5.

3 业主的职责

（1）业主有权在任何时候在不影响施工活动的前提下见证和审查由分包商和承

包商举行的测试和检查，当业主放弃见证权利时，承包商有权进行检查活动。

（2）根据检查和测试方案，业主将见证项目的检查和检测，并且将以签署检查

报告的形式批复此测试或检查。

6. 质量和检查计划

指定施工中所有项目活动和见证点的质量和检查计划详述在检查和测试方

案中。

为了显示所有项目活动的一致性和使合同中的要求贯穿到完

工，检查和测试计划应在所有施工工作中严谨遵守。

检查和测试计划清单如下：

1） 土木工程现场检查和测试方案

2） 机械工程现场检查和测试方案

3） 铺管工程现场检查和测试方案

4） 电力工程现场检查和测试方案

5） 仪表工程现场检查和测试方案

6） 喷漆和绝缘工程现场检查和测试方案

7） 进料检查方案

实施施工活动的所有人员，设备，工具应在相应的规章，准侧，规范或

程序上经验丰富或者/和合格的。

实施检查和测试的详细信息应根据现场检查和侧首程
 序，Dwg,No.6419RA43000002

7. 施工工作的管理

此部分涵盖了确保施工工作根据计划或程序完成的方法。

7.1． 文件管理

文件管理员应控制新的和已修订版本的施工图纸，规范，现场指令，试验

报告和其他关于施工工作的其他文件的接收，记录和分类。

文件管理员应列出最新修订的文件清单每周（学科明智）给项目经理，

以确认各科组长确认用的是最新的修改过的文件清单。

文件管理应在总清单上登记来往信件和文件传输。

旧版本的图纸或文件不应在任何部门出现，除非部门负责人担保，

未经授权不能使用旧版本。

文件管理应现场签订文件接收人，并检查罗列最新修改版本的详细目录。

在办公室控制主要文件的区分和放置位置以支持领导今后的利用。根据项目管

理经理的指示处理替代文件，需要销毁时销毁，以保证文件信息安全保密性。

联合体准备的文件应签字传输给业主。

一旦有最新版本到任何部门，旧版本应收回，并且此收回记录应由文件管

理员掌握。

7.2. 物资或设备的搬运，储存和储藏管理

物资管理程序确立于收到，接收检查，搬运，储存，储藏盒保养所有

物资和设备。

程序如下：
 a) 物资控制程序（图.No.6419R J530-00502）

b) 仓库程序（图.NO.6419R J530-00501）

一旦收到无责和设备，根据现场检查和测试程序（图 .No.6419R J530-

00502）将接收检查。

7.3. 施工方案管理

现场施工工作用应根据标准方法确立施工方案和程序。

7.4. 特殊工作

特殊工作，例如以下工作，应由合格有经验的人员根据相关的规章，标

准和规范去实施。

◆ 打桩工程

◆ 打桩和结构焊接工程

◆ 热铸工程（如果有）

◆ 非破坏性试验

◆ 加热处理

◆ 巨重起重

7.5. 工作移交控制

一旦第一分包商完成此项工程，在下一阶段工程由第二分包商开始前，相关部

门需做相互的工作移交。工作以及安排的标准如以下几点：

- 保证一号分包商完成的工作是符合协议和规范

- 确保二号分包商工作的开始点符合协议和规范。、

- 使二号分包商的重复工作或修复工作最小化。

承包商的管理者应在相关方间安排由分包商监理，监理负责人和承包商管理者
参加的联合检查。工作移交应在以下部门间进行：

- 场地整理到其他相关土建工作

- 土建工作到机械工作或管线工作或电力工作或仪表工作

- 机械工作到管线工作或仪表工作或绝缘工作或喷漆工作

- 管线工作到仪表工作或绝缘工作或喷漆工作

- 钢结构工作到管线工作或机械工作或防火工作

所有移交通知都应由第一分包商准备，并且应提交给承包商审核，审核结

束时承包商需发布给第二分包商。若第二分包商同意或签署承认，此经承认过

的移交通知将由第二分包商提交给承包商和第一分包商，用以记录。

如果在承包商审核中，由于某些原因不满意完成的工程，承包商应想相关

部门协调。

工作移交通知样本见附件 III。

7.6. 预调试工作控制

预 调 试 工 作 应 根 据 图 NO.6419MJ510-00300 预 调 试 和 调 试 总 体 规 划 和

NO.6419MJ510-00350 预调试和调试程序执行。

7.7. 现场采购的控制

现场采购控制应根据图 NO.6419MJ080-00500 采购和分包计划程序执行。

8. 检查和测试控制

8.1． 检查，测试和测量设备的校准

在每项检查行动之前，承包商和分包商应核实检查、测试和测量工具等调

试和校准的有效性。

所有计量器，工具以及用于施工工作测试的测量仪表的校准和检验记录将
需要准备和保存。测试和测量设备的校准应由制定的实验室进行。

检查，实验和测量设备的清单包括校准有效期的清单应准备。

