Sistem Denetim Soru Listesi

Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Tarih :

IATF 16949:2016 Uygun
maddeleri Standart Gereklilikleri Kanıt
Evet/Hayır

Üst Yönetim, kalite yönetim sistemi için liderlik ve

5.1 / 5.1.1 taahhüt göstermekte midir?

Kurumsal sorumlulukla ilgili dokümante edilmiş

5.1.1.1 kayıt mevcut mu?

5.1.1.2 Y.G.G'de süreç faaliyetleri girdi olarak mevcut

mudur?

5.1.1.3 Süreç sahibinin süreci yönetmeye yetkinliği uygun

mu?

5.2 / 5.2.1 Kalite Politikası standarda uygun oluşturulmuş

mudur?

Kalite Politikası dokümante edilmiş bilgi olarak var

5.2.2 mı? Kuruluş içerisinde ve ilgili taraflara anlaşılır
şekilde uygulanmış mıdı?

5.3 / 5.3.1 Personel atamaları yapılmış mıdır? Kayıt altına

alınan dokumante edilmiş bilgiler mevcut mu?

5.3.2 Görev tanımında kaliteyi etkileyecek durumda ilgili

personelin üretimi durdurma yetkisine sahip midir?

6.1.2.3 Y.G.G'de Acil Durum Planı girdi olarak mevcut

mudur?
İhtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve
6.2 / 6.2.1 proseslerde kalite amacı oluşturulmuşmudur ve
dokümante edilip muhafazası sağlanmış mıdır?

6.2.2 Kalite amaçlarına ulaşmak için planlama

yapılmakta mıdır?

6.2.2.1 Y.G.G'de Risk Analizi girdi olarak mevcut mudur?

Y.G.G'de kalite yönetim sistemini gözden

9.3 / 9.3.1 geçirmekte midir?

Planlanmış aralıklarla Y.G.G toplantısı yapılmakta

9.3.1.1 mıdır?

9.3.2 / 9.3.2.1 Y.G.G toplantılarında ele alınan girdiler standart

şartlarını karşılamakta mıdır?
Y.G.G toplantılarında ele alınan çıktılar standart
9.3.3 / 9.33.1 şartlarını karşılamakta mıdır?

Toplantıda alınan karar ve faaliyetler kayıt altına

9.3.3 alınmakta mıdır?

Denetçiler :
İmza :
 Sistem Denetim Soru Listesi
Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Tarih :

IATF 16949:2016 Uygun
maddeleri Standart Gereklilikleri Kanıt
Evet/Hayır

Kuruluş amacı ile ilgili iç ve dış hususlarla ilgili

4.1 bilgiyi izlemekte ve değerlendirmekte mi?

Kuruluşun amacı ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerle ilgili

4.2 bilgileri izleyip gözden geçirmekte mi?

4.3 Kapsam belirlerken, kuruluş hizmet ve ürün tipleri

belirli mi?
KEK ve kalite yönetim sistemi kapsamını, hariç
4.3.1 tutulan maddeleri, gerekçeleri ile birlikte içeriyor
mu ?

Müşteri özel istekleri kalite yönetim sistemi

4.3.2
kapsamına dahil edilmiş midir?

Proses gerekli girdileri ve çıktıları belirledi mi?

4.4.1

Organizasyon, performans
4.4.1 göstergelerini/süreçlerinin etkin çalışmasını ve
kontrolünü nasıl ölçeceği belirli mi?

Organizasyon sürecin sırasını ve etkileşimi belirli

4.4.1 mi?

4.4.1 / 6.1 / Madde 6.1 şartlarına göre tayin edilmiş risk ve

6.1.1 fırsatlar belirli mi

Proses & Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirme

4.4.1 ile ilgili metod belirli mi?
Amaçlanan sonuçlara ulaşmak için, kuruluşun
süreçlerini değerlendirmekte ve gerekli değişiklikleri
4.4.1 uygumakta mı?

4.4.1.1 -

4.4.1.2 -
4.4.2 -
Süreç sahibinin süreci yönetmeye yetkinliği uygun
5.1.1.3 mu?

Kalite Politikası dokümante edilmiş bilgi olarak var

5.2.2 mı? Kuruluş içerisinde ve ilgili taraflara anlaşılır
şekilde uygulanmış mıdı?

5.2.2 Kalite Politikası elektronik ortamda web sitesinde

ve ağda erişime açık mıdır?
Denetçiler :

İmza :
 Sistem Denetim Soru Listesi
Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Tarih :

IATF 16949:2016 Uygun
maddeleri Standart Gereklilikleri Kanıt
Evet/Hayır

Risk analizi Ürün analizlerinden , ürün

denetlemerinden, saha iadelerinden ve
6.1.2.1 tamierlerden, şikayetlerden, hurda ve yeniden
işlemlerden elde edilen dersleri risk analizine dahil
edilmiş midir?

6.1.2.2 Oluşabilecek olasılığı önlemek için nasıl metod

uygulanmaktadır?

7.2 KYS sistemi altında çalışan personele ait yetkinlik

tablosu mevcut mu?

7.2.2 Eğitimci yetkinlik tablosu mevcut mudur?

7.2.3 İç denetçi yetkinliği mevcut mudur?

7.2.4 İkinci taraf denetçi yetkinliği mevcut mudur?

Dokümante edilmiş bilgilerle ilgili prosedür mevcut

7.5 / 7.5.1 mu?

7.5.1.1 K.E.K mevcut mu?

Doküman oluşturma ve güncelleme ile ilgili

7.5.2 prosedür mevcut mu?

Dokümante edilmiş bilgilerle ilgili talimat, prosedür,

7.5.3 Liste . mevcut mu?

KYS standard tarafından istenen dokümante edilmiş

7.5.3.1 bilgi için metod belirli mi?

7.5.3.2 Dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi ile ilgili

kayıtlar mevcut mudur?
Denetçiler :

İmza :
 Sistem Denetim Soru Listesi
Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Tarih :

IATF 16949:2016 Uygun
maddeleri Standart Gereklilikleri Kanıt
Evet/Hayır

Müşteri özel istekleri mevcut mu? Müşteri özel

4.3.2 karakteristikleri belirlenerek dokümante edilmiş
midir?

5.1.1.3 Süreç sahibinin süreci yönetmeye yetkinliği uygun

mu?

7.1.3 Kuruluş, yeni ürün için yeterli altyapıya sahip midir?

7.1.3.1 Yeni ürünlere ilişkin fizibilite çalışması yapılarak

sonuçlar kayıt altına alınmakta mıdır?

7.1.4 Süreç operasyonu için yeterli ortam sağlanmakta

mıdır?

7.1.4.1 Süreç operasyon ortamının uygun şekilde temizlik

ve düzeni sağlanmakta mıdır?

Tüm çalışanlara ürün kalitesi ve müşteri

7.3.1 gereksinimlerini anlatan eğitim kayıtları mevcut
mu?

7.5 Dokümante edilmiş bilgilere ulaşımı sağlanılmakta

mıdır?

7.5.1 K.E.K standart maddesini içermekte midir?

7.5.3.2.2 Proses FMEA mevcut mudur?

8.1 Proses akış şeması mevcut mudur?

8.1.1 Üretim fizibilitesi mevcut mudur?

Ürün bilgileri, müşteri sözleşmeli ürünlerin ve

8.1.2 geliştirilmekte olan projeler saklama metodunu
varmı?

8.2 Ürün ve Hizmet gereklilikleri tanımlı mıdır?

8.2.1 Müşteri iletişimine ilişkin metod mevcut mudur?

Müşteriye teklif edilecek ürün ve hizmetler için

8.2.2
şartlar tanımlı mıdır?

Denetçiler :
İmza :

Sistem Denetim Soru Listesi

Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Tarih :

IATF 16949:2016
maddeleri Standart Gereklilikleri Uygun Kanıt
Evet/Hayır

8.3.3.3 Müşteri özel karakteristikleri belirlenerek

doküamnte edilmiş mi?

8.3.4 Proses FMEA mevcut mudur?

Ürünlerin ve proses tasarımı ve geliştirilmesi

8.3.4.1 sırasında belirlenen aşamalarındaki ölçümler
tanımlanmış mıdır?

Tasarım ve geliştirme doğrulaması ne şekilde kayıt

8.3.4.2 altına alınmaktadır?

8.3.4.3 Prototip programı için dokümante edilmiş kayıt

mevcut mu?

8.3.4.4 Ürün onay prosesi mevcut mudur?

Tasarım ve geliştirme çıktılarına ait dokümante

8.3.5 edilmiş kayıtlar mevcut mudur?

8.3.5.1 - - -

8.3.5.2 Üretim proses tasarım çıktılarına ait dokümante

edilmiş kayıtlar mevcut mudur?
Tasarım ve geliştirme değişiklikleri ile ilgili kayıtlar
8.3.6 mevcut mu?

Tasarım ve geliştirme değişiklikleri ile ilgili müşteri

8.3.6.1 talepleri mevcut mu?

8.5.1.1 Ürün/ler için kontrol planı oluşturulmuş mudur?

Tüm prosesleri kapsamakta mıdır?

8.6.2 Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel test kayıtları

mevcut mudur?

8.6.3 - - -

9.1.1 Üretim süreçlerinin ölçülmesi ve izlenilebilirliği

sağlanmakta mıdır?

9.1.1.2 İstatistiksel araçların tanımlanmasına ait

dokümante edilmiş kayıda sahip mi?

9.2.2.3 Üretim proses denetim planı oluşturulmakta mıdır?

9.2.2.4 Ürün denetim planı oluşturulmakta mıdır?

Denetçiler :
İmza :
 Sistem Denetim Soru Listesi
Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Tarih :

IATF 16949:2016 Uygun
maddeleri Standart Gereklilikleri Kanıt
Evet/Hayır

Ürün ve hizmetlerle iligli depolama, geri dönüşüm

8.2.2.1 ve bertaraf etme ile ilgili metod belirli mi?

8.2.3 Ürün onay mektubu (PSW) hazırlanmış mıdır?

8.2.3.1 Ürün onay mektubu (PSW) hazırlanmış mıdır?

8.2.3.1.1 Ürün onay mektubu (PSW) hazırlanmış mıdır?

8.2.3.1.2 Ürün onay mektubu (PSW) hazırlanmış mıdır?

8.2.3.1.3 Yeni ürünlere ilişkin fizibilite çalışması yapılarak

sonuçlar kayıt altına alınmakta mıdır?

8.2.3.2 Proje ekibi toplatı kayıtları mevcut mu?

8.2.4 Ürün ve hizmet gerekliliklerindeki değişikliklerle

iligli metod mevcut mu?

8.3 / 8.3.1 Proses FMEA mevcut mudur?

8.3.1.1 Ürün ve hizmet geliştirme ve dizayn'da oluşacak

hataları önlemek için metod mevcut mu?

8.3.2 PPAP mevcut mudur?

8.3.2.1 PPAP mevcut mudur?

Ürün tasarım sorumlularının yetkinliği oluşturulmuş

8.3.2.2 mudur?

8.3.2.3 - - -

8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Kontrollerine ait dokümante

edilmiş kayıt mevcut mu?

8.3.3.1 - - -

Üretim süreç tasarım girdisine ait dokümante

8.3.3.2
edilmiş kayıtlar mevcut mudur?

Denetçiler :
İmza :
 Sistem Denetim Soru Listesi
Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Tarih :

IATF 16949:2016 Uygun
maddeleri Standart Gereklilikleri Kanıt
Evet/Hayır

4.4.1.2 - - -
Süreç sahibinin süreci yönetmeye yetkinliği uygun
5.1.1.3
mu?

7.1.3 Kuruluş, yeni ürün için yeterli altyapıya sahip midir?

Yeni ürünlere ilişkin fizibilite çalışması yapılarak

7.1.3.1 sonuçlar kayıt altına alınmakta mıdır?

Süreç operasyonu için yeterli ortam sağlanmakta

7.1.4 mıdır?

Süreç operasyon ortamının uygun şekilde temizlik

7.1.4.1 ve düzeni sağlanmakta mıdır?

Tüm çalışanlara ürün kalitesi ve müşteri

7.3.1 gereksinimlerini anlatan eğitim kayıtları mevcut
mu?

7.5 / 7.5.1 Dokümante edilmiş bilgilere ulaşımı sağlanılmakta

mıdır?

7.5.3.2.2 Proses FMEA mevcut mudur?

8.1 Proses akış şeması mevcut mudur?

8.1.1 Üretim fizibilitesi mevcut mudur?

Ürün bilgileri, müşteri sözleşmeli ürünlerin ve

8.1.2 geliştirilmekte olan projeler saklama metodunu
varmı?

8.2 Ürün ve Hizmet gereklilikleri tanımlı mıdır?

8.2.1 Müşteri iletişimine ilişkin metod mevcut mudur?

Müşteriye teklif edilecek ürün ve hizmetler için

8.2.2
şartlar tanımlı mıdır?

Ürün ve hizmetlerle iligli depolama, geri dönüşüm

8.2.2.1 ve bertaraf etme ile ilgili metod belirli mi?

8.2.3 Ürün onay mektubu (PSW) hazırlanmış mıdır?

Denetçiler :

İmza :
İmza :

Sistem Denetim Soru Listesi

Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Tarih :

IATF 16949:2016
maddeleri Standart Gereklilikleri Uygun Kanıt
Evet/Hayır

8.5.1.3

8.5.1.4

8.5.1.5

8.5.1.6

8.5.1.7

8.5.2

8.5.2.1

8.5.3

8.5.6.1.1

8.6.6

8.7

8.7.1

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

8.7.1.5

9.1.1.1

Denetçiler :

İmza :
İmza :
 Sistem Denetim Soru Listesi
Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Tarih :

IATF 16949:2016 Uygun
maddeleri Standart Gereklilikleri Kanıt
Evet/Hayır

8.2.3.1 Ürün onay mektubu (PSW) hazırlanmış mıdır?

8.2.3.1.1 Ürün onay mektubu (PSW) hazırlanmış mıdır?

8.2.3.1.2 Ürün onay mektubu (PSW) hazırlanmış mıdır?

8.2.3.1.3 Yeni ürünlere ilişkin fizibilite çalışması yapılarak

sonuçlar kayıt altına alınmakta mıdır?

8.2.3.2 Proje ekibi toplatı kayıtları mevcut mu?

Ürün ve hizmet gerekliliklerindeki değişikliklerle

8.2.4 iligli metod mevcut mu?

8.3 / 8.3.1 Proses FMEA mevcut mudur?

8.3.3.3 Müşteri özel karakteristikleri belirlenerek

doküamnte edilmiş mi?

8.3.4 Proses FMEA mevcut mudur?

Tasarım ve geliştirme doğrulaması ne şekilde kayıt

8.3.4.2 altına alınmaktadır?

8.3.4.4 Ürün onay prosesi mevcut mudur?

8.3.5.2 Üretim proses tasarım çıktılarına ait dokümante

edilmiş kayıtlar mevcut mudur?

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri ile ilgili kayıtlar

mevcut mu?

8.3.6.1 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri ile ilgili müşteri

talepleri mevcut mu?

8.5 / 8.5.1

8.5.1.1

8.5.1.2

Denetçiler :

İmza :
İmza :

Sistem Denetim Soru Listesi

Doküman Kodu Yayın Tarihi Rev. No Rev. Tarihi Sayfa

Denetim Yapılan Birim : Seri Üretim & Gerçekleştirme Süreci (Üretim Müdür) Tarih :
IATF 16949:2016
maddeleri Standart Gereklilikleri Uygun Kanıt
Evet/Hayır

9.1.1.2

9.1.3

9.2.2.3

Denetçiler :

İmza :
İmza :