AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1

SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
25 27 Mei 2015

PELAN TINDAKAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

Pusat Tanggungjawab Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

No. NCR RAG 01
Klausa 4.4.6 Operational Control

Butiran Ketakakuran:

Penemuan:
Kawalan operasi berkenaan pengurusan bahan buangan terjadual masih tidak
memenuhi keperluan yang digariskan dalam Environmental Quality (Scheduled
Wastes) Regulation 2005.

Bukti Penemuan:
1) Notifikasi bahan buangan (Second Schedule, Notification) kepada Jabatan Alam
Sekitar tidak dilaksanakan untuk kesemua bahan buangan yang dihasilkan
(Kampus Serdang dan Bintulu).
2) Inventori bahan buangan mengikut format Fifth Scheduled, Scheduled Wastes
Regulation 2005 tidak dilaksanakan.
3) Perlabelan bekas bahan buangan yang disimpan di Pusat Pengumpulan Bahan
Buangan tidak lengkap.
4) Tiada bukti yang jelas Maklumat Bahan Buangan Terjadual (Seventh Schedule -
Waste Information) diberitahu kepada kontraktor yang mengangkut bahan
buangan tersebut.

KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA:

(Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian
punca)

Garis Panduan Pengkelasan dan Pelabelan Sisa yang didokumenkan tidak menepati
pengkelasan mengikut Jadual Pertama dalam Peraturan Kualiti Alam Sekeliling
(Buangan Terjadual) 2005

PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

Pindaan dokumen berkaitan (rujuk lampiran), mengadakan bengkel pemurnian

dokumen dan Road Tour pemahaman dokumen yang terkini

CADANGAN BUKTI YANG AKAN DIKEMUKAKAN KEPADA PIHAK SIRIM:

1. Pelan Tindakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) (Gantt Chart) Lampiran A

2. Senarai Dokumen CPD Lampiran B
 LAMPIRAN A

GANTT CHART
PELAN TINDAKAN PENUTUPAN NCR- AUDIT SIRIM EMS 2015
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

CADANGAN TARIKH
BIL AKTIVITI CATATAN
TARIKH PELAKSANAAN
1. Mendapatkan raw data dari PTJ terpilih dan analisis raw data 1 - 12 Jun 2015 3 - 4 Jun 2015 Pusat Asasi Sains Pertanian
8 -11 Jun 2015 Fakulti Sains & Teknologi Makanan
Institut Penyelidikan Produk Halal
2. Penulisan draf pindaan prosedur/garis panduan 8 26 Jun 2015
3. Pembentangan dan Pemurnian Cadangan Pindaan Prosedur 29 -30 Jun 2015 Bengkel Pemurnian Peserta dikalangan Setiausaha
JKKP-PTJ/Penyelaras Sisa/ Pen.Pegawai Sains/ PYB
Makmal/ Pegawai Stor Bahan Kimia
4. Pengisian Huraian Pindaan 1-3 Julai 2015
5. Pembentangan CPD kepada Mesyuarat Pengurusan PPKKP 1 Julai 2015
untuk kelulusan
6. Penghantaran CPD kepada BPQ 6 Julai 2015
7. Penguatkuasaan dokumen di e-iso 13 Julai 2015
8. Taklimat Pemahaman kepada PTJ Ogos 2015 Senarai PTJ (Terlibat dengan EMS)
Bil PTJ Tarikh
1. Fakulti Pertanian
2. Fakulti Perhutanan
3. Fakulti Perubatan Veterinar
4. Fakulti Kejuruteraan
5. Fakulti Sains
6. Fakulti Sains dan Teknologi
Makanan
7. Fakulti Perubatan dan Sains
Kesihatan
8. Fakulti Bioteknologi dan Sains
Biomolekul
9. Fakulti Pengajian Alam Sekitar
10. Fakulti Sains Pertanian dan
Makanan
11. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan TB
12. Fakulti Ekologi Manusia TB
13. Fakulti Rekabentuk dan Senibina TB
14. Fakulti Bahasa Moden dan TB
Komunikasi
15. Fakulti Sains Komputer dan TB
Teknologi Maklumat
16. Fakulti Pengajian Pendidikan TB
17. Pusat Asasi Sains Pertanian
 LAMPIRAN B

SENARAI CADANGAN PINDAAN DOKUMEN (CPD)

SKOP BIL. TAJUK DOKUMEN & KOD DOKUMEN BARU PINDA GUGUR

PROSEDUR PEMERIKSAAN
KESELAMATAN DAN KESIHATAN
1
PEKERJAAN
(UPM/SOK/OSH/PP03/PEMERIKSAAN)

SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN
2
PEKERJAAN
(SOK/OSH/SS01/PEMERIKSAAN (UPM))

SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN
3
PEKERJAAN
(SOK/OSH/SS03/PEMERIKSAAN (PTJ))

PROSEDUR PENGURUSAN DAN

4 PELUPUSAN SISA
(UPM/SOK/OSH/P001)

GARIS PANDUAN PENGKELASAN DAN

5 PELABELAN SISA KIMIA
(SOK/OSH/GP02/SISA KIMIA)
SOKONGAN GARIS PANDUAN PELUPUSAN SISA
6
KKP MINYAK SOK/OSH/GP05/SISA MINYAK

GARIS PANDUAN SPESIFIKASI PUSAT

7 PELUPUSAN SISA TERJADUAL
(SOK/OSH/GP06/PPST)

GARIS PANDUAN PELUPUSAN E-WASTE

8
(SOK/OSH/GP09/E-WASTE)

BORANG INVENTORI SISA TERJADUAL

DI MAKMAL (SISA KIMIA/BOTOL
9
KOSONG/E-WASTE)
(SOK/OSH/BR04/SISA-MAKMAL)

BORANG INVENTORI SISA TERJADUAL

DI STOR (SISA KIMIA/BOTOL
10
KOSONG/E-WASTE)
(SOK/OSH/BR05/SISA-STOR)

BORANG PERMOHONAN PELUPUSAN

SISA TERJADUAL (SISA KIMIA/BOTOL
11
KOSONG/E-WASTE)
(SOK/OSH/BR06/SISA-MOHON)

1
 LAMPIRAN B

SKOP BIL. TAJUK DOKUMEN & KOD DOKUMEN BARU PINDA GUGUR

SENARAI SEMAK PEMATUHAN

12 KESELAMATAN MAKMAL/BENGKEL
(SOK/LAB/SS01/ PEMATUHAN)

SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN

PENGURUSAN DAN KESELAMATAN
13
MAKMAL/BENGKEL
(SOK/LAB/SS02/PKM)

PROSEDUR MAKMAL
SOKONGAN 14
(UPM/SOK/LAB/P001)
MAKMAL/
BENGKEL GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN
15 KESELAMATAN MAKMAL/BENGKEL
(SOK/LAB/GP01/PKM)

BORANG DAFTAR BAHAN KIMIA

16 BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN
(SOK/LAB/BR01/DBK)

BORANG PEMANTAUAN STOK BAHAN

17 KIMIA LUPUT
(SOK/LAB/BR03/SBKL)