ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK SORU LİSTESİ

Kuruluşun Adı: Tetkik Görevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATÜSÜ
U:Uygun UD:Uygun Değil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Değil

Uygulanamaz
NO Çevre Yönetim, Yönetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karşılayacak Şartlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Döf No:

GENEL ŞARTLAR
1 Kuruluş, bir ÇYS Kurup bu sistemi idame ettiriyor
mu?
ÇEVRE POLİTİKASI
Doküman No:......................
2 Üst Yönetim tarafından belirlenmiş mi?

3 Faaliyet ürün ve hizmetlerim mahiyet, büyüklük ve

çevre etkilerine uygunluğu anlatılmış mı?
4 Sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesine dair
taahüdü içeriyor mu?
5 Çevre mevzuat ve yasalarına varsa kendilinden tabi
olduğu diğer şartlara uyma taahüdünü içeriyor mu?
6 Çevre amaç ve hedeflerinin belirlenmesi için bir
çerçeve görevi görüyor mu?
7 Çevre amaç ve hedeflerinin gözden geçirilmesini
sağlıyor mu?
8 Dokümante edilip çalışanlara duyurulmuş mu?

9 Kamuoyunun incelenmesine açık mı?

PLANLAMA
ÇEVRE BOYUTLARI
Doküman No:
10 Çevre boyutlarını belirleme prosedürü var mı?
11 Çevre üzerinde önemli etkileri olan çevre boyutları
belirlenmiş mi?
12 Çevre önemli çevre boyutları amaçları ile bağlantılı
olarak inceleniyor mu?
13 Kuruluş bilgileri sürekli yeniliyor mu?
KANUNİ VE DİĞER ŞARTLAR
Doküman No:
14 Uyulması gereken kanunlar ve yasalar belirlenmiş
mi?
15 Uyulması gereken kendiliğinden ve/veya gönüllü
kurallar var mı?
16 Bunları tespit ve uygulamak için bir prosedür
belirlenmiş mi?
AMAÇ VE HEDEFLER
Doküman No:
17 Amaç ve hedefler (Her görev her düzey için )
belirlenip dokümante edilmiş mi?
18 Çevre amaçlarının tespit edip gözden geçirirken;

Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 1

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK SORU LİSTESİ

Kuruluşun Adı: Tetkik Görevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATÜSÜ
U:Uygun UD:Uygun Değil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Değil

Uygulanamaz
NO Çevre Yönetim, Yönetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karşılayacak Şartlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Döf No:

Hukuki ve diğer şartlar ve istekleri göz önüne

alınmış mı?
19 Önemli çevre boyutlarının göz önüne almış mı?

20 Teknolojik seçim imkanlarını göz önüne almış mı?

21 Mali durum işletme şartlarını göz önüne almış mı?

22 İşletme şartlarını ve iş durumunu göz önüne almış

mı?
23 İlgili taraflarının görüşlerini göz önüne almış mı?

24 Amaç ve hedefler kirlenmenin önlenmesi taahüdünü

içeriyor mu?
25 Amaçlar ve hedef politika ile tutarlı mı?

ÇEVRE YÖNETİM PROGLARIMI VEYA

PROGRAMLARI
Doküman No:
26 Çevre programında (amaç ve hedefler
gerçekleştirmek ve devam ettirmek üzere) her bir
görev ve yönetim kademesinin sorumluluğu
belirlenmiş mi?
27 Gerekli araçlar ve gerçekleştirme tarih ve zamanları
belirlenmiş mi?
Gerektiğinde program veya programlar
değiştirilebiliyor mu?(yeni bir proje gelişme veya
değişiklik bir faaliyet olduğunda)
UYGULAMA VE İŞLEM BÜNYE YAPI
SORUMLULUK
Doküman No:
28 Görev yetki ve sorumluluklar tarif edilmiş mi?

29 Dokümante edilmiş mi?

30 İlgilere duyurulmuş mu?

31 Yönetim ÇYS için özel hünerler, beşeri,teknolojik ve

mali kaynakları sağlıyor mu?
32 Yönetim temsilcisi yada temsilcileri üst yönetim
tarafından tahin edilmiş mi?

33 Yönetim temsilcisi veya temsilcilerinin yetki ve

sorumlulukları belirlenmiş mi?

Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 2

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK SORU LİSTESİ

Kuruluşun Adı: Tetkik Görevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATÜSÜ
U:Uygun UD:Uygun Değil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Değil

Uygulanamaz
NO Çevre Yönetim, Yönetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karşılayacak Şartlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Döf No:

34 Yönetim temsilcisi sistemi icrahat ve başarısını üst

yönetime rapor ediyor mu?
EĞİTİM BİLİNÇ VE EHLİYET
Doküman No:
35 Eğitim ihtiyacı nasıl belirleniyor? FR.09.

36 Çevre üzerinde önemli etkiler yapacak kişiler;

Belirlenmiş mi?
37 Uygun eğitime tabi tutulmuş mu? Eğitim verilmemiştir.

38 Tüm çalışanlara Çevre politikası, prosedürleri ve Eğitim verilmemiştir.

ÇYS’nin gerekli eğitim bilinci verilmiş mi?
39 Yaptıkları iş ile ilgili çevre etkilerin,n önemi
anlatılmış mı?
40 Çevreye sağlayabilecekleri şahsi yararlar anlatılmış
mı?
41 Görev ve sorumluları(özellikle acil hallere hazırlılı
olma ve gerekli işlemleri uygulama)eğitimi, bilinci
verilmiş mi?
42 Belirlenen (uygulanan) yöntemlerden ayrılmanın
muhtemel sonuçlarının bilinci yaratılmış mı?
43 Tüm bunların yerine getirilmesi için bir prosedür PR.
belirlenmiş ve uygulanıyor mu?
44 Önemli görevleri yapan (Çevre üzerinde önemli HAYIR
etkileri olan)kişiler yeterli eğitim/öğretim ve /veya
tecrübe ve ehliyete sahip mi?
45 Müteahhit personelin eğitimli olmasını sağlıyor mu,
Müteahhitlere bunu göstermelerini şart koşuyor mu?
İLETİŞİM
Doküman No:
46 Çevre boyutları ve ÇYS yönünden; birimler arası İç haberleşme formu
iletişim nasıl sağlanıyor? KEK.01/EK E
47 Kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen belgelerin
kabulü, kaydı ve cevaplandırılması ile ilgili bir
prosedür belirlenmiş mi?
48 Önemli çevre boyutları ile ilgili dış haberleşmeler
için bir prosedür belirlenmiş mi?
49 Bu prosedür ve işlemler gözden geçiriliyor mu?

50 Bu konudaki kararların kayıtları tutuluyor mu?

ÇEVRE İLE İLGİLİ DOKÜMANTE ETME

İŞLEMLERİ
Doküman No:

Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 3

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK SORU LİSTESİ

Kuruluşun Adı: Tetkik Görevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATÜSÜ
U:Uygun UD:Uygun Değil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Değil

Uygulanamaz
NO Çevre Yönetim, Yönetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karşılayacak Şartlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Döf No:

51 Yönetim sistemi ana unsurları ve unsar arsındaki

ilişkiler tanımlanmış mı?
52 Belgeleme işlemi nasıl yönlendiriliyor, belirlenmiş
mi?
53 Bu unsurlar arası ilişki ve yönlendirme ile ilgili
bilgiler yazılı olarak veya elektronik ortamda
saklanıyor mu?
54 Belgelerin yerleri belirli mi?

55 Belirli aralıklar ile gözden geçiriliyor mu?

56 Yeterlilikleri yetkili personel tarafından onaylanmış Uygulama yok.

mı?
57 Yürürlükteki dokümanları ilgili yerlerde en son
kopyalarının bulunmasını nasıl sağlıyor?
58 Yürürlükten kalkan veya geçersiz dokümanların Kontrollü kopya kaşesi ile
toplanması ve kullanımın önlenmesi nasıl
sağlanıyor?
59 Dokümanlar okunabilir mi?
60 Dokümanların üzerinde yürürlük veya gözden
geçirilme tarihleri var mı?
61 Geçersiz dokümanların nasıl ve ne kadar süre ile
saklanacağı belirlenmiş mi?
62 Dokümanların yayınlanması, değişikliği ve imhası
ile ilgili bir prosedür ve sorumluluklar belirlenmiş
mi?
İŞLEM KONTROLÜ
Doküman No:
63 Önemli çevre boyotları ile ilgili işlem ve faaliyetler
belirlenmiş mi?
64 Bakım işlemlerini planlamış mı?

65 Dokümante edilmiş ÇYS prosedürlerini belirlemiş ve

uygulanmasını sağlıyor mu?
66 İşlem kontrol kıstaslarına uyulması nasıl sağlanıyor?

