Klasifikacija: interno

Oznaka dok: QO-R003

Verzija: 01
Datum usvajanja: 1.10.2018.
REGISTAR RIZIKA NABAVKA (Datum: 13.02.'19.) Izradio:
Nivo rizika
Nivo rizika nakon primene
nakon primene plana
postojećih kontrolnih
Plan upravljanja upravljanja rizikom
mehanizama za utvrđeni rizik
rizikom sa (REZIDUALNI RIZIK)
Ukupni nivo izloženosti
Pregled opisom mera – Ukupni nivo izloženosti
Rizik organizacije riziku
postojećih dodatnih organizacije riziku
Proces organizacije / (kratak opis rizika sa R= V * P Rok za Odgovoran
kontrolnih mehanizama za R= V * P
aktivnost procesa uzrokom i potencijalnim primenu za primenu
mehanizama Posledica utvrđeni rizik Verova-
posledicama na Verovatnoća mera mera tnoća Posledica
za utvrđeni pojave (izbegavanje, Ukupa
odvijanje procesa) pojave rizika Ukupan pojave pojave
rizik rizika smanjenje, n rizik
(V) rizik rizika rizika (P)
Niska (1)
(P)
(R)
prenošenje, (V) Niska (1)
(R)
Srednja (2)
Niska (1)
R= V * P prihvatanje) Niska (1) Srednja (2)
R= V *
Srednja (2) P
Visoka (3) Srednja (2) Visoka (3)
Visoka (3)
Visoka (3)
Neadekvatan izbor i Prihvatljiv rizik /
VREDNOVANJE I Interna pravila
vrednovanje dobavljača- Izrada uputstva za Rukovodilac
RANGIRANJE (usmena i 1 3 3 01.03.2019 1 2 2
problemi u isporuci rangiranje i liste nabavke
DOBAVLJAČA pisana)
repromaterijala dobavljača
U zahtevu nisu definisani Interna pravila Rukovodilac
ZAHTEV ZA Prihvatljiv rizik /
svi potrebni podaci- (usmena i 2 2 4 / nabavke 1 2 2
NABAVKU Bez dodatnih mera
izgubljeno vreme pisana)
ZAHTEV ZA Izbor loše (neadekvatne) Prihvatljiv rizik /
Interna pravila Rukovodilac
PONUDU, ANALIZA ponude-nepostizanje Izrada procedure
(usmena i 2 2 4 01.03.2019 nabavke 1 2 2
PONUDA I IZBOR optimalnih performansi u za upravljanje
pisana)
DOBAVLJAČA radu nabavkom
Smanjenje rizika / Interni tim
Loše definisan ugovor- Interna pravila
UGOVARANJE Izrada uputstva za Finansije +
finansijski gubici, (usmena i 1 3 3 01.05.2019 1 2 2
NABAVKE ugovaranje komercijala
probijanje rokova pisana)
poslovne saradnje
Kašnjenje u isporuci-
Interna pravila Rukovodilac
REALIZACIJA nepoštovanje rokova Prihvatljiv rizik /
(usmena i 2 2 4 / nabavke 1 2 2
NABAVKE proizvodnje, finansijski Bez dodatnih mera
pisana)
gubici
Dokumentacija o prijemu
REŠAVANJE
robe nije komletna- Interna pravila Rukovodilac
MATERIJALNO/FINA Prihvatljiv rizik /
problemi u plaćanju (usmena i 2 2 4 / nabavke 1 2 2
NSIJSKIH Bez dodatnih mera
obaveza prema pisana)
DOKUMENATA
dobavljačima
POVEĆANI TROŠKOVI Prihvatanje –
Rukovodilac
UVOZA / Neplanirani Izrada procedure 01.03.2019
UVOZ Interna pravila 1 3 3 nabavke 1 2 2
troškovi (dodatno za upravljanje
skladištenje i sl.) nabavkom

Odgovoran: Vođa tima za upravljanje IMS Strana 1 od 3

Naziv dokumenta: Registar rizika
 Klasifikacija: interno
Oznaka dok: QO-R003
Verzija: 01
Datum usvajanja: 1.10.2018.
REGISTAR RIZIKA NABAVKA (Datum: 13.02.'19.) Izradio:
Verovatnoća
Opis
pojave rizika
1
Nastanak događaja nije verovatan. Verovatnoća nastajanja rizika je praktično nemoguća ili postoje neki retki praktični slučajevi i saznanja o takvim slučajevima.
NISKA
2
Događaj se ponekad može dogoditi. Verovatnoća nastajanja rizika temelji se na dokazu ili saznanju o već nastalim takvim situacijama
SREDNJA
3 Očekuje se da će se događaj javiti u većini slučajeva. Verovatnoća nastajanja rizika temelji se na jasnim i učestalim dokazima ili saznanju o već nastalim
VISOKA situacijama.

Posledica pojave
Opis
rizika
1 poslovnih aktivnosti
U slučaju pojave rizika ,uticaji na poslovne aktivnosti su
male ili poslovne aktivnosti nisu narušene pa nema potrebe
NISKA za dodatnim sredstvima
2 U slučaju pojave rizika , poslovne aktivnosti su značajno
narušene s mogućom potrebom za dodatnim sredstvima ,
kako bi se omogućilo i dalje nesmetano obavljanje
SREDNJA
poslovnih aktivnosti i ostvarivanje postavljenih ciljeva
3 U slučaju pojave rizika, poslovne aktivnosti su značajno
narušene i potrebna su znatna dodatna sredstva kako bi se
obavljale poslovne aktivnosti i ostvarili postavljeni ciljevi
VISOKA
Tumačenje opisa posledice pojave rizika
Kašnjenja u rokovima kod manje značajnih
Gubitak resursa organizacije male vrednosti
Privremene štetne posledica po životnu
Tretman povrede na radu kao prva pomoć
sredinu
Usporeno sticanje reputacije i poverenja Delimični negativan stav javnosti i akcionara prema
javnosti i klijenata direktoru
Prekid nekih osnovnih poslovnih aktivnosti Gubitak dela resursa organizacije
Izvesne štetne posledica po životnu
Teška povreda na radu
sredinu
Delimičan gubitak reputacije i poverenja Negativan stav javnosti i akcionara prema
javnosti i klijenata direktoru
Prekid svih osnovnih poslovnih aktivnosti Gubitak značajnih resursa organizacije
Gubitak reputacije i poverenja javnosti i
Pritisak javnosti i akcionara za smenu direktora
klijenata
Ozbiljna posledica po životnu sredinu Smrt na radu

Odgovoran: Vođa tima za upravljanje IMS Strana 2 od 3

Naziv dokumenta: Registar rizika
 Klasifikacija: interno
Oznaka dok: QO-R003
Verzija: 01
Datum usvajanja: 1.10.2018.
REGISTAR RIZIKA NABAVKA (Datum: 13.02.'19.) Izradio:
Visoka ( 3 ) 3 6 9
Posledica pojave
Srednja ( 2 ) 2 4 6
rizika Zeleno – prihvatljiv rizik
Niska ( 1 ) 1 2 3
Žuto – potrebna kontrola za rizik
Matrica odnosa Niska ( 1 ) Srednja ( 2 ) Visoka ( 3 )
Crveno – neophodna kontrola za rizik
Verovatnoća pojave rizika /
Verovatnoća pojave rizika
Posledica pojave rizika

Odgovoran: Vođa tima za upravljanje IMS Strana 3 od 3

Naziv dokumenta: Registar rizika