DOKÜMAN TARİHİ:

BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI DOKÜMAN NO:

REVİZYON TARİHİ/NO:

BAĞLAM SINIF

ÖNCELİK DURUMU

MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRME

İLGİLİ PROSESLER

YENİ RİSK PUANI

AKSİYON PLANI
RİSKİN TANIMI

YENİ OLASILIK
İLGİLİ TARAF

RİSK PUANI

SORUMLU

YENİ ETKİ
OLASILIK
PROSES

FIRSAT
HEDEF

KAYIT
ETKİ
NO

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

TEHDİT

FIRSAT
RİSK
Bir ürün için gerekli

Kabul Edilemez
SATIN ALMA

tedarikçi sayısı arttırılır ise

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

FIRSAT
Tedarikçinin Listedeki tedarikçilerle Tedarikçi çeşitliliğinin TERMİN süreleri ve satın Alternatif tedarikçilerle Tedarikçi Kayıtları /

RİSK
1. Tedarikçiler 1 5 5 Satın Alma Lideri 1 5 5
Batması/Değişmesi Evet çalışılıyor sağlanması almalarda rekabet olacağı çalışmak Sözleşmeleri
için ürünün daha ucuza mal
edilmesi

Bir ürün için gerekli

Kabul Edilebilir
SATIN ALMA

tedarikçi sayısı arttırılır ise

DIŞ HUSUS

Termin süresine RİSK Listedeki tedarikçilerle Tedarikçi çeşitliliğinin termin süreleri ve satın Alternatif tedarikçilerle Tedarikçi Kayıtları /
2. Tedarikçiler 3 3 9 Satın Alma Lideri 2 2 4
uymamak Evet çalışılıyor sağlanması almalarda rekabet olacağı çalışmak Sözleşmeleri
için ürünün daha ucuza mal
edilmesi

Mevcut durumda herhangi

Kabul Edilebilir
Pazarlama Müşteri
bir iade olduğunda teknik İade riskinin düşürülmesi ile İade riskini düşürmek
SEVKİYAT

İÇ HUSUS

İade nedenlerinin Lideri, Müşteri Sözleşmeleri,

servis bölümü gerekli memnuniyetin artması, amaçlı sevkiyat öncesi
RİSK

3. Müşteriler Ürün geri iadesi 2 4 8 azaltılarak, iade olasılığının Hizmetleri Anketler, Düzeltici 1 4 4
Evet inceleme ve güvenirliliği etkileyerek satış müşteri onayı mutlaka
düşürülmesinin sağlanması. Lideri, Kalite ve İyileştirici
değerlendirmeleri yaparak oranları da artacaktır. alınmalıdır.
Ekip Lideri Faaliyetler
iyileştirme uygular.

Personel
Memnuniyet

Kabul Edilebilir
Personeller için gerekli
Mevcut durumda
PERSONEL

Anketleri,
İÇ HUSUS

alt yapı, çalışma ortamı,

personelimizde herhangi Personellerde verim düşüşü İnsan Kaynakları
RİSK

4. Performans Verimliliğin Düşmesi 2 4 8 sosyal, psikolojik Performans 1 2 2

Evet bir verimlilik düşüşü yaşanmamasını sağlamak Lideri Değerlendirme,
etkenlerin devamlılığı ve
görülmemiştir. Kalite Hedefleri,
arttırılması
Personel Öneri
Formları
Kabul Edilebilir

Kalifiye personel
PERSONEL

İÇ HUSUS

Kuruluşumuzda yıllık 4 Kalifiye personel Eğitim planları, İnsan Kaynakları Eğitim Planları,
Eğitim veya yetiştirilmesi, yıllık
RİSK

5. Eğitim 2 4 8 saat/Personel eğitim yetiştirilmesi ile uzun iyileştirme kalite Lideri, Kalite Kalite Hedefleri, 1 4 4
Farkındalık Eksikliği Evet eğitim/personel 10 saate
verilmektedir. dönemde verimlilik artışı hedefleri Ekip Lideri Eğitim Dokümanları
çıkarılması.