67 Kullanılan mal ve hizmetlerinin önemli çevre Uygulama yok

boyutları ile bağlantılı prosedürleri tedarikçi ve
müteahhitlere bildiriyor mu?
ACİL HAL HAZIRLIĞI VE BU HALLERDE
YAPILMASI GEREKEN İŞLER
Doküman No:
68 Kaza ve acil hallere maruz kalma ihtimalleri
belirlenmiş mi?(yangın, deprem ,sel,sabotaj, çevre
kazası)

Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 4

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK SORU LİSTESİ

Kuruluşun Adı: Tetkik Görevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATÜSÜ
U:Uygun UD:Uygun Değil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Değil

Uygulanamaz
NO Çevre Yönetim, Yönetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karşılayacak Şartlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Döf No:

69 Kaza ve acil hallerde oluşabilecek çevre etkilerinin

önlemesi veya hafifletilmesi için bir prosedür
belirlenmiş ve uygulanıyor mu?
70 Kaza ve acil hal sonrasında ilgili prosedür gözden
geçiriliyor mu?
71 Bu prosedürler uygun aralıklarla deneniyor mu?

KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET İZLEME

VE ÖLÇME
Doküman No:
72 İzleme ölçme işleri için dokümante edilmiş bir
prosedür belirlenmiş ve uygulanıyor mu?
73 İşlem ve faaliyetlerin başlıca özellikleri izlenip
uygun şekilde ölçülüyor mu?
İzlime ve ölçme bilgileri kayıt ediliyor mu?
74 Kontroller amaç ve hedefe uygun mu?
75 İzleme ekipmanın kalibrasyonu var mı, kayıtları
tutuluyor mu?
76 Faaliyetlerin çevre mevzuatına uygunluğu düzgün
aralıklarla gözden geçiriliyor mu?
77 Bu işlem için dokümante edilmiş bir prosedür
belirlenmiş ve uygulanıyor mu?
RİAYETSİZLİK DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ
FAALİYET
Doküman No:
Uygunsuzlukların takibi, incelenmesi, harekete
geçirilmesi, DÖF başlatılması ve sonuçlandırılması
konusunda:
78 Yetki ve sorumluluklar tanımlanmış mı;?

79 Bunun için bir prosedür belirlenip uygulanıyor mu?

80 Düzeltici faaliyet problemin büyüklüğü ve ortaya

çıkan çevre etkisi ile orantılı mı?
81 DÖF sonucunda dokümante edilmiş prosedürlerdeki
değişiklikleri uygulayıp, kayıtlarını tutuyor mu?
KAYIT
Doküman No:
82 Çevre ile ilgili kayıtlar tanımlanmış mı?(eğitim,
denetim, gözden geçirme vb.)
83 Kayıtların belirlenmesi, uygulanması ve yönetimi ,ile
ilgili bir prosedür var mı?
84 Tutulan kayıtlar faaliyet, ürün veya hizmetin
izlenmesine uygun mu?

Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 5

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TETKİK SORU LİSTESİ

Kuruluşun Adı: Tetkik Görevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATÜSÜ
U:Uygun UD:Uygun Değil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Değil

Uygulanamaz
NO Çevre Yönetim, Yönetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karşılayacak Şartlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Döf No:

85 Kayıtlar okunaklı mı,kolayca ulaşabiliyor mu?

86 Bozulmaya karşı korunuyor mu, depolanıyor mu?

87 Saklama süreleri belirlenmiş mi?

ÇYS TETKİKİ
Doküman No:
88 Tetkikler ile ilgili bir prosedür belirlenmiş ve
uygulanıyor mu?(plansız tetkikler, tetkikin kapsamı,
sıklığı ve yöntemi, tetkiklerin yürütülmesi,
raporlanması dahil)
89 Tetkik programı var mı?(her türlü zaman ve görev
çizelgesini içine alan)
90 Tetkik programı faaliyetin önemi ve bir önceki tetkik
sonuçlarına göre programlanmış mı?
91 Tetkik raporlanmış mı?

92 Tetkik sonuçları hakkında yönetime bilgi sağlanmış

mı?
YÖNETİMCE YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME
Doküman No:
93 Üst yönetim belirli aralıklarla ÇYS’ni gözden
geçiriyor mu?
94 Gözden geçirme için gerekli bilgiler(tetkik
sonuçları,politika,amaçlar ve diğer
unsurlarda)yapılması muhtemel değişiklikler
sağlanmış mı?
95 Gözden geçirme işlemi belgeye bağlanmış mı?

Yayın Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 6