校准，实验和测量设备的程序应参照 Dwg.No.6419RA43000001“测量和实验

设备程序控制”。

8.2. 现场测试程序

必要的实验条件应根据试验程序设立。试验程序应包含有已批准文件所规

定的要求和标准。

所有的实验报告结果应依证据记录，以确保工作根据要求完美的执行。

8.3. 检查申请的程序

对已完成项目和正在进行项目的检查申请应根据以下程序进行：

1) 检查申请应由跟报上在检查和测试方案的基础上由分包商着手准备。

2) 作为一个联合团队，检查申请应在任何监督或检查耳朵前一天或前几天

准备，样本见附件 II。

3) 要准备一个优秀的通知计划和安排以避免对其他造成延误和成本的损失。

承包商应在现场实验和检查开始前至少提前 24 小时通知业主。若当地政府要进

行检查，将考虑提前更长时间通知。

8.4. 检查计划

日常检查计划。

承包商应安排日常检查和实验计划，根据分包商提交的检查申请与业主进行协

调。

8.5. 业主和/或承包商的见证

当业主选择见证和检查或测试时，承包商应出席此次检查。见证的测试完成后 ，
分包商应记录此测试结果并请业主和承包商在检查表格中签字。

8.6. 检查会议

1) 承包商应与分包商举行定期的周检查会议来就检查时间交换意见。在这种会

议上，承包商和分包商应清楚所有检查要求和规定。

2) 对于检查中产生的影响项目完工的重要问题应由承包商连带不合格报告反映

给业主处置。

8.7. 检查报告

1) 分包商应根据检查和测试方案为现场检查队伍准备符合检查报告，并提交给

承包商。承包商将审查和评估此测试和检查的结果进而批复。

根据检查和测试计划，检查报告应在检查项目结束后提交给业主。

2) 根据检查和测试方案，承包商应对此检查报告进行汇编并提交给业主。

8.8. 认证和可追溯性

分包商应根据 ITP 的要求应为检查团队准备检查报告。承，进而批复包商应

审查和评估此检查和检测结果进而批复。

结尾工程应能辨别和追溯其从项目开始时生产和检查结果。

确认正确的辨别号提供给各部门是监察负责人的责任。

8.9. 权威部门（DOSH）的检查

为了满足安装许可（PTI）和操作许可（PTO）的要求，DOSH 或权威检查机

构颁布的锅炉，压力容器和起重机的证书应得到。

8.10. 质量警示通知

质量警示作为一种友好提醒的形式为在工作区域的任何发现所发布，若此行

为在特定设备或其他设备延续，将导致工作不合格。请参见附件 5 质量警示
通知样本。

8.11 现场监视报告

承包商的监察主管/监理/或检查员应在现场和生产车间在整个项目施工过程

中行使监视职责。任何认为应想相关人或部门反映的现象应通过监视报告反

映给他们。

8.12. 技术征询

一旦遇到技术上的疑问或在相关标准和设计文件中表述不清的问题时分包商

应立即向承包商发布技术征询供承包商审查和批复。承包商审查和批复后，

若认为有必要，应向业主提交此信息和批复。附件 7 为技术征询的样本。

8.13. 现场工程变更通知

现场的工程变更应经确认，控制和记录。现场工程变更的流程框架应参照附

件 13，现场工程变更通知的记录样本请参照附件 8

8.14. 偏差申请

若一些对于项目规范，标准和马石油技术标准的偏差是有必要或是可行的，

应提交偏差申请供承包商审核和批准，也应提交给业主批复。

与马石油技术标准偏差

如果此偏差跟 PTS 有关，偏差的相关数据应填写在附件 9 和 10 的样表中，

两个表格都应运用。偏差请求应提交给承包商审查和批复，由业主签字批复。

与其他标准的偏差

若次偏差不是 PTS 的，相关偏差的数据应只需填写在如附件 9 的样表中。偏

差申请应提交黑承包商审批，承包商审批后若认为有必要，应提交给业主审

查并批复。
 所有有关此项目的偏差，应由承包商的项目控制经理列出。

8.15. 物资储藏检查

为了确保物资和设备维持良好，无磨损和损坏现象，物资和设备在存入仓库

和储存区域过程中应接受检查，物资储藏检查样表见附件 11.

8.16. 设备开箱检查

开箱检查应在设备开始运行前或机械工作完成前进行。

开箱检查表格应使用表 QI-D.04，设备终检记录应使用附件 12 样表。

9. 不合格控制与整改措施

此节包含了不合格项如何控制的方法。它可能是关于设备，物资或采购服，

生产，运输，储藏，安装或施工和试运转等方面的。

此程序陈述了操作和避免其重现的方法。

不合格应被定义为“特定的规定未遵守”。任何在施工现场观察到的不合格

现象都应由现场质量经理记录在不合格报告日志上，保持更新并通知所有相

关部门，每周就此抄送给业主。

9.1. “大问题”与“小问题”的辨别

评估某不合格现象是“大问题”还是“小问题”应根据以下标准：

9.1.1. 当此不合格现象可通过以下表述解决时，则属于“小问题”

