Süreç El Kitabı PDF

LOGO
FRMA NVANI

SRE EL KTABI
(DOKMAN NO)
SRE EL KTABI SEK.01/ 03.09.2003/R00-1 / 1

indekiler

Blm No Konu Bal
Dkman
No
Sayfa No

Hazrlayan: Onaylayan: Son Revizyon Tarihi
1 indekiler SEK.01 1/1
2 Revizyon Sayfas SEK.02
3 Giri SEK.03
4 Sre Ynetimi Esaslar SEK.04
5 Sre Belirleme ve Gzden Geirme SEK.05
6 Ana Sreler SEK.06
7 Sreler Aras liki Matrisi SEK.07
8 ISO 9001:2000 Maddeleri ile Sreler Aras liki Matrisi SEK.08
9 Organizasyon ile Sreler Aras liki Matrisi SEK.09
10 rn Gerekletirme Sreci Ak emas
10.1 Teklif-Sipari Sreci Ak emas SEK.10
10.2 retim Planlama Sreci Ak emas SEK.11
10.3 Satn alma Sreci Ak emas SEK.12
10.4 retim Sreci Ak emas SEK.13
10.5 Bakm Sreci Ak emas SEK.14
10.6 Kalibrasyon Sreci Ak emas SEK.15
10.7 Kalite Kontrol Sreci Ak emas SEK.16
11 lme Analiz yiletirme Sreci Ak emas
11.1 Mteri Memnuniyeti lm Sreci Ak emas SEK.17
11.2 Tetkik Sreci Ak emas SEK.18
11.3 Proses Analiz Sreci Ak emas SEK.19
12 Ynetim Sreci Ak emas SEK.20
13 Kaynak Ynetim Sreci
13.1 nsan Kaynaklar Ynetim Sreci SEK.21
13.2 Eitim Ynetim Sreci SEK.22
14 Srekli yiletirme Sreci
14.1 Proje Ynetim Sreci SEK.23
14.2 DF Ynetim Sreci SEK.24
15 Sre Performans Tablosu SEK.25

mza: mza: 03.09.2003
www.inoteconline.com
SRE EL KTABI SEK.02/ 03.09.2003/R00-1 / 1

Revizyon Kayt izelgesi

Blm
No
Revizyon
Tarihi
Revizyon
No
Yaplan Revizyon lemleri

1 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
10.1 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
10.2 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
10.3 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
10.4 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
10.5 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
10.6 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
10.7 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
11.1 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
11.2 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
11.3 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
12 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
13.1 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
13.2 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
14.1 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
14.2 03.09.2003 00 Yeni hazrland.
15 03.09.2003 00 Yeni hazrland.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.03/ 03.09.2003/R00-1 / 1

Giri

3.1. AMA

3.1.1. Bu el kitab; noTec in, kalite ynetim sistemini srekli gelitirme erevesinde ihtiya duyduu
ve uygulad tm sreleri tanmlamak, bu srelerin birbiri arasndaki etkileimleri aklamak
ve performanslarnn llebilmesi ve deerlendirilmesi iin bir yntem belirlemek amacyla
oluturulmutur.

3.2. KAPSAM

3.2.1. Bu el kitab; noTec mteri talep ve deiikliklerinin alnmasndan itibaren, rn gerekletirme,
mteriye sunma ve mteri geri dnmlerini ieren tm sreleri ve kalite ynetim sistem
prosedrlerine ve dier dokmanlara olan atflar kapsar.

3.3. SORUMLULUKLAR

3.3.1. Bu el kitabnn hazrlanmas, revizyonu, iptali, datlmas, arivlenmesi ve srelerin
belirlenmesinden Ynetim Temsilcisi sorumluluunda Kalite Ynetim Mdr, bu prosedrn
uygulanmasndan, bu el kitabnda belirtilmi sre sorumlular sorumludur.

3.4. DAITIM

3.4.1. Genel Mdr
3.4.2. Sat Pazarlama Mdr
3.4.3. dari Mali ler Mdr
3.4.4. retim /retim Planlama Mdr

4.4. KISALTMALAR

Bu el kitabnda aadaki ksaltmalar kullanlmtr:

KYM: Kalite Ynetim Mdr
GM: Genel Mdr
SPM: Sat Pazarlama Mdr
KKS: Kalite Kontrol Sorumlusu
KY: Kalite Ynetim
KYS: Kalite Ynetim Sistemi
Perf: Performans
MM: Mali dari ler Mdr
M: retim ve Planlama Mdr
PS: Personel Sorumlusu
DS: Depo Sorumlusu
SS: Sre Sorumlusu

Ayrca sre el kitabnda; dokman kodlamalarnda kullanlan KG kodu, dokman kodlarnda
belirtilmemitir.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.04/ 03.09.2003/R00-1 / 3

Sre Ynetim Esaslar

4.1.TANIMLAR

4.1.1. Sre : Kaynaklarn kullanlarak, girdileri ktlara dntren sral faaliyetler btndr.

4.1.2. Ana Sre : Firmada, mteri taleplerinden itibaren, rn ya da hizmet temini faaliyetlerini
yrten ana fonksiyonlardr.

4.1.3. Alt Sre: Balamas ve yrtlmesi ana srelerin kontrolnde olan, ana sreleri asiste eden
srelerdir.

4.1.4. Destek Sre : Balamas ve yrtlmesi alt srelerin kontrolnde olan, ana sreleri asiste
eden srelerdir.

4.1.5. Ynetsel Sre: retim srecinin dnda, ynetimle ilgili srelerdir.

4.1.6. Operasyonel Sre: retim boyunca; rn ya da hizmetle ilgili faaliyetleri kapsayan
srelerdir.

4.1.7. Ak emas: Sreleri oluturan faaliyetlerin srasn, faaliyetler, dkmanlar ve organizasyon
aras ilikilerin gsterilebilmesi iin kullanlan simgelerdir.

