DOKÜMAN TARİHİ:

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ – SATIN ALMA DOKÜMAN NO:

REV. TARİH/NO:
0= UYGUN DEĞİL
STANDARD İNCELENEN DOKÜMAN ve
ISO 9001:2015 Tetkik Sorusu 1= UYGUN
MADDESİ KAYITLAR 2= YETERSİZ

TETKİK TARİHİ: TETKİK KONUSU: ISO 9001:2015

TETKİKÇİNİN ADI SOYADI: TETKİK EDİLEN BÖLÜM: SATIN ALMA

İlgili proses çalışanları; tedarikçi, destek ve müşteri

4.4.1 proseslerini ve bunlarla etkileşim ve iletişimini biliyor 0 1 2
mı?
Kuruluşa ait organizasyon şeması bölümde mevcut ve
5.3 0 1 2
herkesin ulaşabileceği şekilde konumlandırılmış mı?
Personel organizasyon şemasındaki yerini ve bağlı
5.3 0 1 2
bulunduğu hiyerarşik yapının farkında mı?
Personel görev yetki ve sorumluluklarını biliyor ve
5.3 0 1 2
uyguluyor mu?
Risk ve Fırsat belirleme ile ilgili yol ve yöntemleri
6.1 açıklayan dokümante edilmiş bilgi bölümde mevcut 0 1 2
veya ulaşılabilir mi?

6.1.1 Risk ve Fırsat belirleme faaliyetleri nasıl yürütülüyor? 0 1 2

Risk ve Fırsatlarla ilgili aksiyon, hedef ve iyileştirmeler

6.1.1 0 1 2
gerçekleştiriliyor mu?
Kalite hedefleri ve planlamayla ilgili yol ve yöntemleri
6.2 açıklayan dokümante edilmiş bilgi bölümde mevcut 0 1 2
veya ulaşılabilir mi?

6.2 Bölüme ait kalite hedefleri oluşturulmuş mu? 0 1 2

6.2 Kalite hedefleriyle ilgili planlama mevcut mu? 0 1 2

Oluşturulan kalite hedefleri kalite politikası, firmanın

6.2.1 0 1 2
genel kalite hedefleriyle uyumlu mu?

6.2.1 Kalite hedefleri ölçülebilir mi? 0 1 2

Kalite hedefleri hazırlanırken ürün ve hizmetlerin

6.2.1 0 1 2
uygunluğu ile müşteri odaklılık dikkate alınmış mı?
Kalite hedefleri planlanırken, hedefe ulaşmak için
6.2.2 0 1 2
gerekli kaynaklar belirlenmiş mi?
Değişiklik Yönetimi için hazırlanan dokümante edilmiş
6.3 0 1 2
bilgi bölümde mevcut veya gerektiğinde erişilebilir mi?
Bölüm personel ve çalışanları, kalite yönetim
6.3 sisteminde değişiklik yapılması için öneride 0 1 2
bulunabiliyor mu?
Bölümde kalite yönetim sisteminin sağlıklı işletilmesi
7.1.1 için görev liderlik yetki ve sorumluluklar tayin edilmiş 0 1 2
ve tüm bölüm personeli tarafından biliniyor mu?
Proses personeli, KYS ’nin etkili şekilde işletilmesi ile
7.1.2 proseslerin işletilmesi ve kontrolü için görevli 0 1 2
personelin kim olduğunu biliyor ve ulaşabiliyor mu?
Prosesin işletilmesi, ürün ve hizmetlerin uygunluğunu
7.1.3 elde etmek için gerekli altyapıyı tayin ve tedarik 0 1 2
ediyor, sürekliliğini sağlıyor mu?

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

 DOKÜMAN TARİHİ:
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ – SATIN ALMA DOKÜMAN NO:
REV. TARİH/NO:
0= UYGUN DEĞİL
STANDARD İNCELENEN DOKÜMAN ve
ISO 9001:2015 Tetkik Sorusu 1= UYGUN
MADDESİ KAYITLAR 2= YETERSİZ

Prosesin işletilmesi ile ürün ve hizmetlerin uygunluğa

7.1.4 0 1 2
erişimi için gerekli çevre ve ortama sahip mi?

