RİSK DEĞERLERDİRMESİ ÖRNEĞİ Faaliyet Öncesi

Risk Değerlendirme Etkilenenler Yapılacak

SÜREÇ ADI Unsur Risk / Fırsat
Çalışanl
Şiddet Olasılık RİSK Firma Müşteriler Faaliyet
ar
Personel takviyesi,hammadde alımının
ÜRETİM Personel,hammadde, ekipman arıza Teslimatta gecikme(Gün) 2 8 16 x x x önceden planlanması,makine ekipman
bakımlarının zamanında yapılması

ÜRETİM Personel İş Gücü (personel) kaybı 4 1 4 x x x Personel takviyesi,planlı çalışma

ÜRETİM Personel,hammadde, ekipman arıza Uygunsuz ürün Oranı 3 3 9 x x x Personel eğitimi, Hammadde kontrolü

ÜRETİM Ekipman arıza, Personel Uygun olmayan ambalajlama 2 5 10 x x x Ekipman bakımı, Personel eğitim
Kalifiye olmayan personelden kaynaklı
SATINALMA Uygun olmayan ürünün temin edilmesi 5 3 15 x x Görev Tanımlarına Uygun Temin
hatalı mal alımı

Yeterli tecrübeye sahip olmayan Personel eğitimi, Görev Tanımları Aranan

SATINALMA Uygun olmayan elemanın çalıştırılması 5 4 20 x x x
personelin çalıştırılması Nitelikler

Alerjen ürün depolamasının hatalı

DEPOLAMA Deneyimsiz eleman 5 3 15 x x x Görev Tanımlarına Uygun Temin
yapılması
ISG kurallarına uymadan giriş çıkışların
Kanuna aykırı işleyiş 5 2 10 x x x OSGB' den destek alınması
yapılması
Üretim formunun takibinin yapılmaması Ürün özelliklerinde olabilecek değişimler 4 2 8 x x x Günlük Kontrol

ÜRETİM Üretim formunun takibinin yapılmaması Sıcaklık derecesinin takibi 5 3 15 x x x Günlük Kontrol
Alerjen olmayan ürüne alerjen ürün
DEPOLAMA Allerjen renklerini dikkate almamaları 5 4 20 x x x Günlük Kontrol
bulaşması
SATINALMA Satın alma / Mal kabul Malzeme kalitesinin uygun olmaması 5 1 5 x x x Personel Eğitimi
Müşteriye gittiğinde uygunsuz ürün olma
SATINALMA Test aşamasının yapılmaması 5 1 5 x x x Personel Eğitimi
riski
LABORATUV Yanlış ölçüm sonuçları nedeniyle uygun
Yanlış metot seçimi, hatalı numune alımı 5 1 5 x x x Personel Eğitimi
AR olmayan ürünün kabulü/satışı
Sevkiyatın uygun olmayan arçlarla
SEVKİYAT Hatalı Taşımacılık 5 1 5 x x Sözleşme ve Sevkiyat Takibi
yapılması
RİSK DEĞERLERDİRMESİ ÖRNEĞİ Faaliyet Sonrası
Faaliyet Sonrası Risk
Risk Değerlendirme
SÜREÇ ADI Unsur Risk / Fırsat Risk iyileştirme faaliyeti Değerlendirme
Şiddet Olasılık RİSK Şiddet Olasılık RİSK
ÜRETİM Personel,hammadde, ekipman arıza Teslimatta gecikme(Gün) 2 8 16 İhtimali değiştirme 4 2 8

ÜRETİM Personel İş Gücü (personel) kaybı 4 1 4 2 1 2

ÜRETİM Personel,hammadde, ekipman arıza Uygunsuz ürün Oranı 3 3 9 2 2 4

ÜRETİM Ekipman arıza, Personel Uygun olmayan ambalajlama 2 5 10 2 3 6

Kalifiye olmayan personelden kaynaklı hatalı

SATINALMA Uygun olmayan ürünün temin edilmesi 5 3 15 Risk kaynağını ortadan kaldırma 5 1 5
mal alımı

Yeterli tecrübeye sahip olmayan personelin

SATINALMA Uygun olmayan elemanın çalıştırılması 5 4 20 Risk kaynağını ortadan kaldırma 5 1 5
çalıştırılması

DEPOLAMA Deneyimsiz eleman Alerjen ürün depolamasının hatalı yapılması 5 3 15 İhtimali değiştirme 5 2 10
ISG kurallarına uymadan giriş çıkışların
Kanuna aykırı işleyiş 5 2 10 Risk kaynağını ortadan kaldırma 5 2 10
yapılması
Üretim formunun takibinin yapılmaması Ürün özelliklerinde olabilecek değişimler 4 2 8 İhtimali değiştirme 4 1 4

ÜRETİM Üretim formunun takibinin yapılmaması Sıcaklık derecesinin takibi 5 3 15 İhtimali değiştirme 5 1 5
Alerjen olmayan ürüne alerjen ürün
DEPOLAMA Allerjen renklerini dikkate almamaları 5 4 20 Risk kaynağını ortadan kaldırma 5 1 5
bulaşması
SATINALMA Satın alma / Mal kabul Malzeme kalitesinin uygun olmaması 5 1 5 İhtimali değiştirme 5 1 5
Müşteriye gittiğinde uygunsuz ürün olma
SATINALMA Test aşamasının yapılmaması 5 1 5 Bilinçli olarak riski göze almak 5 1 5
riski
Yanlış ölçüm sonuçları nedeniyle uygun
LABORATUVAR Yanlış metot seçimi, hatalı numune alımı 5 1 5 Bilinçli olarak riski göze almak 5 1 5
olmayan ürünün kabulü/satışı
SEVKİYAT Hatalı Taşımacılık Sevkiyatın uygun olmayan arçlarla yapılması 5 1 5 Bilinçli olarak riski göze almak 5 1 5

FİNANS Ekonomi Döviz kurunda ki ani yükseliş 5 3 15 Bilinçli olarak riski göze almak 5 2 10