Ak
Faaliyet
Karar
Rapor veya Evrak
Bilgilendirme
Ak izgileri ve Yn
Ariv/Dosya
Balant

Not: Sre ak emalar izilirken; her bir faaliyet admna, 1 den balayarak numara verilir. Bu
numaralar her bir sre ak emasna izilen ve dokman ve faaliyet sorumlusunu gsteren
tabloya eklenir. Her bir ak emasnda; sre girdisi, kts, sre sorumlusu, performans
kriteri ve performans hedefi, kullanlan dkmanlar ve tutulan kaytlar tanmlanr.

4.1.8. Sre Sorumlusu : Srecin balamasndan itibaren bitiine kadar ynetilmesinden, doru
uygulandnn kontrolnden, sre performans lm iin veri toplanmasndan, toplanan
verilerin analiz edilerek toplantlara getirilmesinden sorumlu kiidir.

4.1.9. Sre Girdisi: Srecin balamas iin gerekli hammadde, yardmc malzeme ve srecin
balamasn gerektiren kayt ya da dkmanlardr.

4.1.10. Sre kts: Srecin bir sonucu olarak ortaya kan, rn, yarmamul, hizmet ve bunlara
ilikin kayt ya da dkmanlardr.
mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.04/ 03.09.2003/R00-2 / 3

Sre Ynetim Esaslar

4.1.11. Sre Performans: Srecin; etkinlik, verimlilik, evrim sresi, esneklik ve kapasite gibi
zellikleridir.
4.1.12. Sre Etkinlii : Ynetsel ve operasyonel srelerin, planlanan etkinlik hedeflerine ( mteri
beklentileri de dahil ) ulap ulamaddr. ( r: Mteri istei olan ppm deerlerine ulalmas)

4.1.13. Sre Verimlilii: Operasyonel srelerin, planlanan verimlilik hedeflerine ulap
ulamaddr. (r: Kullanlan kaynak ya da girdilerin tketim miktarlar srele ilgili verimlilik
gstergesidir.)

4.2. SRE YNETM

4.2.1. Srelerin ynetimi aadaki admlardan oluur:

Ana Srelerin belirlenmesi
Destek Srelerin belirlenmesi
Tm srelerin, operasyonel ya da
ynetim sreci olarak snflandrlmas
Her bir sre iin sre sorumlusunun belirlenmesi
Her bir sre iin sre ak emalarnn izilmesi
Her bir sre iin sre ak emalarnn izilmesi
Her bir sre iin sre ktsnn belirlenmesi
Her bir sre iin mevcut sre performans deerlerinin
ve hedeflenen performans deerlerinin tespiti
(Etkinlik ve verimlilik hedefleri)
Her bir sre iin kullanlacak
dokman ve kaytlarn belirlenmesi
Sre sorumlusu tarafndan sre performans verilerinin toplanmas,
analiz edilmesi ve sonularn ilgili toplantya getirilmesi
Toplantda grlmesi ve performans
hedef deerlerle karlatrlmas
Sre performans
uygun mu?
Hedefin Deitirilmesi
Hedef
deiecek mi?
Hedef
deiecek mi?
DF Almas ya da sre
iyiletirme kararlarnn alnmas
Dzeltme ya da iyiletirme faaliyetleri
Sre Performans Takip Formuna
kaydedilmesi ve trendin izlenmesi
1
1

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.04/ 03.09.2003/R00-3 / 3

Sre Ynetim Esaslar

4.2.2. Performans Hedeflerinin Deitirilme htiyac:

4.2.2.1. Toplantlarda, hedef deerlerden sapmalar sz konusu olduunda sebepler aratrlr. Bu
sebepler iin gerektiinde, dzeltici ve/veya nleyici faaliyetler alr.

4.2.2.2. Ynetimin Gzden Geirme Toplantsnda, hedef deerlerle gerekleen deerler tekrar
gzden geirilir. ok fazla sapma olan hedef deerlerde revizyon yaplarak yeni hedef deer
belirlenir.

4.2.2.3. Gerekleen hedef deerlerle ilgili sreler iin; yaplabilirse iyiletirme faaliyetleri planlanarak
srekli gelime kapsamnda bu hedef deerlerde de revizyon yaplarak, kademeli bir ekilde
iyiletirme gerekletirilmi olur.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.05/ 03.09.2003/R00-1 / 2

Sre Belirleme ve Gzden
Geirme

5.1. SRE BELRLEME

5.1.1. Firmadaki sreler belirlenirken; SEK.04 te belirtilen tanmlar dikkate alnr.

5.1.2. Ana srelerin belirlenmesinde; firmada alan ana fonksiyonlar; TS-ISO 9001:2000
Standardndan da faydalanarak belirlenir.

