QUALITY PROCEDURE

CORRECTIVE AND PREVENTIVE

ACTION
TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

Date: 07 June 2002

Page: 1

Purpose

Tujuan

This procedure is used for the identification of,

corrective and preventive action taken for,
follow up and close out for Non Conformance
(NC).

Tujuan digunakan untuk identifikasi atas, tindakan

perbaikan dan pencegahan untuk, tindak lanjut dan
penutupan dari ketidaksesuaian (NC).

Scope

Lingkup

This procedure applies to RSA MEDAN

activities.
The corrective and preventive
action include suggestion for improvement or
Client complaint .

Prosedur ini berlaku untuk aktifitas yang dilakukan

oleh RSA MEDAN.
Tindakan perbaikan dan
pencegahan termasuk saran-saran untuk perbaikan
atau keluhan dari Klien.

Responsibility

Tanggung Jawab

The Project Manager/Section Manager (PM/SM)

is responsible for investigation of NC,
suggesting and monitoring the required
corrective and preventive action within their
section.

Project
Manager/Section
Manager
(PM/SM)
bertangungjawab
untuk
menyelidiki,
NC,
menyarankan dan mengawasi tindakan perbaikan
dan pencegahan di bagiannya.

Each employee is responsible for identifying

any suggestion for improvement of RSA
MEDAN consultation activities.

Setiap karyawan bertanggung jawab untuk

mengidentifikasi
saran
untuk
perbaikan/peningkatan aktifitas konsultansi RSA
MEDAN.

Management
Representative
(MR)
is
responsible
approving
and
monitoring
implementation of the corrective action.

Management Representative (MR) bertanggung

jawab
untuk
menyetujui
dan
mengawasi
pelaksanaan tindakan perbaikan.

Quality
Manager
(QM)
assists
MR
in
registering, maintaining QMS documents and
conducting QMS training.

Quality Manager (QM) membantu MR untuk

pendaftaran, memelihara dokumen QMS dan
melaksanakan pelatihan QMS.

Procedure

Prosedur

Identification and Registration

Identifikasi dan Pendaftaran

1.

The identification of NC is in accordance

with
RSA
MEDAN-QP-09
(Verification
Procedure), RSA MEDAN-QP-17 (Quality
Audit Procedure) and could be identified by
any staff member at any process stage.

1.

Identifikasi NC berdasarkan RSA MEDAN-QP-09

(Verification Procedure), RSA MEDAN-QP-17
(Quality
Audit
Procedure)
dan
dapat
diidentifikasi oleh anggota staf yang lain dalam
tahapan proses.

2.

The identifier of the NC shall complete Part

1 of RSA MEDAN-FORM-42 (Corrective
Action Request) and forward it to the
PM/SM.

2.

The PM/SM proposes corrective and

preventive action to be taken by
completing Part 2 of the RSA MEDANFORM-42 (Corrective Action Request).

Personel yang mengidentifikasi NC harus

mengisi Bagian 1 dari RSA MEDAN-FORM-42
(Corrective
Action
Request)
dan
memberikannya kepada PM/SM.

3.

PM/SM akan mengajukan tindakan perbaikan

dan pencegahan yang akan dilaksanakan
dengan mengkapi Bagian 2 dari the RSA
MEDAN-FORM-42 (Corrective Action Request).

4.

PM/SM akan memutuskan tindakan perbaikan

yang diambil apakah mengubah, mengerjakan
kembali, menerima sebagaimana adanya atau
membuangnya, dan menyarankan tindakan
pencegahan.
Tanggal
penyelesaian
pelaksanaan harus diisi.

5.

RSA MEDAN-FORM-42 akan diserahkan pada

QM untuk didaftar di RSA MEDAN-RD-41
(Corrective Action Register) dan kemudian MR
untuk pengesahan.

3.

4.

5.

The PM/SM shall decide whether the

appropriate corrective action to be taken is
to modify, re-work, concede or discard the
non-conformance,
and
suggest
its
preventive action.
The implementation
completion date shall be filled in.
Then RSA MEDAN-FORM-42 shall be
forwarded to the QM to be registered in
RSA MEDAN-RD-41 (Corrective Action
Register) and then to MR for approval.

This quality procedure is copyrighted. No part may be reproduced or transmitted.

QUALITY PROCEDURE
CORRECTIVE AND PREVENTIVE
ACTION
TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

Date: 07 June 2002

Page: 2

This quality procedure is copyrighted. No part may be reproduced or transmitted.

QUALITY PROCEDURE
CORRECTIVE AND PREVENTIVE
ACTION
TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

Date: 07 June 2002

Page: 3

Suggestion for Improvement Review and

Client Complaint

Saran Untuk Perbaikan dan Keluhan Klien

6.

If there is a suggestion for improvement or

a
client
complaint,
then
the
initiator/receiver shall complete Part 1 of
RSA MEDAN-FORM-42 (Corrective Action
Request).

6.

Apabila ada saran perbaikan atau keluhan dari

Klien, penerima harus melengkapi Bagian 1 dari
RSA
MEDAN-FORM-42
(Corrective
Action
Request).

7.

7.

The PM/SM and other relevant personnel

shall decide whether the appropriate
corrective action to be taken is to modify,
re-work, concede or discard the nonconformance, and suggest its preventive
action. The implementation complete date
shall be filled in.

