JETACORP SDN BHD

KAUNTER PELANCONGAN
LOT F-2N
BANGUNAN SATELIT
KOMPLEKS JETI POINT
07000 KUAH LANGKAWI

INVOIS

Tuan Pengetua No. Invois

SMK Dato Onn Tarikh:
13000 Butterworth

Tuan,

TUNTUTAN BAYARAN TAMBANG FERY

BIL. KETERANGAN JUMLAH

Bayaran tambang fery dari Kuala Perlis ke Langkawi

pergi/balik membawa 70 pelajar dan 10 guru RM2300.00

JUMLAH BESAR RM2300.00

(RINGGIT MALAYSIA: DUA RIBU TIGA RATUS SAHAJA)

T/Tangan Penerima & Cop T/Tangan Pembekal & Cop

………………………… …………………………….
Pengurus
Nama:
KEPADA : Pengetua TARIKH :
Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Onn NO. INV 07/034
Butterworth.

Bil. Keterangan Kuantiti RM/Unit Jumlah

Tempahan dan Pemasangan Langsir :

1. Surau Arama 20 unit 20 X RM200 RM4000.00

JUMLAH (Ringgit : Empat Ribu Sahaja) RM4000.00

T/tangan Penerima & Cop T/tangan Pembekal & Cop

 ASAL
NO. INVOIS
01/2013

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

TUNTUTAN UNTUK PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS KE SMK SG.ACHEH

PADA 8.11.2013

Bil. Keterangan Unit RM Jumlah

1 Menyediakan pengangkutan (pergi dan balik) 1 bas 600.00 600.00

untuk pelajar asrama ke Kem PLKN Bukit
Besar Kulim pada 09.10.2015 – 11.10.2015.

JUMLAH : (Ringgit: Enam Ratus Sahaja) 600.00

Nama Bank :

No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..
 ASAL
NO. INVOIS
01/2013

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

TUNTUTAN UNTUK PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS KE CAMERON

HIGHLAND PADA 16.10.2015- 18.10.2015

Bil. Keterangan Unit RM Jumlah

1 Tuntutan pengangkutan bas pergi dan balik 1 bas 3000.00 3000.00

Lawatan penanda aras ke Cameron Higlands
pada 16.10.2015 hingga 18.10.2015
(3H 2M)

JUMLAH : (Ringgit: Tiga Ribu Sahaja) 3000.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..
 ASAL
NO. INVOIS
01/2013

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

TUNTUTAN UNTUK PROGRAM PERTANDINGAN LOMPAT TALI BERIRAMA

KEBANGSAAN DI PERLIS PADA 9.11.2013

Bil. Keterangan Unit RM Jumlah

1 Tuntutan pengangkutan van pergi dan balik 1 van 600.00 600.00

JUMLAH : (Ringgit: Enam Ratus Sahaja) 600.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..
 ASAL
NO. INVOIS
01/2013

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

TUNTUTAN UNTUK PROGRAM KEM MOTIVASI PELAJAR ASRAMA KE MELAKA

PADA 7.11.2013 – 9.11.2013

Bil. Keterangan Unit RM Jumlah

1 Tuntutan pengangkutan bas pergi dan balik 1 bas 2000.00 2000.00

JUMLAH : (Ringgit: Dua Ribu Sahaja) 2000.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..
 NO. INVOIS
01/2013

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

TUNTUTAN UNTUK PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR PELAJAR

ASRAMA KE CAMERON HIGHLAND PADA 14.11.2013 – 15.11.2013

Bil. Keterangan Unit RM Jumlah

1 Tuntutan pengangkutan bas pergi dan balik 1 bas 2900.00 2900.00

JUMLAH : (Ringgit: Dua Ribu Sembilan Ratus Sahaja) 2900.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..
 ASIAH BT. SHARIFF
(Aura Rias Enterprise PG0170803-H)
832-C, KAMPONG KASTAM
BAGAN JERMAL
12300 BUTTERWORTH.

TEL: 04-3323324

KEPADA : Pengetua TARIKH : 30 Ogos 2006

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Onn NO. INV 0109 / 06
Butterworth.

Bil. Keterangan Kuantiti RM/Unit Jumlah

1. Skirting Meja Makan Dan Alas 40 RM80.00 RM3,200.00

2. Langsir Dewan Makan RM 785.00

JUMLAH (Ringgit : Tiga Ribu Sembilan Ratus Lapan Puluh Lima sahaja RM3,985.00

T/tangan Penerima & Cop T/tangan Pembekal & Cop

Asiah bt Shariff
 ASAL
NO. INVOIS
sudah

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 27000 (BEKALAN ALAT PEJABAT) – KOPERASI SMKDOB