5.1.3. Firmada alan ana fonksiyonlar: irket st ynetim fonksiyonlar, retim Fonksiyonu, lme
ve Kontrol Fonksiyonlardr.

5.1.4. Bu fonksiyonlardan ve TS-ISO 9001:2000 yola klarak irket ana sreleri:

Ynetim Sreci ( Ynetsel Sre )
Kaynak Ynetim Sreci ( Ynetsel Sre )
rn gerekletirme Sreci (Operasyonel Sre )
lme Analiz Deerlendirme Sreci (Operasyonel Sre )
Srekli yiletirme Sreci ( Ynetsel ve Operasyonel Sre )

olarak belirlenmi olup etkileimleri SEK.06 da ematik olarak gsterilmitir.

5.1.5. Bu ana sreleri asiste eden alt sreler ise;

Teklif - Sipari Sreci
retim Planlama Sreci
retim Sreci
Ambalaj ve Sevkiyat Sreci
Tetkikler Sreci
Mteri Memnuniyeti lm Sreci
Proses Analiz Sreci
Haftalk Gzden Geirme Sreci
Aylk Gzden Geirme Sreci
6 Aylk Gzden Geirme Sreci
Eitim Ynetim Sreci
nsan Kaynaklar Ynetim Sreci
Yatrm Sreci
Bina tesis Ynetim Sreci

olarak belirlenmitir.

5.1.6. Firmada destek sreler olarak;

Kalite Kontrol Sreci
Bakm Sreci
Malzeme Tedarik Sreci
Kalibrasyon Sreci

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.05/ 03.09.2003/R00-2 / 2

Sre Belirleme ve Gzden
Geirme

olarak belirlenmi olup; ana, alt ve destek sreler ve birbiriyle etkileimler, SEK.07 de
gsterilmitir.

5.2. GZDEN GERME

5.2.1 Ana, alt ve destek sreler, 6 aylk gzden geirme toplantlarnda, Ynetim Temsilcisinin
grleri ve nerileri dorultusunda gzden geirilir.

5.2.2 Gzden geirme sonucunda; aada belirtilen durumlarda, gerektiinde, yeni sre ilave
edilerek sreler tekrar belirlenebilir:

Organizasyon yapsndaki deiim
irket hacmindeki deiim
hacmindeki deiim
retim kapsamndaki deiim
Sre performanslarnn llmesinden kaynaklanan zorluklar

5.2.3 Yeni sre ilave olduunda, SEK.04 teki sre ynetim ak emasna gre hareket edilir ve
Sre El Kitabnda gerekli revizyonlar yaplarak tekrar datm yaplr.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.0603.09.2003/R00-1 / 1

Sreler ve Etkileim emas

Hazrlayan: mza: Onaylayan: mza: Son Revizyon Tarihi: 03.09.2003
II.2
Tetkik
Sreci
II.3
Proses Analiz
Sreci
II. LME, ANALZ,
YLETRME SREC
II.1
Mteri
Memnuniyeti
Sreci
IV. KAYNAK YNETM
SREC
IV.1
nsan Kaynaklar
Ynetim Sreci
IV.3
Eitim Ynetim
Sreci
M
T
E
R
T
E
R
S
T
E
K
L
E
R
T
A
T
M
Teklif Talebi rn Hizmet Sunumu

Bilgi Ak
Bilgi Ak
V. SREKL
GELTRME SREC
V.I Proje
Ynetim Sreci
V.II. DF
Ynetim Sreci
V. SREKL
GELTRME SREC
V.I Proje
Ynetim Sreci
V.II. DF
Ynetim Sreci
III. YNETM SREC
I. RN GEREKLETRME
SREC
I.2
retim Planlama
Sreci
I.4
retim Sreci
I.3
Satnalma
Sreci
1.5
Bakm Sreci
I.6
Kalibrasyon Sreci
I.7
Kalite Kontrol
Sreci
I.1
Teklif / Szleme
Sreci

SRE EL KTABI SEK.23/ 03.09.2003/R00-1 / 1

Sre-Sre likisi

Sre No

X: lgili
mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.08/ 03.09.2003/R00-1 / 2

Standart Madde-Sre likisi

KYS Sre No/Ad
ISO
9001:2000
Madde No
I
.
1

T
e
k
l
i
f

S
i
p
a
r
i

I
.
2

r
e
t
i
m

P
l
a
n
l
a
m
a

I
.
3

r
e
t
i
m

I
.
4

A
m
b
a
l
a
j
l
a
m
a

v
e

S
e
v
k
i
y
a
t

I
.
5

S
a
t
n
a
l
m
a

I
.
6

K
a
l
i
t
e

K
o
n
t
r
o
l

I
.
7

B
a
k
m

I
.
8

K
a
l
i
b
r
a
s
y
o
n

2
.
1

T
e
t
k
i
k

2
.
2

M
t
e
r
i

M
e
m
.
m

2
.
3

P
r
o
s
e
s

A
n
a
l
i
z

3
.
1

H
a
f
t
a
l
k

G
z
d
e
n

G
e
i
r
m
e

3
.
2

A
y
l
k

G
z
d
e
n

G
e
i
r
m
e

3
.
3

Y
n
e
t
i
m
i
n

G
z
d
e
n

G
e
i
r
m
e
s
i

4
.
1

n
s
a
n

K
a
y
n
.

Y
n
e
t
i
m

4
.
2

Y
a
t
m

4
.
3

E
i
t
i
m

Y
n
e
t
i
m

4
.
4

B
i
n
a

T
e
s
i
s

Y
n
e
t
i
m
i

5
.
1

P
r
o
j
e

Y
n
e
t
i
m

5
.
2

D
F

Y
n
e
t
i
m

4
4.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4.2.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5
5.1 X X X X X X X
5.2 X X X X X X X
5.4.1 X X X X X X
5.4.2 X X X X X
5.5.1 X
5.5.2 X X
5.5.3 X X X
5.6.1 X X X
5.6.2 X X X X X
5.6.3 X X X X X X X X
6
6.1 X X X X X X X X X X
6.2.1 X X
6.2.2 X X
6.3 X X
6.3.1 X X X X
6.3.2 X X X X X X X
6.4 X X X
6.4.1 X X X X
6.4.2 X
7
7.1 X X X X X X X X X X X X
7.2.1 X
5.3 X
mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.08/ 03.09.2003/R00-2 / 2

Standart Madde-Sre likisi

KYS Sre No/Ad
ISO
9001:2000
Madde No
I
.
1

T
e
k
l
i
f

S
i
p
a
r
i

I
.
2

r
e
t
i
m

P
l
a
n
l
a
m
a

I
.
3

r
e
t
i
m

I
.
4

A
m
b
a
l
a
j
l
a
m
a

v
e

S
e
v
k
i
y
a
t

I
.
5

S
a
t
n
a
l
m
a

I
.
6

K
a
l
i
t
e

K
o
n
t
r
o
l

I
.
7

B
a
k
m

I
.
8

K
a
l
i
b
r
a
s
y
o
n

2
.
1

T
e
t
k
i
k

2
.
2

M
t
e
r
i

M
e
m
.
m

2
.
3

P
r
o
s
e
s

A
n
a
l
i
z

3
.
1

H
a
f
t
a
l
k

G
z
d
e
n

G
e
i
r
m
e

3
.
2

A
y
l
k

G
z
d
e
n

G
e
i
r
m
e

3
.
3

Y
n
e
t
i
m
i
n

G
z
d
e
n

G
e
i
r
m
e
s
i

4
.
1

n
s
a
n

K
a
y
n
.

Y
n
e
t
i
m

4
.
2

Y
a
t
m

4
.
3

E
i
t
i
m

Y
n
e
t
i
m

4
.
4

B
i
n
a

T
e
s
i
s

Y
n
e
t
i
m
i

5
.
1

P
r
o
j
e

Y
n
e
t
i
m

5
.
2

D
F

Y
n
e
t
i
m

7.2.2 X X X
7.2.3 X X
7.3.1 X
7.3.3 X
7.3.4 X
7.3.5 X
7.3.6 X
7.3.7 X
7.4.1 X X
7.4.2 X
7.4.3 X X
7.5.1 X X X
7.5.2 X X
7.5.3 X X X X X
7.5.4 X X X
7.5.5 X X
7.6 X X X X
8
8.2.1 X X X
8.2.2 X X
8.2.3 X X X X X
8.2.4 X X X X
8.
8.5.1 X X X
8.5.2 X X X X
8.5.3 X X X X

8.1 X
3 X X X
8.4 X

X: lgili
mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.09/03.09.2003/R00-1 / 1

Organizasyon-Sre likisi

KYS Sre No
Organizasyon I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3 IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 V.1 V.2
Genel Mdr x x x x x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x
Sat Pazarlama Mdr xx x x x x x x x xx xx xx xx xx x x x x x x
Satn alma Mdr x x x xx x x x x xx xx xx xx xx x xx x x x x
retim Mdr x xx xx x x xx x x xx xx xx xx xx x x x x x X
Kalite Gvence Mdr x x x x xx x xx xx xx xx xx xx xx x x x x x xx
Kalite Kontrol Sorumlusu xx xx xx xx x xx x x x x x x x x
Mali dari ler Sorumlusu x xx x x x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x
Dkmhane Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x
leme Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x
Kalp Sorumlusu xx xx x x x x x xx x x x x x
Operatrler x x x x x x