İş Başvuru Formu,
Kabul Edilebilir

Personel çalışma şartları Personel İş

PERSONEL

İÇ HUSUS

Personel memnuniyeti ile

Mevcut personelle devam iyileştirilerek işten ayrılma İnsan Kaynakları Sözleşmeleri,
RİSK

6. Destek/Kişiler İşten Ayrılma 2 4 8 uzun dönemde verimlilik Yeni personel alımı 1 3 3

Evet edilmektedir. nedenlerini ortadan ve Kalite Lideri Personel
artışı yakalamak.
kaldırmak. Memnuniyet
Anketleri

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 DOKÜMAN TARİHİ:
BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI DOKÜMAN NO:
REVİZYON TARİHİ/NO:

BAĞLAM SINIF

ÖNCELİK DURUMU

MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRME

İLGİLİ PROSESLER

YENİ RİSK PUANI

AKSİYON PLANI
RİSKİN TANIMI

YENİ OLASILIK
İLGİLİ TARAF

RİSK PUANI

SORUMLU

YENİ ETKİ
OLASILIK
PROSES

FIRSAT
HEDEF

KAYIT
ETKİ
NO

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

TEHDİT

FIRSAT
RİSK
Personel arasında Personel ile üst yönetim İş Başvuru Formu,
hiyerarşinin kurularak üst kadrosu ara elemanların Hiyerarşinin Personel İş
İnsan Kaynakları
PERSONEL

İÇ HUSUS
yönetim ile olabilecek aktif rol oynayarak personel oluşturulması, personel Sözleşmeleri,

Düşük
İş Yavaşlatma, Grev, Personel şartları ve hakları ve Kalite Lideri,

RİSK
7. Çalışma Ortamı 1 5 5 riskleri kaldırmak, anket işleyişinin ve memnuniyet Personel 1 3 3
Motivasyon Düşüşü Evet sağlanmıştır Üst Yönetim,
sonuçlarına göre çalışma memnuniyetinin anketlerinin analiz Memnuniyet
İdari İşler
ortam şartlarını arttırılması, çalışma ortamı edilmesi. Anketleri, Personel
iyileştirmek, motivasyonu şartlarını sürekli Öneri Formları
Eğitim ve Personel İş Başvuru Formu,
Personel eğitimleri ve etkin memnuniyetinin Personel İş
Yönetici personelin
PERSONEL

İÇ HUSUS

Mevcut yönetim işe alım şartları, artırılarak toplam Sözleşmeleri,

FIRSAT
tecrübeli ve eski olması. İnsan Kaynakları

Orta
RİSK
8. Yeterlilik Tecrübesizlik 2 6 12 personelinin ortalama yetkinliklerin belirlenerek çalışma sürelerinin uzun Personel 1 2 2
Evet Lider kadrosunda işten Lideri
çalışma süresi 10 yıldır. geliştirilmesi, sürekli eğitim tutularak işten Memnuniyet
ayrılmaların olmaması.
iyileştirme. ayrılmalara engel Anketleri, Personel
olunması. Öneri Formları
Yasal şartlara uyum için Dış Kaynaklı

Kabul Edilebilir
gerekli faaliyetler Doküman Listesi,
Sanayi ve Ticaret Kontrol izlemeleri ve piyasa
DIŞ HUSUS
BAKANLIK

devam edecek, İlgili Tarafların

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili yasal denetimlerinde İyileştirme için yeni
RİSK

9. Cezai Yaptırım 2 5 10 kontroller sağlanacaktır. Üst Yönetim İhtiyaç ve Beklenti 1 3 3

Bakanlığı Evet mevzuatlarına uygunsuzlukların tamamen fırsatların fark edilmesi.
Revize dilen veya yeni Analizleri, PESTLE
uyulmaktadır. giderilmesi
yayınlanan yasa ve Analizleri, İlgili yasa
yönetmelikler, dış ve yönetmelikler

Kabul edilebilir
Her yıl çevre Çevre bilincindeki artışın ve Çevre
Çevre mevzuatına ve Çevre ile ilgili mevzuatta
DIŞ HUSUS
BAKANLIK

yönetmeliklerine göre sosyal sorumlulukların iç ve Sorumlusu, Gıda Üst Yönetim, Çevre

gerekli yasal mevzuatlara olası hataların (raporlar
RİSK

10. Çevre Bakanlığı Cezai Yaptırım 1 5 5 gerekli denetim ve dış müşteri tarafından Mühendisi, Yönetim Lideri, 1 3 3
Evet tam uyum ile üretim doğrultusunda)
kontrolleri yaparak sistemi algılanarak olumlu marka Üretim Lideri, Üretim Liderleri
gerçekleştirilmektedir. giderilmesi.
güncel tutmak. etkisinin yakalanması. Üst Yönetim

Kabul Edilebilir
Vergi kayıtlarının gününde Mali Müşavir,
Muhasebe ve Finans Cezai yaptırıma neden
DIŞ HUSUS
BAKANLIK

tutularak, ödenecek Finans Muhasebe, Finans,

Prosesleri yasal gereklilik ve Mali ve finansal yapının olan hataların acil olarak
RİSK