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah

1 A4 paper 7 kotak x RM90.00 630.00

2 A4 paper warna 4 rim x RM30.00 120.00
3 Catrige Canon 4 unit x RM140.00 560.00
4 Catridge OKI 2 unit x RM230.00 460.00
5 Catridge Canon Black 5 unit x RM70.00 350.00
6 Catridge Canon Warna 5 unit x RM85.00 425.00
7 Laminate plastic 4 unit x RM25.00 100.00
8 Ring File 5 unit x RM20.00 100.00
9 Ink Fax 2 unit x RM50.00 100.00
10 Pen hitam,merah dan biru 20 btg x RM2.00 40.00
11 Glu stick 7 btg x RM7.00 49.00
12 Kertas A3 5 rim x RM25.00 125.00
13 Fail Plastik 20 unit x rm4.00 80.00
14 Buku Jadual Kedatangan 50 unit x RM5.50 275.00

JUMLAH (Ringgit: Tiga Ribu sembilan ratus tiga puluh empat Sahaja) RM3,414.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….
KEPADA : Pengetua TARIKH :
Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Onn NO. INV 07/035
Butterworth.

Bil. Keterangan Kuantiti RM/Unit Jumlah

1. Tempahan dan Pemasangan Langsir Bilik Dorm 10 bilik

serta Bilik Bacaan ASPURA RM6,544.00

2. Skirting Meja Dewan Makan 40 unit RM3,456.00

JUMLAH (Ringgit : Sepuluh Ribu sahaja) RM10,000.00

T/tangan Penerima & Cop T/tangan Pembekal & Cop

 ASAL
NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 26000 (BAHAN MENTAH & BAHAN-BAHAN PEMBAIKAN) –

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah

1 CAT 280 m x RM15.00 4500.00

2 KAIN 6 unit x RM825.00 4300.00
3 PINTU-PINTU DORM ASPURA DAN ASPURI 4950.00
4 PASIR 190 unit x RM10.00 1800.00
5 BATA-BATA 50 unit x RM10.00 1900.00
6 PASU-PASU BUNGA 100 unit x RM5.00 500.00
7 TINGKAP-TINGKAP KACA 20 unit x RM35.00 500.00
8 SIMEN 2 unit x RM2450.00 700.00
9 BUMBUNG ABESTOS 10 unit x RM10.00 4900.00
10 BAJA 25 unit x RM10.00 100.00
11 RACUN SERANGGA 750.00

JUMLAH (Ringgit: Tiga Ribu Sahaja) RM20,000.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….
 ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI P.A 1 unit x rm250.00 250.00

SYSTEM DI PEJABAT ASRAMA :

2 MENYELENGGARA DAN SERVIS PENGHAWA 2 unit x RM150.00 300.00

DINGIN DI PEJABAT ASRAMA DAN PEJABAT
WARDEN :

JUMLAH (Ringgit: Lima Ratus Lima Puluh Sahaja) RM550.00

Nama Bank :

No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..
 ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 28000 (PENYELENGGARAAN BANGUNAN –TERMASUK KAWASAN

SEKITAR ) –

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

TUNTUTAN BAGI KERJA-KERJA

MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI DI
ASRAMA SPT YANG BERIKUT:

1. PAIP AIR UTAMA ASPURA PECAH 1 UNIT X 1580.00 1580.00

2. KESELURUHAN PAIP ASPURA 2 UNIT X 850.00 1700.00

3. BEBOLA TANGKI ASPURA 3 UNIT X 140.00 420.00

4. PAPAN KAYU KATIL ASPURA SDAN ASPURI 40 UNIT X 29.00 1160.0

JUMLAH (Ringgit: Tiga Ribu Sahaja) RM4860.00

T/tangan Pembekal & Cop

………
 ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 28000 (PENYELENGGARAAN BANGUNAN –TERMASUK KAWASAN

SEKITAR ) –

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

TUNTUTAN BAGI KERJA-KERJA

MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI DI
ASRAMA SPT YANG BERIKUT:

1. PAIP AIR UTAMA ASPURA PECAH 1 UNIT X 1580.00 1580.00

2. KESELURUHAN PAIP ASPURA 2 UNIT X 850.00 1700.00

3. BEBOLA TANGKI ASPURA 3 UNIT X 140.00 420.00

4. PAPAN KAYU KATIL ASPURA SDAN ASPURI 40 UNIT X 29.00 1160.0

JUMLAH (Ringgit: Tiga Ribu Sahaja) RM4860.00

T/tangan Pembekal & Cop

……………………
ASAL
 NO. INVOIS
2016

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 28000 (PENYELENGGARAAN BANGUNAN –TERMASUK KAWASAN

SEKITAR ) –

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN

MEMBAIKI DI ASRAMA,DAN DEWAN MAKAN
ASRAMA :

a) Paip air aras 1& 3 aspura bocor 4 unit x RM150.00 600.00

b) Flusk tandas aspura rosak 7 unit x RM40.00 280.00

c) Tangki air di dewan makan asrama bocor 1 unit x RM535.00 535.00

d) Bingkai-bingkai pintu tandas aspura yang pecah 15 unit x RM55.00 825.00

e) Membaiki kepala paip air sinki yang rosak 11 unit x RM20.00 220.00

f) Membaiki pintu-pintu almari kayu dorm-dorm 10 unit x RM75.00 750.00

aspura/aspuri

g) Membaiki Rak kasut patah dan berkarat di aspura 10 unit x RM40.00 400.00

JUMLAH (Ringgit: TIGA RIBU ENAM RATUS SEPULUH SAHAJA) RM3610.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASAL
 NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 28000 (PENYELENGGARAAN BANGUNAN –TERMASUK KAWASAN

