TETKK SORU FORMU

TETKK EDLECEK BLM: Genel TOPLAM BLM PUANI:

TETKK EDLEN K: ZAMBAK PLASTK MZA:

TETKKLER: Serkan YILMAZ

TETKK TARH: 17.03.2011

STANDART MADDE NO: 4 TOPLAM ALINAN PUAN :

SORULAR PUAN DF AIKLAMA

1. Kalite El Kitab; kapsam, kalite politikas, kalite
hedefleri, kalite ynetim temsilcisi ve prosesler 100 KEK
arasndaki etkileimi kapsyor mu? (4.2)
2. Dokman datmn, yetkilendirmeyi ve
gncelletirmeyi nasl yapyorsunuz? Bunlarn anlatld 90 P-01
bir prosedrnz var m? (4.2)
3. Dokmanlar yayn ncesi yeterlilik asndan
90 KEK
onaylanyor mu? (4.2)
4. Dokmanlar gzden geiriliyor, gerekli ekilde
90 P-01
gncelleniyor ve sonra yeniden onaylanyor mu?
5. Dokmanlarn gncel revizyon durumunu
90 P-01
gstermekte kullanlan bir yntem var m? (4.2)
6. Dokmanlar kullanldklar yerde mevcut mu? (4.2) 70 SOFT COPY
7. Harici dokmanlar tanmlanm ve datm kontrol
80 DI KAYNAKLI DOK.
altna alnm m? (4.2)
8. Geersiz dokmanlar yanllkla kullanma kar
80 PTAL KLASR
uygun ekilde tanmlanm m? (4.2)
9. Kontroll Kopya, Kontrolsz kopya ve geersiz
80 DOKMAN DURUMU
dokman nedir? (4.2)
10. Kontroll dokman fotokopi ile oaltlp
80 EVET
datlabilir mi? (4.2)
11. Yeni dokman ihtiyacnda ne yaparsnz ? Hangi
80
form kullanlr? (4.2)
12. Talimatlar hangi blm tarafndan hazrlanr? 80 YN. TEMSLCS
13. Dokmanlarda yaplacak deiikliklerin onayn kim
90 GENEL MDR
yapyor? Onaylar nasl kaydediliyor? (4.2)
14. Dzeltilen ya da revize edilen dokmanlar PTAL KAE YADA
yaynland zaman, geerlilii kalmayan eski UYGULAMADAN
100
dokmanlar nasl kaldrlyor? Yrrlkten kalkan KALKAN
dokmanlarda ki uygulamanz nedir? (4.2) DOKMANTASYON
15. Kalite kaytlarnn tanmlanmas, depolanmas,
tekrar eriilmesi ve imhas iin dokmante edilmi bir 90 P-02
prosedrnz mevcut mu? (4.2)
16. Kalite Kaytlarnn saklanma sreleri hangi formda
90 P-02
belirtilmitir? (4.2)

AIKLAMA;
Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya gre 100 zerinden bir puan veriniz.
KY/P04/LS01 Rev Tar:17.03.2011 REV:00

- 6/6 -
 TETKK SORU FORMU

ARVLEME SRES
17. Kalite kaytlarnn saklanmasnda hangi yol izlenir?
90 BTNCE ELDEN
(4.2)
IKARMA
18. Bilgisayar ortamndaki veriler nasl saklanr? (4.2) 90 BUCK UP
19. Yedekleme ne sklkla alyorsunuz? (4.2) 100 HER HAFTA
TM
20. Sorumlu olduunuz kaytlar nelerdir? (4.2) 90
DOKMANTASYON
21. Kaytlarn saklanma sreleri neye gre belirlenir? NEM SIRASINA VE
90
(4.2) HTYA DURUMUNA

STANDART MADDE NO: 5 TOPLAM ALINAN PUAN :