11. Maliye Bakanlığı Cezai Yaptırım 2 5 10 vergilerin düzenli takip /Muhasebe Dış Kaynaklı 1 3 3
Evet yükümlülükleri yerine güçlü ve pozitif tutulması giderilmesi ve ilgili
edilip yasal şartlara uygun Lideri, Üst Doküman Listeleri
getirmektedir. kuruma bilgi verilmesi.
kayıtların tutulması. Yönetim
Kabul Edilebilir

Cezai yaptırıma neden İdari İşler, Belediye

DIŞ HUSUS
BELEDİYE

Belediyeye ait ödemeler, Belediye ile iletişimin

olan sebeplerin Üst Yönetim, Kayıtları, Dış
RİSK

12. Sakarya Belediyesi Cezai Yaptırım 2 5 10 yasal şartlar takip edilip güncel tutulup takip 1 4 4
Evet belirlenerek ortadan İdari İşler Kaynaklı Doküman
yerine getirilmektedir. edilmesi.
kaldırılması. Listeleri

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 DOKÜMAN TARİHİ:
BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI DOKÜMAN NO:
REVİZYON TARİHİ/NO:

BAĞLAM SINIF

ÖNCELİK DURUMU

MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRME

İLGİLİ PROSESLER

YENİ RİSK PUANI

AKSİYON PLANI
RİSKİN TANIMI

YENİ OLASILIK
İLGİLİ TARAF

RİSK PUANI

SORUMLU

YENİ ETKİ
OLASILIK
PROSES

FIRSAT
HEDEF

KAYIT
ETKİ
NO

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

TEHDİT

FIRSAT
RİSK
Komşu firmalarla ortaklaşa
DİĞER SANAYİ

hareket ederek, herhangi

Yakınımızdaki komşu Olası uyuşmazlık İdari İşler, Dış

DIŞ HUSUS
bir probleme mahal İkili ilişkilerin artılarından Üst Yönetim,

Düşük
Çevredeki diğer Uyuşmazlık firmalarla herhangi bir nedeninin üst yönetim İletişim Kayıtları,

RİSK
13. 1 3 3 vermemek. Yangın, avantajlarından en üst İdari İşler, Kalite 1 2 2
sanayi kuruluşları Problemleri Evet uyuşmazlık sorunu liderliğinde ortadan Dış Kaynaklı
deprem, sel gibi düzeyde yararlanılması. Yönetim
bulunmamaktadır. kaldırılması Doküman Listeleri
durumlarda ortak hareket
etmek.
PAZARLAMASATIŞ VEPAZARLAMASATIŞ VEPAZARLAMASATIŞ VEPAZARLAMASATIŞ VE

DIŞ HUSUS Üretim ve satış hedeflerinin Müşteri sözleşmeleri ve

İÇ HUSUS

Mevcut durumda bayi doğru saptanarak fazla ürün ödeme planları sağlam Satış Pazarlama,

TEHDİT
Bayi Sözleşmeleri,

Orta
RİSK
14. Müşteriler Ödeme Sıkıntıları 3 4 12 ödemelerinde herhangi bir stoklarının önüne geçilerek yapılarak ödeme Muhasebe, 2 3 6
Evet Satış Raporları
sıkıntı bulunmamaktadır. olası ödeme problemlerinin aksaklıkları olmamasını Finans
engellenmesi sağlamak

Bayilerimiz tarafından talep AR-GE çalışmalarının,

edilen ürünler Müşteri talepleri ile müşteri talepleri ve Satış ve Pazar
DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

stoklarımızda piyasada olmayan yeni Pazar ihtiyaçları Satış ve Araştırmaları

TEHDİT

FIRSAT
Mevcut süreçleri koruyarak

Orta
RİSK

15. Müşteri Talepleri Ürün Temini 3 4 12 bulunmaktadır. Üretim ürünlerin kuruluşumuzca araştırılarak olası yeni Pazarlama, AR- Raporları, AR-GE 1 3 3
Evet ürün gamını genişletmek.
planlamaları buna göre üretilerek rakiplerden ürün tasarım ve üretim GE tasarım ve
yapılmakta ve gereksiz stok farklılaşmak. taleplerini kolayca geliştirme girdileri
taşınmamaktadır. temin edilebilmesini
Fiyat/Performans oranını Kaliteli marka ürünler ile Ürün gamını 3 farklı
Satış ve Pazar
Fiyat/Performans esaslı, müşteri gamına göre piyasada büyürken, diğer alt markayla genişleterek
DIŞ HUSUS

Satış ve Araştırmaları
TEHDİT

FIRSAT

marka, ürün ve fiyat ayarlayıp farklı markalar müşteri segmentlerine her müşteri segmentine

Orta
RİSK

16. Rakip Yönetimi Fiyat Düşürmek 3 4 12 Pazarlama, AR- Raporları, AR-GE 1 3 3

Evet politikamız geliştirilmekte
ve sürdürülmektedir.
altında tüm ihtiyaç ve
beklentileri karşılayarak
memnuniyeti artırmak.
dönük ürünlerle satış uygun fiyat performans
GE tasarım ve
rakamlarını yükselterek mali oranı optimize edilmiş
geliştirme girdileri
gücü korumak. ürünlerin geliştirmek.

