TBEA XB-CIP 特变电工新变厂220车间总装工段持续改进中心

版本号：XB-CIP-SQDS-02(2016)

图表/Figures 安全/Safety 月份/Month

日期/Date 负责人 检查区域 日期/Date
Responsible Check Areas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

100

安全生产 连续安全生产
天
1 2 3 天
98

潘作山 引线组 96

94
4 5 6
92

100

7 8 9 10 11 12 13 14 15
98

常海强 总装组 96

16 17 18 19 20 21 22 23 24
94

92

25 26 27 100

98

30
28 29 马生全 辅助班组 96

31 94

92

在“S”内标记1~31日工作状态
Req.要求 Mark the daily status color in "+" 1.信息管理员负责本点检及时准确的执行！
2.安全事故来源多个方面，包括工伤事故LTC、未遂事故NM、医疗处置事故MTC等，事
红Red：发生事故Accident 故发生后车间各班组长和上级管理部门必须确保事故向NCR的报告；
Daily Status Remark 3.安全隐患来自日常工作中的各项检查和发现，不论是班组管理还是检查团队都有权利对
每 黄Yellow：发现隐患Hidden risk 备 日点检进行状态标注；
日 注 4.对于发现发生的问题需要在班组级的PS表上进行描述；
状 绿Green：正常状态Normal 5.按照扣分标准进行填写和绘制曲线图。
态 6.事故指造成员工休息4小时及以上的事故，隐患指违反安全生产法律、法规、规章、标
蓝Blue：休班Holiday 准等规定，可能导致不安全事故发生的安全状态。
 新变厂220车间总装工段安全检查记录
检查区域/Check Areas： 月份/Month： 版本号：XB-CIP-SQDS-01(2016)

序号 种类 检查内容 评分标准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 水带、喷粉管、仪表无损坏、压力正常无过期 3
2 消防类 定置定位无挪动、通道通畅无阻塞 3
3 点检、维护保养正常 2
4 壳体接地、电源线完好，移动电器设备电源线无接头 3
5 手持电动工具电阻季度检测 2
电器类
6 配电设备仪表正常，在有效期内 3
7 油库、化学品库电源线不允许裸铜 3
8 安全防护装置完好有效无损坏 3
9 传动机构完好无破损，各焊点完好无裂缝 3
10 设备、设施点检、维护保正常 2
机械类 起重设备钢丝绳断丝数、磨损量、变形亮符合国家标
11 准；吊钩无开裂、变形、防脱装置完好 5

12 制动有效、刹车片磨损不超过原厚度的50% 3
13 轨道、车轮各紧固件无松动，轮缘无啃轨，无脱焊 2
14 正确使用劳动防护用品 4
15 行为类 作业过程“三按”操作原则 4
16 无强令冒险作业及违章指挥 4
17 工装、工具、化学品定置定位 3

18 通道无阻塞、无积水、照明完好有效、坑洞防护符合 3
要求
工作现场各类安全标识齐全（作业指导书、设备安全
19 作业环境 操作规程、职业健康安全标识、化学品MSDS、应急预 3
案）
20 配电系统通道畅通无堵塞 3
21 化学品库：酸类、碱类化学品允许同库储存 3
22 安全防护装置、急停开关完好有效无损坏 3
23
专用机械 夹具完好无破损，各焊点完好无裂缝 3
（引线包纸机）
24 设备、设施点检、维护保正常 2
25 传动机构完好无破损（钢丝绳式、丝杠式） 3
26
专用机械 活动踏板完，限位有效 3
（装配架）
27 接地、电源线完好 3
28 表面无严重锈蚀现象 4
29 压力容器 安全附件（压力表、安全阀、温度计）在有效期内 3
30 各紧固件紧固可靠，无泄漏现象 3
31 油管路静电跨接是否完好；季度是否电阻检测 3
32 工业管道、气瓶 气瓶漆色、标志正确、明显，瓶帽、减震圈完好、齐
全
3
33 防倾倒措施可靠、与明火距离符合要求 3
34 梯台结构件完好，没有松脱、裂纹、腐蚀等现象 3
防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好
35 工业梯台 有效 3

36 操作平台、护栏完好无破损，尺寸符合要求 2
合计得分 100
注：打分实行扣分制，满分为100分，符合规范不扣分。当每日状态标红时表示发生事故，当日安全分加倍扣分
 TBEA XB-CIP 特变电工新变厂220车间总装工段持续改进中心
版本号：XB-CIP-SQDS-02(2016)

