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1. Many input areas are shaded in yellow

2. Any formulas are shaded in gray (change these at your own risk) Sheet 2253 S Oneida St Ste 3D
3. Select the template sheet --> Control Plan Denver, CO 80224
4. Cells may have hidden comments to help in completing the template Special Control Plan
Checklist Licensed users:
Control Plan May update this file
The Automotive Industry Action Group (AIAG) has standards for completing this form May copy this file
In the appropriate cell, enter: May share completed files with co-workers, suppliers and customers
Supplier company name
Control Plan Number Unlicensed users:
Part number May receive and review completed templates created by licensed users
Revision level May NOT use this template to perform their own analysis without a license
Part name
Name and telephone number of the key contact To purchase a license:
Date of the latest control plan updates. http://www.qimacros.com/store
All the steps in the manufacturing process that are relevant to the control of the
product quality. Email orders@qimacros.com
Processing equipment as precisely as possible, e.g., machine, device, jig, machine
make, machine model number, asset #, etc. Call 888 468 1537 - (303) 756 9144
Characteristic reference number, starting with 1.  If process flow diagrams or FMEA’s
are available, cross reference number in this column. Fax a PO to 888 468 1536 - (303) 756 3107
Special Product Characteristics
Process Characteristics that have a cause and effect relationship with the Product
Characteristic.
Specifications/tolerances
Measurement system: gages, fixtures, tools, and/or test equipment required to
measure the part or process.
Sample size and frequency
Control method: statistical process control, inspection, sampling
Reaction plan to avoid producing nonconforming product
 PLAN DE CONTROL Page 2 of 9
Prototipo Prelanzamiento X Operación Responsable Fecha(Orig)
Número de Plan de Control
Producto/Servicio Equipo de Trabajo Aprobación Comercial/Fecha

Altas, bajas y cambios en sistemas EV, MCC, PM, OM, AI

Descripción del Producto/Servicio Aprobación Entrega del Servicio/Fecha Aprobación Gestión de Negocios/Fecha

Organización Aprobación Aseguramiento de Ingresos/Fecha OtrasAprobaciones/Fecha

Characteristics Características Methods

ID Proceso Proceso / Descripción Equipo, dispositivo, o No. Producto / Proceso Especial Producto / Proceso Criterio / Tolerancia Técnica de
de la Actividad herramienta usado Servicio Carac. Evaluación / Tamañ
para ejecutar el Clase Medición o de
proceso muestr
a Frec.

Crear proyecto
Crear Expediente del Proyecto (EP)
Todos los
Asociar proyecto con EP
Creación del proyecto Salesforce Servicio Carac. Visual 100% proyectos
Generar Referencia Elara (RE)
nuevos
Editar nombres de las RE cuando sean
generadas por el cliente

Todos los
PC_0121 Cierre de FM_045 Expediente Todos los campos obligatorios deben
Servicio Carac. Visual 100% proyectos
Venta de Proyecto estar llenos
nuevos

Todos las
Solicitud de Se debe contar con el contrato firmado
Salesforce Proceso Carac. Visual 100% solicitudes de
Implementación por el cliente y la orden de compra
implementación

Solicitud de
PC-0025 Inicio de
Implementación
Administración e Valida la información del EP, arquitectura Todos los
Proceso Carac. Visual 100%
Implementación de y cotización proyectos
FM_045 Expediente
Proyectos
de Proyecto

Solicitud de
Implementación
PC-0027 Ejecución
Valida con el área de Infraestructura la
de Administración e FM_045 Expediente Todos los
Proceso Carac. ejecución de tareas asignadas de Visual 100%
Implementación de de Proyecto proyectos
acuerdo al cronograma de trabajo
Proyectos
FM_094 Minuta de
Proyectos
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PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento X Operación Responsable Fecha(Orig)
Número de Plan de Control
Producto/Servicio Equipo de Trabajo Aprobación Comercial/Fecha

Altas, bajas y cambios en sistemas EV, MCC, PM, OM, AI

Descripción del Producto/Servicio Aprobación Entrega del Servicio/Fecha Aprobación Gestión de Negocios/Fecha

Organización Aprobación Aseguramiento de Ingresos/Fecha OtrasAprobaciones/Fecha

Solicitud de
Implementación

Cambios a los FM_045 Expediente Líder de Proyecto informa cambios Todos los
Servicio Carac. Visual 100%
servicios contratados de Proyecto requeridos a Ventas proyectos

FM_094 Minuta de
Proyectos

Solicitud de
Implementación

FM_045 Expediente Cambiar el status de la RE a "Activo" y Todos los

Activación Operativa Servicio Carac. Visual 100%
de Proyecto capturar fecha de activación operativa proyectos

Cronograma de
trabajo

Todos los
Solicitud de Se deben enviar diariamente las
Salesforce Proceso Carac. 100% servicios
facturación solicitudes de los servicios activados
activados

Se deben conciliar las solicitudes de

Facturación Proceso Carac. facturación enviadas vs las facturas 100% Mensualmente
emitidas
 Page 4 of 9
Fecha (Rev.)