Kabul Edilebilir
Mevcut müşteri Periyodik Pazar
Müşteri memnuniyet
DIŞ HUSUS

memnuniyet oranını araştırmalarını Pazar Araştırmaları,

TEHDİT

Memnuniyette oranımız, son yapılan Pazar Yeni pazarlara girişlerde ve Pazarlama ve

RİSK

17. Müşteri 2 4 8 koruma hedefi öncelikli sürdürmek, ihtiyaç ve Memnuniyet Anket 1 4 4

Azalma Evet anketlerine göre %96 ürün tanıtımlarında artış Satış Liderleri
olmak üzere memnuniyet beklenti analizlerini ve Analiz Raporları
seviyelerindedir.
oranlarını yükseltmek. buna göre belirlemek.
Kabul Edilebilir
İÇ HUSUS

Kalite kontrol sistemi Kalite kontrol personeli

TEHDİT
DEPO

Kontrol faaliyetlerini Kalite Kontrol ve Kontrol ve Depo

RİSK

18. Kalite Kontrol Uygun Olmayan Ürün 2 4 8 mevcut olup, gerekli kontrolleri düzenli 1 3 3
Evet eksiksiz yapmak Depo Lideri Giriş Kayıtları
kontroller yapılmaktadır. şekilde yapması

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 DOKÜMAN TARİHİ:
BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI DOKÜMAN NO:
REVİZYON TARİHİ/NO:

BAĞLAM SINIF

ÖNCELİK DURUMU

MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRME

İLGİLİ PROSESLER

YENİ RİSK PUANI

AKSİYON PLANI
RİSKİN TANIMI

YENİ OLASILIK
İLGİLİ TARAF

RİSK PUANI

SORUMLU

YENİ ETKİ
OLASILIK
PROSES

FIRSAT
HEDEF

KAYIT
ETKİ
NO

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

TEHDİT

FIRSAT
RİSK
İÇ HUSUS
Ürün Depolama ve sevkiyat Depolama ve sevkiyat Sevkiyat işlemlerinin

TEHDİT

Düşük
DEPO

Sevkiyat, Lojistik

RİSK
19. Depolama ve Sevkiyat Uygun Olmayan Ürün 1 4 4 durumu uygun bir şekilde işlemlerinin düzenli kontrolünü eksiksiz Depo Sorumlusu 1 2 2
Evet Kayıtları
çalışmaktadır. yapılması yapmak

Mevcut personel alanında

Kabul Edilebilir
TEKNİK SERVİS

uzmanlığa sahip olup servis Servis işlemlerindeki

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

Teknik Servis

TEHDİT
hizmeti sadece uygun personel farkındalığını Teknik Servis
RİSK
20. Servis Hizmeti Ürüne Zarar Verilmesi 2 4 8 Lideri ve 1 2 2
Evet olmayan ürünler için arttırmak, olası Kayıtları
personeli
fabrikada durumları anlatmak.
gerçekleştirilmektedir.

Kabul Edilebilir
TEKNİK SERVİS

Servis işlemlerindeki
DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

Mevcut personel müşteri Servis hizmetlerinde Teknik Servis

TEHDİT

Müşteri personel farkındalığını Teknik servis

RİSK

21. Servis Hizmeti 2 4 8 memnuniyeti konusunda yaşanabilecek hata oranını Lideri ve 1 2 2

Memnuniyetsizliği Evet arttırmak, olası kayıtları
bilgilendirilmiştir. sıfıra indirmek. personeli
durumları anlatmak.