XX: Dorudan lgili X: Dolayl lgili Bo ise : lgisiz
mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.10/ 03.09.2003/R00-1 / 4

rn Gerekletirme Sreci

10.1. TEKLF-SPAR SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Performans Kriterleri
Perfor.
Hedefleri

Teklif veya
deiiklik talebi
n nceleme
Eksik Dokman
Var m?
Mteriden temin edilmesi
Daha nce
retildi mi?
Yeni hammadde
Veya yarmamul
htiyac var m?
Yeni makine
htiyac var m?
Yeni kalp
htiyac var m?
leri rn Planlamaya
Gerek var m?
Satnalma fiyat
Teklifi alm
1
2
E
H
H
E
H
E
E
E
H
H
3
Teklif veya
deiiklik talebi
n nceleme
Eksik Dokman
Var m?
Mteriden temin edilmesi
Daha nce
retildi mi?
Yeni hammadde
Veya yarmamul
htiyac var m?
Yeni makine
htiyac var m?
Yeni kalp
htiyac var m?
leri rn Planlamaya
Gerek var m?
Satnalma fiyat
Teklifi alm
1
2
E
H
H
E
H
E
E
E
H
H
3
1
2
3

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.10/ 03.09.2003/R00-2 / 4




Yeni l Aleti
htiyac var m?
Fiyat teklifi
alnmas
Yeni test yntemi
htiyac var m?
aknda deiiklik
htiyac var m?
Mevcut artlarda
retilebilir mi?
3
E
H
H
E
H
E
E
E
H
H
2
Test ynetimi hakknda
Bilgi toplanmas
aknn belirlenmesi
Fizibilite almas ve
Pazarlamaya iletimi
Teklifin hazrlanmas
Mteriye iletilmesi
Teklif kabul m?
Revizyon
Yaplabilir mi?
Teklifin revize edilmesi
Mterinin
bilgilendirilmesi
Ariv
E
3
4
5
6
7
8
9
11
10
Yeni l Aleti
htiyac var m?
Fiyat teklifi
alnmas
Yeni test yntemi
htiyac var m?
aknda deiiklik
htiyac var m?
Mevcut artlarda
retilebilir mi?
3
E
H
H
E
H
E
E
E
H
H
2
Test ynetimi hakknda
Bilgi toplanmas
aknn belirlenmesi
Fizibilite almas ve
Pazarlamaya iletimi
Teklifin hazrlanmas
Mteriye iletilmesi
Teklif kabul m?
Revizyon
Yaplabilir mi?
Teklifin revize edilmesi
Mterinin
bilgilendirilmesi
Ariv
E
3
4
5
6
7
8
9
11
10

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.10/ 03.09.2003/R00-3 / 4




Kalite sistem dkmanlarnn
hazrlanmas veya revizyonu
Ak emalarnn
MSA almasna
gerek var m?
E
E
H
3
FMEA nn hazrlanamas
veya revizyonu
Kontrol plannn
n proses yeterlilik almas iin kritik
karakteristiin seilmesi veya revizyonu
MSA almas
Satnalma faaliyetleri
Yerleim plan
deiecek mi?
Yeni yerleim plannn
hazrlanmas
5
H
Daha nce
retildi mi?
leri rn planlamas
gerekli mi?
E
H
4
E
H
12
13
14
15
16
17
18
19
Kalite sistem dkmanlarnn
Ak emalarnn
MSA almasna
gerek var m?
E
E
H
3
FMEA nn hazrlanamas
veya revizyonu
Kontrol plannn
n proses yeterlilik almas iin kritik
karakteristiin seilmesi veya revizyonu
MSA almas
Satnalma faaliyetleri
Yerleim plan
deiecek mi?
Yeni yerleim plannn
hazrlanmas
5
H
Daha nce
retildi mi?
leri rn planlamas
gerekli mi?
E
H
4
E
H
12
13
14
15
16
17
18
19

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.10/ 03.09.2003/R00-4 / 4




Deneme retim
Proses yeterlilik almasnn yaplmas
Uygun mu?
E
E
H
5
Gerekli revizyonlarn yaplmas
PPAP dosyasnn hazrlanmas
PPAP
onayland m?
4
H
PPAP dosyas ve numunenin
Mteriye gnderilmesi
Numune ile
mi ilgili?
PPAP dosyas ve numunenin
arivlenmesi
Sipari
Ariv
E
H
20
21
22
23
24
25

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
F/N Referans Dokman No Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
1 14
2 15
3 16
4 17
5 18
6 19
7 20
8 21
9 22
10 23
11 24
12 25
13 26

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.11/ 03.09.2003/R00-1 / 1


10.2. RETM PLANLAMA SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Perfor.
Hedefleri

Termin tarihi
Uygun mu?
E
H
Sipariin alnmas
Mteri Sipari
Miktar
Uygun mu?
Mteri ile mutabakat
Stoktan
karlanabilir mi?
Hammadde ihtiyacnn
tespiti
retimin planlanmas
Satnalmann
bilgilendirilmesi
Malzeme htiya
bildirimi
Malzeme Tedarik
Sreci
Haftalk retim plannn
hazrlanmas
Haftalk retim Plan,
Tezgah Ykleme Plan
Ambalajlama ve
Sevkiyat Sreci
E
E
H
H
1
2
3
4
5
6
7
8

F/N
Referans
Dokman No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
F/N
Referans
Dokman No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.10/ 03.09.2003/R00-1 / 1


