegov izgled. Pregled dokumenta se poziva
levim klikom mia na dugme Pogled.
Evidencija PDV a
Poslovni program eTrgovac sadri modul za evidentiranje PDV (Porez na Dodatu Vrednost) evidencija i
tampanje PDV obrazaca. U okviru ovog modula, dostupne su sledee evidencije i formulari:
Knjiga primljenih rauna KPR (u nekoj literaturi naziva se Knjiga Ulaznih Rauna KUR)
Knjiga izdatih raun KIR
PDV prijava
U programu, modul Evidencije PDV a nalazi se u okviru vora Knjigovodstvo (kao to je prikazano na slici):
Knjiga Primljenih Rauna KPR

Knjiga primljenih rauna namenjena je za evidentiranje svih ulaznih rauna koji glase na preduzee koje
koristi program eTrgovac. U knjigu primljenih rauna, slogovi se mogu kreirati kao posledica zakljuavanja /
zavravanja ulaznog PDV dokumenta (kalkulacija svakog tipa, povraaj robe dobavljau) i unoenje slogova
runo za ulazne raune koji se ne evidentiraju na drugaiji nain u poslovnom programu (primer: raun za
elektrinu energiju, raun za sve komunalne usluge, raun za potroni materijal...).
Dokumenti koji se kreiraju u programu eTrgovac, a utiu na zalihe, mogu se podesiti da se u momentu
zakljuavanja / zavravanja evidentiraju i u Knjizi Primljenih Rauna. U takve dokumente spadaju:
Kalkulacija
Kalkulacija bez PDV (misli se na kalkulaciju bez ulaznog PDV, kada je dobavlja van sistema PDV)
Kalkulacija uvoza
Nalog za ispravku ulaznog rauna (kada se roba vraa dobavljau)
Evidentiranje navedenih dokumenata je usklaeno s definicijom zakona o PDV, tako da vie detalja nee biti
navoeno. Vie panje posvetie se unosu sloga direktno u Knjigu Primljenih Rauna.
5. Levim klikom na dugme Novi u liniji akcija (kao to je prikazano na slici na sledeoj strani)
Nakon tog prvog koraka pojavljuje se forma sloga u Knjizi Primljenih Rauna, kao na sledeoj slici:
Forma jednog sloga u Knjizi Primljenih Rauna sastoji se od tri pod forme, a na sledeu se prelazi levim
klikom tastera mia na dugme Dalje (dole desno). Na prethodnoj slici prikazana je prva pod forma, a na njoj
se nalaze sledea polja:
Datum knjienja predstavlja datum kada se slog unosi u Knjigu Primljenih Rauna. Program
inicijalno predlae tekui datum.
Obraunski period PDV-a predstavlja naziv obraunskog PDV perioda, i program inicijalno nudi
tekui i prvi nezatvoreni PDV period. Nakon zatvaranja odreenog PDV perioda (zakljuavanje PDV
prijave za neki PDV period) naknadno nije mogue dodavati slogove koji glase na protekli i
zakljuani PDV period.
Subjekt/Poslovna jedinica predstavlja polje u kome se unosi subjekt/poslovna jedinica koja je
kupila robu ili usluge.
Tip dokumenta predstavlja polje u kome se navodi koji dokument se evidentira u Knjizi Primljenih
Rauna, a izbor je sveden na unapred predviene i definisane dokumente:
o Ulazna faktura bez prava na odbitak PDV
o Ulazna faktura sa pravom odbitka PDV
o Ulazna faktura van PDV
o Ulazni raun od poljoprivrednika
o Ulazni raun za uvoznu robu
Interni broj je polje u koje je mogue uneti broj koji predstavlja interni zavodni broj. Moe se
dodeliti i od strane programa, a program e dodeliti naredni redni broj, uzimajui u obzir sve
prethodno dodeljene brojeve. Broj je jednostavan redni broj, bez elemenata koji mogu govoriti vie
o internom broju (na primer godina, mesec...)
Napomena je polje u koje je mogue uneti kratku napomenu vezanu za dokument koji se
evidentira, s ciljem da se sauva informacija koja je bitna korisniku, radi lakeg identifikovanja