图表/Figures 5S 月份/Month
日期/Date 负责人 检查区域 日期/Date
Responsible Check Areas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

100

1 2 3 95

4 5 6 90

7 8 潘作山 引线组
85

9 80

10 75

11 12 13 100

14 15 16 95

17 18 19 90

常海强 总装组
20 85

21 80

75

22 100

23 95

24 25 26 27 28 90

29 30 31 马生全 辅助班组
85

80

75

在“S”内标记1~31日工作状态
Req.要求 Mark the daily status color in "S" 1.5S管理员负责本点检及时准确的执行！
红Red：影响生产、质量、安全的重大问题 2.5S检查分为工序、班组、员工三个层次，工序检查由各责任区域负责人自行组织实施，
Impact on production, quality and safety of the major 班组检查由班组长组织实施，日常工作期间随时进行员工个人自检与互检；
Daily Status issues Remark 3.5S检查记录来自日常工作中的各项检查和发现，不论是班组管理还是检查团队都有权利
黄Yellow： 违反现场管理规定对产品质量影响较小
每 的问题 备 对日点检进行状态标注；
日 Violation of the provisions of the 5S site 注 4.对于发现发生的问题需要在班组级的PS表上进行描述；
management，Less impact on the quality of the product
状 5.按照扣分标准进行填写和绘制曲线图。
态 绿Green：正常状态Normal 6.重大问题指违反工艺现场管控、工装使用规定，将危及人身、设备安全、造成质量事故
的行为。
蓝Blue：休班Holiday
 新变厂220车间总装工段5S检查记录
检查区域/Check Areas： 月份/Month： 版本号：XB-CIP-SQDS-01(2016)
项次 检查内容 评分标准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

工作区域是否有与工作无关的东西 4

生产现场、操作台及工具柜须保持清洁、无杂物、定置定位摆放，不得放
置与工作无关的物品，要使用的物品摆放有序。 4

（一）
工作过程中垃圾应及时清理，做到垃圾不在工作现场滞留。 5
整理
安全通道应保持畅通，成品、半成品、原材料、工装、工具小车不得长时
间占用安全通道 4

车间内部看板须及时更新，包括生产计划、质量、安全等看板 4

铁器与绝缘件应分类摆放，保持工作案整齐，严禁混放 4

工作区域通道是否畅通，标识及区域线是否清晰或损坏 5

车间内各类设备、开关、配电柜、消防设施保持清洁，内部不得有杂物。 5

车间材料室、材料架保持卫生清洁，材料工具等须按照标识定置、定位摆
（二） 放。针对绝缘件等需要防护的材料、物品必须进行防护。 5
整顿
车间成品、半成品、半成品、绝缘件、原材料等必须标识清楚，在生产过
程及停放期间应及时进行防护遮盖。 5

卫生间干净整洁，物品完好，无较大异味 4

车间使用所有工装、器具、硬质材料，进入车间使用不准直接与车间环氧
地面直接接触、不得出现拖、拉、滚、扔等现象，必须使用胶板或台案隔 4
离、运输车、人力、行车进行转运。
车间工作人员在工作时要穿戴安全帽、工作服、鞋套，一律不得悬挂、佩
戴金属异物，并且鞋套、工作服要注意保持整洁，区分内外部鞋，内部鞋 5
不得穿出车间。
各个区域有现场管控标准，车间有检查记录 5
（三）
清扫
生产过程中使用的容器是否清洁、标识、摆放整齐 4

工装架擦拭干净，工装架上不允许有工艺不允许的金属物件 5

各种白板书写是否及时、整齐、美观 4

进入车间时是否穿戴好工鞋、工衣及安全帽 5

（四）
清洁 使用化学品是否佩戴防护用品 6

更衣室干净整洁无异味 3

整个车间规划是否合理、顺畅、整洁 3

员工是否完全明白5S的含义 3
（五）
素养
车间内不得大声喧哗和打闹嬉戏 4

合计得分 100

注：打分实行扣分制，满分为100分，符合规范不扣分。
 TBEA XB-CIP 特变电工新变厂220车间总装工段持续改进中心
版本号：XB-CIP-SQDS-02(2016)