PM/SM akan memutuskan tindakan perbaikan

yang diambil apakah mengubah, mengerjakan
kembali, menerima sebagaimana adanya atau
membuangnya, dan menyarankan tindakan
pencegahan.
Tanggal
penyelesaian
pelaksanaan harus diisi.

8.

If the NC results in on irreversible

infringement of the contract or agreement,
then the Client is to be informed in writing.

8.

Bila NC it melanggar kontrak atau perjanjian,

maka Client harus diberitahu tertulis.

9.

Then RSA MEDAN-FORM-42 shall be

forwarded to the QM to be registered in
RSA MEDAN-RD-41 (Corrective Action
Register) and then to MR for approval.

9.

RSA MEDAN-FORM-42 akan diserahkan pada

QM untuk didaftar di RSA MEDAN-RD-41
(Corrective Action Register) dan kemudian MR
untuk pengesahan.

Follow Up

Tindak Lanjut

Non-Conforming

Ketidaksesuaian

10. If the decision made is to re-work, or

modify the NC then the result of corrective
action shall be re-verified as per the
original work.

10. Apabila
diputuskan
untuk
mengerjakan
kembali atau merubah NC maka tindakan
perbaikan sebaiknya diverifikasi kembali
seperti halnya pekerjaan terdahulu.

11. If a NC results from disregarding an

existing Quality Management System
(QMS), then the QM will give awareness
training to the relevant personnel. The
Training shall be carried out in accordance
with
RSA
MEDAN-QP-16
(Training
Procedure).
12. If the NC results from a procedural flaw,
then the QM shall suggest changes to the
relevant procedure and forward them to
the Management Representative (MR) for
future update.

11. Bila NC disebabkan oleh ketidakacuhan

terhadap Manajemen Sistem Mutu (QMS),
maka QM akan memberi pelatihan sebagai
peringatan pada orang tersebut. Pelatihan
diberikan sesuai dengan RSA MEDAN-QP-16
(Training Procedure).
12. Bila NC dihasilkan dari prosedur yang tidak
layak,
maka
QM
akan
menyarankan
perubahan pada prosedur tersebut dan
diteruskan ke Management Representative
(MR) untuk diperbaharui.

Suggestion for Improvements to QMS

Saran untuk Perbaikan terhadap QMS

13. Suggestions for improvement which may

require revision to the QMS, shall be
recorded
in
RSA
MEDAN-FORM-42
(Corrective Action Request) and forwarded
to the QM.
The Suggestion for
Improvement shall be reviewed by the QM
and approved by the MR prior to
implementation.

13.

Semua saran perbaikan untuk QMS yang

memerlukan perubahan QMS, akan dicatat
dalam RSA MEDAN-FORM-42 (Corrective Action
Request) dan diteruskan pada QM.
Saran
perbaikan harus ditinjau oleh QMdan disetujui
oleh MR sebelum dilaksanakan.

This quality procedure is copyrighted. No part may be reproduced or transmitted.

QUALITY PROCEDURE
CORRECTIVE AND PREVENTIVE
ACTION
TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN

Date: 07 June 2002

Page: 4

Client Complaint

Tanggapan terhadap Keluhan Klien

14. Subsequent follow-up will be in accordance

with procedures for a NC and corrective
action. The Client shall be informed of the
corrective action to be taken and the
relevant correspondence or Record of
Telephone Conversation (RSA MEDAN-FORM59) placed in the Project File.

14

Preventive Action

Tindakan Perbaikan

15. PM/SM and/or QM should suggest preventive

action for the corrective action if necessary.

15. PM/SM dan/atau QM akan menyarankan

tindakan
pencegahan
pada
setiap
tindakan perbaikan bila diperlukan.

Close Out

Penutupan

16.

16.

Related Documents

Dokumen Terkait

Implementation of corrective action

requests are monitored by the MR and Part 3
of RSA MEDAN-FORM-42 (Corrective Action
Request) signed and dated only after a
satisfactory resolution has been found. RSA
MEDAN-FORM-41
(Corrective
Action
Register) shall be updated accordingly.

Tindakan selanjutnya mengikuti prosedur

seperti NC dan tindakan perbaikan. Klien
sebaiknya diberitahu tindakan perbaikan
yang diambil dan bukti secara tertulis atau
catatan percakapan telepon (RSA MEDANFORM-59) disimpan dalam arsip proyek.

Pelaksanaan dari permintaan tindakan

perbaikan akan di awasi oleh MR dan
bagian 3 RSA MEDAN-FORM-42 (Corrective
Action Request) hanya akan ditandatangani
dan diberi tanggal jika hasil akhir yang
diperoleh teleh memuaskan. RSA MEDANFORM-41 (Corrective Action Register) akan
diperbaharui setelah disetujui.

RSA MEDAN-QP-09

Verification Procedure

RSA MEDAN-QP-16

Training Procedure

RSA MEDAN-QP-17

Quality Audit Procedure

RSA MEDAN-FORM-41

Corrective Action Register

RSA MEDAN-FORM-42

Corrective Action Request

RSA MEDAN-FORM-59

Record of Telephone Conversation

This quality procedure is copyrighted. No part may be reproduced or transmitted.