10.3. SATIN ALMA SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Perfor.
Hedefleri

Mevcut tedarikiden
karlanabilir mi?
Tedariki Seimi ve
Deerlendirme Sreci
E
H
Sipari verme
Tedariki
onaylad m?
Malzemenin teslim alnmas
Giri Kontrol
Sipari artlarnda
mutabakat salanmas
Uygun mu?
Ambara sevk edilmesi
H
E
E
H
Malzeme Talebi
artl kabul
edilebilir mi?
Satnalmann
bilgilendirilmesi
Tedariki
bilgilendirilmesi
retim planlamann
bilgilendirilmesi
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Mevcut tedarikiden
karlanabilir mi?
Tedariki Seimi ve
Deerlendirme Sreci
E
H
Sipari verme
Tedariki
onaylad m?
Malzemenin teslim alnmas
Giri Kontrol
Sipari artlarnda
mutabakat salanmas
Uygun mu?
Ambara sevk edilmesi
H
E
E
H
Malzeme Talebi
artl kabul
edilebilir mi?
Satnalmann
bilgilendirilmesi
Tedariki
bilgilendirilmesi
retim planlamann
bilgilendirilmesi
2
3
4
5
6
7
8
9
1

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.13/ 03.09.2003/R00-1 / 1


10.4. RETM SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Perfor.
Hedefleri

Parann ilgili ak emasna
gre retimi
retim ve tezgah
Ykleme plan
Uygun mu?
E
H
Son Kontrol: %100 Gz Kontrol
Son kontrol raporunun
hazrlanmas
Ambalajlama ve
Sevkiyat Sreci
rnn depoya sevki
Tashih
edilebilir mi?
Tashih ilemleri
Hurda olarak
ayrma ve tanmlama
H
E
retim planlamaya
Bilgi verilmesi
1
2 3
4
5
6
7
Parann ilgili ak emasna
gre retimi
retim ve tezgah
Ykleme plan
Uygun mu?
E
H
Son Kontrol: %100 Gz Kontrol
Son kontrol raporunun
hazrlanmas
Ambalajlama ve
Sevkiyat Sreci
rnn depoya sevki
Tashih
edilebilir mi?
Tashih ilemleri
Hurda olarak
ayrma ve tanmlama
H
E
retim planlamaya
Bilgi verilmesi
1
2 3
4
5
6
7

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.14/ 03.09.2003/R00-1 / 1


10.5. BAKIM SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Perfor.
Hedefleri

Bakm Plan
Arza Bildirimi
Alkoyma ve Tanmlama
Yedek para
ihtiyac var m?
Stok Kontrol
E
H
Stokta
var m?
Satnalma ilemleri
Bakm ya da onarm ilemleri
Bakm ya da onarm ilemlerinin
kaytlarnn tutulmas
Sicil dosyalarna ilenmesi
Serbest brakma
E H
1
2
3
4
5
6
7
8

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.
1
2
3
4
5

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.15/ 03.09.2003/R00-1 / 1


10.7. KALBRASYON SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Perfor.
Hedefleri

l aletlerinin kullanm sklklarnn
ve kullanm yerinin belirlenmesi
lm Cihazlar Listesi
Kalibrasyon periyodunun belirlenmesi
Akredite kalibrasyon
kuruluunun seilmesi
Kalibrasyon
plannn hazrlanmas
l aletinin
kurulua gnderilmesi
Kalibrasyon ilemleri
Kalibrasyon d
kuruluta m yaplacak?
Plana gre l aletinin
Dorulama ilemleri
Kalibrasyon raporunun incelenmesi
Sonucun Deerlendirilmesi
Uygun mu?
Cihaz Tamir
edilebilir mi?
Tamir edilmesi
Kullanm D
olarak tanmlanmas
Sertifikann arive kaldrlmas
Cihazn kullancya teslim edilmesi
Zarar gren ya da doruluundan
phe edilen l aleti
Yeni l aleti
Listeye eklenmesi
E
H
H
E
E
H
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.16/ 03.09.2003/R00-1 / 1


10.8. KALTE KONTROL SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Perfor.
Hedefleri

Kontrol Planna gre
Ara kontrol ilemleri
Uygun mu?
Operasyon
retimin durdurulmas
Kalite kontrol ve retim
sorumlusunun
bilgilendirilmesi
Proses parametrelerinin ve
kalbn gzden geirilmesi
Hata giderildi
mi?
Bakmn
bilgilendirilmesi
gerekli mi?
Girdi rn
artnameye
gre giri kontrol
Uygun mu?
Kalite kontrol sonularnn
kaydedilmesi ve lgili stok
blgesine alnmas
Satn alma
Sorumlusunun
bilgilendirilmesi
ade ilemleri
Satn alma
Sreci retim Sreci
Kontrol Planna gre
son kontrol ilemleri
Tashih
edilebilir mi?
Tashih ilemleri
Iskarta
retim planlamann
bilgilendirilmesi
DF gerekli
mi?
DF Ynetim Sreci
Kabul edilmi
yarmamul/ mamul
Bakm Sreci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H
E H
1
1
E
H
E
H
E
Kontrol Planna gre
Ara kontrol ilemleri
Uygun mu?
Operasyon
retimin durdurulmas
Kalite kontrol ve retim
sorumlusunun
bilgilendirilmesi
Proses parametrelerinin ve
kalbn gzden geirilmesi
Hata giderildi
mi?
Bakmn
bilgilendirilmesi
gerekli mi?
Girdi rn
artnameye
gre giri kontrol
Uygun mu?
Kalite kontrol sonularnn
kaydedilmesi ve lgili stok
blgesine alnmas
Satn alma
Sorumlusunun
bilgilendirilmesi
ade ilemleri
Satn alma
Sreci retim Sreci
Kontrol Planna gre
son kontrol ilemleri
Tashih
edilebilir mi?
Tashih ilemleri
Iskarta
retim planlamann
bilgilendirilmesi
DF gerekli
mi?
DF Ynetim Sreci
Kabul edilmi
yarmamul/ mamul
Bakm Sreci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H
E H
1
1
E
H
E
H
E