SEKITAR ) –

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI KATIL-

KATIL BESI, ALMARI-ALMARI
KAYU,BESI,PINTU-PINTU STOR ASPURA DAN
ASPURI :

a) Katil-katil besi aspura dan aspuri 22 unit x RM35.00 770.00

b) Almari-almari kayu,besi aspura dan aspuri 44 unit x RM20.00 880.00

c) Pintu-pintu stor aspura dan aspuri 4 unit x rm270.00 1080.00

JUMLAH (Ringgit: Tiga Ribu Sahaja) RM2,730.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASAL
 NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 28000 (PENYELENGGARAAN BANGUNAN –TERMASUK KAWASAN

SEKITAR ) –

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI PINTU

TANDAS BILIK WARDEN,PAIP TANDAS
WARDEN,SILING-SILING ASPURA ASPURI
DAN PALUNG LALUAN AIR ASRAMA :

a) Membaiki pintu tandas bilik warden aspura aspuri 2 unit x RM250.00 500.00

b) Membaiki paip tandas bilik warden aspuri yang 1 unit x RM270.00 270.00
pecah

c) Membaiki siling-siling aspura aspuri yang pecah 12 unit x RM90.00 1080.00

d) Membaiki palung laluan air asrama yang pecah 3 unit x RM280.00 840.00

JUMLAH (Ringgit: Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sahaja) RM2,690.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASAL
NO. INVOIS
 PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 27000

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

MEMBEKAL SOFT BOARD DI ASRAMA :

1 SOFT BOARD ANJUNG MAKLUMAT ASRAMA 4 unit x RM950.00 RM3850.00

SOFT BOARD SURAU ASRAMA 1 unit x RM950.00 RM950.00

JUMLAH (Ringgit: Tiga Ribu Sahaja) RM4,850.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASAL
NO. INVOIS
 PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 27000 BEKALAN ALAT PEJABAT

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 LABEL- LABEL KECIL 30 unit x RM35.00 1050.00

LABEL-LABEL BESAR 15 unit x RM90.00 1350.00
SOFT BOARD 5 unit x RM850.00 4250.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….
 ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI :

a) Cermin-cermin tingkap di asrama 200 unit x RM8.00 1600.00

c) Membaiki kepala paip air surau asrama yang rosak 16 unit x RM25.00 400.00

d) Tangki water system aspura dan aspuri 2 unit x RM180.00 360.00

JUMLAH (Ringgit: DUA RIBU TIGA RATUS SAHAJA) RM2,360.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….
 ASAL
NO. INVOIS
SUDAH

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 26000 (BAHAN MENTAH & BAHAN-BAHAN PEMBAIKAN)

Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekal cat untuk asrama :

a) Cat putih ICI 5 Liter 10 tin x RM190.00 1900.00

b) Cat under coat 6 tin x RM160.00 960.00
c) Cat kuning ICI 10 tin x RM190.00 1900.00
d) Cat koko 4 tin x RM155.00 620.00
e) Cat merah hati 4 tin x RM155.00 620.00

RM6,000.00
ENAM RIBU SAHAJA

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….
 ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 28000 (PENYELENGGARAAN BANGUNAN –TERMASUK KAWASAN

SEKITAR ) –

Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI :

a) Penyedut habuk memasak di dewan makan asrama 1 unit x RM970.00 970.00

b) Bumbung yang pecah dan rosak di dewan makan 3 unit x RM450.00 1350.00
asrama

c) Peti ais dua pintu berkembar di dewan makan 1 unit x RM350.00 350.00
asrama

d) Membaiki pintu di dewan makan asrama 3 unit x RM250 750.00

3,420.00
TIGA RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH SAHAJA

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….
 ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS
SUDAH

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 26000 (BAHAN MENTAH & BAHAN-BAHAN PEMBAIKAN)

Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekalkan bumbung untuk membina gymnasium

pelajar asrama :

a) Bumbung mateldeck 28 ka x 28 ka 2 unit x RM3450 RM6900

TIGA RIBU LIMA RATUS DUA PULUH SAHAJA RM6,900.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASRAMA SMK DATO ONN

 ASAL
NO. INVOIS
SUDAH

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 26000 (BAHAN MENTAH & BAHAN-BAHAN PEMBAIKAN)

Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekalkan :

a) Tile 24” x 24” 50 unit x RM40.00 RM2000.00

b) Tile 16” x 16” 400 unit x RM4.00 RM1600.00
c) Tile 8” x 8” 600 unit x RM2.00 RM1200.00

TIGA RIBU LIMA RATUS DUA PULUH SAHAJA RM4,800.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASRAMA SMK DATO ONN

 ASAL
NO. INVOIS
SUDAH

PENGETUA KEPALA 26000 (BAHAN MENTAH &

SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN BAHAN-BAHAN PEMBAIKAN)
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekalkan :

a) Simen hitam 12 unit x RM20.00 RM240.00

b) Simen gam 6 unit x RM30.00 RM180.00
c) Pasir kasar 8 unit x RM50.00 RM400.00
d) Pasir halus 8 unit x RM6000 RM480.00
e) Kayu 1” x 2” 8 unit x RM50.00 RM400.00
f) Kayu 2” x 2” 10 unit x RM60.00 RM600.00

TIGA RIBU LIMA RATUS DUA PULUH SAHAJA RM2,300.00

ASAL
NO. INVOIS
sudah
 PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 27000 (BEKALAN ALAT PEJABAT) – KOPERASI SMKDOB

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah

1 Pen 20 batang x RM2.50 50.00

2 Ring File 10 unit x RM20.00 200.00
3 Glue Stick 10unit x RM 3.00 30.00
4 Liquid Paper 15unit x RM4.00 60.00
5 Loy Tape 15 unit x RM4.00 60.00
6 Double SideTape 10 unit x RM4.00 40.00
7 Kertas Bunga 30 unit x RM3.50 105.00
8 Plastik pembalut 5 unit x RM12.00 60.00
9 Paper Clip Kecil 5 kotak x RM4.00 20.00
10 Paper clip Besar 5 kotak x RM6.00 30.00
11 Fax Paper 5 unit x RM7.00 35.00
12 Bullet Stapler Besar 2 kotak x RM15.00 30.00
13 Binding Tape 6 unit x RM3.00 18.00
14 Ink Stamp Pad 3 unit x RM8.00 24.00
15 Buku Log Panjang 10 unit x RM6.00 60.00
16 Buku Log Pendek 5 unit x RM 3.00 15.00
17 Punch Hole 3 unit x RM7.00 21.00
18 Magic Colour Pen 2 kotak x RM12.00 24.00
19 Manila Kad 30 unit x RM1.00 30.00
20 Permanent Marker 2 kotak x RM10.00 20.00
21 File Poket 40 unit x Rm2.00 80.00

JUMLAH (Ringgit: Tiga Ribu sembilan ratus tiga puluh empat Sahaja) RM1012.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

PERNIAGAAN YUSRAA
157 C, JLN.MAKLOOM, TIMUR LAUT, 10150 GEORGETOWN
PULAU PINANG.
 ASAL
NO. INVOIS
01/2014

PENGETUA
SEK. MEN. KEB.DATO’ ONN
BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan Unit RM/Jumlah

MENYEDIAKAN MAKAN MINUM KEPADA MURID

YANG TERLIBAT DENGAN PROGRAM RIMUP
PERPADUAN KELOMPOK M5

Tarikh : 6 SEPTEMBER 2014

Hari : SABTU
Masa : 8.00 PAGI HINGGA 4.30 PETANG
Tempat : SMK DATO’ ONN

Menyediakan sarapan pagi, makan tengahari dan minum 250 X RM10.00 2500.00
petang.(250 murid x RM10.00

JUMLAH : (Ringgit: DUA RIBU LIMA RATUS SHJ) RM2500.00

Nama Bank : MAYBANK BERHAD

No. Akaun : 5570 7210 0721

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

……………………….

AUF TIJAROH ENTERPRISE

Tarikh :
 ASAL
NO. INVOIS
01/2014

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATUK ONN
13000 BUTTERWORTH.

TUNTUTAN MEMBEKAL MAKANAN UNTUK MAJLIS JAMUAN HARI RAYA PADA

07.8.2015 DI DEWAN MAKAN ASRAMA

Bil Keterangan Unit RM/Unit Jumlah

.

1 Tuntutan membekal makanan pada 07. 08. 2015 di Asrama SMK 209 orang RM27.00 5643.00
Datuk Onn Butterworth : pelajar
asrama

a) Sate
b) Nasi Goreng Cina
c) Ais Krim Kon + Fresh Orange
d) Biskut Raya
e) Lemang + Rendang Daging
f) Ketupat + Nasi Impit + Kuah Kacang
g) Buah-buahan
h) Ayam goreng berempah
i) Nugget + Sosej

JUMLAH : (Ringgit: Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Shj) 5643.00

Nama Bank :
No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASAL
NO. INVOIS
 SUDAH

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Kuantiti/ RM Jumlah(RM)

1 Membekal :

a) Meja Bulat 10 unit X RM395.00 3950.00

TIGA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SAHAJA RM3,950.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS
SUDAH