razloga trokova nabavke (tekst je slobodan, i njegov sadraj je u potpunosti preputen na volju
korisnika). Da bi se polje Napomena koristilo, potrebno je izabrati/ekirati polje pored teksta
Napomena.
Na drugoj podformi sloga u Knjizi Primljenih Rauna (prikazana na slici gore), uoavaju se sledea polja:
Partner je polje u koje se unosi partner koji je izdao/izradio raun, a bira se iz ifarnika partnera.
Ukoliko je u pitanju partner s kojim je tek zapoela saradnja, da bi se mogao izabrati neophodno je
da se prethodno kreira slog u ifarniku partnera.
Datum izdavanja predstavlja polje u koje se unosi datum izdavanja rauna od strane dobavljaa.
Rok je polje u koje se unosi rok plaanja, koji je iskazan na fakturi dobavljaa.
Datum valute je polje u koje se unosi datum valute, odnosno datum kada raun dospeva na
naplatu. Ukoliko se u polje Rok unese broj dana odloenog plaanja, datum valute bie izraunat od
strane programa.
Raun ili drugi dokument je polje koje u praksi se koristi za unos broja rauna dobavljaa koji se
evidentira. Korisnik popunjenost ovog polja moe koristiti za identifikaciju koje raune kao orginal
ima u svom posedu.
Referentni dokument je polje koje se koristi za navoenje oznake rauna dobavljaa. U zavisnosti
od primene polja Raun ili drugi dokument, vrednost u ova dva polja moe biti identino.
Nain plaanja predstavlja polje u koje se unosi kojim nainom plaanja e se izmiriti obaveza
prema dobavljau. Dostupni su sledei naini plaanja:
o Cesija
o Gotovinski
o Virman
o ek
o Kompezacija
o Asignacija
o Knjino
o Ne plaa se
Iznos po raunu je polje u koje se unosi iznos iskazan na raunu, sa ukalkulisanim PDV om.
Iznos avansa je polje u koje se unosi iznos eventualno ranije plaenog avansa. Ukoliko se u polju
Iznos avans unese neka vrednost, u polju Za uplatu prikazae se iznos izraunat kao Iznos po raunu
Iznos avans.
Stopa PDV predstavlja polje u koje se unosi stopa PDV po kojoj se oporezuje roba ili usluge na
konkretnom raunu koji se evidentira.
PDV koji se moe odbiti je polje u kome e se inicijalno izraunati iznos PDV, prema iznosu Za
uplatu i stopi PDV.
Konto je polje u kome se moe izabrati konto na koji e se knjiiti nabavka. Kako predmet uputstva
nee biti glavna knjiga, dodatno objanjenje nee se navoditi na ovom mestu.
Na treoj podformi sloga u Knjizi Primljenih Rauna (na slici iznad) uoavaju se sledea polja:
Ukupna naknada sa PDV-om predstavlja polje u kome se inicijalno prikazuje iznos ukupne naknade
s PDV om. Ukoliko se eventualno podatak razlikuje od iznosa iskazanog na raunu dobavljaa,
korisnik moe da promeni taj iznos runim unosom podatka.
Ukupan iznos obraunatog prethodnog PDV je polje u kome se prikazuje iznos PDV koji e se
obraunati kao prethodni.
Ukupan iznos osnovice za PDV je polje u kome se prikazuje iznos osnovice za PDV i taj iznos e
posluiti za pripremu PDV prijave, u sumi prometa u okviru jednog PDV perioda.
Iznos prethodnog PDV koji se moe odbiti predstavlja polje u kome se iskazuje iznos PDV koji se
moe evidentirati kao prethodni PDV s pravom korienja za umanjenje PDV obaveze za konkretni
PDV period.
Da bi se kreirao slog u Knjizi Primljenih Rauna potrebno je levim klikom mia kliknuti na dugme Zavri.
Naknadna izmena podataka u okviru jednog sloga jeste mogua, samo dok se ne zatvori PDV period kome
slog pripada. Nakon zakljuavanja/zatvaranja PDV prijave za odreeni PDV period, naknadna izmena
sloga u Knjizi Primljenih Rauna nije mogua.
Knjiga Izdatih Rauna KIR