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.17/ 03.09.2003/R00-1 / 1

lme Analiz yiletirme Sreci

11.1 MTER MEMNUNYET LM SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Performans Kriterleri Perfor. Hedefi

Verilerin Toplanmas
Ek DFe
ihtiya var m?
Mteri ikayeti/ade Mteri Denetim Raporu
Verilerin analiz edilmesi
Raporlama
Mteri memnuniyet raporu
Anket sorularnn
hazrlanmas
Mteriye gnderilmesi
Sonularn toplanmas
KY Sorumlusuna
bilgi verilemesi
Reklamasyon
Formuna kayt
Gerekli dzeltici/nleyici
faaliyetlerin belirlenmesi
Mterinin bilgilendirilmesi
Faaliyetlerin gerekletirilmesi
Sonucun gzden geirilmesi
DF almas
Mteriye bilgi verilmesi
Mterinin ziyaret
edilmesi
Mteri ikayet ve
taleplerinin alnmas
KY Sorumlusuna ve ilgili kiilere
bilgi verilmesi (haftalk toplant )
DF
gerekli mi?
DF
Gerekli mi?
DF
gerekli mi?
1
1
1
1
Srekli yiletirme Sreci
H
E
H
E
H
E
E
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.18/ 03.09.2003/R00-1 / 2


11.2 TETKK SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu

tetkik toplant
organizasyonu
Toplant gndeminin
hazrlanmas
Tetkikilere duyurulmas
Toplantya hazrlk
Toplantda yllk i tetkik
Plan taslann hazrlanmas
Plann blm yneticileri
ile grlmesi
Yllk i tetkik plannn
netletirilmesi
yazma formu ile tm
Denetilerin bilgilendirilmesi
Ba deneti tarafndan denetlenecek
blmn bilgilendirilmesi
1
1
Daha nceki
denetim sonular
Proses Kontrol
Sonular
DF ler
2
3
4
5
6
7
8
9

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.18/ 03.09.2003/R00-2 / 2


Al Toplants
Denetim
Gl ve zayf ynlerin tespiti
Tetkik raporunun hazrlanmas
Raporlarn ilgili kiilere
gnderilmesi
DF Almas
Kalite gvenceye
bildirilmesi
1
Uygunsuzluk
var m?
DF Takip Listesine
kayt
DF Takip Denetimi
DFn kapatlmas
DF
Uyguland m?
Etkin sonu
alnd m?
Ek sre verilmesi
2.defa ek sre
verildi mi?
Genel mdre Bilgi verilmesi
Ynetim Sreci
Denetim Dosyas
Yllk denetim raporlarnn
hazrlanmas
E
H
E
H
H
E
H E
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

11.2 TETKK SREC AKI EMASI

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.19/ 03.09.2003/R00-1 / 1


11.3 PROSES ANALZ SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu

Sre Performans Tablosu
Veri toplama
statistiksel tekniklerle
Verilerin analiz edilmesi
Rapor hazrlama
lgili gzden geirme
toplantsna gtrlmesi
1
2
3
4
5
Ynetim Sreci 6

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.20/ 03.09.2003/R00-1 / 1

Ynetim Sreci

YNETM SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Toplant Periyoduna Uyum Oran %100

Toplant
Gndemi
Toplant
Kararlar
Genel Mdr

Kaynak
ihtiyac var m?
Toplant gndeminin
katlmclara datlmas
Toplantya hazrlk yaplmas
Gndem maddelerinin grlmesi
Karar alnmas
Kararlarla ilgili sorumlu
ve termin saptanmas
Toplant gndeminin hazrlanmas
Toplant kaydnn tutulmas
Toplant kaydnn kaydnn
katlmclara datm
Kaynak Ynetim Sreci
Gelitirme
Projesi var m?
DF htiyac
var m?
Proje Ynetim Sreci
DF Ynetim Sreci
E
H
E
H
E
E
1
2
3
4
5
6
7
8
Bir nceki toplant kararlar

F/N lgili Dokman No Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
F/N lgili Dokman No Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.21/ 03.09.2003/R00-1 / 1

Kaynak Ynetim Sreci

13.1 NSAN KAYNAKLARI YNETM SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu

Yetkinlik matrisine gre ilan hazrlanmas
lan verilecek kurumun tespiti
lann verilmesi
Gelen bavurularn toplanmas
Personel htiyacnn belirlenmesi
Bavurularn deerlendirilmesi
Adaylarn belirlenmesi
1
2
3
4
5
6
7
Oryantasyon eitim plannn hazrlanmas
Oryantasyon Eitimi
Grev yerinde iba
Adaylarn grmeye arlmas
Adaylarla grlmesi
e alnacak personelin seilmesi
Resmi ilemlerin balatlmas
8
9
10
11
12
13
14