Aprobación Comercial/Fecha

Aprobación Gestión de Negocios/Fecha

OtrasAprobaciones/Fecha

Methods
Método de Control Plan de Reacción

Informar al creador de
XX_XXX Checklist la cuenta y solicitar la
corrección

Informar al creador de
FM_045 Expediente
la cuenta y solicitar la
de Proyecto
corrección

Salesforce

XX_XXX Solicitud
de Implementación

En caso de que la
documentación
necesite ser aclarada,
FM_094 Minuta de Preventa modificará
Proyectos y/o actualizará la
información en el
FM_045 Control de
Cambios

Notificar desviación de
Cronograma de cronograma de trabajo
trabajo al equipo de proyecto
y al cliente
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Fecha (Rev.)

Aprobación Comercial/Fecha

Aprobación Gestión de Negocios/Fecha

OtrasAprobaciones/Fecha

Salesforce
Ventas realiza la
solicitud de cambios
Plantilla para
en salesforce
notificación de
ejecutando el proceso
cambios durante la
de cambios
implementación

Si la fecha de
activación aceptada
por el cliente es
diferente a la fecha de
COS activación operativa, el
líder de proyecto debe
realizar las
correcciones
necesarias

Salesforce

Plantilla para
solicitud de
facturación
 CONTROL PLAN SPECIAL CHARACTERISTICS (OPTIONAL)

Prototype Prelaunch Production

Control Plan Number Key Contact/Phone Date (Orig) Date (Rev)

Part Number/Latest Change Level Core Team Customer Eng. Approval/Date (if Req'd)

Part Name/Description Organization/Plant Approval/Date Customer Quality Approval/Date (if Req'd)

Organization/Plant Organization Code Other Approval/Date (If Req'd) Other Approval/Date (if Req'd)

No. Description/Rationale Specification/Tolerance Class. Illustration/Pictorial

Use Excel's
Drawing
Toolbar to draw
here.

Page 6 of 9
 A-8 CONTROL PLAN CHECKLIST
Customer or Internal Part No. Revision Level
Person
Question Yes No N/A Comment / Action Required Due Date
Responsible
Was the control plan developed according to
the methodology described in Chapter 6 of the
1 APQP Manual?
Have all the controls identified in the PFMEA
2 been included in the control plan?
Area all special product/process characteristics
3 included in the control plan?
Were DFMEA and PFMEA used to prepare the
4 control Plan?
Are Material specifications requiring inspection
5 identified?
Does the control plan address incoming
(material/components through
6 processing/assembly including packaging?
Are engineering performance testing and
7 dimensional requirements identified?
Are gages and test equipment available as
8 required by the control plan?
If required, has the customer approved the
9 control plan?
Are the gage Methodology and compatibility
10 appropriate to meet customer
Have measurement requirements?
systems analysis been
completed in accordance with customer
11 requirements?
Are sample sizes based upon industry
standards, statistical sampling plan tables, or
other statistical process control methods or
12 techniques?

Revision Date

Prepared by:
Week 9 Case Study Assignment - SFP Urgent Care - Patient Waiting Time Six Sigma Project
Validated Xs (Statistically Significant Xs) from Data Collection Plan

Ref Validated X Description

Information Collection / Check in

x1 Time

x4 Patient Assessment Time

x7 Lab Test Time

x9 Result Assessment Time

x12 Discharge Time

nt - SFP Urgent Care - Patient Waiting Time Six Sigma Project
ficant Xs) from Data Collection Plan

Notes / Key indicator

Analysis showed that the step of making sure patients clarify their history and
all symptoms prior to seeing doctor and provide insurance information up
front was critical. Times longer than 4 minutes affected the output Y.
Forgetting details about symptoms and forgetting insurance information are
key components that contribute to high information collection/check-in times
and later process delays.
Analysis showed patient assessment time was high in variation. Patient
assessment times over 8 minutes affected the output Y. However,
assessment quality and patient care are negatively affected if less than 3
minutes are spent with the patient during assessment as the doctor and
patient are rushed.
Lab tests at this urgent care are integrated into the process. Most primary
test results are provided in less that 15 minutes. Times over 20 minutes
affect the output Y.
Test results were typically analyzed in less that 3 minutes by the doctor, but
sometimes tests sat for up to 30 minutes before being presented to the
doctor. Overall result assessment times more than 12 minutes affected the
output Y.

Analysis showed discharge times are affected by missing information from

previous steps such as insurance cards, delayed prescription paperwork, and
completed folders sitting in the discharge inbox waiting for processing up to
20 minutes. Discharge times greater than 8 minutes affected the output Y.