ISO 14001 EVRE YNETM SSTEM TETKK SORU LSTES

Kuruluun Ad: Tetkik Grevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATS
U:Uygun UD:Uygun Deil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Deil

Uygulanamaz
NO evre Ynetim, Ynetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karlayacak artlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Df No:

GENEL ARTLAR
1 Kurulu, bir YS Kurup bu sistemi idame ettiriyor
mu?
EVRE POLTKASI
Dokman No:......................
2 st Ynetim tarafndan belirlenmi mi?

3 Faaliyet rn ve hizmetlerim mahiyet, byklk ve

evre etkilerine uygunluu anlatlm m?
4 Srekli gelime ve kirlenmenin nlenmesine dair
taahd ieriyor mu?
5 evre mevzuat ve yasalarna varsa kendilinden tabi
olduu dier artlara uyma taahdn ieriyor mu?
6 evre ama ve hedeflerinin belirlenmesi iin bir
ereve grevi gryor mu?
7 evre ama ve hedeflerinin gzden geirilmesini
salyor mu?
8 Dokmante edilip alanlara duyurulmu mu?

9 Kamuoyunun incelenmesine ak m?
PLANLAMA
EVRE BOYUTLARI
Dokman No:
10 evre boyutlarn belirleme prosedr var m?
11 evre zerinde nemli etkileri olan evre boyutlar
belirlenmi mi?
12 evre nemli evre boyutlar amalar ile balantl
olarak inceleniyor mu?
13 Kurulu bilgileri srekli yeniliyor mu?
KANUN VE DER ARTLAR
Dokman No:
14 Uyulmas gereken kanunlar ve yasalar belirlenmi
mi?
15 Uyulmas gereken kendiliinden ve/veya gnll
kurallar var m?
16 Bunlar tespit ve uygulamak iin bir prosedr
belirlenmi mi?
AMA VE HEDEFLER
Dokman No:
17 Ama ve hedefler (Her grev her dzey iin )
belirlenip dokmante edilmi mi?

Yayn Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 1

ISO 14001 EVRE YNETM SSTEM TETKK SORU LSTES

Kuruluun Ad: Tetkik Grevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATS
U:Uygun UD:Uygun Deil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Deil

Uygulanamaz
NO evre Ynetim, Ynetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karlayacak artlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Df No:

18 evre amalarnn tespit edip gzden geirirken;

Hukuki ve dier artlar ve istekleri gz nne
alnm m?
19 nemli evre boyutlarnn gz nne alm m?

20 Teknolojik seim imkanlarn gz nne alm m?

21 Mali durum iletme artlarn gz nne alm m?

22 letme artlarn ve i durumunu gz nne alm

m?
23 lgili taraflarnn grlerini gz nne alm m?

24 Ama ve hedefler kirlenmenin nlenmesi taahdn

ieriyor mu?
25 Amalar ve hedef politika ile tutarl m?

EVRE YNETM PROGLARIMI VEYA

PROGRAMLARI
Dokman No:
26 evre programnda (ama ve hedefler
gerekletirmek ve devam ettirmek zere) her bir
grev ve ynetim kademesinin sorumluluu
belirlenmi mi?
27 Gerekli aralar ve gerekletirme tarih ve zamanlar
belirlenmi mi?
Gerektiinde program veya programlar
deitirilebiliyor mu?(yeni bir proje gelime veya
deiiklik bir faaliyet olduunda)
UYGULAMA VE LEM BNYE YAPI
SORUMLULUK
Dokman No:
28 Grev yetki ve sorumluluklar tarif edilmi mi?

29 Dokmante edilmi mi?

30 lgilere duyurulmu mu?

31 Ynetim YS iin zel hnerler, beeri,teknolojik ve

mali kaynaklar salyor mu?
32 Ynetim temsilcisi yada temsilcileri st ynetim
tarafndan tahin edilmi mi?

33 Ynetim temsilcisi veya temsilcilerinin yetki ve

sorumluluklar belirlenmi mi?

Yayn Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 2

ISO 14001 EVRE YNETM SSTEM TETKK SORU LSTES

Kuruluun Ad: Tetkik Grevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATS
U:Uygun UD:Uygun Deil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Deil

Uygulanamaz
NO evre Ynetim, Ynetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karlayacak artlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Df No:

34 Ynetim temsilcisi sistemi icrahat ve baarsn st

ynetime rapor ediyor mu?
ETM BLN VE EHLYET
Dokman No:
35 Eitim ihtiyac nasl belirleniyor? FR.09.