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Kuantiti/ RM Jumlah(RM)

1 Membekal :

a) Almari Kabinet 1459.19 1459.19

b) Rak Buku 12unit X RM120.00 1440.00

DUA RIBU LAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN DAN SEN RM2,899.19
SEMBILAN BELAS SAHAJA

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS
SUDAH

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
Bil.
13000 BUTTERWORTH.Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekalkan Cat Jenis ICI Dulux Pentalite East

Clean dan Dulux Weathershield :
 a) Falmingo 14575 C 15 tong X RM110.00 RM1650.00
b) Buttercup 16690 C 15 tong X RM115.00 RM1725.00
c) Choco Malt 17125 15 tong X RM130.00 RM1950.00
d) Terra Cotta 12199 3 tong X RM125.00 RM375.00

LIMA RIBU TUJUH RATUS SAHAJA RM5,700.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Kuantiti/ RM Jumlah(RM)

1 Membekal 1unit almari 900.00 900.00

SEMBILAN RATUS SAHAJA RM900.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

PERNIAGAAN YUSRAA
157 C, JLN.MAKLOOM,TIMUR LAUT, 10150 GEORGETOWN,
PULAU PINANG.

ASAL
NO. INVOIS
03/2013

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

TUNTUTAN MEMBEKAL MAKANAN UNTUK MAJLIS PERJUMPAAN RASMI

ASRAMA DAN SAMBUTAN HARI JADI PELAJAR ASRAMA PADA 4.10.2013

Bil. Keterangan Unit RM/Unit Jumlah

 1 Tuntutan membekal makanan pada 4. 10. 2013 di Asrama SMK 200 orang RM12.00 2400.00
Dato’ Onn Butterworth : pelajar
asrama

a) Kek Hari Jadi ( 25 biji )

b) Bihun Goreng
c) Fresh Orange

JUMLAH : (Ringgit: Dua Ribu Empat Ratus Sahaja) 2400.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASAL
NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

KEPALA 27000 (BEKALAN ALAT PEJABAT) – KOPERASI SMKDOB

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah

 1 A4 paper 6 kotak x RM90.00 540.00
2 A4 paper warna 2 rim x RM30.00 60.00
3 Ring File 35 unit x RM20.00 700.00
4 Laminate plastic 10 unit x RM20.00 200.00

JUMLAH (Ringgit: Tiga Ribu sembilan ratus tiga puluh empat Sahaja) RM1,545.00

Nama Bank :

No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekalkan :

a) Simen 10 unit x RM30.00 RM300.00

b) Bata 480 unit x RM1.00 RM480.00
c) Pasir Halus 5 unit x RM60.00 RM300.00
d) Pasir Kasar 10 unit x RM50.00 RM500.00

SERIBU LIMA RATUS LAPAN PULUH SAHAJA RM1,580.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

Membekal :

1 Papan kayu katil-katil aspura/aspuri 90 unit x RM56.00 RM5040.00

SERIBU LIMA RATUS LAPAN PULUH SAHAJA RM5,040.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan Unit RM RM/Jumlah

 Menyelenggara dan mengecat semula dinding
dorm-dorm Aspura dan Aspuri

1 Aspura / Aspuri 19 180.00 3420.00

JUMLAH : (Ringgit: Lima Ribu Sahaja) RM3420.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

 Membekal :

1 Cat Nippon Sea Wave 396 ( Light Blue ) 15 tin x RM131.00 1965.00

2 Cat White BS 9102 10 tin x RM130.00 1300.00

3 Cat Marine Blue 312 16 tin x RM135.00 2160.00

4 Cat Acrylic Exterio ( Dark Blue ) 5 tin x RM120.00 600.00

5 Cat Hitam Matex 4 tin x RM25.00 100.00

SERIBU LIMA RATUS LAPAN PULUH SAHAJA RM6,125.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

Membekal :

1 Net Hijau ( Jaring Nyamuk ) 16 gulung x RM250.00 RM4000.00

2 Tikar Getah 9 gulung x RM270.00 RM2340.00

ENAM RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH SAHAJA RM6430.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

Membekal :
 1 Cat Acrylic Exterio ( Merah ) 7 tin x RM131.00 917.00

2 Cat Acrylic Exterio ( Hijau ) 6 tin x RM120.00 720.00

3 Cat Acrylic Exterio (Kuning ) 7 tin x RM120.00 840.00

4 Cat Acrylic Exterio ( Biru ) 6 tin x RM125.00 750.00

5 Cat Acrylic Exterio ( Coklat ) 7 tin x RM120.00 840.00

6 Cat Acrylic Exterio ( Biru Muda ) 5 tin x RM125.00 625.00

7 Cat Acrylic Exterio ( Hijau Muda ) 5 tin x RM120.00 600.00

LIMA RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA SAHAJA RM5,292.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

Membekal :

1 Pintu-pintu almari kayu dorm-dorm 80 x RM56.00 RM4480.00

aspura/aspuri

2 Papan kayu katil-katil aspura/aspuri 50 x RM38.00 RM1900.00

ENAM RIBU TIGA RATUS LAPAN PULUH SAHAJA RM6380.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekalkan :

a) Cermin tingkap nako 300 unit x RM5.00 RM1500.00

b) Pasir Kasar 28 unit x RM50.00 RM1400.00
c) Pasir Halus 18 unit x RM60.00 RM1080.00
d) Tanah top soil 50 unit x RM15.00 RM750.00
e) Simen 29 unit x RM30.00 RM870.00
f) Bata 278 unit x RM1.00 RM278.00

LIMA RILIMA RATUS LAPAN PULUH SAHAJA RM5,878.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

………………………………

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
NO. INVOIS
2014

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekalkan :

a) Pintu-pintu kayu dorm-dorm aspura/ aspuri 5 unit x RM860.00 RM4300.00

b) Pintu-pintu kayu bilik warden lelaki/ wanita 2 unit x RM860.00 RM1720.00

ENAM RUBU DUA PULUH SAHAJA RM6,020.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

………………………………….

ASAL
NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 Menyelenggara, Membaiki Serta Servis W/Cooler

Aspura,Aspuri dan di Dewan Makan Asrama 13 unit x RM160.00 2080.00

2 Menyelenggara dan Membaiki Perangkap Serangga di 4 unit x RM155.00 620.00

Dewan Makan Asrama

JUMLAH (Ringgit: Dua Ribu Tujuh Ratus Sahaja) RM2,700.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 Bayaran Bagi Kerja-kerja Menyelenggara dan 1 unit X RM2500.00 X 2 RM5000.00

Membaiki Net Nyamuk di
Aspura dan Aspuri

2 Menyelenggara dan Membaiki Longkang di Dalam 1 unit X RM1600.00 RM1800.00

Dewan Makan Asrama

JUMLAH (Ringgit: Enam Ribu Lapan Ratus Sahaja) RM6,800.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 Menyelenggara dan Membaiki :

a) Taman Wakaf Komuniti Asrama 1unit X RM600.00 RM600.00

b) Kolam Ikan Aspuri 1 unit X RM500.00 RM500.00
c) Pintu-pintu kayu dorm-dorm aspura/ aspuri 12 unit X RM150.00 RM1800.00
d) Menyelenggara dan Membaiki Net Nyamuk 18 unit X RM80 RM1440.00
di Aspura dan Aspuri

JUMLAH (Ringgit: Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sahaja) RM4,340.00

Nama Bank :

No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 Bayaran Bagi Kerja-kerja Menyelenggara dan

Mengecat :

a) Bangunan luar Aspura 1unit X RM3500.00 RM3500.00

b) Bangunan luar Aspuri 1 unit X RM3500.00 RM3500.00

JUMLAH (Ringgit: Tujuh Ribu Lima Ratus Sahaja) RM7,000.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASAL
NO. INVOIS
CEK 2014

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 Bayaran Bagi Kerja-kerja Penyelenggaraan dan

Pembaikan Permukaan Simen di Kaki Lima Asrama :

a) Aspura 1unit X RM4500.00 RM4500.00

b) Aspuri 1 unit X RM4500.00 RM4500.00

JUMLAH (Ringgit: Sembilan Ribu Sahaja) RM9,000.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL 2014
NO. INVOIS
ROSHA

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
Bil.
13000 BUTTERWORTH.Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekalkan :
 a) Simen hitam 50 unit x RM20.00 RM1000.00
b) Simen gam 18 unit x RM30.00 RM540.00
c) Pasir kasar 30 unit x RM50.00 RM1500.00
d) Pasir halus 20 unit x RM6000 RM1200.00
e) Bata 1005 unit x RM1.00 RM1005.00
f) Tile 16” x 16” 415 unit x RM4.00 RM1660.00

ENAM RIBU SEMBILAN RATUS LIMA SAHAJA RM6,905.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL 2014
NO. INVOIS
AIZBIZ

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
Bil.
13000 BUTTERWORTH.Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

1 Membekalkan pintu bilik air Aspura dan Aspuri 16 unit x RM300.00 RM4800.00

2 Membekalkan pintu dorm aspura dan aspuri 3 unit x RM600.00 RM1800.00

ENAM RIBU ENAM RATUS SAHAJA RM6,600.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASAL 2014
NO. INVOIS
AIZ STAR

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

Membekal :

1 Cat Hitam Matex 18 tin x RM25.00 450.00

2 Cat White BS 9102 15 tin x RM130.00 1950.00

3 Cat Kuning ICI 7 tin x RM190.00 1330.00

4 Cat Buttercup 16690 C 11 tin x RM115.00 1265.00

5 Cat Terra Cotta 12199 12 tin x RM125.00 1500.00

LIMA RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA SAHAJA RM6,495.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

