Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG)

Program podrške
marginaliziranim grupama
(PPMG)
Projektni prijedlog i budžet
* Elektronska verzija projektnog prijedloga zajedno s prijedlogom budžeta dostavlja se putem e-maila
prijava@ppmg.ba, do dogovorenog roka ili do roka istaknutog na web stranici www.ppmg.ba.
Projektni prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku neće biti uzeti u razmatranje.

Budžetska tabela
* Aplikanti popunjavaju samo bijela polja u tabelama. Primjer stavki koje su već unesene potrebno je obrisati.
* Kod dodavanja novih polja u okviru budžetskih stavki aplikanti su dužni ažurirati formulu odgovarajuće budžetske
stavke.
* Formula za ukupan iznos traženih sredstava automatski će se ažurirati.
* Aplikanti su dužni narativno opisati sve stavke iz prijedloga budžeta u tabeli Narativni budžet. Obrazložiti iznose i
količinu koji su potrebni za provođenje projekta.
* Iznosi u budžetu trebaju biti izraženi bez uračunatog PDV-a, ali s uračunatim porezima na ugovore o radu i ugovore o
djelu/autorskom honoraru.
* Molimo da ne brišete suvišne redove nego ih ostavite prazne.
* Iznosi u budžetskim stavkama odnose se na traženi iznos od USAID-a, a eventualno sufinansiranje/doprinos drugih
donatora navodi se kao budžetska stavka 11.

Dodatna pitanja
* Ukoliko imate problema s popunjavanjem tabele kontaktirajte nas putem dolje navedenih kontakata:
- Šejla Jakupović, finansijska menadžerica, sejla.jakupovic@ppmg.ba,
- Merima Topalović, finansijska savjetnica, merima.topalovic@ppmg.ba.

OBR-PRB Prijedlog budžeta

USAID - Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG)

PRIJEDLOG BUDŽETA
Oznaka javnog poziva (ako postoji) 15.02.0-N2.3-3786
Puni naziv aplikanta Tuzlanski otvoreni centar
Naziv projekta Decentralizujmo aktivizam
Budžetsk Jedinica Broj jedinica Jedinična Ukupan iznos
Opis troška
a stavka mjere mjere cijena (BAM) (BAM)
1. Plaće Ukupno PLAĆE 8160.00
1.1. Koordinatorica projekta, 100% mjesec 12 450.00 5400.00
1.2. Administrativna referentica, 50% mjesec 12 230.00 2760.00
2. Porezi i doprinosi na plaće Ukupno POREZI DOPRINOSI NA PLAĆE 5712.00
2.1. Koordinatorica projekta 100% mjesec 12 315.00 3780.00
2.2. Administrativna referentica 50% mjeces 12 161.00 1932.00
3. Putni troškovi i dnevnice uposlenih pno PUTNI TR. I DNEVNICE UPOSLENIH 360.00
3.1. Troškovi lokalnog prijevoza mjesec 12 30.00 360.00
4. Uredski troškovi Ukupno UREDSKI TROŠKOVI 8538.80
4.1. Zakup prostorija mjesec 12 350.00 4200.00
4.2. Komunalne usluge mjesec 12 150.00 1800.00
4.3. Telefonski troškovi mjesec 12 20.00 240.00
4.4. Internet mjesec 12 19.90 238.80
4.5. Poštarina mjesec 2 10.00 20.00
4.6. Uredski materijal mjesec 12 50.00 600.00
4.7. Video nadzor mjesec 12 100.00 1200.00
4.8. Bankovna provizija mjesec 12 20.00 240.00
5. Oprema Ukupno OPREMA 1960.00
5.1. Telefon komad 1 60.00 60.00
5.2. Projektor komad 1 630.00 630.00
5.3. Platno za projektor komad 1 170.00 170.00
5.4. Računar komad 1 800.00 800.00
5.5. Multifunkcionalni
Troškovi printer događaja
organizacije komad 1 300.00 300.00
6. (radionice, seminari, okrugli stolovi…) Ukupno TROŠKOVI ORG. DOGAĐAJA 6920.00
6.1. Trener/ica za LGBTI zajednicu dan 5 123.00 615.00
6.2. Predavač/ica za institucije dan 2 184.50 369.00

OBR-PPMG-PRB 2/6
 USAID - Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG)

6.3. Istraživač/ica stranica 20 50.00 1000

6.4. Volonter/ka mjesec 12 123.00 1476
6.5. Knjigovotkinja mjesec 12 120.00 1440.00
6.6. Ishrana i osvježenje za učesnike/ce (15 radioosoba 300 5.00 1500.00
6.7. Zakup sale sastanak 4 130.00 520.00
7. Publikacije Ukupno PUBLIKACIJE 1449.00
7.1. Štampanje analize istraživanja komad 200 4.20 840.00
7.2. Pisanje publikacije stranica 20 18.45 369.00
7.3. Prijelom publikacije stranica 20 6.00 120.00
7.4. Lektorisanje publikacije stranica 20 6.00 120.00
8. Vidljivost projekta Ukupno VIDLJIVOST PROJEKTA 1896.00
8.1. Održavanje web stranice godina 1 69.00 69.00
8.2. Sponzoriranje članaka na facebooku članak 15 1.80 27.00
8.3. Promotivni materijal komad 600 3.00 1800.00
9. Ostali direktni troškovi Ukupno OSTALI DIREKTNI TROŠKOVI 0.00

10. Ukupni iznos traženih sredstava od USAID/PPMG (BAM) 34995.80

11. Doprinos/sufinansiranje drugih donatora (BAM)
Ukupni iznos projekta (BAM) 34995.80
Mjesto i datum
Popunjava projektni tim USAID/PPMG-a:
Odobrio/la:
Ime i prezime Pozicija u Programu Potpis

Obračunao/la:
Ime i prezime Pozicija u Programu Potpis

OBR-PPMG-PRB 3/6
 NARATIVNI PRIJEDLOG BUDŽETA
Oznaka javnog poziva (ako
postoji) 15.02.0-N2.3-3786
Puni naziv aplikanta Tuzlanski otvoreni centar
Naziv projekta Decentralizujmo aktivizam
Budžetska
stavka Narativni opis troškova
1. Plaće
Koordinatorica projekta - podrazumijeva iznos plaće, po ugovoru o radu, za osobu koja
će koordinirati implementaciju cjelokupnog projekta (pisanje, organizacija i realizacija
1.1. aktivnosti, izvještavanje, komunikacija sa donatorima, treneri/cama, edukatori/cama..).
Administrativna referentica zadužena je za aministrativne poslove u organizaciji rada i
1.2 implementaciji projekta. Referentica će biti angažovana na pola radog vremena.
2. Porezi i doprinosi na plaće
Porezi i doprinosi na plaće, u skladu sa važećim zakonima u BiH, iznose 70% od bruto
2.1. i 2.2. plaće.
3. Putni troškovi i dnevnice uposlenih
Troškovi lokalnog prijevoza refundiraće se za uposlenice organizacije za potrebe
implementacije svih aktivnosti projekta kao: nabavka materijala za rad, odlasci na
3.1. sastanke i drugo.

4. Uredski troškovi
Zakup prostorija - Za potrebe rada organizacije i implementacije projekta iznajmiće se
prostor koji će služiti kao ured, ali i siguran prostor za LGBTI zajednicu gdje će se
4.1. organizovati aktivnosti projekta.
Komunalne usluge su: odvoz smeća, vodovod i kanalizacija, električna energija,
4.2. centralno gijanje i odžavanje zajedničkih prostorija zgrade

4.2. Telefonski toškovi predstavljaju troškove za fiksnu telefoniju korištenu u uredu.

Internet predstavlja troškove internet saobraćaja koji se na mjesečnom nivou plaća
4.3. operateru u iznosu od 19,90KM
 Troškovi poštarine predviđeni su za slanje izvještaja i drugih dokumenata prema
4.4. donatoru i/ili partneru u projektu
Uredski materijal je sitni inventar potreban za rad u uredu, a podrazumijeva: papir,
4.5. registratore, virmane, olovke, toner za printer, fascikle, blokove, selotejp i ostalo...
Video nadzor podrazumijeva instaliranje kompletne opreme za video nadzor uredskog
4.6. prostora i praćenje od strane agencije za protivprovalnu zaštitu
Bankovna provizija je iznos sredstava koje banka potražuje na osnovu izvršenih
transakcija preko bankovnog računa organizacije. Putem banke će se vršiti većina
4.7. plaćanja, izuzev manjih troškova.

5. Oprema
Telefon - Za potrebe komuniciranja u uredu predviđena je kupovina fiksnog
5.1. telefonskog uređaja.
Projektor - Za potrebe projekcije rezultata istraživanja, aktivističkih filmova i drugih
5.2. multimedijalnih sadržaja potrebnih za izvođenje radionica i edukacija.

5.3. Platno za projektor - Služiće za izvođenje projekcija

5.4. Računar - Za potrebe rada organizacije, administrativne poslove, komunikaciju

5.5. Kupovina multifunkcionalnog printera sa opcijama printanja, skeniranja i kopiranja

6. Troškovi
Trener/ica organizacije
- Honorar za osobudogađaja (radionice,
koja će voditi 5 grupnihseminari, okrugli
treninga sa LGBTI stolovi…)
osobama s
6.1. ciljem psihosocijalnog osnaživanja
Honorar za dvoje/dvije edukatora/ice koji/e će vršiti po jednu edukaciju iz specifične
6.2. oblasti za članove/ice lokalne institucionalne mreže za ravnopravnost LGBTI osoba
Istraživač/ica - Honorar za osobu koja će u toku četiri mjeseca raditi istraživanje
6.3. zakonskih okvira i programa rada ustanova u TK
Volonter/ka - Honorar za volontera/ku koji/a će pomoći realizaciju projektnih aktivnosti
u toku 12 mjeseci kao: promocija događaja, tehnička priprema događaja, komunikacija
6.4. i druge.
Knjigovotkinja će biti angažovana za konsultacije o finansijskom menadžmentu
6.5. projekta i kreiranje finansijskog izvještaja za donatore i organizaciju
 Osvježenje za učenike/ce - Održaće se ukupno 15 radionica/edukacija za koje je
6.6. potrebno osigurati osvježenje u vidu pića i hrane za učesnike i učesnice.
Zakup sale podrazumijava troškove iznajmljivanja veće, multifunkcionalne sale za
ukupno 4 sastanka sa lokalnom institucionalnom mrežom za ravnopravnost LGBTI
6.7. osoba

7. Publikacije
Printanje 200 publikacija analize istraživanja lokalnih zakonskih i programskih
7.1. dokumenata
istraživanja. Honorar je predviđen u skladu sa predviđenim brojem stranica, a tačan
7.2. honorar biće određen
brojem stranica, u skladu
a tačan sabiće
honorar finalnim brojm
određen stranica
u skladu sapublikacije.
finalnim brojm stranica
7.3. publikacije.
Honorar je predviđen u skladu sa predviđenim brojem stranica, a tačan honorar biće
7.4. određen u skladu sa finalnim brojm stranica publikacije.

8. Vidljivost projekta
Održavanje web stranice (domene) plaća se na godišnjem nivou u dogovorenom
8.1. iznosu.
Sponzoriranje članaka na facebooku predstavlja troškove kojima se povećava vidljivost
8.2. određenih
Promotivničlanaka i/ili
materijal objava na izradu
predstavlja društvenoj mreži kao: bedževi, cegeri, plakati i leci,
materijala
8.3. koji će se distribuirati javnosti i služiti za promociju projekta i organizacije.
9. Ostali direktni troškovi

9.1.