Chapter 2

Enterprise Analysis
Introduction

y An Enterprise Analysis arises from taking 
on completely different perspective on 
systems, system‐of systems, and family of 
systems categorized by rich connectivity 
and complex behavior patterns.
Enterprise Analysis Activities

1. Begin after the executive team of organization 
develops strategic plans and goals.

2. Continues until information is gathered o 
propose new programs and supporting projects 
to management for the go/no go decision.

3. Ends after the benefits of project outcomes are 
measured and analyzed.
Dimensions of project
management
Managing project has 2 dimensions:

1. Investing the most valuable projects and

2. Planning, executing and controlling 
project activities to attain the business 
value as early as possible.
Overview

y Project play an essential role in the 
survival of organizations today.

y Projects must be delivered with high 
quality but also under intense security to 
positively impact the bottom line.
 Enterprise analysis activities linked
to Business planning events - 1
Activity Owner Deliverables Role of a BA
Strategic Plan  Executive  Strategic plan  Sr. BAs may be asked to: conduct 
Development Team Document competitive analysis and 
benchmark studies
Strategic goal  Executive  Strategic goals,  To facilitate strategic goal setting 
development Team themes and  sessions
measures
Business  Business  Business  Using information from the 
architecture  Analyst architecture strategic plan and goals the BA 
development leads to the development and 
maintenance of the current and 
future state business architecture
Feasibility  Business  Feasibility  The BA collaborate with subject 
studies analyst study report matter experts and facilitates the 
team to: Identify solution options
Examine the feasibility of each 
option
Business case  Business  Business case  The BA collaborate with subject 
Development analyst document matter experts to scope the proposed 
project, make time and cost estimates
 Enterprise analysis activities linked
to Business planning events - 2
Activity Owner Deliverables Role of a BA
New project  Business  Executive  The BA collects the relevant information 
proposal sponsor presentation  about the proposed new project and 
decision package provides the executive presentation
Selecting and  Enterprise  Project selection Senior Bas may asked to help plan and 
prioritizing new  governance  Project priority facilitate portfolio management meetings 
business  group Project charter and present the proposal for new project
opportunities
Launching new  Project  Project plans The BA supports the project manager in 
projects manager initiating and planning the new project

Managing  Business  Updated business  The BA works in partnership with the PM 

project for value analyst case at key  to update the business case at key 
control gate checkpoint control gate reviews to provide 
management with information

Tracking Project  Business  Balanced  The BA ensures metric and measurements 

benefits Sponsor scorecard report are in place, analyze and reported to 
business sponsor to track actual Vs. 
Expected benefits
Enterprise analysis activities linked
to Business planning events - 3
y Since there appear to be a never ending 
demand for efficient business solutions and 
new products and services, organizations 
are adopting the practice of professional 
Business Analysts to increase the value 
project bring to the organizations.
Strategic Planning

y The Business Analyst needs to fully 
understand the strategic planning process 
and current enterprise strategies.

y Strategic planning serves to establish the 
future course of an enterprise.
Strategic Planning Needs

y Investigating current strategy.

y Assessing the current technology structure 
and strategies.

y Identifying ongoing business issues.

y Remaining competitive, profitable and 
efficient.
Strategic Goal Setting

y Scores of important strategic goals and 
objectives are likely to be developed during 
the strategic planning cycle.

y Effective approach for strategic themes 
“building blocks of strategy”.

y To monitor the journey, executive teams are 
often building corporate scorecards as an 
outgrowth of the strategic plan.
Strategic Goals

y Financial Goals

y Customer Goals

y Internal Operations Goals

y Learning and Innovation Goals
The Business Analyst
Strategic Role
y In small organizations Business Analysts do 
not typically participate in strategic 
planning.

y Whether involved or not, it is imperative 
that Business Analysts have full 
understanding of the Strategic goals of the 
enterprise.
The Business Analyst
Enterprise Analysis Role
y The Business Analyst plays a critical role 
working with key stakeholders and subject 
matter experts.

y Every business change initiative needs clear 
articulation of what the business motivation 
is for change.
Enterprise Analysis Activities

y Changing and maintaining the Business 
Architecture.

y Preparing the Business Case.

y Preparing the Decision Package.
 Enterprise Analysis Process
Enterprise Analysis Overview Inputs and Outputs for each activity
Strategic Plans/Goals/Objectives Creating and Maintaining  Business Architecture Framework
Business Problems/Opportunity Business Architecture Artifacts
the Business Architecture
Current state Business Goals  Alignment of problem/opportunity
Architecture to the business, Gap Analysis Result

Strategic Plans/Goals/Objectives
Business Problems/Opportunity
Business Architecture Artifacts
Strategic Plans/Goals/Objectives
Business Problems/Opportunity
Definition, Business Architecture
Artifacts Business Feasibility Study
Alternative Solution & Recantation
Strategic Plans/Goals/Objectives
Business Problems/Opportunity
Definition, Business Architecture
Artifacts Business Feasibility Study
Proposed Project Scope Definition
Business Architecture Artifacts
Business Feasibility Study
Proposed Project Scope Definition
Business Case Report
Business Architecture Artifacts
Business Feasibility Study
Proposed Project Scope Definition
Business Case Report, Initial Risk  Decision Package
Rating & Proposed Risk Response
Business Feasibility Study, Strategic
Conducting Feasibility Alignment, Technical Alignment,
Studies Alternatives Solution Ranking &
Recommendation
Strategic Fit, Business Objectives &
Deteruining  High Level, Requirement, Root 
Project Scope cause Analysis, Rationale for option
selected, Project description & 
Scope, Assumptions & Constraints, 
Initial Approach & Resourcing
Preparing the  Major Project Milestones & Funding,
Business Case Requirements, Business Case 
Report, Business Case Summary 
Presentation
Conducting the Initial  Initial Risk Rating
Risk Assessment Proposed Risk Responses
Collected Package of Enterprise
Activity Products, Enhanced 
Business  Case Report, 
Preparing the 
Recommendations, 
Executive/Sponsor Briefing Material
Scaling Enterprise Analysis Activities

y One of the tasks of the Business Analyst is 
to determine how much rigor us needed in 
conducting the Enterprise Analysis 
Activities.
 Project Sizing Grid
Project Type Small, Low  Low to Moderate Significant, High
Project Attribute Risk SMALL Risk MIEDIUM Risk LARGE
Estimates  6 Months 6 – 12 Months 12 – 24 Months
Elapsed Time
Timeframe Schedule is Flexible Schedule can undergo  Deadline is fixed and 
minor Variations, but  cannot be changed. 
deadlines are firm Schedule has no room 
for flexibility
Complexity Easily Understood  Either difficult to  Both problem and 
problem and solution.  understand the problem,  solution are difficult to 
The solution is readily  the solution is unclear or  define or understand 
achievable difficult to achieve and the solution is 
difficult to achieve.
Strategic  Internal Interest only Some direct Business  Affects core service 
Importance impact and/or relates to a  delivery and/or direct 
low priority relates to key initiatives
Level of change Impacts a single  Impacts a number of  Enterprise impacts
business unit business units
Dependencies No measure  Some measure  Major high risk 
dependencies or inter‐ dependencies or inter‐ dependencies or inter‐
related projects related projects, but  related projects
considered low risk
Guidelines for Enterprise Analysis
Activities
1. Significant, High‐Risk Projects are likely to need 
robust Enterprise Analysis performed by core team 
of subject matter experts and facilitated by the 
Business Analyst.

2. Low‐to‐moderate risk project are likely to need a 
more moderate amount of enterprise analysis 
performed by the Business Analyst prior to 
investment.

3. Small, low risk projects are likely to need little or no 
enterprise analysis performed by the Business 
Analyst prior to investment.
 Guidelines for Enterprise Analysis
Activities – Table
Project Size Level of Enterprise Analysis
Significant,  Full set of Enterprise Analysis deliverables:
High‐Risk Projects Business Architecture
Feasibility Study
Business Case
Risk Rating
Decision Package
Low‐to‐Moderate Modified set of Enterprise Analysis Deliverables:
Risk Projects Minimally a full set of Business Case and some of 
Business Architecture activities
Small, Low‐Risk Simplified Business Case and some Business 
Projects Architecture to provide a context.
Relationship to Other Knowledge
Areas

Outputs from Enterprise Analysis will 
become inputs to:

•Requirements Planning and Management 
Knowledge Area.