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.22/ 03.09.2003/R00-1 / 1

Kaynak Ynetim Sreci

13.2 ETM YNETM SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu

Eitim ihtiyac
Eitim alnacak kuruluun seilmesi
Tekliflerin deerlendirilmesi
Eitim verecek kurululardan fiyat teklifi alnmas
Firma ii eitim mi?
Eitime katlacak kiiye;
eitim yeri/saati/tarihinin bildirilmesi
Eitim Planna dahil edilmesi
Deiikliin Genel Mdre onaylatlmas
Eitimin tamamlanmas
Eitime katlm
formunun dzenlenmesi
Firma ii eitim mi?
Eitime katlm sertifikasnn temin edilmesi
ve insan kaynaklarna ulatrlmas
Alnan eitimin personel sicil kartlarna ilenmesi
Eitimin etkinliinin deerlendirilmesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
E
H
E
H

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.23/ 03.09.2003/R00-1 / 1


14.1 PROJE YNETM SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Performans
Hedefi

nerilerin toplanmas
Mevcut duruma gre; yiletirme
hedeflerinin/noktalarnn belirlenmesi
Proje btesinin belirlenmesi
neri Dier periyodik toplant kararlar
nerinin deerlendirilmesi
Proje Plan hazrlanmas
-Proje liderinin belirlenmesi
-Proje sorumlusunun belirlenmesi
-Faaliyet admlarnn tespiti
neri kabul
edildi mi?
Haftalk toplantya getirilmesi
neri sahibinin
bilgilendirilmesi
Proje planlamasna
ihtiya var m?
Toplant kararlar dorultusunda;
belirlenen sorumlular tarafndan
faaliyetlerin gerekletirilmesi
Ek Bte
gerekli mi?
Projenin genel mdre
sunulmas
Onayland m?
Gerekli deiikliklerin
yaplmas
Proje faaliyetlerinin
balatlmas
Haftalk toplantlarda grlmesi
Proje listesine kaydedilmesi
Proje faaliyetlerinin
tamamlanmas
Proje sonucunun raporlanmas
ve genel mdre sunulmas
2
2
1
1
Ariv
Ariv
2
E
H
E
H
E
H
H
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.24/ 03.09.2003/R00-1 / 2


14.2 DF YNETM SREC AKI EMASI

Sre Girdisi Sre kts
Sre
Sorumlusu
Performans
Hedefi

Uygunsuzluk
DF zleme formuna kaydedilmesi
leri rn
Planlama sonular
KYS Denetim Sonular
- Denetim
-Mteri Denetimi
-Tedariki Denetimi
Potansiyel Uygunsuzluk
nleyici Faaliyet Almas
Proses Denetimi
rn Denetimi
Sonular
Sre Performans
lm Sonular
Kalite Kontrol Sonular
-Giri Kontrol
-Ara/Proses Kontrol
-Son Kontrol
-Mteri
Temizlik/Dzen
Denetim Sonualr
Gzden geirme
sonular
Dzeltici Faaliyet almas
DF Formunun doldurulmas
Dorulama tarihinin planlanmas
Dzeltici / nleyici faaliyetlerin belirlenmesi
Uygunsuzluun tanmlanmas
Uygunsuzluun kk sebebinin belirlenmesi
Faaliyet sorumlusu ve biti tarihinin tespiti
Dorulama tarihinin planlanmas
Dzeltici / nleyici faaliyetlerin belirlenmesi
Uygunsuzluun tanmlanmas
Uygunsuzluun kk sebebinin belirlenmesi
Faaliyet sorumlusu ve biti tarihinin tespiti
1
DF Formunun bir kopyasnn blm sorumlusuna
2 3
1
2
3
4
5
6
7
8

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.24/ 03.09.2003/R00-2 / 2


Faaliyet
tamamlanm m?
1
Dorulama yaplmas
1. Ek sre verilmesi
Faaliyet
tamamlanm m?
2. Ek sre verilmesi
Dorulama yaplmas
Faaliyet
tamamlanm m?
DF takibinin Ynetim
Temsilcisine devredilmesi
Etkinlik dorulama tarihinin planlanmas
Faaliyet
Etkin mi?
Etkinlik Dorulamas
Yeni DF Almas
DFn kapatlmas
Dorulama yaplmas
2,3
H
E
E
H
E
H
E
H
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

F/N
Referans Dokman
No
Tutulan Kayt No
Faaliyet
Sor.
Faaliyet
Sor.

mza: mza: 03.09.2003
SRE EL KTABI SEK.25/ 03.09.2003/R00-1 / 1

Sre Performans zleme Tablosu

S/N
Sre
No
Sre Ad Performans Kriteri
Sre
Sorumlusu
lm
Periyodu
Ele Aln ekli Hedef

mza: mza: 03.09.2003


Süreç El Kitabı PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Süreç El Kitabı PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

LOGO

Teklif Talebi rn Hizmet Sunumu

You might also like