 1 MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI :

a) Tingkap sliding dewan makan asrama yang rosak 8 unit x RM65.00 520.00

b) Longkang di dalam dapur dewan makan asrama 1 unit x RM1200.00 1200.00

yang pecah

c) Membaiki palung laluan air asrama yang pecah 2 unit x RM280.00 560.00

d) Penyedut habuk memasak di dewan makan asrama 1 unit x RM850.00 850.00

e) Tangki septik utama Asrama yang tersumbat 1 unit x RM900.00 900.00

JUMLAH (Ringgit: EMPAT RIBU TIGA PULUH SAHAJA) RM4,030.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ELFY ENTERPRISE
NO.T-4-2 TKT NUSANTARA, JLN PERAK
10150 GEORGETOWN
PULAU PINANG
Tel : 012- 4931555 INVOICE NO.0325

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 Tuntutan Bayaran Bagi Kerja-kerja Membekal dan

Memasang :
 a) Membekal dan memasang papan putih 1 unit X RM850.00 850.00
( 9 kaki panjang x 4 kaki lebar )

b) Membekal dan memasang papan kenyataan 1 unit X RM900.00 900.00

( 9 kaki panjang x 4 kaki lebar )

c) Membekal board ( SELAMAT DATANG KE 2 unit X RM200.00 400.00

SURAU AL FALLAH SMKDOB )

d) Housing Filter 3 unit X RM180.00 580.00

e) Ink Canon 810 8 unit X RM85.00 680.00

f) Ink Canon 811 8 unit X RM85.00 680.00

JUMLAH (Ringgit: TIGA RIBU LIMA RATUS SAHAJA) RM4,090.00

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….
ELFY ENTERPRISE
CIMB, CAW.LEBUH PANTAI, PENANG
A/C NO. 0722000 3370057

ASAL 2014
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

 1 Tuntutan Bagi Kerja-kerja Menyelenggara dan
Mengecat semula :

a) Bahagian luar bangunan Aspuri 1unit X RM3500.00 RM3500.00

(aras 1,2 dan 3)
b) Bahagian luar bangunan Aspura 1 unit X RM3500.00 RM3500.00
(aras 1,2 dan 3)

JUMLAH (Ringgit: Tujuh Ribu Sahaja) RM7,000.00

Nama Bank :

No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASAL
NO. INVOIS
2016

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

SYARIKAT EDUWELL

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1. MENYELENGGARA DAN MENGECAT SEMULA
BILIK MINI PERPUSTAKAAN ASPURI
a) Ruang dalam 1 unit x RM550.00 550.00
b) Pintu Grill 1 unit x RM300.00 300.00
c) Pintu jenis kayu 2 unit x RM250.00 500 .00
2. KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN
MEMBAIKI:
a) Frame cermin tingkap 6 unit x RM40.00 240.00
b) Cermin tingkap pecah 5 unit x RM8.00 40.00
c)

JUMLAH (Ringgit: EMPAT RIBU TUJUH RATUS SAHAJA)

RM1,630.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASAL
NO. INVOIS
2016

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATUK ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

 1 MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI :

a) Water pump kolam ikan 1 unit x RM550.00 550.00

b) Digital timer 1 unit x RM120.00 120.00

JUMLAH (Ringgit: TIGA RIBU ENAM RATUS SEPULUH SAHAJA) RM670.00

Nama Bank :

No. Akaun :

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASAL
NO. INVOIS
01/2014

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.
Bil. Keterangan Unit RM/Unit RM /Jumlah

1. Fotostat Modul untuk program Kem Motivasi Pelajar 80 set RM8.50 680.00
Asrama

JUMLAH : (Ringgit: Enam Ratus Lapan Puluh Sahaja) RM680.00

Nama Bank :

No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

PENANG GOLF RESORT

KEPALA BATAS

ASAL
NO. INVOIS
2015

PENGETUA
SEK. MEN. KEB.DATO’ ONN
BUTTERWORTH.

TARIKH :
Bil. Keterangan Unit RM/Jumlah

1) Majlis Makan Malam Pelajar Asrama SMKDOB pada 10,890.00

24.10.2015
RM 55.00 X 198 orang

JUMLAH : (Ringgit: Sepuluh Ribu Lapan Ratus Tiga Puluh Lima Sahaja) RM10,890.00

Nama Bank :

No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

SEMANGAT BERSAMA ENTERPRISE

ASAL
NO. INVOIS
02/2014

PENGETUA
SEK. MEN. KEB.DATO’ ONN
BUTTERWORTH.