Knjiga Izdatih Rauna namenjena je za evidentiranje svih izlaznih rauna koje izradi preduzee koje koristi
program eTrgovac. U knjigu izdatih rauna, slogovi se mogu kreirati kao posledica zakljuavanja /
zavravanja izlaznog PDV dokumenta (raun, raun u MP, dnevni pazar, nalog za ispravku rauna u VP i MP)
i unoenje slogova runo za izlazne raune koji se ne evidentiraju na drugaiji nain u poslovnom programu
(primer: raun za prodaju osnovnog sredstva).
Dokumenti koji se kreiraju u programu eTrgovac, a utiu na zalihe, mogu se podesiti da se u momentu
zakljuavanja / zavravanja evidentiraju i u Knjizi Izdatih Rauna. U takve dokumente spadaju:
Raun
Raun izraen u maloprodaji
Nalog za ispravku rauna u VP ili u MP (kada kupac vraa robu, primer reklamacija artikla).
Evidentiranje navedenih dokumenata je usklaeno s definicijom zakona o PDV, tako da vie detalja nee biti
navoeno. Vie panje posvetie se unosu sloga direktno u Knjigu Izdatih Rauna.
Nakon tog prvog koraka pojavljuje se forma sloga u Knjizi Primljenih Rauna, kao na sledeoj slici:

Forma jednog sloga u Knjizi Izdatih Rauna sastoji se od tri pod forme, a na sledeu se prelazi levim klikom
tastera mia na dugme Dalje (dole desno). Na prethodnoj slici prikazana je prva pod forma, a na njoj se
nalaze sledea polja:
Datum knjienja predstavlja datum kada se slog unosi u Knjigu Primljenih Rauna. Program
inicijalno predlae tekui datum.
Obraunski period PDV-a predstavlja naziv obraunskog PDV perioda, i program inicijalno nudi
tekui i prvi nezatvoreni PDV period. Nakon zatvaranja odreenog PDV perioda (zakljuavanje PDV
prijave za neki PDV period) naknadno nije mogue dodavati slogove koji glase na protekli i
zakljuani PDV period.
Subjekt/Poslovna jedinica predstavlja polje u kome se unosi subjekt/poslovna jedinica koja je
kupila robu ili usluge.
Tip dokumenta predstavlja polje u kome se navodi koji dokument se evidentira u Knjizi Izdatih
Rauna, a izbor je sveden na unapred predviene i definisane dokumente.
Interni broj je polje u koje je mogue uneti broj koji predstavlja interni zavodni broj. Moe se
dodeliti i od strane programa, a program e dodeliti naredni redni broj, uzimajui u obzir sve
prethodno dodeljene brojeve. Broj je jednostavan redni broj, bez elemenata koji mogu govoriti vie
o internom broju (na primer godina, mesec...)
Napomena je polje u koje je mogue uneti kratku napomenu vezanu za dokument koji se
evidentira, s ciljem da se sauva informacija koja je bitna korisniku, radi lakeg identifikovanja
razloga trokova nabavke (tekst je slobodan, i njegov sadraj je u potpunosti preputen na volju
korisnika). Da bi se polje Napomena koristilo, potrebno je izabrati/ekirati polje pored teksta
Napomena.
Na drugoj podformi sloga u Knjizi Izdatih Rauna (prikazana na slici gore), uoavaju se sledea polja:
Partner je polje u koje se unosi partner kome je izraen raun, a bira se iz ifarnika partnera.
Ukoliko je u pitanju partner s kojim je tek zapoela saradnja, da bi se mogao izabrati neophodno je
da se prethodno kreira slog u ifarniku partnera.
Datum izdavanja predstavlja polje u koje se unosi datum izdavanja rauna.
Rok je polje u koje se unosi rok plaanja, koji je iskazan na fakturi.
Datum valute je polje u koje se unosi datum valute, odnosno datum kada raun dospeva na
naplatu. Ukoliko se u polje Rok unese broj dana odloenog plaanja, datum valute bie izraunat od
strane programa.
Raun ili drugi dokument je polje koje u praksi se koristi za unos broja rauna koji se evidentira.
Korisnik popunjenost ovog polja moe koristiti za identifikaciju koje raune kao orginal ima u svom
posedu.
Referentni dokument je polje koje se koristi za navoenje oznake rauna. U zavisnosti od primene
polja Raun ili drugi dokument, vrednost u ova dva polja moe biti identino.
Nain plaanja predstavlja polje u koje se unosi kojim nainom plaanja e kupac izmiriti obavezu
prema dobavljau. Dostupni su sledei naini plaanja:
o Cesija
o Gotovinski
o Virman
o ek
o Kompezacija
o Asignacija
o Knjino
o Ne plaa se
Iznos po raunu je polje u koje se unosi iznos iskazan na raunu, sa ukalkulisanim PDV om.
Iznos avansa je polje u koje se unosi iznos eventualno ranije plaenog avansa. Ukoliko se u polju
Iznos avans unese neka vrednost, u polju Za uplatu prikazae se iznos izraunat kao Iznos po raunu
Iznos avans.
Na treoj podformi Knjige Izdatih Rauna, uoavaju se sledea polja:

Ukupna naknada sa PDV-om je polje u kome se prikazuje ukupna naknada sa PDV om za koju se
zaduuje kupac, izradom rauna.
Promet po stopi 8% - Osnovica je polje u koje se unosi PDV osnovica za promet robe i usluga koje
se oporezuju po posebnoj PDV stopi od 8%
Promet po stopi 8% - Iznos PDV je polje u koje se unosi iznos PDV izraunat na PDV osnovicu za
robu i usluge koje se oporezuju po posebnoj PDV stopi od 8%
Promet po stopi 18% - Osnovica je polje u koje se unosi PDV osnovica za promet robe i usluga koje
se oporezuju po PDV stopi od 18%
Promet po stopi 18% - Iznos PDV je polje u koje se unosi iznos PDV izraunat na PDV osnovicu za
robu i usluge koje se oporezuju po PDV stopi od 18%
Da bi se kreirao slog u Knjizi Izdatih Rauna potrebno je levim klikom mia kliknuti na dugme Zavri.
Naknadna izmena podataka u okviru jednog sloga jeste mogua, samo dok se ne zatvori PDV period kome
slog pripada. Nakon zakljuavanja/zatvaranja PDV prijave za odreeni PDV period, naknadna izmena
sloga u Knjizi Izdatih Rauna nije mogua.
PDV prijava
Da bi se zaokruio obraun PDV a za odreeni PDV period, neophodno je zakljuati taj PDV period, to se
moe uraditi u grani PDV prijava. Pozivanje forme PDV prijave je mogue na jedan od sledea dva naina:
1. Da se u listingu PDV prijava (ima ih onoliko koliko ima i PDV perioda) obelei i da se zatim klikne
dugme Otvori u liniji akcija
2. Da se u listingu PDV prijava dva puta levim klikom mia klikne na prijavu za odgovarajui PDV
period.
Nakon pozivanja PDV prijave, na jedan od dva opisana naina, pojavie se forma PDV prijave, koja je
prikazana na sledeoj slici:
Na formi PDV prijave mogue je samo pregledati podatke, i nije ih mogue menjati. Prikazani iznosi
predstavljaju sume iznosa osnovice i PDV sa slogova evidentiranih u Knjizi Primljenih Rauna i u Knjizi
Izdatih Rauna.
Ukoliko se pregledom iznosa uoavaju neke ne loginosti ili ne tanosti, ispravka takvih situacija je mogua
samo kroz izmenu slogova u Knjizi Primljenih Rauna ili u Knjizi Izdatih Rauna.
Da bi se zakljuao PDV period, a time i kreirala PDV prijava, potrebno je da se levim klikom mia klikne na
dugme Zakljuaj, koje se nalazi na formi PDV prijave. Posle toga pojavie se forma s kontrolnim pitanjem,
koja je prikazana na sledeoj strani.
Da bi se zakljuao PDV period, potrebno je da se levim klikom mia klikne na dugme Yes. Nakon toga, PDV
period je zakljuan i slogove u Knjizi Primljenih Rauna i u Knjizi Izdatih Rauna nije mogu.
Ukoliko je i nakon zakljuavanja prisutna neka greka, i neophodno je izmeniti podatke u Knjizi Izdatih
Rauna ili u Knjizi Primljenih Rauna, prethodno je potrebno da se PDV prijava otkljua. Da bi se PDV prijava
otkljuala, potrebno je na formi PDV prijave kliknuti na dugme Otkljuaj i zatim potvrdno odgovoriti na
kontrolno pitanje. Ovu aktivnost, otkljuavanja PDV prijave, korisnik radi na svoju odgovornost i njena
upotreba se ne savetuje sem u izuzetnim sluajevima, kao to su izmena PDV prijave za neki od proteklih
PDV perioda.
PDV prijavu za odreeni PDV period moe da se otampa, na propisanom formularu, ali korisnik mora imati
na umu da nain predaje PDV prijave zavisi od vaeih zakonskih propisa i da funkcionalnost tampanja PDV
prijave iz programa eTrgovac moe da koristi u pomone i informativne svrhe.
Uputstvo za presek poslovne godine u programu eTrgovac

Uvodna napomena
Ukoliko tokom izvravanja narednih koraka naiete na neki problem, obavezno kontaktirajte IT podrku.
Priprema
Kraj dana mora biti uraen

