1.1.

RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO

Prijedlogom I. Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 001- Predstavničko tijelo za
2023. godinu povećavaju se prvotno planirana sredstva za 81.905 eura odnosno za 22,1% u odnosu
na planirane te rebalansirana sada iznose 452.005 eura i na njih otpada 1,1% novo planiranih ukupnih
proračunskih rashoda i izdataka.
Izmjene financijskog plana koje se predlažu za Razdjel 001 - Predstavničko tijelo prikazane su po
glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 6. Pregled I. Izmjena i dopuna UO Predstavničko tijelo

IZVORNI 1. IZMJENE I NOVI PLAN INDEKS

GLAVA/PROGRAM PRORAČUN DOPUNE ZA 2023. (4/2*100)
ZA 2023.
1 2 3 4 5
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE 227,740 62,095 289,835 127.3
Program: PROTOKOLARNE 82,490 31,705 114,195 138.4
MANIFESTACIJE
Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKIH 44,330 -1,030 43,300 97.7
TIJELA
Program: PROVEDBA IZBORA I 35,000 0 35,000 100.0
REFERENDUMA
Program: ZAŠTITA I PROMIC.LJUDSKIH 16,130 70 16,200 100.4
PRAVA

Program: POTPORE POLIT.STRANAKAMA 42,000 400 42,400 101.0

Program: MEĐUGRADSKA MEĐUREG.I 7,790 30,950 38,740 497.3

MEĐ.SUR.
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA 142,360 19,810 162,170 113.9
Program: DJELOVANJE MJESNE 128,290 18,040 146,330 114.1
SAMOUPRAVE
MO IVANEC 16,920 2,180 19,100 112.9
MO JABLANOVEC 11,310 -4170 7,140 63.1
MO KUPLJENOVO 16,890 3,580 20,470 121.2
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI 11,810 9,180 20,990 177.7
MO POJATNO 23,410 3,470 26,880 114.8
MO ŠIBICE 12,400 2,300 14,700 118.5
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR 27,600 0 27,600 100.0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER 7,950 1,500 9,450 118.9
Program:KAPITALNA ULAGANJA U 14,070 1,770 15,840 112.6
GRAĐEVINE I MJESNU SAMOUPRAVU
MO IVANEC 3,350 750 4,100 122.4
MO KUPLJENOVO 3,350 0 3,350 100.0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI 3,350 1,000 4,350 129.9
MO POJATNO 3,350 0 3,350 100.0
MO ŠIBICE 670 20 690 103.0
 Glava 00 Gradsko vijeće: predlaže se povećanje prvotno planiranih rashoda za 62.095 eura
odnosno za 27,3% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 289.835 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 3121:Protokolarne manifestacije – u sklopu kojih se predlaže povećanje prvotno

planiranih rashoda za 31.705 eura. Tako se povećavaju prvotno planirana sredstva za organizaciju
Dana antifašističke borbe za 140 eura, Dana državnosti za 200 eura, za obilježavanje Dana Jelačića
1.300 eura, za organizaciju „Ljeta u Zaprešiću“ 2.710 eura, za „Lampionovo“ 860 eura, za „Josipovo“
3.780 eura, za Mali sajam izvanškolskih aktivnosti 530 eura, za organizaciju „Klasike u Novim
dvorima“ potrebno je dodatno osigurati 19.560 eura te za „Zaprešićki open“ iznos od 3.300 eura.
U sklopu aktivnosti „Uskršnje zekanje“ predlaže se smanjenje planiranih rashoda u iznosu 675
eura.

Program 1111:Djelovanje predstavničkih tijela koji je planiran iznosom od 44.330 eura ovime se
planirani rashodi smanjuju za 1.030 eura i sada iznose 43.300 eura, a navedeno smanjenje se odnosi
na smanjenje rashoda za predstavnička tijela nacionalnih manjina.

Program 1113: Zaštita i promicanje ljudskih prava koji je planiran iznosom od 16.130 eura
ovime se planirani rashodi povećavaju za 70 eura i sada iznose 16.200 eura.

Program 1114: Potpore političkim strankama koji je planiran iznosom od 42.000 eura ovime se
povećavaju rashodi za 400 eura i sada iznose 42.400 eura.

Program 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja ovim se rebalansom

prvotno planirana sredstva u iznosu od 7.790 eura povećavaju za 30.950 eura ili 397,3% godišnjeg
plana i rebalansirana iznose 38.740 eura, a navedeno povećanje se najvećim dijelom odnosi na
novopozicionirani trošak donacije za obnovu rodne kuće bana Jelačića u Petrovaradinu.

Glava 01 Mjesna samouprava: predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 19.810

eura odnosno za 13,9% godišnjeg plana tako da rebalansirana sredstva iznose 162.170 eura.
Cjelokupni iznos povećanja odnosi se na povećanje planiranih rashoda na programu: Djelovanje
mjesne samouprave i to povećavaju se prvotno planirane pozicije rashoda za materijal i energiju i
materijalnih rashoda te troškovi obilježavanja dana Mjesnih odbora/Gradskih četvrti. Od spomenutog
iznosa povećanja otpada na Mjesni odbor Ivanec 2.180 eura, Mjesni odbor Kupljenovo 3.580 eura,
Mjesni odbor Hruševec Kupljenski 9.180 eura, Mjesni odbor Pojatno 3.470 eura, Mjesni odbor Šibice
2.300 eura i Gradska četvrt Zaprešić - sjever 1.500 eura. Ovim rebalansom se troškovi obilježavanja
dana Mo Jablanovec smanjuju za iznos 4.170 eura.