Kabul Edilebilir
TEKNİK SERVİS

İnsan Kaynakları
İÇ HUSUS

İş durumuna göre Personel Talep

TEHDİT

Mevcut personelimiz Hizmet kesintisi yaşamadan Lideri, Teknik

RİSK

22. Servis Hizmeti Hizmet Kesintisi 2 4 8 gerektiğinde yeni teknik Formu, Değişiklik 1 2 2
Evet yeterlidir. devam etmek. Servis Lideri ve
personel alımı. Yönetimi
personeli

Kabul Edilebilir
Her marka ürünümüzde
Mevcut durumda tüm ürün Ürün farklılıkları takip
DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS
ÜRETİM

ürün kalitesini mevcut fiyat Satış Pazarlama,

FIRSAT

gruplarının kalitesiyle, Müşteri memnuniyetinin edilerek olabilecek tüm

RİSK

23. Rakip Yönetimi Ürün Kalitesi 3 3 9 politikasını koruyarak AR-GE ve Üretim AR-GE Kayıtları 2 2 4
Evet müşterilere vaat edilen ciddi oranlarda artması. değişiklikleri
artırmaya yönelik çalışmalar Liderleri
ürünler eşleşmektedir. gerçekleştirmek.
yapmak.
Kabul Edilebilir

Ürün çeşitliliği
Tüm ürünlerin imalatı Müşteri ihtiyaç ve
DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS
ÜRETİM

araştırması yapılarak Satış Pazarlama, Satış Pazarlama,

FIRSAT

devam etmekte olup yeni beklentilerini en yüksek Müşteri portföyünün

RİSK

24. Rakip Yönetimi Ürün Çeşitliliği 3 3 9 olabilecek tüm ürünlerin AR-GE ve Üretim Üretim ve AR-GE 1 3 3
Evet ürünler ile ürün çeşitliliği oranda karşılamak amacıyla artması
imalatını Liderleri Kayıtları
artırılmaktadır. ürün çeşitlerini artırmak.
gerçekleştirmek.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 DOKÜMAN TARİHİ:
BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI DOKÜMAN NO:
REVİZYON TARİHİ/NO:

BAĞLAM SINIF

ÖNCELİK DURUMU

MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRME

İLGİLİ PROSESLER

YENİ RİSK PUANI

AKSİYON PLANI
RİSKİN TANIMI

YENİ OLASILIK
İLGİLİ TARAF

RİSK PUANI

SORUMLU

YENİ ETKİ
OLASILIK
PROSES

FIRSAT
HEDEF

KAYIT
ETKİ
NO

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

TEHDİT

FIRSAT
RİSK

Kabul Edilebilir
Üretim takip sistemi

İÇ HUSUS
ÜRETİM

Üretimde Kayıt sistemi var düzenli takip izlenmeli Satış Pazarlama,

TEHDİT
Ürün kontrolünün %100 Anlık kontrollerin artması ile Kalite Kontrol ve

RİSK
25. Kalite Kontrol Uygun Olmayan Ürün 3 3 9 olup, gerekli kontroller kontrol edilmeli ve Kalite Kontrol ve 1 3 3
Evet yapılması ürün kalitesinin arttırılması Üretim Kayıtları
yapılmaktadır. gerekli durumlarda Üretim Liderleri
İÇ HUSUS iyileştirilmelidir.
ÜRETİM

Çeşitli riskler nedeniyle Üretim planlamasının

TEHDİT

Düşük
Mevcut durumda gecikme Planlama ve Üretim
RİSK
26. İmalatta Gecikme Teslimatta Gecikme 1 5 5 oluşabilecek gecikmeleri kontrolü ve takibinin Üretim Liderleri 1 2 2
Evet söz konusu değildir. Kayıtları
ortadan kaldırmak yapılması.

Kalite Kontrol

Kabul Edilebilir
Hatalı üretimin geri Kayıtları, Uygun
İÇ HUSUS
ÜRETİM

Ambalaj hatalarına karşın Kalitede ve müşteri Kalite Kontrol,

TEHDİT

FIRSAT
Hatalı ambalajlı ürünleri çekilmesi, engellenmesi Olmayan Ürün
RİSK

27. Ambalaj Uygun Olmayan Ürün 2 5 10 kalite kontrol memnuniyetinde, marka Düzeltici 1 3 3
Evet engellemek ve düzeltme faaliyeti Prosedürü, DF
yapılmaktadır. değerinde artış sağlanması. Faaliyetler
uygulanması. Kayıtları, İyileştirme
Kayıtları

Gerekiyorsa ürün
Kalite kontrol personeline Uygunsuz Ürün
DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS
ÜRETİM

Müşteri Hatalı ambalajlı ürünlerin değişimi, bilgilendirme Müşteri

TEHDİT

müşteri memnuniyetinin Müşteri memnuniyetinin Prosedürü, DF

Orta
RİSK

28. Ambalaj Memnuniyetinde 2 6 12 müşteriye ulaşmasını ve ek hizmetlerle Hizmetleri, 1 3 3

Evet önemi hakkında korunması Kayıtları, Müşteri
Azalma engellemek. memnuniyetin Kalite Ekip Lideri
bilgilendirme yapılmıştır. İletişimi
kazanılması, korunması.
ONARIMBAKIM