TARIKH : 16/11/2014
TUNTUTAN MENYEDIAKAN PENGANGKUTAN PELAJAR ASRAMA UNTUK
PROGRAM KEM SAHSIAH JATI DIRI PADA 14/11/2014 – 16/11/2014

Bil. Keterangan Unit RM/Jumlah

Menyediakan pengangkutan (pergi dan balik) untuk pelajar

asrama ke Yan Kedah pada 14/11/2014 – 16/11/2014 :

1) Pengangkutan bas pergi dan balik (1 bas) 1 bas 988.00

JUMLAH : (Ringgit: Sembilan Ratus Lapan Puluh Lapan Shj) RM988.00

Nama Bank :

No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………

( PG 0144790 K )
LAGENDA IDAMAN RESOURCES
1634 JLN BATU HAMPAR PERANGINAN BATU HAMPAR
06900 YAN BESAR KEDAH.

ASAL
NO. INVOIS
01/LIR/14
 PENGETUA
SEK. MEN. KEB.DATO’ ONN
BUTTERWORTH.

TARIKH : 16/11/2014

TUNTUTAN MENYEDIAKAN MAKAN, MINUM ,PENGINAPAN DAN PERALATAN

PELAJAR ASRAMA UNTUK PROGRAM KEM SAHSIAH JATI DIRI PADA
14/11/2014 – 16/11/2014

Bil. Keterangan Unit RM/Jumlah

Menyediakan bekalan makanan, minuman, penginapan dan

peralatan untuk pelajar asrama pada 14/11/2014 –
16/11/2014 :

1) Makan, minum dan penginapan pelajar 40 orang pelajar x 3360.00

RM28.00 x 3 hari

2) Peralatan alat tulis 152.00

JUMLAH : (Ringgit: Tiga Ribu Lima Ratus DuaBelas Shj) RM3512.00

Nama Bank : CIMB BANK

No. Akaun : 07140010659051

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

……………………………………………
( LAGENDA IDAMAN RESOURCES )
Pihak Pengurusan

ASAL
NO. INVOIS
2015
 PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI :

a) Frame tingkap-tingkap asrama 50 X RM35 1,785.00

b)Papan kayu katil-katil aspura/aspuri 45 X RM56 2,520.00
c) Bingkai-bingkai pintu tandas aspura dan aspuri 22 unit x RM55.00 1,210.00
yang pecah

JUMLAH (Ringgit: LIMA RIBU LIMA RATUS LIMA BELAS LIMA SAHAJA) RM5,515.00

Nama Bank :
No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

ASAL
NO. INVOIS
2015
 PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 Bayaran Bagi Kerja-kerja Penyelenggaraan dan

Perkhidmatan Pencegahan dan Pembasmian Anai-anai :

a) Bangunan Aspura 1unit X RM2000.00 RM2000.00

b) Bangunan Aspuri 1 unit X RM2000.00 RM2000.00
c) Dewan Makan Asrama 1 unit X RM1300.00 RM1300.00

JUMLAH (Ringgit: LimaRibu Tiga Ratus Sahaja) RM5,3000.00

Nama Bank : CIMB BANK CAWANGAN BANDAR PERDA SEBERANG JAYA

No. Akaun : 0713-0000542-10-9

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASAL
NO. INVOIS
2015
 PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan RM/Unit Jumlah(RM)

1 Menyelenggara dan servis penghawa dingin di Pejabat 1 unit x RM180.00 180.00

Asrama

2 Menyelenggara dan membaiki perangkap serangga di 4 unit x RM155.00 620.00

dewan makan asrama

JUMLAH (Ringgit: Lapan Ratus Sahaja) RM800.00

Nama Bank :
No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..

ASRAMA SMK DATO ONN

ASAL
 NO. INVOIS

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATO’ ONN
13000 BUTTERWORTH.

Bil. Keterangan Kuantiti Jumlah(RM)

Menyelenggara dan membaiki:

a) Rak kasut jenis besi patah di surau asrama 4 unit x RM80.00 320.00

b) Peti ais dua pintu berkembar di dewan makan 1 unit x RM350.00 350.00
asrama

3,610.00
TIGA RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH SAHAJA

T/tangan Pembekal & Cop

…………………………….

AUF TIJAROH ENTERPRISE

Tarikh :

ASAL
 NO. INVOIS
01/2014

PENGETUA
SEK. MEN. KEB. DATUK ONN
13000 BUTTERWORTH.

TUNTUTAN MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN JAMUAN BUAH-BUAHAN

TEMPATAN 2015 DI DEWAN MAKAN ASRAMA

Bil Keterangan Unit RM/Unit Jumlah

.

1 Tuntutan menyediakan jamuan buah-buahan tempatan untuk 209 orang RM20.00 4180.00
pelajar asrama pada 10.09 2015 di Asrama SMK Datuk Onn pelajar
Butterworth : asrama

a) Durian
b) Manggis
c) Cempedak
d) Rambutan
e) Pulut/Santan
f) Air Sirap

JUMLAH : (Ringgit: EMPAT RIBU SERATUS LAPAN PULUH SAHAJA) 4180.00

Nama Bank :
No. Akaun :

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………..