•Requirements Gathering Knowledge Area

•Requirements Communication Knowledge 
Area.
EA Process 1:
Creating and Maintaining the Business 
Architecture

yIn complex organizations, it is becoming a 
widespread practice for senior Business 
Analysts to focus on the development and 
maintenance of the Business Architecture.

yThe collective set of documents, models and 
diagrams provide a context from which 
change impacts can be assessed.
EA Process 1:
y The enterprise Architecture consists of five 
architectures which in total comprise 
Enterprise Architecture:
◦ Business Architecture
◦ Information Architecture
◦ Application Architecture
◦ Technology Architecture
◦ Security Architecture
Business Architect’s Knowledge

y General Business Practices.

y Industry domains.

y IT‐enabled business solutions.

y Current and emerging business concepts.

y Standard Business concepts and guidance 
as how to use them.
Business Architect’s Skill set areas

y Business strategy

y Business process engineering

y Business analysis

y Business modeling

y Business concepts
Predecessors to create and
maintain Business
y Predecessors activities include strategic 
plans and goals, feasibility studies, 
approved projects to seize new business 
opportunities and future state business and 
IT system documentation.
Process and elements

y Typical process steps include:

1. Determine the scope of the Business 
Architecture efforts
2. Plan the Business Architecture activities
3. Create or update the documents and drawings
4. Conduct a quality review of the Business 
Architecture Components
1. Determine the scope of the
Business Architecture efforts

y Not Every business requires a full blown 
Business Architecture, and those that do, do 
not require all possible views.
2. Plan the Business Architecture
Activities Effort - 1

y Determine appropriate framework and 
approach.

y Determine the architectural documents and 
drawings to be created or updated.

y Select the appropriate resources on the basis 
of the business drivers for building the 
architecture and the business entities under 
review.
2. Plan the Business Architecture
Activities Effort - 2

y Select the relevant business architectural 
viewpoints.

y Identify appropriate tools and techniques to 
be used to capture, modeling and analysis.

y Determine how the architectural 
components will be stored.
2. Plan the Business Architecture
Activities Effort - 3
There are a number of considerations that 
must be taken in to account, including but not 
limited to the following:

1. Once again, revisit how the architecture will be 
built.
2. The decision to build the architecture using top‐
down approach vs. a change‐initiative driven 
approach.
3. The decision to build only the future state 
model or current state model or both.
3. Create or update the Architectural
Drawings and Documents

y Activities involved in completing the 
architecture include the following:

◦ Build the requirement traceability matrix to 
ensure specific architectural components exist 
that meet the business need.

◦ Prepare the Business Architecture Report.
4. Conduct a quality review & baseline
the Business Architecture - 1

y Validate not only the original motivation 
for the architecture project to determine if it 
is fit for use for the immediate need, but 
also that it is fit to support subsequent work 
in the other architecture domains.

y Ensure standards compliance for each of 
the architecture components.
4. Conduct a quality review &
Baseline the Business Architecture -
2
y Who are the stakeholders in creating and 
maintaining the business architecture:

◦ Executive and middle management
◦ Individual contributors
◦ Customers and end users
◦ Government and regulatory bodies
4. Conduct a quality review &
Baseline the Business Architecture -3

y The Deliverables:

◦ Strategic plans, goals and strategic themes

◦ Business roles including knowledge and skill 
requirements

◦ Gap analysis results
Techniques to create and maintain
business architecture - 1

y The Zachman Framework:

◦ It is helpful to use a defined framework that 
provides a common structure and classification 
scheme for descriptive representations of an 
enterprise.

◦ The framework provides common language and 
common structure for describing an enterprise.
Techniques to create and
maintain business architecture - 2
y The columns represents  y The rows of the 
the questions that must be  framework describe the 
answered to design a  different perspectives of 
business entity: the enterprise:
◦ What (Data and entities) ◦ Scope
◦ How (process or  ◦ Business model
function) ◦ System model
◦ Where (location and  ◦ Technology model
network)
◦ Detailed representations
◦ Who (people)
◦ When (time)
◦ Why (motivation)
 Zachman’s Framework Matrix - 1
*** What How Where Who When Why
Objectives List of  List of  List of  List of  List of  List of 
/ Scope things  Processes  locations  organizational  business  business 
Important  the  where the   Units events/ goals/
to the  enterprise  enterprise  cycles Strategies
enterprise Performs Operates

Business  Entity  Physical,  Logistic  Organization  Business  Business 

model  Relationship  Dataflow  Network chart with  master  Rules
business  Diagram Diagram roles, skill  schedule
owner’s  sets, security 
view issues