- 完全根据施工规范修改，并制定出有经验的，高质量的和经批准（若需评定

或批复）的修改程序。

- 在不影响工程进度和成本的基础上更换产品

- 完成文件万一后者有缺陷
不合格的类型性质判断可以直接由卖主或指定的检查员定义。

9.1.2. 不合格现象不属于以上情况的包含：

- 通过需要评定和批准的程序进行修改

- 更换和修改，但会影响施工时间和成本

- 修复不能达到完全合格

- “让步使用”此项目

“让步使用”或经修复不能完全合格，只有在经确认此项目仍然符合所有使用

需求的情况下才能被接受。在这种情况下，PSL(产品规范等级)有关应证实和记

录验收。

成本和计划的影响应在适当的管理水平上考虑。

不合格的定性不是“小问题”时，将由监察办公室领导记录在相关的“不合格

报告”中，并由所有相关的人员签字，并由项目经理批复。

已经更换或者修复的各产品应提交于并至少由购买者检查和测试。

“让步使用“或修复产品后，重新工作时不能符合业主指定要求的应就此偏差

报告给业主。

9.2. 不合格设备，物资和服务的控制

应采取措施以防止误用或安装不合格设备，物资和服务。

此类方法包括

这些措施包括评估，鉴定，隔离（在切实：

可行的情况下），记载和通知应适当的执行。

不合格产品形式化的有权威人士审查以决定它们是否可以：

- 已符合特定的要求工作
- 以修复或不修复做让步接收

- 退回

9.3. 区分和隔离

当不合格现象在设备，物资或生产中发现了，应由承包商或分包商以做标记，

贴标签或其他方式以显著的区分开来。他讲与正常的产品隔离，以免误用或误

装。

9.4. 处置

当不合格产品在设备或物资中被发现，承包商和分包商应准备一份不合格报告 。

不合格报告应传送给监察监理和现场质量经理（FQM），以便进行分析和记录，

并由现场安全经理进行总结。（若有需要，不合格报告应传送给项目经理和工

程经理。

收到不合格报告后，现场安全经理，现场监理工程师和施工监理以及分包商人

员应对不合格报告进行审查（若需要），他们将研究或更深入调查以便能做出

如何处置此不合格项目的决定。

此关于不合格产品处置的决定最终由现场经理批复。分包商应根据指定的程序

对不合格产品进行处置。

为了避免不合格产品报告的延误解决，承包商应在不合格项目发现或上报后 14

个工作日内审查和最终决定其“处置方案”。处置方案的最终决定仍需相关卖

主的技术讨论和意见。

9.5. 处置的验证

当不合格报告所陈述的正确措施完成验证后，现场质量经理（视情况而定）将

对此不合格报告签字并注明日期以表明操作验收。
9.6. 正确的措施

防止此类不合格现象再次发生的正确措施应由卖主或分包商在相同的时间以拟

定的处置办法写入不合格报告中。拟定的正确措施应以在相同的方式按照拟定

的处置方法由承包商审查。现场安全经理（视情况而定）应监督以确认正确的

措施已经实施，并产生有效的结果。

9.7． 委员会会议

若现场安全经理已确定此不合格现象属于“大问题”或者需要以非简单的退回

的方式进行处理，现场安全经理应在施工现场举行委员会会议，以决定不合格

设备，材料或服务的处置办法。委员会元侧上有以下成员组成：现场安全经理 ，