Kabul edilebilir
Teknik servis ile
Planlı bakım hizmetleri Teknik servisi iyi olmayan Onaylı Tedarikçi
DIŞ HUSUS

iletişime geçilerek uyarı

TEHDİT

Bakım Personelinin yetkili teknik servis firmalardan hizmet Bakım Onarım Listesi, Bakım
RİSK

29. Bakım Hizmeti 2 4 8 yapılması aksi durumda 1 3 3

Tecrübesiz Olması Evet firmaları tarafından almamak, süreç içerisinde Sorumlusu Planları, Bakım
yeni teknik servis ile
yapılmaktadır. en iyilerle çalışmak. Sözleşmeleri
anlaşılması.
ONARIMBAKIM

Kabul Edilebilir

Teknik servis ile

Planlanan bakımdan 1 hafta Onaylı Tedarikçi
DIŞ HUSUS

Planlarda Teknik iletişime geçilerek uyarı

TEHDİT

Planda yer alan bakımlar önce teknik servis ile Plansız arızaların önüne Bakım Onarım Listesi, Bakım
RİSK

30. Planlı Bakımlar Servis Kaynaklı 2 4 8 yapılması aksi durumda 1 3 3

Evet zamanında yapılmaktadır. iletişime geçilerek bakım geçilmesi. Sorumlusu Planları, Bakım
Aksamalar Yaşanması yeni teknik servis ile
teyit edilmeli. Sözleşmeleri
anlaşılması.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 DOKÜMAN TARİHİ:
BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI DOKÜMAN NO:
REVİZYON TARİHİ/NO:

BAĞLAM SINIF

ÖNCELİK DURUMU

MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRME

İLGİLİ PROSESLER

YENİ RİSK PUANI

AKSİYON PLANI
RİSKİN TANIMI

YENİ OLASILIK
İLGİLİ TARAF

RİSK PUANI

SORUMLU

YENİ ETKİ
OLASILIK
PROSES

FIRSAT
HEDEF

KAYIT
ETKİ
NO

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

TEHDİT

FIRSAT
RİSK

Kabul Edilebilir
YÖNETİMİATIK

Atıkların %100 bertaraf

Çıkan atıkların geri Yasal Şartlara uyum için

DIŞ HUSUS
edebilmek amacıyla, yasal Çevre ve Atık

TEHDİT
Atıklarla ilgili Yasal Şartlara dönüşüm firmalarına teslim gerekli faaliyetler Çevre Yönetim

RİSK
31. Çevre Bakanlığı Cezai Yaptırım 2 5 10 şartlara ve ilgili kuruluşların Kayıtları, Yasal 1 3 3
Evet Uyum Sağlanmaktadır. edilerek ekonomik destek devam edecek, Lideri
sözleşmelerine uyum Mevzuatlar
ve çıkar sağlamak kontroller sağlanacaktır.
sağlamak

Kabul Edilebilir
YÖNETİMİATIK

Atıkların %100 bertaraf

Kağıt, karton ve plastik Çıkan atıkların geri Yasal Şartlara uyum için
DIŞ HUSUS
edebilmek amacıyla, yasal Çevre ve Atık

TEHDİT
ambalaj atıkları ile ilgili dönüşüm firmalarına teslim gerekli faaliyetler Çevre Yönetim
RİSK
32. Sakarya Belediyesi Atık Uygunsuzluğu 2 5 10 şartlara ve ilgili kuruluşların Kayıtları, Yasal 1 3 3
Evet Belediye Şartlarına Uyum edilerek ekonomik destek devam edecek, Lideri
sözleşmelerine uyum Mevzuatlar
Sağlanmaktadır. ve çıkar sağlamak kontroller sağlanacaktır.
sağlamak

Kabul Edilebilir
YÖNETİMİATIK

Atıkların %100 bertaraf

Çıkan atıkların geri Yasal Şartlara uyum için Çevre ve Atık
DIŞ HUSUS

Lisanslı geri dönüşüm edebilmek amacıyla, yasal

TEHDİT

Lisanslı Geri Dönüşüm dönüşüm firmalarına teslim gerekli faaliyetler Çevre Yönetim Kayıtları, Geri
RİSK