System  Data model Essential  Distributed  Human  Dependency  Business 

model  Data Flow  System  interaction  diagram  Rule 
Architect’ Diagram,  Architecture architecture entity view  model
s view Application  life history
Architecture
 Zachman’s Framework Matrix - 2
*** What How Where Who When Why
Technology  Data  Structure  System  User  Control  Business 
Model  architecture,  chart  architecture interface,  flow  rule design
Designer’s  map to  pseudo  security  diagram
view legacy code design

Component  Data design,  Detailed  Network  Screens  Timing  Rule 

Configurati physical  program  architecture Security  definitions specification 
on Builder’s  storage  design architecture in program 
view design logic
POLDAT Framework – 1

This model develops documents, tables, matrices, 
graphs, models and organizes them in the following 
categories:

yProcess
yOrganization
yLocation
yData
yApplications
yTechnology
POLDAT Framework – 2

This model develops artifacts and organizes them into 
following domains:

yProcess: The business processes that flow value from 
the organization to the customer.

yOrganization: The organizational entities that that 
operate the business processes.

yLocation: The location of the business units and 
organizational entities.
POLDAT Framework – 3

y Data: The data and information that are the 
currency of the organization.

y Applications: The IT application.

y Technology: The enabling technology that 
supports the operation of the processes and 
applications.
Entity Analysis Case Studies

y India is fast emerging as a hot destination for 
global automobile and aerospace giants, who 
are increasingly outsourcing engineering 
services such as designing to Indian BPOs.

y Aircraft Cabin Electronics System Software A 
case study of Wipro implementing full life 
cycle software development for a cabin 
electronics system for a leading aircraft 
manufacturer.
VOIP PBX box for Networking

y Infosys partnered with a leading US based 
company in networking domain to develop 
product, enhance and test VOIP PBX.
Techniques for Business
Architecture Modeling – 1
y Component Business Model: IBM’s 
component business model is a simplified way 
of looking as an organization.

y Business Process Models: These models are 
often referred to as Activity models.

y Class Models: These models describe static 
information and relationships between 
information.
Techniques for Business
Architecture Modeling – 2
y Use Case Model: These models describe 
business processes or system functions.

y Business Scenarios: This a valuable technique 
that may be used as an input to the 
development of business architecture.

y Knowledge Management: While knowledge 
management is not typically thought of as a 
business analysis activity, it is fast becoming a 
critical competency in organizations.
Business Architecture Tools
y As the business and enterprise architecture 
activities become more comprehensive, it is 
helpful to use sophisticated modeling tools.
EA Process 2:
Conducting Feasibility Studies

y Organizations are continually improving 
their strategic planning and goal setting 
process, accomplished by a deliberate 
approach to strategy execution.
EA Process 2:
Feasibility studies provide information:

y When executives are developing strategic 
goals  and themes to drive toward strategy 
execution.

y During the requirements and design to help 
conduct trade‐off analysis among solution 
alternatives.
Knowledge Requirements
Business Analyst Needs to understand:

y Financial Analysis to evaluate the viability 
of potential solutions.

y A broad, not deep understanding of IT 
infrastructure that supports the business.
Skills
y Research and information analysis skills.
y Technical writing skills

Predecessor Activities to conduct feasibility 

studies include:
y Strategic planning and goal setting.
y Business architecture framework.
Process and Elements

y Determine requirements for the study.

y Conduct a current state assessment.

y Identify potential solutions.

y Determine the feasibility of each option.
1. Determine Requirements for the
Study: Business problems or Opportunities

y Since feasibility studies are used to 
determine the approach to solving a 
business problem or seize a new business 
opportunity, the approach is slightly 
different.

y For each business problem and/or 
opportunity the analyst drafts a 
requirements statement describing a 
business need for a solution.
2. Determine the Objectives, Scope and
Approach and plan the study effort

y Tasks:

◦ Establish specific, measurable objectives.
◦ Develop benefit criteria.
◦ Define deliverables.
◦ Review all the information developed with the 
sponsor.
3. Conduct a Current State
Assessment
y The study team conducts a limited amount 
of internal analysis when initiating the 
feasibility study.

y Elements:
◦ Strategy
◦ Business Area
◦ Process
◦ Competitive Arena
4. Identify Potential Solutions

y At this point, the study team conducts 
external research activities to uncover 
general information about the industry.

y It is important to note that the list of 
possible alternatives should include the 
option of doing nothing.
5. Determine the feasibility of
each Option
y For each potential solution, typical analysis 
steps include the following:

◦ Describe the solution option
◦ Identify methods to assess the alternatives
◦ Define assessment steps
◦ Undertake feasibility analysis for each option
6. Document and Communicate
the Results for the Study
y Describe the results of the feasibility study 
for each identifies alternative solution.
Key Stakeholders

y Executive Management

y Business Process Owners

y Business Unit Managers

y Subject Matter Experts.
Deliverables - 1

y The deliverable is a feasibility Study Report 
that includes environmental information, 
both internal and external to the 
organization that is relevant to the business 
problem or opportunity.
Deliverables - 2
y The feasibility Study is comprised of the 
following information:
◦ Executive Summery

◦ For each option that was assessed, the 
results of the study including the following 
pieces of information:

x A complete description of the solution option
Deliverables - 3
◦ Alternative solution ranking
x Ranking criteria
x Ranking scores
◦ Results – recommended solutions
◦ Appendix containing all supporting information

y Additional information that may be 
included in the final report includes:
◦ Availability of COTS. 
Techniques

y Conduct the current state assessment

y Plan the feasibility study effort

y Identify solution options

y Assess the feasibility of each solution 
option.
1.Techniques to Conduct the
Current State Assessment
y There is an array of techniques the Business 
Analyst uses to capture the current state of 
the business.
◦ Organization Charts
◦ Geographical Maps
◦ Six Sigma techniques
◦ Root Cause Analysis
2.Techniques to Plan the
Feasibility Study
y During this step, the Business Analyst 
enlists the assistance of an experienced 
project manager. Techniques include:

◦ Standard Project Management Techniques
◦ Work Breakdown Structure (WBS) 
3.Techniques to Identify Solution
Options
y During this step, the Business Analyst 
facilitates a creative session to identify as 
many potential options as possible. 
Techniques include:

◦ Brainstorming Techniques
◦ Cause‐and‐effect diagramming techniques 
4.Techniques to Conduct the Analysis
of the Feasibility of each Option

y During this step, the Business Analyst 
involves all members of the study team. 
Techniques include:
◦ Market Surveys

◦ Technology Feasibility Assessment

◦ Risk identification

◦ Benchmarking Analysis
4.Techniques to Conduct the Analysis
of the Feasibility of each Option
◦ Technology Advancement Analysis

◦ Early Cost Vs. Benefit Analysis

◦ COTS Package compare/contrast Analysis

◦ Analytic Hierarchy Process (AHP)

◦ Decision Analysis

◦ Decision Tables

◦ Probability Analysis
 EA Process 3:
y It is likely that the Business Analysis will not 
only enlist the assistance of a senior project 
manager.

y Defining the proposed project scope include:
◦ Describing business objective

◦ Determining expected deliverables at a high levels 
in terms of products, service or other outcomes
 Knowledge Requirements - 1
a) An understanding of external frameworks 
for business process improvement, 
including but not limited to:

◦ Business process re‐engineering concepts and 
techniques.

◦ Capability Maturity frameworks

◦ International standards

◦ Knowledge of general management disciplines
 Knowledge Requirements - 2
b) A basic understanding of the Project 
Management Institute Project Management  
Body of Knowledge (PMBOK), including:
◦ Project life cycle

◦ Project management knowledge areas

◦ Projects, subprojects, programs and portfolios

◦ Functional departments within the enterprise
 Skills
y Planning, estimating and scheduling

y Scope definition and decomposition

y Communication skills:
° Written Communication
° Presenting
 Predecessor Activities
y Strategic planning and goal setting

y Business architecture development and 
documentation.

y Feasibility studies
 Process and Elements for
Determining Project Scope - 1
y Drafting the preliminary project scope 
statements

y Describing the project approach
 Process and Elements for
Determining Project Scope - 2
1. Drafting the preliminary project scope statements 

2. Developing a high‐level work breakdown 
structure

3. Developing cost and time estimates

4. Describing the project approach
 Key Stakeholders

y Business executive sponsor of the proposed 
business.

y IT management

y The portfolio management governance 
group
 Deliverables

y Summary of activities

y Strategic alignment

y Assumptions and constraints

y Initial project approach
 Techniques
Scope Definition and Decomposition

y Techniques includes:

° Work Breakdown Structure (WBS), a 
decomposition of the work that is required to 
complete a project to accomplish the business 
objectives.
° System interface analysis.
 Context/Business Domain
Models
y This provides a visual model of the scope of 
the project.