U sklopu programa 2711: Kapitalna ulaganja u građevine i mjesnu samoupravu se prvotno

planirana sredstva u iznosu 14.070 eura povećavaju za 1.770 eura pa sada rebalansirana iznose
15.840 eura.
 1.2. RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 002- Izvršno tijelo, za 2023.
godinu povećavaju se prvotno planirana sredstva za 870 eura, odnosno za 0,2% planiranih rashoda
izvornim planom te tako rebalansirana sada iznose 386.330 eura, i na njih otpada 0,9% novo
planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka plana Proračuna grada Zaprešića za 2023. godinu.
Izmjene financijskog plana koje se predlažu za Razdjel 002 – Izvršno tijelo prikazane su po
Glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 7. Pregled I. Izmjena i dopuna UO - Izvršno tijelo

IZVORNI 1. IZMJENE I NOVI PLAN INDEKS

GLAVA/PROGRAM PRORAČUN ZA DOPUNE ZA
2023. 2023. (4/2*100)
1 2 3 4 5
GLAVA 00: GRADONAČELNIK 295,530 500 296,030 100.2
Program: PRORAČUNSKA ZALIHA 30,000 0 30,000 100.0
Program: DJELOVANJE 101,030 500 101,530 100.5
GRADONAČELNIKA
Program: INFORMIRANJE I IZDAVAČKA 164,500 0 164,500 100.0
DJELATNOST
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU 89,930 370 90,300 100.4
REVIZIJU
Program: POSLOVI SLUŽBE ZA 89,930 370 90,300 100.4
UNUTARNJU REVIZIJU
UKUPNO RAZDJEL : 385,460 870 386,330 100.2

Glava 00 Gradonačelnik: predlaže se povećanje prvotno planiranih sredstava za 500 eura

odnosno za 0,2% godišnjeg plana te bi rebalansirani rashodi iznosili 296.030 eura. Predloženo
povećanje rezultat je promjena unutar Programa 1121: Djelovanje Gradonačelnika kojim se
povećavaju ranije planirana sredstva za 500 eura ili za 0,5% pa rebalansirana sada iznose 101.530
eura.

Glava 01 Služba za unutarnju reviziju: ranije planirana sredstva ovim se rebalansom

povećavaju na Programu 1122:Poslovi službe za unutarnju reviziju za 370 eura ili 0,4% te
rebalansirana iznose 90.300 eura, odnosno svedena su u realno ostvarive rashode do kraja godine.

1.3. RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 003 – Služba Grada, za 2023.
godinu povećavaju se prvotno planirani rashodi za 47.310 eura odnosno za 3,0% te rebalansirana
sredstva iznose 1.642.560 eura i na njih otpada 3,8 % novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i
izdataka.
 Izmjene financijskog plana koje se predlažu za Razdjel 003 – Služba Grada prikazane su po
programima u sljedećoj tablici:

Tablica 8. Pregled Prvih Izmjena i dopuna UO Služba Grada

IZVORNI 1. IZMJENE I NOVI PLAN INDEKS

GLAVA/PROGRAM PRORAČUN DOPUNE ZA 2023.
ZA 2023. (4/2*100)
1 2 3 4 5
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA 1,595,250 36,310 1,631,560 102.3

Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO 48,050 - 48,050 100.0

UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA

Program:KAPITALNA ULAGANJA U 83,930 3,100 87,030 103.7

GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU
Program:KATASTARSKA IZMJERA 14,180 20 14,200 100.1
Program:POSLOVI SLUŽBE GRADA 11,000 - 1,850 9,150 83.2
Program:AKCIJA-GRADOVI I OOĆINE 1,438,090 46,040 1,484,130 103.2
PRIJATELJI DJECE

UKUPNO RAZDJEL : 1,595,250 47,310 1,642,560 103.0

Glava 01 Služba Grada: predlaže se povećanje ranije planiranih sredstava za 47.310 eura
odnosno za 3,0% tako da rebalansirana sredstva iznose 1.642.560 eura.

Predloženo promjene rezultat su aktivnosti na niže navedenim programima:

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa ovim se rebalansom ne

mijenja, odnosno ostaje na razini planiranoj izvornim proračunom.
 Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu, ovim se
rebalansom predlaže povećanje za 3.100 eura ili za 3,7%, a predmetno povećanje se najvećim dijelom
odnosi na nabavu nove informatičke opreme.

Program 1127: Katastarska izmjera ovim rebalansom se povećava za 20 eura te sada ukupno
iznosi 14.200 eura.

Program 1129: Akcija „Gradovi i općine prijatelji djece“ ovim rebalansom se smanjuje za 1.850
eura te sada ukupno iznosi 9.150 eura.

Program 1131: Poslovi službe Grada-predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 46.040
eura odnosno za 3,2% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva sada iznose 1.484.130 eura.
Predmetno povećanje rezultat je korekcije prvotno planiranih rashoda, a do visina iznosa ostvarivih
do kraja godine.