33. Atık Uygunsuzluğu 2 5 10 firmalarının sözleşmelerine şartlara ve ilgili kuruluşların 1 3 3

Firmaları Evet edilerek ekonomik destek devam edecek, Lideri Dönüşüm Firması
uyum sağlanmaktadır. sözleşmelerine uyum
ve çıkar sağlamak kontroller sağlanacaktır. Sözleşmesi
sağlamak

Mevcut durumda üretimin Üretimin siparişte talep

KABUL EDİLEMEZ
çeşitli nedenlerden ötürü edilen tarihe yetiştirilecek
Üretim aksamasının kök
İÇ HUSUS
İHRACAT

Siparişin üretim Üretim, aksaması yılda ortalama 1-2 şekilde planlanması be Üretim ve DİF Formları
neden analizini yaparak
RİSK

34. ÜRETİM tarafından 2 5 8 İhracat, defa oluşabilmektedir. amaçla ve gereken İhracat (Süreç devam 1 4 4
Evet nedenlerin kalıcı olarak
yetiştirilememesi Satın Alma Ancak üretim aksaması tedbirlerin alınması, olası Sorumlusu ediyor)
ortadan kaldırılması
nedeniyle siparişin risk durumundaysa
gecikmesi 1-2 gün ise çok gecikmenin maksimum 2
Çalıştığımız gümrük İnsana bağlı hatalardan

KABUL EDİLEMEZ
Olası gümrük mevzuat İhracat
müşavirlik firması ötürü oluşabilecek gümrük Mevzuat değişikliğinin
değişikliklerinden Sorumlusu, DİF,
DIŞ HUSUS
İHRACAT

tarafından olası şartlarındaki (birincil getirdiği şartların

TEHDİT

Gümrük mevzuatında Gümrük Müşaviri, etkilenmeden ihracatı hızlı Hizmet Satın Değişim Yönetimi
35. GÜMRÜK 1 5 5 değişiklikler firmamıza mevzuat şartları) gümrük müşaviri 1 3 3
değişiklik olması Evet İhracat Sorumlusu gerçekleştirerek zamanında Alma, (Hizmet Tedarik
bildirilmekte ve değişikliklerin ihracat tarafında hazırlanarak
müşteri siparişlerinin teslim Gümrük Sözleşmesi)
değişiklikten ötürü problem sorumlusu tarafından da eksiklerin giderilmesi
edilmesini sağlamak. Müşaviri
yaşanmamaktadır. Ancak izlenmesi ve olası
Siyasal gerilimler nedeniyle Siyasi gelişmeleri düzenli Gümrük müşaviri,
KABUL EDİLEMEZ

gümrük işlemlerinin askıya olarak takip ederek ihracat ihracat sorumlusu, üst
İhracat
DIŞ HUSUS
İHRACAT

Siyasi gelişmelerden alınması gibi durumlar yaptığımız ülkelerle Esnek ve siyasi gelişmelere yönetim ve müşteri DİF kayıtları,
TEHDİT

Üst Yönetim, Sorumlusu,

RİSK

36. GÜMRÜK ötürü gümrük 2 5 10 geçtiğimiz 2017 yılı oluşabilecek gerilimlere bağlı risk tehdit ve fırsatları iletişim ağını güçlü ve İÇ ve DIŞ Bağlam 1 4 4
Evet İhracat Gümrük
işlemlerinin aksaması içerisinde Rusya ve ABD ile bağlı gümrük işlemlerinin erken görebilmek aktif tutarak dış ticaret Analiz Formu
Müşavirliği
birer kez gerçekleşmiştir. aksamasını en az hasar ve müsteşarlığıyla gerekli
Bu ve bunun gibi siyasi- kayıpla atlatmak ve müşteri iletişimi sağlamak,

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 DOKÜMAN TARİHİ:
BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI DOKÜMAN NO:
REVİZYON TARİHİ/NO:

BAĞLAM SINIF

ÖNCELİK DURUMU

MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRME

İLGİLİ PROSESLER

YENİ RİSK PUANI

AKSİYON PLANI
RİSKİN TANIMI

YENİ OLASILIK
İLGİLİ TARAF

RİSK PUANI

SORUMLU

YENİ ETKİ
OLASILIK
PROSES

FIRSAT
HEDEF

KAYIT
ETKİ
NO

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

TEHDİT

FIRSAT
RİSK
Zaman zaman uygunsuz Uygunsuz ürünlerin son Üretim durdurma,

KABUL EDİLEMEZ
ürün oluşabilmekte ancak ürünlerle karışıp sevkiyata askıya alma, geri çekme DİF

İÇ HUSUS
ÜRETİM

Üretim, kalite kontrol aşamasında gitmemesi için gerekli süreçlerinin aktif Kalite Kontrol
Kalite Kontrol (Son Uygunsuz ürün Müşteri memnuniyetinin Üretim,

