DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET

PROSEDÜRÜ
Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi/No Sayfa No
KLT.PR 014 15 Nisan 2011 30.11.2012/02 1/3
Hazırlayan Onay

1. AMAÇ
Merkez fabrikada, hizmet verdiği noktalarda ve şantiyelerde Kalite Güvence ve İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemindeki, mevcut veya oluşabilecek uygunsuzlukları ve nedenlerini ortadan kaldırmak için
düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının izlenmesidir.

2. SORUMLULUK VE KAPSAMI
Şirketin tüm birimlerinin faaliyetlerini kapsar. Tüm birimler bu prosedürün işleyişinden sorumlu olup,
Kalite ve İSG Yönetim Temsilciliği koordine eder.

3. REFERANSLAR
Kayıt Kontrol ve Arşiv Prosedürü

4. TANIMLAR

Uygunsuzluk;
Belirlenmiş spesifikasyonlardan, ilgili çalışma standardından, uygulamalardan, prosedürlerden, yasal
zorunluluklardan ve İSG yönetim sisteminden sapmasıdır.

Olay:
Yaralanmaya ve ya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip
olan işle ilgili olaydır.

Düzeltici Faaliyet ;
Gerçekleşen bir hatanın veya olayın tekrarını önlemek amacı ile, hatanın nedenine yönelik başlatılan
faaliyetlerdir. Düzeltici faaliyet ; kuruluşun yönetim sisteminde ve uygulamada yer alan bir
uygunsuzluğun tespit edilmesinin akabinde bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilen
faaliyete denir.

Önleyici Faaliyet ;
Çeşitli verilerle (Gözlem, istatistik,..) hatanın veya olayın oluşabileceği düşünülerek başlatılan ve hatayı
veya olayı oluşmadan önleyen faaliyetlerdir. Önleyici faaliyet; potansiyel bir uygunsuzluğun tespit
edilmesi sonrasında bu potansiyel sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak yapılan faaliyetlere denir.
Potansiyel uygunsuzluktan kasıt ise; henüz uygunsuzluğun yaşanmadığı ama bir takım müdahale ve
faaliyetler yapılmadığı takdirde uygunsuzluk yaşanacağına işaret eden durumlardır.

5. YÖNTEM VE İŞLEM

5.1. Düzeltici Faaliyet ;

- Bir uygunsuzluğun sürekli tekrar etmesi durumunda veya proses, imalat edilen ürün, satın alınan
malzeme, iç denetim uygunsuzluğu, fabrika içi ölçümlerin uygunsuzluğunda, hedeflerden sapma
ve iş kazası gibi durumlarda düzeltici faaliyet hemen (en geç 2 iş gününde) başlatılır. Uygunsuzluk
 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET
PROSEDÜRÜ
Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi/No Sayfa No
KLT.PR 014 15 Nisan 2011 30.11.2012/02 2/3
Hazırlayan Onay

tanımlanır. Formdaki “Düzeltici Faaliyet Kutusu” veya hem “Düzeltici” hem de “Önleyici Faaliyet”
kutusu doldurulur.
- Düzeltici faaliyet müşteri şikayetleri doğrultusunda başlatılacağı gibi şirket çalışanlarından
herhangi bir kişinin tespiti ile de başlatılabilir.
- Düzeltici Faaliyetler, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet formu ile kayıt altına alınır. “Düzeltici” kutusu
işaretlenir.
- Bu formda uygunsuzluğun tanımı ve mevcut uygunsuzluğa ait kök neden belirlenerek tanımlanır.
- Uygunsuzluğun giderilmesi için ilgili birim sorumlusu tarafından bir sorumlu ve doğrulama tarihi
atanır. Doğrulama tarihi geldiğinde Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından uygunsuzluğun
giderildiği doğrulanır.
- Uygunsuzluğun tekrarını önlemek amacıyla uygulanacak düzeltici faaliyet tanımlanarak bir
doğrulama tarihi belirlenir ve bu tarihte sorumlu olarak atanan kişi tarafından uygunsuzluğun
giderilip giderilmediği yine Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından kontrol edilerek sonuçlar
kayıt altına alınır.
- 2. Doğrulama tarihi sonrası uygunsuzluğun giderilmesi durumunda Düzeltici Faaliyet kapatılır.
Giderilmemesi durumunda ise yeni bir doğrulama tarihi belirlenir. Bu doğrulama tarihi sonunda
da uygunsuzluk giderilmezse sorumlu kişinin birim amiri ve Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi
görüşerek karar verirler.
- Tüm düzeltici faaliyetler ortak alanda bulunan Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesine kayıt
edilerek izlenir.

5.2 Önleyici Faaliyet;

- Potansiyel bir uygunsuzluk olması ve bunun nedeninin belirlenmesi amacıyla Önleyici Faaliyet
hemen (en geç 2 iş gününde) başlatılabilir. Uygunsuzluk tanımlanır. Formdaki “Önleyici Kutusu”
veya hem “Düzeltici” hem de “Önleyici Faaliyet” kutusu doldurulur.
- Önleyici faaliyetler Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu ile kayıt altına alınır.
- Önleyici faaliyet ile potansiyel uygunsuzluğun giderilmesi için alınması gereken önlemler, ilgili
sorumlular ve doğrulama tarihi tanımlanır.
- Alınan önlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği doğrulama tarihi geldiğinde Kalite ve İSG
Yönetim Temsilcisi tarafından kontrol edilerek önleyici faaliyetin sonlandırıldığı doğrulanır.
 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET
PROSEDÜRÜ
Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi/No Sayfa No
KLT.PR 014 15 Nisan 2011 30.11.2012/02 3/3
Hazırlayan Onay

- Belirlenecek 2. doğrulama tarihi sonrasında önleyici faaliyet sonucu alınan önlemlerin geçerliliğini
koruyup korumadığı yine Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından kontrol edilir. Önleyici
faaliyetin başarılı olduğuna karar verilmesi durumunda önleyici faaliyet sonlandırılır. Önleyici
faaliyetin başarısız olması durumunda ise yeni bir doğrulama tarihi belirlenir. Bu doğrulama tarihi
sonunda da uygunsuzluk giderilmezse sorumlu kişinin birim amiri ve Kalite ve İSG Yönetim
Temsilcisi görüşerek karar verirler.
- Tüm önleyici faaliyetler ortak alanda bulunan Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesine kayıt
edilerek izlenir.

5.3 1 yıllık Düzeltici ve Önleyici Faaliyet sonuçları, Yönetim Temsilciliğince istatistiki değerlendirmeye
alınır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında Üst Yönetime sunulur.

5.4 Bu prosedür neticesinde tutulan kayıtlar, Kayıt, Kontrol ve Arşiv Prosedürüne göre saklanır.

5.5 Şantiyelerdeki tüm DÖF’ler merkez fabrika tarafından izlenebilir olmalıdır. Takip periyodik olarak
DÖFler güncellenmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

4.1 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu (KLT.F.082)

4.2 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Takip Formu (KLT.F.081)

7. DAĞITIM

Elektronik ortamda ulaşılamayan noktalara dağıtımı kağıt kopya olarak yapılır.

Revizyon
Revizyon Tarihi Revizyon Yapılma Nedeni
Numarası
01 15.11.2012 Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin yöntem ve işlem
aşamalarındaki KLTF.82 formunun kullanım şeklinin
açıklanması
02 30.11.2012 Tespit edilen uygunsuzluklar sonucunda Düzeltici ve(ya)
önleyici faaliyetlerin terminlerin tanımlanması