36 evre zerinde nemli etkiler yapacak kiiler;

Belirlenmi mi?
37 Uygun eitime tabi tutulmu mu? Eitim verilmemitir.

38 Tm alanlara evre politikas, prosedrleri ve Eitim verilmemitir.

YSnin gerekli eitim bilinci verilmi mi?
39 Yaptklar i ile ilgili evre etkilerin,n nemi
anlatlm m?
40 evreye salayabilecekleri ahsi yararlar anlatlm
m?
41 Grev ve sorumlular(zellikle acil hallere hazrll
olma ve gerekli ilemleri uygulama)eitimi, bilinci
verilmi mi?
42 Belirlenen (uygulanan) yntemlerden ayrlmann
muhtemel sonularnn bilinci yaratlm m?
43 Tm bunlarn yerine getirilmesi iin bir prosedr PR.
belirlenmi ve uygulanyor mu?
44 nemli grevleri yapan (evre zerinde nemli HAYIR
etkileri olan)kiiler yeterli eitim/retim ve /veya
tecrbe ve ehliyete sahip mi?
45 Mteahhit personelin eitimli olmasn salyor mu,
Mteahhitlere bunu gstermelerini art kouyor mu?
LETM
Dokman No:
46 evre boyutlar ve YS ynnden; birimler aras haberleme formu
iletiim nasl salanyor? KEK.01/EK E
47 Kurulu d ilgili taraflardan gelen belgelerin
kabul, kayd ve cevaplandrlmas ile ilgili bir
prosedr belirlenmi mi?
48 nemli evre boyutlar ile ilgili d haberlemeler
iin bir prosedr belirlenmi mi?
49 Bu prosedr ve ilemler gzden geiriliyor mu?

50 Bu konudaki kararlarn kaytlar tutuluyor mu?

EVRE LE LGL DOKMANTE ETME

LEMLER
Dokman No:

Yayn Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 3

ISO 14001 EVRE YNETM SSTEM TETKK SORU LSTES

Kuruluun Ad: Tetkik Grevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATS
U:Uygun UD:Uygun Deil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Deil

Uygulanamaz
NO evre Ynetim, Ynetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karlayacak artlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Df No:

51 Ynetim sistemi ana unsurlar ve unsar arsndaki

ilikiler tanmlanm m?
52 Belgeleme ilemi nasl ynlendiriliyor, belirlenmi
mi?
53 Bu unsurlar aras iliki ve ynlendirme ile ilgili
bilgiler yazl olarak veya elektronik ortamda
saklanyor mu?
54 Belgelerin yerleri belirli mi?

55 Belirli aralklar ile gzden geiriliyor mu?

56 Yeterlilikleri yetkili personel tarafndan onaylanm Uygulama yok.

m?
57 Yrrlkteki dokmanlar ilgili yerlerde en son
kopyalarnn bulunmasn nasl salyor?
58 Yrrlkten kalkan veya geersiz dokmanlarn Kontroll kopya kaesi ile
toplanmas ve kullanmn nlenmesi nasl
salanyor?
59 Dokmanlar okunabilir mi?
60 Dokmanlarn zerinde yrrlk veya gzden
geirilme tarihleri var m?
61 Geersiz dokmanlarn nasl ve ne kadar sre ile
saklanaca belirlenmi mi?
62 Dokmanlarn yaynlanmas, deiiklii ve imhas
ile ilgili bir prosedr ve sorumluluklar belirlenmi
mi?
LEM KONTROL
Dokman No:
63 nemli evre boyotlar ile ilgili ilem ve faaliyetler
belirlenmi mi?
64 Bakm ilemlerini planlam m?

65 Dokmante edilmi YS prosedrlerini belirlemi ve

uygulanmasn salyor mu?
66 lem kontrol kstaslarna uyulmas nasl salanyor?