SORULAR PUAN DF AIKLAMA

1. st ynetim tarafndan onaylanm bir Kalite
100 KEK
Politikas mevcut mu? (5.3)
2. Kalite Politikas organizasyonun amacna uygun mu?
90
(5.3)
3. Kalite politikas personele duyurulmu mu? Personel
70
tarafndan anlalm m? (5.3)
4. Politika uygunluun sreklilii asndan gzden
70
geiriliyor mu? (5.3)
5. Her blm iin oluturulmu hedefler var m? (5.4.1) 70
6. Hedefler llebilir nitelikte ve kalite politikasyla
70
tutarl m? (5.4.1)
7. Sorumluluk ve yetkiler tanmlanm ve neredilmi
100
mi? (5.5.1)
8. Personelin sorumluluk ve yetkileri ile birlikte
100
nitelikleri belirtilmi mi? (5.5.1)
9. Ynetim temsilcisi atanm m? (5.5.2) 100
10. Ynetim temsilcisi, ynetime kalite sistemini gzden
100
geirmek zere performans raporu sunuyor mu? (5.5.2)
11. Ynetim temsilciniz kimdir? (5.5.2) 100 GT-02
12. Kalite ynetim sisteminin etkinlii hakkndaki
80
bilgiler eitli birimlere iletiliyor mu? (5.5.3)
13. yazmalarda hangi formu kullanyorsunuz?
100
(5.5.3)
14. Belirli aralklarla ynetimin gzden geirmesi
100 Y.G.G
toplants gerekletiriliyor mu? (5.6.1)
TOPLANTI TUTANAUK
15. Toplant Kaytlar tutuluyor mu? (5.6.1) 100
FORMU
TETKK, DFLER,
ETMLER, BR
16. Ynetimin Gzden Geirmesi Toplantlarnda neler NCEK TOPLANTI
100
konuuluyor? (5.6.2) IKTILARI,
HEDEFLER, KALTE
POLTKASI,

AIKLAMA;
Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya gre 100 zerinden bir puan veriniz.
KY/P04/LS01 Rev Tar:17.03.2011 REV:00

- 6/6 -
 TETKK SORU FORMU

17. Ynetimin Gzden Geirmesi Toplants sonucunda

90 TOPLANTI TUTANAI
hangi kararlar alnm? (5.6.2)

STANDART MADDE NO: 6 TOPLAM ALINAN PUAN :

SORULAR PUAN DF AIKLAMA

1. Eitim Plan mevcut mu? (6.2.2) 100

2. Eitim srasnda hangi formlar kullanlr ? (6.2.2) 100

3. Eitime katlamayan personelin eitimi nasl
100
tamamlanr? (6.2.2)
4. Yeni giren elemanlarn eitimleri ne kadar sre iinde
100
tamamlanr? (6.2.2)
5. Hangi konularda eitim aldnz? (6.2.2) 100

6. Kimler tetkiki olabilir? (6.2.2) 100

7. Eitim faaliyetleri i tetkik srasnda deerlendiriliyor
100
mu? (6.2.2)
8. Eitim takip formlar dzenli olarak tutuluyor mu?
100
(6.2.2)
9. Eitim kaytlar tutuluyor mu? (6.2.2) 100
10. Organizasyon rn koullarn belirleyecek altyapy
100
oluturmu mu? (6.3)
11. Yerleim Planlar mevcut mu? (6.3) 70

12. Depo Planlar mevcut mu? (6.3) 60

13. Makine bakm plan oluturulmu mu? Plana gre
60
bakmlar yaplyor ve kaytlar tutuluyor mu? (6.4)

STANDART MADDE NO: 7 TOPLAM ALINAN PUAN :

SORULAR PUAN DF AIKLAMA

1. Mteri ikayetleri nasl deerlendiriliyor? (7.2) 100

2. Mteri ikayetleri kalite asndan
100
deerlendirilmekte ve nlem alnmakta m? (7.2)
3. Mteri siparileri nasl alnyor? ve retime nasl
100
bildiriliyor? (7.2)
4. Hangi tedariki ile allacan gsteren bir liste var
90
m? (7.4)
5. Yeni bir firma ile tedariki olarak alabilmek iin
100
hangi ilemler uygulanr? (7.4)
AIKLAMA;
Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya gre 100 zerinden bir puan veriniz.
KY/P04/LS01 Rev Tar:17.03.2011 REV:00

- 6/6 -
 TETKK SORU FORMU

6. Satn almlarda hangi form kullanlr? (7.4) 100

7. Satn almlarda satn alnan rnler kim tarafndan
100
kabul edilir? (7.4)
8. Tedarikilerin deerlendirilmesinden kimler
100
sorumludur? (7.4)
9.Tedarikiler hangi kriterlere gre deerlendirilir? (7.4) 100
TDARK
10.Tedarikiler nasl deerlendirilir? (7.4) 90 DEERLENDME
FORMU
11. Tedariki kalite sistemi deerlendirme formu
80
kimlere gnderilir? (7.4)
12.Tedarikiler ylda en az ka defa deerlendirilir?
90
(7.4)
13. Tedariki deerlendirme kaytlar mevcut mu? (7.4) 90
14. Satn alma bilgileri istenen rn tanmlyor mu?
90
(7.4)
15. alma talimatlar oluturulmu mu? (7.5) 90

16. Talimatlar personel tarafndan biliniyor mu? (7.5) 90

17. Proses esnasnda retim kontrol edilmekte mi?
90
(7.5)
18. retim formlar dzenli olarak tutulmakta m? (7.5) 100

19.

20.

21.

22.

23.
24.rn uygunluu tanmlama, tama, ambalajlama,
depolama ve koruma boyunca sryor mu? (7.5)
25. Koullara uygunluu salamak iin gerekli olan
lme ve izleme cihazlar tanmlanm m? (7.6)
26. Muayene, lme ve deney tehizat belirlenen
aralklarla yada kullanm ncesinde kalibre ediliyor veya
dorulanyor mu? (7.6)
27. Tehizatlarn kalibrasyon durumu belli mi? (7.5)
28. Kalibrasyon ve dorulama sonular kayt ediliyor
mu? (7.5)

AIKLAMA;
Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya gre 100 zerinden bir puan veriniz.
KY/P04/LS01 Rev Tar:17.03.2011 REV:00

- 6/6 -
 TETKK SORU FORMU

STANDART MADDE NO: 8 TOPLAM ALINAN PUAN :

SORULAR PUAN DF AIKLAMA

1. rnn uygunluunu belirlemek amacyla lme ve
100
izleme faaliyetleri planlanp, uygulanyor mu? (8.1)
2. Kalite tetkiki belirli aralklarla gerekletiriliyor
90
mu ? (8.2)
3. tetkik plan gncel mi? (8.2) 90

4. Tetkik raporlar ve soru listesi hazrlanm m? (8.2) 90

5. Tetkikler nceden duyurulmu mu? (8.2) 85

6. Tetkik kaytlar mevcut mu? (8.2) 85

7. Tetkikler eitim alm personel tarafndan m
90
yaplm? (8.2)
8. Proseslerin llmesi iin bir muayene ve deney
70
prosedr oluturulmu mu? (8.2)
9. Planlanan sonulara ulalamadnda dzeltici
65
faaliyet uygulanyor mu? (8.2)
10. Kalite Kontrol Kaytlar dzenli olarak tutuluyor mu?
65
(8.2)
11. Uygunsuz rnn tanmlanmasnda ve yanllkla
kullanm veya sevkyatn nlemekte dkmante 100
edilmi bir prosedr mevcut mu? (8.3)
12. Sevkyat veya kullanm sonrasnda ortaya kan
uygunsuzluklarn sonularna ilikin faaliyetler var m? 85
(8.3)
13. ade rn blgesi mevcut mu? (8.3) 60
14. Satn alnan rn ve hizmette belirlenen
60
uygunsuzluk durumunda neler yaplr? (8.3)
15. Kalite Ynetim Sisteminin uygunluunu, etkinliini
ve yeterliliini belirlemek ve srekli iyiletirme
60
uygulanacak olanlar tanmlamak zere veri toplanyor
ve analiz ediliyor mu? (8.4)
20. Mteri anketleri nasl deerlendirilir? (8.4) 70

21. Mteri ikayetleri nasl deerlendirilir? (8.4) 85

AIKLAMA;
Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya gre 100 zerinden bir puan veriniz.
KY/P04/LS01 Rev Tar:17.03.2011 REV:00

- 6/6 -
 TETKK SORU FORMU

22. Deerlendirme sonular nerelerde tartlr? (8.4) 70

23. rnn uygunluunu belirlemek amacyla lme ve
80
izleme faaliyetleri planlanp, uygulanyor mu? (8.1)
24.Dzeltici faaliyetler dokmante edilmi bir prosedre
100
gre mi yaplyor? (8.5)

25.Uygunsuzluklarn sebepleri saptanm m? (8.5) 80

26.Uygulanan Dzeltici faaliyetler gzden geiriliyor
70
mu? (8.5)
27. nleyici faaliyetler dokmante edilmi bir prosedre
100
gre mi yaplyor? (8.5)
28. Uygulanan nleyici faaliyetler gzden geirilip
85
kapatlyormu? Takip ediliyormu ? (8.5)
TOPLAM ALINAN PUAN :

EK SORULAR PUAN DF AIKLAMA

AIKLAMA;
Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya gre 100 zerinden bir puan veriniz.
KY/P04/LS01 Rev Tar:17.03.2011 REV:00

- 6/6 -