日期/Date 负责人 检查区域 日期/Date

Responsible Check Areas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

100%

1 2 3
98%

4 5 6
96%

7 8
94%

9 10 潘作山 引线组
92%

11 12
90%

13 14
88%

15 16
86%

17 18
100%

19 20
98%

21 22
96%

23 24 25
94%

26 27 28 常海强 总装组
92%

29 30 31
90%

88%

86%

在“Q”内标记1~31日工作状态
Req.要求 Mark the daily status color in "Q" 1.每日质量检查负责人负责本点检及时准确的执行！
2.对于过程中出现的质量问题报告(NCR),班组负责人应及时向上级领导汇报,并积极参与
红Red：发生质量报告 NCR 问题分析纠正及预防措施的制定实施.
Daily Status Remark 3.质量检查记录来自日常工作中的各项检查和发现，不论是班 组管理还是质量检查团队
每 黄Yellow：发现质量隐患Hidden risk 备 都有权利对日点检进行状态标注；
日 注 4.对于发现发生的问题需要在班组级的PS表上进行描述；
状 绿Green：正常状态Normal 5.一次送检合格率计算方式：（每日线圈交检考核项目-交检不合格项目）/每日线圈交
态 检考核项目*100%， 注：每日交检发现的同类问题算一项。
蓝Blue：休班Holiday 6.发现的质量隐患指质检、工艺、车间生产过程中巡检发现的质量隐患.
 TBEA XB-CIP 特变电工新变厂220总装车间生产组持续改进中心
版本号：XB-CIP-SQDS-01(2016)

负责人 检查区域 图表/Figures 一次送检合格率/First Pass Yield 年/Year

Responsible Check Areas 直通率/FPY 1月 /Jan 2月/Feb 3月/Mar 4月/Apr 5月/May  6月/Jun 7月/Jul 8月/Aug 9月/Sep 10月/Oct 11月/Nov 12月/Dec

100.0%

98.0%

96.0%

94.0%

92.0%

潘作山 引线组 90.0%

88.0%

86.0%

84.0%

82.0%

80.0%

100.0%

98.0%

96.0%

94.0%

92.0%

杜海林 总装组 90.0%

88.0%

86.0%

84.0%

82.0%

80.0%
注：一次送检合格率=（当月产品一次送检台数-当月检验问题数）/当月产品一次送检台数*100%。
 TBEA XB-CIP 特变电工新变厂220车间总装工段持续改进中心
版本号：XB-CIP-SQDS-01(2016)

日期/Date 负责人 检查区域 日期/Date

Responsible Check Areas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

160%

1 2 3
150%

4 5 6 7
125%

8 9
100%

10 11 潘作山 引线组
80%

12 13
70%

14 15
60%

16 17
50%

18 19
160%

20 21
150%

22 23
125%

24 25
100%

26 27 杜海林 总装组
80%

28 29 30 31
70%

60%

50%

在“D”内标记1~31日工作状态
Req.要求 Mark the daily status color in "D" 1.产品交付信息负责人负责本点检及时准确的执行！
2.每日计划执行状态在每天生产巡查会议时,由班组负责人向巡查团队汇报计划执
红Red: 计划延误超过1班次 Delay than 1 shift 行进程并提出改善建议；
Daily Status Remark 3.产品交付信息来自日常工作中的计划执行状态，不论是班组管理还是检查团队
每 黄Yellow：计划延误在1个班次内 Delay less than1 shift 备 都有权利对日点检进行状态标注；
日 注 4.对于发现发生的问题需要在班组级的PS表上进行描述。
状 绿Green：正常状态Normal 5.按时交货率=当班实际完成的
态
蓝Blue：休班Holiday 工时/当班计划投入工时*100%
 TBEA XB-CIP 特变电工新变厂220车间总装工段持续改进中心
版本号：XB-CIP-SQDS-01(2016)

负责人 检查区域 图表/Figures 效率/Efficiency 月/Month

Responsible Check Areas 生产效率/Effi. 第一周/first weekend 第二周/ second weekend 第三周/third weekend 第四周/forth weekend

150%

140%

130%

120%

110%

潘作山 引线组 100%

90%

80%

70%

60%

50%

150%

140%

130%

120%

110%

杜海林 总装组 100%

90%

80%

70%

60%

50%

注：周效率计算公式=周实际完成工时/周计划投入工时*100%。