67 Kullanlan mal ve hizmetlerinin nemli evre Uygulama yok

boyutlar ile balantl prosedrleri tedariki ve
mteahhitlere bildiriyor mu?
ACL HAL HAZIRLII VE BU HALLERDE
YAPILMASI GEREKEN LER
Dokman No:
68 Kaza ve acil hallere maruz kalma ihtimalleri
belirlenmi mi?(yangn, deprem ,sel,sabotaj, evre
kazas)

Yayn Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 4

ISO 14001 EVRE YNETM SSTEM TETKK SORU LSTES

Kuruluun Ad: Tetkik Grevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATS
U:Uygun UD:Uygun Deil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Deil

Uygulanamaz
NO evre Ynetim, Ynetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karlayacak artlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Df No:

69 Kaza ve acil hallerde oluabilecek evre etkilerinin

nlemesi veya hafifletilmesi iin bir prosedr
belirlenmi ve uygulanyor mu?
70 Kaza ve acil hal sonrasnda ilgili prosedr gzden
geiriliyor mu?
71 Bu prosedrler uygun aralklarla deneniyor mu?

KONTROL VE DZELTC FAALYET ZLEME

VE LME
Dokman No:
72 zleme lme ileri iin dokmante edilmi bir
prosedr belirlenmi ve uygulanyor mu?
73 lem ve faaliyetlerin balca zellikleri izlenip
uygun ekilde llyor mu?
zlime ve lme bilgileri kayt ediliyor mu?
74 Kontroller ama ve hedefe uygun mu?
75 zleme ekipmann kalibrasyonu var m, kaytlar
tutuluyor mu?
76 Faaliyetlerin evre mevzuatna uygunluu dzgn
aralklarla gzden geiriliyor mu?
77 Bu ilem iin dokmante edilmi bir prosedr
belirlenmi ve uygulanyor mu?
RAYETSZLK DZELTC-NLEYC
FAALYET
Dokman No:
Uygunsuzluklarn takibi, incelenmesi, harekete
geirilmesi, DF balatlmas ve sonulandrlmas
konusunda:
78 Yetki ve sorumluluklar tanmlanm m;?

79 Bunun iin bir prosedr belirlenip uygulanyor mu?

80 Dzeltici faaliyet problemin bykl ve ortaya

kan evre etkisi ile orantl m?
81 DF sonucunda dokmante edilmi prosedrlerdeki
deiiklikleri uygulayp, kaytlarn tutuyor mu?
KAYIT
Dokman No:
82 evre ile ilgili kaytlar tanmlanm m?(eitim,
denetim, gzden geirme vb.)
83 Kaytlarn belirlenmesi, uygulanmas ve ynetimi ,ile
ilgili bir prosedr var m?
84 Tutulan kaytlar faaliyet, rn veya hizmetin
izlenmesine uygun mu?

Yayn Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 5

ISO 14001 EVRE YNETM SSTEM TETKK SORU LSTES

Kuruluun Ad: Tetkik Grevlisi Tetkik Tarihi:

UYGUNLUK STATS
U:Uygun UD:Uygun Deil UG:Uygulanamaz /Tetkik Edilemez
Uygun Deil

Uygulanamaz
NO evre Ynetim, Ynetim Sistemin Maddelerini YORUMLAR/BULGULAR
Uygun

Karlayacak artlar UYGUSUNSUZLUKLAR

Df No:

85 Kaytlar okunakl m,kolayca ulaabiliyor mu?

86 Bozulmaya kar korunuyor mu, depolanyor mu?

87 Saklama sreleri belirlenmi mi?

YS TETKK
Dokman No:
88 Tetkikler ile ilgili bir prosedr belirlenmi ve
uygulanyor mu?(plansz tetkikler, tetkikin kapsam,
skl ve yntemi, tetkiklerin yrtlmesi,
raporlanmas dahil)
89 Tetkik program var m?(her trl zaman ve grev
izelgesini iine alan)
90 Tetkik program faaliyetin nemi ve bir nceki tetkik
sonularna gre programlanm m?
91 Tetkik raporlanm m?

92 Tetkik sonular hakknda ynetime bilgi salanm

m?
YNETMCE YRTLEN GZDEN GERME
Dokman No:
93 st ynetim belirli aralklarla YSni gzden
geiriyor mu?
94 Gzden geirme iin gerekli bilgiler(tetkik
sonular,politika,amalar ve dier
unsurlarda)yaplmas muhtemel deiiklikler
salanm m?
95 Gzden geirme ilemi belgeye balanm m?

Yayn Tarihi: Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:-- Form No: 6