y Context diagrams are used  early in the 
project to get agreement on the scope under 
review.
 EA Process 4:
Preparing the Business Case

y The Business Case will ultimately be 
submitted to management 

y The Business case describes the justification 
for the project in terms of value to be added 
to the business
 Knowledge Requirements

y Business case authors need:
° An understanding of accounting practices

° Knowledge of how to translate the proposed 

° Financial analysis to forecast the economic 
impacts of the proposed new project.
 Skills

y Financial analysis

y Financial profit projection models

y Use of technology tool to represent the 
benefits and costs.
 Predecessor Activities

y Strategic Planning and goal setting

y Business architecture framework

y Proposed project scope definition
 Process and Elements - 1

y Identify and Quantify the Benefits

y Identify and Quantify the Costs

y Prepare the Business Case

y Determine the Measurement Process for the 
Costs and Benefits
 Process and Elements - 2
y Identify and Quantify the Benefits:
Measure the benefits of the recommended 
solution in terms in terms of qualitative and 
quantitative gains to the enterprises.

y Identify and Quantify the Costs:
° Estimate the total net cost of the solution.
° It is difficult to prepare cost estimates for 
IT projects during pre‐project
 Process and Elements - 3
y Prepare the Business Case:
Develop the Business Case at the level of 
sufficient detail 

y Determine the Measurement Process for the 
Costs and Benefits:
Underlying many of the problems associated 
with both the development and realization of 
Business Case projections is an immature 
measurement culture within the organization 
today.
 Key Stakeholders

y Business executive sponsor o the proposed 
project.

y The portfolio management team

y Deliverable from this effort is the Business 
Case document.
 Contents of Business Case Table - 1

y Executive Summary

y Introduction and summary
° Project Rationale for Preferred option

° Potential Technology Impact Analysis

y Approach
° Financial Metrics
° Privacy Impact Assessment
 Contents of Business Case Table - 2

y Key Solution Criterion
° Weighting
° Constraints and Limitations

y Preferred Alternatives (Insert Title)
° Business benefits
° Other Issues

• Risk Management Plan

• Conclusion and Recommendations
 Business Case Key Point
y Must view software as a business
y Must use business measure to 
improvements.
Reduce Avoid/Cut
Time to Market Cost
Productivity Quality

y Making the leap forward involves 
overcoming the resistance to change
 Business Related Questions

y Will this proposal save money, cut costs, 
increase productivity, speed development 
or improve quality?

y Have you looked at the tax and financial 
implementations of proposals?

y Who are the stakeholders and are they 
supportive of the proposal?
 Business Process Framework
Process Framework The Business Case process proceeds in parallel and
interfaces with the software development process

Business Planning Process

Trade‐off and Analysis Process

Software Development Process
Analytical Guidelines for
Models
Methods Decision‐making

“Principles, Rules, and Tools for Business Case Development”
 Business Planning Process

1. Prepare  Idea or proposal 7. Get ready 

White paper to execute

2. Demonstrate  6. Sell the idea and 
Technical Feasibility develop support base

Proof of 
Concept 3. Conduct  5. Prepare 
market survey Business Case

4. Develop  Approval to 
Business Pan Go ahead
 SWOT Analysis

y Demonstrates how the organization will 
maximize strengths and minimize 
weaknesses relevant to the proposed 
solutions.
 Financial Valuation

y Discounted cash flow

y Net present value

y Internal rate of return

y Average rate of return

y Pay back period
 Cost-Benefit Analysis

y This seeks to compare the costs of 
implementing a solution against the 
benefits gained from it.
 Activity Bases Costing

y It is a technique that measures the 
development and performance cost of 
activities, resources and items.
 EA Process 5:
Conducting the Initial Risk Assessment

y Project risk is an uncertain event or 
condition that has a positive or negative 
effect on at least one project objective.
 Knowledge Requirements and Skills,
Predecessor Activities

y Knowledge requirements for performing 
Risk assessment
° Financial analysis and profit protection models

y Skills required
° Facilitation, Risk Identification

y Predecessor activities include all the 
enterprise analysis activities 
 Process and Elements - 1

y Identifying project Risks

y Assessing risk probability and impact

y Planning risk responses

y Assessing organizational readiness and 
calculating an overall risk rating
 Process and Elements - 2
y Identify Risks: Identify and analyzing Business 
risks, financial risks, technical risks.
y Assess Risks: This involves analyzing the 
probability of the risk occurring and the impact if 
the risk does occur.
y Plan Risk Responses: For high impact risks, 
identifying risk mitigation strategy and 
contingency response plans.
y Assess Organizational Readiness: Assess the 
overall organizational readiness for the  magnitude 
of the change embodied in the proposed new 
project.
 Key Stakeholders

y Business executive sponsor of the proposed 
project.