生产经理，施工总督司，现场工程师和卖主或分包商工程师。

委员会会议是在为了决定重大不合格设备，材料和服务的处置结果例如“让步

使用”“修复”“更换相关设备”或“退回”。现场经理在安全经理接受委员

会决策的情况下最终批复，并归档。

9.8. 预防性措施

预防性措施行根据项目设立的质量系统程序制作。

除了制定的质量系统程序外，质量警示通知程序也应减少不合格现象的发生，

因为此类警示通知可能是在以下情况下发布的：

a) 当一种情况发现后，若保持原样将可能导致不合格

b) 当一种复杂的施工进程正在进行时，它将对施工队伍形成个提前的警告，以

至于潜在不合格现象发生将会减少。

c) 当其他项目发生此类事件，需要与施工队伍沟通或作为相关活动的一种提前

警告。
10. 质量记录

此节包含了保证质量控制记录的方法，所有原版的文件，影像学报告和录像，

材料检测证书，符合证明书，压力测试证书，性能试验记录，和其他从属于质

量工作的记录，以下统称为“此记录”。此记录提供符合规定合要求的完成工

程的文件纪录。记录的格式应在开工前确定。

此记录被系统地收集和控制，存储和维护，此记录和计划是一致的，需要时他

们都配有适用的法规，标准或规格。

10.1 此记录的核对和审查

核实和验收工作需要书面证据时，应确保以下事项：

1） 此记录适用于此工程，并为他们申请的项目或施工活动指定了一个独

一无二的文件编号和识别号。

2） 此记录充分解释了此工程，它是合法的，准确的，完整的并包含了由

权威人士签字的认可。

3） 此记录逐步的收集和填充了贯穿项目实施期间的相关文件

4） 各记录文件清楚的区分了关于内容，包括（若合适）记录类型，工作

类型和题目，卷名和文件的编号顺序。

10.2. 此记录的储藏盒维护

记录原件应储藏和保存在一个安全的地方，以避免损坏和丢失风险（如火灾，

偷窃，雨淋等）

记录和证书应是合法的，区分的，并且以一种随时可在需要时检索的方式归档。

10.3 施工工作的质量记录

为方便对项目任何阶段完成的工作进行查验，所有质量记录应呗控制和保存。
此记录应是工程质量的客观依据。

11. 质量审计和改进

现场施工工作应根据审计员的审计计划进行审计。审计结果应实现施工工程质

量管理体系的提高。质量审计应根据“联合体”质量审计程序

Dwg.No.:6419MA010-00200 执行。

12. 培训

确保所有项目任命的人员通过培训和/或经历来胜任任命给他们的任务是项目经

理和现场经理的职责。

为确保对项目要求有一个详细的了解，

为了确保项目要求的详细知识，一般介绍性研讨会和项目质量要求将有现场经

理协调。

13．附件

附件 1 沙巴项目 QA/QC 组织体系

附件 2 检查申请表

附件 3 交接通知表

附件 4 检查和测试计划表

附件 5 剩余工作清单

附件 6 不合格报告表

附件 7 适量实施模板

附件 8 现场检查报告

附件 9 技术征询表格

附件 10 现场工程变更通知表格
附件 11 偏离请求

附件 12 对马石油技术标准进行修改的建议（PAD 表格）

附件 13 材料保存检查

附件 14 设备终检记录

附件 15 检查申请，检查和测试方案，现场工程变更通知和不合格报告流程图