Professional Documents
Culture Documents
ZA 2022.-2024. GODINU
Drage sugrađanke i sugrađani,
Pred Vama je sažeti prikaz proračuna grada Splita za 2022. godinu, s željom da Vam na
jasan i otvoren način prezentiramo najvažnije dijelove ovog dokumenta, važnog za razvoj grada.
U 2022. godini planirani su prihodi i rashodi od oko 1.7 milijardi kuna. Najveći dio prihoda odnosi se na porezne prihode, razne
fondove, komunalnu naknadu i doprinos te prihod od imovine. Najveći dio rashoda, oko 500 milijuna kuna, odnosi se na zaposlene, od
čega oko 330 milijuna kuna na zaposlene u dječjim vrtićima i osnovnim školama. Za komunalno održavanje se planira odvojiti preko
200 milijuna kuna, a oko 400 milijuna na investicijske projekte grada, s naglaskom na projekte financirane iz EU fondova. U 2022.
godini planiramo nastaviti sa svim socijalnim programima, kao i s razvojem sporta i kulture, kroz investicijska ulaganja, te kroz tekuće i
nove projekte.
Organizacijska struktura
Prihodi i rashodi
GRADONAČELNIK
Služba za internu
reviziju
Zamjenici
gradonačelnika
VLASTITI I NAMJENSKI
PRIHODI PRORAČINSKIH
KORISNIKA
18,5%
Prihodi koje
nenadležni
proračuni, građani i
firme uplaćuju
ustanovama u
kulturi, vrtićima,
školama, javnim
ustanovama (plaće
za OŠ, prodaja
karata,
sufinanciranje cijene
usluge, najam
PRIHODI prostora,…)
GRADA
81,5%
OPĆI DIO
PROJEKCIJA PROJEKCIJA
PLAN 2021. PLAN 2022. % 22/21 % 23/22 % 24/23
2023. 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 31.121.820 66.384.144 49.134.238 35.134.335 213,30 74,02 71,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 224.266.763 415.783.229 592.684.018 371.757.392 185,40 142,55 62,72
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 139.785.000 210.000.000 80.000.000 0 150,23 38,10 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 75.336.170 150.382.628 29.383.428 29.383.628 199,62 19,54 100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 64.448.830 59.617.372 50.616.572 -29.383.628 92,50 84,90 58,05
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
64 – PRIHODI OD IMOVINE – 92,7 mil. kn (od zateznih kamata te zakup PP, JPP, eko rente, spomeničke rente i koncesija)
68 – PRIHODI OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA I OSTALI PRIHODI – 15,9 mil. kn (kazne koje naplaćuju prometni redari i prihodi od Dioklecijanovih podruma)
71 – PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE – 45,4 mil. kn (od prodaje zemljišta i prava građenja)
72 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE – 21,0 mil. kn (od otkupa stanova, prodaja garaža na Brodarici i ostalih gradskih prostora)
92 – PRENESENI VIŠKOVI I NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA – 47,0 mil. kn (najvećim dijelom uplaćena, a neutrošena namjenska sredstva EU za projekt Karepovac)
RASHODI I IZDACI
35 Subvencije 54.170.000
31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – 517,8 mil. kn (planirano sukladno potpisanim Kolektivnim, a od toga se na rashode za zaposlene u DV i OŠ odnosi 331,7 mil. kn)
32 - MATERIJALNI RASHODI – 350,5 mil. kn (najvećim dijelom za komunalno održavanje javnih površina, tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture)
34 – FINANCIJSKI RASHODI – 2,8 mil. kn (kamate za kredite iz 2017. i 2020. i ostali financijski rashodi)
35 – SUBVENCIJE – 54,2 mil. kn(TD Promet, KK Split i HNK Hajduk, DES, subvencije za ugradnju liftova i za manje obrtnike i poduzetnike)
36 – POMOĆI U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - 9,9 mil. kn (za Sveučilišnu knjižnicu, KBC, naknada-kazna FZOEU za razvrstavanje otpada)
37 – NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – 52,0 mil. kn (socijalne naknade u novcu, stipendije, naknade za novorođenčad…)
41 – RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – 38,5 mil. kn (kupnja zemljišta za investicijske projekte Grada koji su u tijeku i za nove projekte)
42 – RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE– 330,2 mil. kn(investicijski projekti Grada; ceste, dječja igrališta, dječji vrtići, osnovne škole…)
45 – RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI– 47,1 mil. kn (dogradnja i nadogradnja osnovnih škola, dječjih vrtića i SRC-a)
40,0%
24,6%
18,9%
12,5%
4,0%
OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE POMOĆI PRIHODI OD PROD. NEFIN.IMOV. PRIMICI
15,7%
84,3%
84,3% proračuna Grada Splita ima zakonom unaprijed definiranu namjenu i mjesto troška.
ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN?
Predškolski odgoj i
pogrebne troškove……………………...………………...…………4,8 mil. kn
osnovnoškolsko
- naknade za umirovljenike……………………………………………6,0 mil. kn
- troškovi prijevoza i potpore za osobe s invaliditetom….………5,7 mil. kn
Projekt Karepovac
Nastavlja se projekt Karepovac, gradit će se reciklažna dvorišta i sortirnice u iznosu 68,0 mil. kn, a
financirani su 91,4 % EU sredstvima
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
i
oa ni
ce te
jan
a
os
a ke ov sk
u
ica šta ta
lat et ljiš n o k r ač iz d ad ul ali vje
gp m ze
m tŽ ip iB rn
i gr sk
a igr ra
s
ko ro - Pu a ke o no ar ja na
an
s
le
p cu ica ov its tp aV
i v eč jav
nj ta ča ul zid leb po n ko Dj
Ž os vo
n a Ve Vu
j e cij em
en aZ na
eđ
u
poj
eđ ža
n sa s
ur zi m sa
ra U a
ga DP sk
r ad
ta gi r
nu zd
ce
u Pa
ni
et
om
pr
Vila Dalmacija
izgradnja školskih sportskih dvorana (Mertojak, Sućidar, Manuš, Pujanke, Stobreč, Srinjine)
ulaganja u SGJ