y Business process owners and business 
process subject matter experts

y IT manager
 Techniques

y Brainstorming

y Interviewing

y Root cause identification

y SWOT analysis
 EA Process 6:
Preparing the Decision Package

y Purpose of this activity is to provide an 
actionable set of information regarding the 
proposed new project to the organizational 
decision makers
 Knowledge requirements, Skills and
Predecessor Activities

y Knowledge requires in the following area:
° Portfolio management
° Project selection and prioritization

y Skills required are:
° Written communication skills
° Executive benefiting preparation skills

y Predecessor activities include all the 
Enterprise Analysis activities.
 Process And Elements, Key
Stakeholders, Deliverables
y Process and Elements of preparing the 
Decision Package:
° The Business Analyst complies all relevant 
information from the Enterprise Analysis Activities

y Key Stakeholders includes:
° The portfolio management team

y Deliverables include:
° Executive Briefing

y Techniques include:
° Executive level communication technique
° Data representation techniques
 Selecting and Prioritizing Projects - 1

y The completed Decision  Package is used 
by the sponsor of the proposed project to 
represent the proposal to the portfolio 
management governance group.

y Potential opportunities include:
° Research initiatives
° New product development activities
° Information technology enhancements
 Selecting and Prioritizing Projects - 2

y To select and prioritize the best change 
initiatives, executives need information 
largely provided through the efforts of the 
Business Analyst. 

° Participate in project reviews for ongoing 
management oversight.
 Launching New Projects

y Once a project has been approved, a project 
charter is prepared and a project manager 
is assigned.
 Managing Projects for Value

y The Business Analyst plays a critical role in 
the project control gate review process.

y The business analyst will often attend the 
management review meetings and help 
present the current status of the project and 
the recommendation for the future funding.
 Taking Project Benefits

y Once projects solutions are implemented, 
the project team usually disbanded and 
reassigned to new projects.

y Ideally, the measures of success were 
identified during the pre‐project business 
planning activities and documented in the  
business case.
 Key Points - 1
y Enterprise analysis is the area of the 
business analysis that describes the 
Business Analysis activities that take place 
for the organization.
y Enterprise analysis include strategic plan 
development, strategic goal development 
etc.
y Strategic planning serves to establish the 
future course of an enterprise.
y The BA must also understand the strategic 
goals and priorities of the enterprise.
 Key Points - 2
y The business architecture is a set of documents 
that defines an organization’s current and 
future capabilities.
y Techniques for Business Architecture 
Modeling include component Business models, 
Business Process Models, etc.
y Business Architecture Tools exist to help 
architects model, store manage and share 
information about the enterprise.
y A feasibility study addresses either a business 
problem to be resolved or to a business 
opportunity to be seized.
 Key Points - 3
y Techniques to plan and conduct the feasibility 
studies includes 1) Conduct the current state 
statement, 2) Plan the feasibility study effort, etc.
y The purpose of the task determining project 
scope is to define the project to conceptualize 
and design the recommended solution in enough 
detail.
y The business case describe the justification for 
the project in terms of the value to be added to 
the business as a result of the project outcomes 
vs. the cost to develop the new solution.
y Project risk is an uncertain event of condition 
that has a positive or negative effect on at least 
one project objective.
 Key Points - 4
y The purpose of preparing the Decision Package 
task is to provide an actionable set of 
information regarding the proposed new project 
to the organizational decision‐makers.
y After the Decision  Package is complete, it is 
used by the sponsor of the proposed project to 
represent the proposal to the portfolio 
management governance group.
y Once a project has been approved, a project 
charter is prepared and a project manager is 
assigned.
y The business analyst plays a vital role in 
ensuring the metrics and measurements to track 
project ROI often several months or years after 
project completion.
End of Chapter 2
Enterprise Analysis
“Like” us on Facebook: 
p // /
http://www.facebook.com/welearnindia 

“Follow” us on Twitter:
http://twitter com/WeLearnIndia
http://twitter.com/WeLearnIndia

Watch informative videos on Youtube: 
http://www.youtube.com/WelingkarDLP