7.1.4 Proses çalışma ortamı standard şartlarına uygun mu? 0 1 2

Kuruluş, ürün ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu

doğrulamak amacıyla izleme ve ölçme kullandığı
7.1.5.1 zaman, geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına 0 1 2
almak için ihtiyaç duyulan kaynakları temin ve tedarik
ediyor mu?
Kuruluş, sağlanan kaynaklarla ilgili aşağıdakileri
güvence altına alıyor mu?
a) Gerçekleştirilen belirli izleme ve ölçme faaliyet
7.1.5.1 0 1 2
tipleri için uygun olduğunu,
b) Amaçlarına sürekli uygunluğu güvence altına almak
için sürdürülebilir olduğunu.
Kuruluş, uygun dokümante bilgiyi, izleme ve ölçüm
7.1.5.1 kaynaklarının amaca uygunluğunun kanıtı olarak 0 1 2
muhafaza ediyor mu?
Ölçüm izlenebilirliği istendiğinde ya da kuruluş
tarafından ölçüm sonuçlarının geçerliliği açısından
uygunluk sağlamanın önemli bir parçası olarak
görüldüğünde, ölçüm teçhizatı:
a) Uluslararası ve ulusal ölçüm standartlarına
izlenebilir ölçüm standartlarına karşı, belirlenmiş
7.1.5.2 0 1 2
aralıklarda veya kullanımdan önce kalibre edilmeli
veya doğrulanmalı ya da her ikisi birden yapılmalı,
b) Durumlarını tayin etmek için tanımlanmalı,
c) Kalibrasyon durumu ve sonraki ölçüm sonuçlarını
geçersiz kılacak şekilde ayarlamadan, hasardan ve
bozulmadan korunmalıdır.
Kuruluş, ölçüm teçhizatının istenen amaç için uygun
olmadığı zaman, önceki ölçüm sonuçlarının
7.1.5.2 0 1 2
geçerliliğinin olumsuz şekilde etkilendiğini tayin ediyor
ve gerekli uygun faaliyetleri gerçekleştiriyor mu?
Prosesin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa
7.1.6 erişmesi için ihtiyaç duyulan iç ve dış kaynaklı bilgi 0 1 2
tayin ediliyor mu?
İÇ ve DIŞ kaynaklı bilgi sürdürülebilir ve gerekli şekilde
7.1.6 0 1 2
ulaşılabilir mi?
Bölüm çalışanları tarafından, kalite politikasını
7.3 0 1 2
anlaşılmış ve benimsenmiş mi?
Bölüm personeli ilgili kalite hedeflerini biliyor ve
7.3 0 1 2
uyguluyor mu?
Personel kalite yönetim sisteminin faydalarını ve
7.3 0 1 2
etkinliğine kendi katkılarının farkında mı?
Kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmediği
7.3 0 1 2
durumlarda müdahil olması gerektiğinin farkında mı?
Tüm bölüm çalışanları ihtiyaç halinde kim ile, nasıl, ne
7.4 0 1 2
zaman iletişime geçeceğini biliyor mu?

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

 DOKÜMAN TARİHİ:
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ – SATIN ALMA DOKÜMAN NO:
REV. TARİH/NO:
0= UYGUN DEĞİL
STANDARD İNCELENEN DOKÜMAN ve
ISO 9001:2015 Tetkik Sorusu 1= UYGUN
MADDESİ KAYITLAR 2= YETERSİZ

Bölümde bulunması gereken KYS dokümanları mevcut

7.5 0 1 2
mu?
Bölüme ait dokümanlara erişim, değiştirme, saklama
7.5 0 1 2
ve arşivleme ilgili personel tarafından biliniyor mu?
Prosese ait dokümante edilmiş bilgi mevcut ve
8.1 0 1 2
sürdürülüyor mu?
Proses kendisine tayin edilen şartları ve KYS şartlarını
8.1 sağlamak için gerekli dokümante edilmiş bilgiye sahip 0 1 2
mi?
Proses liderlik kapsamında, kendi sorumluluğuna ait
8.1 0 1 2
doküman yönetimine liderlik ediyor mu?
Proses kendisine bağlı müşteri prosesleriyle (çıktıları
8.2.1 0 1 2
alanlar) iletişim bilgisine sahip mi?
Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve
8.4.1 hizmetlerin şartlara uygun olmasını güvence altına 0 1 2
alınıyor mu?
Kuruluş, aşağıdaki durumlarda, dışarıdan tedarik
edilen proses, ürün ve hizmetlere uygulanacak
kontrolleri tayin ediyor mu?
a) Dış tedarikçilerden gelen ürün ve hizmetlerin,
kuruluşun kendi ürün ve hizmetleri ile birleştirilmesi
8.4.1 amaçlandığında, 0 1 2
b) Ürün ve hizmetler, kuruluş adına dış tedarikçiler
tarafından doğrudan müşteri/müşterilere tedarik
edilirse,
c) Kuruluşun kararı ile bir proses veya prosesin bir
bölümü, dış tedarikçi tarafından tedarik edildiğinde.
Kuruluş, dış tedarikçilerin proses, ürün ve hizmetleri
tedarik etme yeteneklerini temel alarak, şartlara göre,
8.4.1 değerlendirmek, seçmek, performanslarını izlemek ve 0 1 2
yeniden değerlendirmek için kriterler tayin ediyor ve
uyguluyor mu?
Kuruluş, bu faaliyet ve değerlendirme sonucunda
8.4.1 ihtiyaç duyulan faaliyetlerle ilgili dokümante edilmiş 0 1 2
bilgileri muhafaza ediyor mu?
Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve
hizmetlerin, kuruluşun müşteriye düzenli şekilde
8.4.2 0 1 2
uygun ürün ve hizmet sağlama yeteneğini olumsuz
şekilde etkilememesini güvence altına alıyor mu?
8.4.2 Kuruluş aşağıdakileri yerine getiriyor mu? 0 1 2
a) Dışarıdan tedarik edilen proseslerin kuruluşun kalite
yönetim sisteminin kontrolünde olduğunu güvence
altına almalı,
b) Bir dış tedarikçiye ve tedarik ettiği sonuçlara
uygulamayı amaçladığı kontrolleri tanımlamalı,
c) Aşağıdakileri değerlendirmeli:
1) Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin,
kuruluşun; müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil
mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli olarak
sağlama yeteneği üzerindeki potansiyel etkisi,
2) Dış tedarikçiler tarafından uygulanan kontrollerin
etkinliği.
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
 DOKÜMAN TARİHİ:
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ – SATIN ALMA DOKÜMAN NO:
REV. TARİH/NO:
0= UYGUN DEĞİL
STANDARD İNCELENEN DOKÜMAN ve
ISO 9001:2015 Tetkik Sorusu 1= UYGUN
MADDESİ KAYITLAR 2= YETERSİZ

d) Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin

şartları karşıladığını güvence altına almak için ihtiyaç
duyulan doğrulama veya diğer faaliyetleri tayin
etmelidir.
Kuruluş, dış tedarikçiyle paylaşmadan önce, şartların
8.4.3 0 1 2
uygunluğunu güvence altına alıyor mu?
Kuruluş, aşağıdakilerle ilgili dış tedarikçiye bilgi sağlıyor
mu?
a) Tedarik edilecek, proses, ürün ve hizmetler,
b) Aşağıdakilerin onaylanması:
1) Ürün ve hizmetler,
2) Yöntemler, prosesler ve teçhizat,
3) Ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi.
8.4.3 0 1 2
c) Personelin istenen vasıflandırılması dahil yeterlilik,
d) Dış tedarikçilerin kuruluş ile etkileşimi,
e) Kuruluş tarafından dış tedarikçilerin performansına
uygulayacağı kontrol ve izleme,
f) Kuruluş veya müşterisi tarafından dış tedarikçinin
tesislerinde yapmayı amaçladığı doğrulama veya
geçerli kılma faaliyetleri.
Proses içerisinde diğer proseslere ait tedarikçi ve
8.5.3-4 müşteri mülkünün korunması ve muhafazası 0 1 2
tanılanmış mı?
Proses sürelerinde bir değişiklik olduğunda değişiklik
8.5.6 yönetim prosesinin uygulanması gerektiği biliniyor 0 1 2
mu?
Değişiklik yönetim prosesinin kontrollü bir kopyası
8.5.6 bölümde bulunuyor veya gerektiğinde ilgili dokümante 0 1 2
edilmiş bilgi ve dokümanlarına ulaşılabiliyor mu?
Uygun olmayan çıktıyla ilgili DİF prosedür ve ilgili
8.7 dokümanlar bölümde mevcut veya gerektiğinde hızlıca 0 1 2
erişime uygun mu?
Bir uygunsuzluk gerçekleştiğinde çalışanlar, ne
8.7 0 1 2
yapılması gerektiğinin farkında mı?
Uygunsuz veya hizmetlerin ayrılması gerektiği biliniyor
8.7 0 1 2
ve uygulanıyor mu?
Uygunsuzluğun düzeltilmesi için Düzeltici Faaliyet
8.7 0 1 2
uygulanıyor ve kayıtlar saklanıyor mu?
Benzer uygunsuzlukların diğer proseslerde de olma
8.7 0 1 2
olasılığına karşın nasıl önlem alınıyor?
Uygunsuzluğun tekrarını önlemek için İyileştirme
8.7 Faaliyeti planlanıyor ve bununla ilgili değişiklik ve kalite 0 1 2
hedefleri belirleniyor mu?
Bölüme ait iç tetkik planlanan tarihte gerçekleştirildi
9.2 0 1 2
mi?
Bölüm sorumluları YGG toplantı tarihlerini ve gündem
9.3 0 1 2
maddelerinin farkında mı?
Bir uygunsuzluk oluştuğunda, şikayetlerden
kaynaklananlar da dahil olmak üzere ilgili proses ISO
10.2 0 1 2
9001:2015 Madde 10.2 ye uygun olarak gerekli
faaliyetleri gerçekleştiriyor mu?
Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
 DOKÜMAN TARİHİ:
İÇ TETKİK SORU LİSTESİ – SATIN ALMA DOKÜMAN NO:
REV. TARİH/NO:
0= UYGUN DEĞİL
STANDARD İNCELENEN DOKÜMAN ve
ISO 9001:2015 Tetkik Sorusu 1= UYGUN
MADDESİ KAYITLAR 2= YETERSİZ

İlgili proses kanıt olarak dokümante edilmiş bilgiyi

10.2.2 (uygunsuzluk ve iyileştirici faaliyet) muhafaza ediyor 0 1 2
mu?

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan