İÇ TETKİK SORU FORMU

TETKİK EDİLECEK BÖLÜM: MUHASEBE BÖLÜMÜ TOPLAM BÖLÜM PUANI:

TETKİK EDİLEN KİŞİ: İMZA:

TETKİKÇİLER:

TETKİK TARİHİ:

STANDART MADDE NO: 4 TOPLAM ALINAN PUAN :

SORULAR PUAN DÖF AÇIKLAMA

Kalite El Kitabı; kapsam, kalite politikası, kalite
hedefleri, kalite yönetim temsilcisi ve prosesler
arasındaki etkileşimi kapsıyor mu? (4.2)
Dokümanların güncel revizyon durumunu göstermekte
kullanılan bir yöntem var mı? (4.2)
Dokümanlar kullanıldıkları yerde mevcut mu? (4.2)
Geçersiz dokümanlar yanlışlıkla kullanıma karşı uygun
şekilde tanımlanmış mı? (4.2)
Kontrollü Kopya, Kontrolsüz kopya ve geçersiz
doküman nedir? (4.2)
Kontrollü doküman fotokopi ile çoğaltılıp dağıtılabilir
mi? (4.2)
Yeni doküman ihtiyacında ne yaparsınız ? Hangi form
kullanılır? (4.2)
Düzeltilen ya da revize edilen dokümanlar yayınlandığı
zaman, geçerliliği kalmayan eski dokümanlar nasıl
kaldırılıyor? Yürürlükten kalkan dokümanlarda ki
uygulamanız nedir? (4.2)
Kalite kayıtlarının tanımlanması, depolanması, tekrar
erişilmesi ve imhası için dokümante edilmiş bir
prosedürünüz mevcut mu? (4.2)
Kalite Kayıtlarının saklanma süreleri hangi formda
belirtilmiştir? (4.2)
Kalite kayıtlarının saklanmasında hangi yol izlenir? (4.2)
Bilgisayar ortamındaki veriler nasıl saklanır? (4.2)
Sorumlu olduğunuz kayıtlar nelerdir? (4.2)
Kayıtların saklanma süreleri neye göre belirlenir? (4.2)

STANDART MADDE NO: 5 TOPLAM ALINAN PUAN :

SORULAR PUAN DÖF AÇIKLAMA

Üst yönetim tarafından onaylanmış bir Kalite Politikası
mevcut mu? (5.3)
Politika uygunluğun sürekliliği açısından gözden
geçiriliyor mu? (5.3)

AÇIKLAMA;
Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya göre 100 üzerinden bir puan veriniz.
FR-47 / 00 / 20.09.2004

- 1/3 -
 İÇ TETKİK SORU FORMU

Her bölüm için oluşturulmuş hedefler var mı? (5.4.1)

Hedefler ölçülebilir nitelikte ve kalite politikasıyla tutarlı
mı? (5.4.1)
Sorumluluk ve yetkiler tanımlanmış ve neşredilmiş mi?
(5.5.1)
İç yazışmalarda hangi formu kullanıyorsunuz? (5.5.3)
Belirli aralıklarla yönetimin gözden geçirmesi toplantısı
gerçekleştiriliyor mu? (5.6.1)
Toplantı Kayıtları tutuluyor mu? (5.6.1)
Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında neler
konuşuluyor? (5.6.2)

STANDART MADDE NO: 6 TOPLAM ALINAN PUAN :

SORULAR PUAN DÖF AÇIKLAMA

Eğitim Planı mevcut mu? (6.2.2)

Yeni giren elemanların eğitimleri ne kadar süre içinde
tamamlanır? (6.2.2)
Hangi konularda eğitim aldınız? (6.2.2)

STANDART MADDE NO: 7 TOPLAM ALINAN PUAN :

SORULAR PUAN DÖF AÇIKLAMA

Hangi tedarikçi ile çalışılacağını gösteren bir liste var
mı? (7.4)
Yeni bir firma ile tedarikçi olarak çalışabilmek için hangi
işlemler uygulanır? (7.4)
Satın alımlarda hangi form kullanılır? (7.4)
Satın alımlarda satın alınan ürünler kim tarafından
kabul edilir? (7.4)
Tedarikçilerin değerlendirilmesinden kimler sorumludur?
(7.4)
Tedarikçiler hangi kriterlere göre değerlendirilir? (7.4)

Tedarikçiler nasıl değerlendirilir? (7.4)

Tedarikçi kalite sistemi değerlendirme formu kimlere

gönderilir? (7.4)

Tedarikçiler yılda en az kaç defa değerlendirilir? (7.4)

Tedarikçi değerlendirme kayıtları mevcut mu? (7.4)

AÇIKLAMA;
Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya göre 100 üzerinden bir puan veriniz.
FR-47 / 00 / 20.09.2004

- 1/3 -
 İÇ TETKİK SORU FORMU

EK SORULAR

AÇIKLAMA;
Sorulan sorulara verilen cevaplara ve uygulamaya göre 100 üzerinden bir puan veriniz.
FR-47 / 00 / 20.09.2004

- 1/3 -