RİSK
37. 1 5 5 Satın Alma, sevkiyat ürünlerine önlemlerin alınması, uygun edilmesi. Formları, 1 3 3
Ürün) oluşması Evet artırılması Kalite Kontrol
Kalite Kontrol karışması uygunsuz ürün ürün oluşmaması için Uygunsuz Ürün
alanına alınarak gerekli çalışmaların kalite Uygunsuzluğa neden İzleme Formu
engellenmektedir hedefi olarak benimsenip olarak sebeplerin tespit
İÇ HUSUS
ÜRETİM

RİSK
38. Bakım Onarım Makine Arızaları
Evet
DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS
ÜRETİM

Uzun süreli ve
TEHDİT
RİSK

39. Bakım Onarım beklenmedik makine

arızaları Evet
DIŞ HUSUS
ÜRETİM

RİSK

40. Tüm Üretim Süreçleri Elektrik Kesintisi

Evet
DIŞ HUSUS
ÜRETİM

TEHDİT

Uzun süreli elektrik

RİSK

41. Tüm Üretim Süreçleri

kesintisi Evet

İHRACAATI YÖNETİM
İHRACAATA AĞIRLIK
KABUL EDİLEMEZ

GELİŞTİRMEK KURULU
ÜST YÖNETİM

MEVCUT DURUMDA TCDD’ VERİLMESİ, HÜKÜMET

ELİMİZDEKİ STOKLU AMACIYLA; KATAR, BAŞKANI
DIŞ HUSUS

ÜST YÖNETİM YE AĞIRLIKLI TEŞVİK VE DESTEKLERİ İÇİN

TEHDİT

FIRSAT

DÖVİZ KURLARININ ÜRÜNLERİN VE İHRACATA RUSYA, İRAN GİBİ TOPLANTI

42. MUHASEBE/FİNANS 5 5 25 MUHASEBE-FİNANS ÇALIŞILDIĞINDAN HAZIRLIKLI OLUNMASI. 5 2 10
ANORMAL ARTIŞI Evet YÖNELİK ÜRÜNLERDE STRATEJİK ÜLKELERE GENEL MÜDÜR FORMLARI
İHRACAAT DÖVİZDEKİ RİSK MİNİMUM
DEĞER ARTIŞI. SATIŞ PLANLAMASI VE
DÜZEYDEDİR. ARAPÇA, RUSÇA BİLEN
ULUSLARARASI İHRACAAT
PERSONEL İSTİHDAMI.
FUARLARIN İZLENMESİ. SORUMLUSU

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

 DOKÜMAN TARİHİ:
BAĞLAM RİSK TEHDİT FIRSAT ETKİ DEĞERLENDİRME PLANI DOKÜMAN NO:
REVİZYON TARİHİ/NO:

BAĞLAM SINIF

ÖNCELİK DURUMU

MEVCUT DURUM
DEĞERLENDİRME

İLGİLİ PROSESLER

YENİ RİSK PUANI

AKSİYON PLANI
RİSKİN TANIMI

YENİ OLASILIK
İLGİLİ TARAF

RİSK PUANI

SORUMLU

YENİ ETKİ
OLASILIK
PROSES

FIRSAT
HEDEF

KAYIT
ETKİ
NO

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS

TEHDİT

FIRSAT
RİSK
BÖLÜM HEDEFLERİNE

KABUL EDİLEMEZ
ULAŞILAMADIĞINDA KALİTE LİDERİ VE
ZAMAN ZAMAN YGG
NEDENLERİN İLGİLİ BÖLÜM BÖLÜM DİF , EĞİTİM

DIŞ HUSUS
İÇ HUSUS
TOPLANTILARINDA BAZI KALİTE HEDEFLERİNE
KALİTE

KALİTE HEDEFLERİNE ARAŞTIRILMASI İÇİN KÖK LİDERİNDEN KÖK LİDERLERİ, PLANLARI , KÖK

RİSK
43. PROSES LİDERLERİ 2 5 10 TÜM PROSESLER BÖLÜM HEDEFLERİNE ULAŞMA BECERİSİNİN 2 1 2
ULAŞAMAMAK Evet NEDEN ANALİZ NEDEN ANALİZİ TALEP İNSAN NEDEN ANALİZ
ULAŞILAMADIĞI GELİŞMESİ
YÖNTEMİNİN EDİLECEK KAYNAKLARI FORMU
GÖRÜLMEKTEDİR.
BENİMSENMESİ AMACI İLE LİDERİ
EĞİTİMLER PLANLAMAK.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN