UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ

FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
1. AMAÇ:
Müşteri şartlarını karşılamayan ürünlerin yanlışlıkla kullanımını, müşteriye sevk edilmesini
önlemek ve Uygunsuzluklar için kalıcı faaliyetleri planlanması ve uygulanmasını sağlamak.

2. KAPSAM:
ISO 9001:2015 KYS kapsamındaki tüm ürün/hizmet faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR:
 Şirket müdürü
 Yönetim temsilcisi
 Hizmet Müdürü
 Satış sorumlusu

4. TANIMLAR:
Uygun Olmayan Ürün: Hizmetlerin, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uymama durumu
Düzeltme: Tespit edilen uygunsuzluğa hızlı müdahale etmek için yapılan geçici faaliyet
Düzeltici Faaliyet: Tespit edilen uygunsuzluğun sebebini ve istenmeyen sonuçlarını ortadan
kaldırmak, asgari seviyeye indirmek veya tekrarını önlemek için yapılan faaliyet.
Önleyici Faaliyet: Uygunsuzluk ortaya çıkmadan önce, muhtemel uygunsuzlukların ortaya
çıkmasını önlemek ve istenmeyen sonuçlarını ortadan kaldırmak veya asgari seviyeye indirmek
için gerçekleştirilen faaliyet

5. PROSEDÜR:
5.1 PROSES AŞAMALARINDA UYGUNSUZLUK TESPİTİ
5.1.1 Müşteri talebinin alımı aşaması dâhil faaliyetlerin her aşamasında tespit edilen
uygunsuzluklar için hizmet müdürü tarafından faaliyet istek formu açılır ve uygunsuzluğun
değerlendirilmesi ve giderilmesi sağlanır.

5.1.2 Uygunsuzluklar faaliyetlerin yapısı gereği düzeltme olarak değerlendirilmektedir.

5.1.3 Hazırlanan raporun/projenin/teknik dokümanın hatalı veya eksik bilgi/belge içermesi

durumunda hatanın maden sahasından mı ya da firmamızdan mı kaynaklı olduğu
değerlendirilir ve müşteriye ve ilgili kuruma bilgi verilir.

5.1.4 Uygunsuzluk firmamız kaynaklı ise, oluşabilecek tüm yaptırımları firmamız üstlenir. Maden
sahası kaynaklı ise ayrıntılı rapor yazılır ve müşteriye sunulur. (oluşabilecek yaptırımlar
firmamız tarafından üstlenilmez)

5.1.5 Uygunsuzluğun firmamız kaynaklı olduğu durumlarda. Ayrıntılı bir değerlendirme yapılır.
Sorun personel kaynaklı ise uyarı/kınama/para cezası/işten çıkarma şeklinde yaptırımlar
uygulanabilir. Kullanılan metot veya cihazdan kaynaklı ise ilgili metot/cihazın doğruluğu
hizmet müdürü tarafından kontrol edilerek gelecekte aynı uygunsuzluğun yaşanması önlenir.

5.1.6 Uygunsuzluk/hata/arızaların rutin işlemlerle giderilememesi durumunda, şirket müdürüne

rapor verilir. Şirket müdürü yapılacak işlemlere karar verir ve yönetim temsilcisi tarafından
düzeltici faaliyet başlatılır.

5.1.7 Tespit edilen şartlara uymayan her durum için faaliyet istek formu açılır ve yönetim temsilcisi
tarafından takip edilir.
HAZIRLAYAN: ONAYLAYAN:
YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR

PR-02 / 01.02.2017 REV.NO:00 Sayfa 1 / 2

 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ
FAALİYETLER PROSEDÜRÜ
5.2 UYGUNSUZLUĞUN, DIŞARIDAN TEDARİKÇİ EDİLEN ÜRÜN(LER)DEN KAYNAKLI OLDUĞUNUN
TESPİT EDİLMESİ;
5.2.1 Dışarıdan tedarik edilen ürün/hizmetlerin hizmet müdürü veya hizmet sorumlusu tarafından
siparişte belirlenen şartlara göre yapılır. Şartlara uymayan ürün/hizmetler reddedilir veya
şirket müdürünün onayı ile şartlı kabul yapılır. Reddedilen ürünler tedarikçiye iade edilir.

5.2.2 Uygunsuzluk için faaliyet istek formu açılır ve gerekli görülmesi halinde tedarikçiye uyarı
yazısı gönderilir.

5.3 MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKAN UYGUNSUZLUKLAR;

5.3.1 Satış sorumlusu tarafından yönetim temsilcisine bildirilir. Yönetim temsilcisi tarafından
faaliyet istek formu doldurulur ve hizmet müdürünün görüşleri alınır.

5.3.2 Madde 5.3’ e göre işlem yapılarak uygunsuzluğun/şikayetin giderilmesi sağlanır.

5.4 UYGUNSUZLUK VEYA MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ HARİCİNDE DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET

ÇALIŞMALARI
5.4.1 Birim sorumluları, kendi bölümlerindeki işleyişle ilgili aksaklık tespit etmesi durumunda,

5.4.2 Rutin olarak yapılan toplantılarda (YGG dâhil) tespit edilen aksaklıklar ve alınan kararlar için
toplantıyı yöneten kişi veya ilgili bölüm sorumluları tarafından,

5.4.3 Hedefler, riskler ve fırsat yönetimi ile ilgili uygunsuzlar için yönetim temsilcisi ve ilgili bölüm
sorumlusu tarafından,

5.4.4 KYS, iş sağlığı ve güvenliği, çevre vb. konularda gerçekleştirilen iç ve dış denetimlerde tespit
edilen uygunsuzluklar için yönetim temsilcisi, ilgili bölüm sorumlusu veya iç denetçi
tarafından,

5.4.5 Müşteri şartları, yasal şartlar, teknolojik gelişmeler, pazardaki değişiklikler/yenilikler vb. gibi
konularda şirket müdürü veya yönetim temsilcisi tarafından,
DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET ÇALIŞMASI BAŞLATABİLİR.

5.4.6 Faaliyetler belirlenen sürelerde tamamlanamaz ise ilgili bölüm sorumluları ile durum
değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sonucunda faaliyetin derhal gerçekleştirilmesi
sağlanır veya ek süre verilir. Faaliyetin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak ise şirket
müdürünün onayıyla faaliyet sonlandırılır.

5.4.7 Yapılan bütün faaliyetler, yönetim temsilcisi tarafından takip edilir ve faaliyet izleme listesine
kaydedilir.

5.4.8 Gerçekleştirilen bütün faaliyetlerle ilgili çalışmalar YGG toplantılarında görüşülür.

6. REFERANSLAR:
 TS EN ISO 9001:2015
 Yasal şartlar ve müşteri şartları
 Şirket yazılımları

7. KAYITLAR:
 Faaliyet istek formu (FR-05)
 Faaliyet izleme listesi (LS-05)
HAZIRLAYAN: ONAYLAYAN:
YÖNETİM TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR

PR-02 / 01.02.2017 REV.NO:00 Sayfa 2 / 2