Uraditi rezervnu kopiju baze
Iskljuiti sve raunare sem servera
Koraci
Potrebno je da radite za raunarom koji je server, tj. na kome se nalazi baza podataka. Na ostalim
raunarima zatvorite program eTrgovac ukoliko je pokrenut.
Prijavite se u eTrgovac pod nalogom koji ima jedan od sledeih nivoa pristupa:
Vlasnik MP objekta
Poslovoa objekta
Administrator
U maloprodajnim radnjama presek rade poslovoe.
Iz glavnog menija programa startovati presek godine: Sistem->Sistem->Presek godine

Na prozoru koji se pojavi treba ostaviti opcije onakve kakve su na slici i kliknuti na dalje
Program prikazuje nov prozor i proverava uslove za presek godine. Ukoliko je sve u redu prikaz je ovakav:
Ukoliko je sve u redu moete kliknuti na Dalje. Ako ima prijavljenih greaka, pogledajte koje su greke
prikazane. Ako se radi o nezakljuanim ili nesnimljenim dokumentima moete kliknuti na Detalji provere
i zapisati sporna dokumenta. Potom izaite iz prozora i pokuajte da sredite dokumenta koja su prijavljena
kao problem. Nakon toga moete ponovo startovati presek godine. Za bilo koju drugu greku koja se pojavi
moete odmah kontaktirati nekoga iz IT podrke da vam asistira u reavanju problema.

Ukoliko je provera prola uspeno preli ste na pripremu za izvravanje. Ukoliko prihvatate poetno stanje
po lager listi podesite opcije onako kako je prikazano na slici ispod... U suprotnom, ako radite popis,
izaberite opciju Runo u postaviti poetno stanje.
Nakon toga kliknite na Dalje i prelazite u prozor za izvrenje preseka. U toku izvravanja bie prikazane
informacije:
Pri kraju postupka dobijate upit Da li ste sigurni da elite kreiranje poetnog stanja? , ukoliko ste u
pripremi naznaili da to elite da uradite. Na ovoj slici imate Vrednost zaliha , i Datum poetnog
stanja (01.01.2012.) i, ako ste saglasni sa vrednou zaliha, kliknite na dugme Da .
Ako niste saglasni sa vrednou zaliha pozovite osoblje IT podrke za razreavanje situacije.
Ukoliko je kliknuto na Da dobiete poruku Izvreno postavljanje poetnog stanja po lageru.

Potrebno je da saekate da se izvravanje obavi i da se na kraju prikae kao zadnji tekst: Zavrena
priprema baze. Ukoliko je dolo do neke greke u toku izvravanja ona e biti prikazana. Potrebno je da se
javite tehnikoj podrci kako bi eventualni problem bio reen. Izvravanje preseka moe potrajati i vie
desetina minuta.

DELMAX Uputstvo Za ETrgovac

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

DELMAX Uputstvo Za ETrgovac

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Pregled funkcionalnosti eTrgovca

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Pregled funkcionalnosti eTrgovca

ifarnik artikala specijalizovan za autodelove i opremu

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Knjiga izdatih rauna

Knjiga primljenih rauna

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Proces implementacije programa eTrgovac

Definicija preduzea korisnika programa

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Osnovni ifarnici definicija preduzea

Osnovni ifarnici definicija subjekta

Osnovni ifarnici definicija artikla

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Struktura ifre artikla

Otvaranje nove ifre artikla

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Kreiranje veze sa zamenskim artiklom

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Osnovni ifarnici definicija adresa

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

ifarnik adresa i generisanje novih adresa

Opcija Generator adresa je namenjena generisanju adresa u zadatom

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Otvaranje nove adrese

Forma za otvaranje nove adrese je prikazana na sledeoj slici:

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Osnovni ifarnici definicija PARTNERA

Kupac pravno lice (domai i u inostranstvu)

Otvaranje nove ifre partnera

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

U okviru ifre Partner, na kartici Uslovi (Kupac), nalaze se sledea polja:

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Na manje- Ova opcija e zaokruiti koliinu na prvi najmanji umnoak parametra

U okviru ifre Partner, kartica Uslovi (Dobavlja), nalaze se sledea polja:

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Preuzimanje podataka o brojevima rauna partnera od NBS

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Promena ifre postojeeg partnera

Katalog pretraga artikala

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Kada hoemo da izaemo iz kataloga to moemo uiniti na tri naina

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Na paleti alatki odaberemo dugme Novi a zatim odaberemo dobavljaa.

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21

Verzija dokumenta 40, Datum 4.15.2014 11:21