PROSEDÜR 14 TAŞERON MAHALLİNDE ÜRÜN SAYFA 1/3

DOĞRULAMASI PROSEDÜRÜ

1.0 AMAÇ:

Ark İnşaat’ ın faaliyetleri kapsamında taşeron firmalarca sağlanan mal ve hizmetlerin belirlenen
kabul kriterlerini sağlayıp sağlamadığının kontrolü amaçlanmaktadır.

2.0 KAPSAM:

Ark inşaat’ın faaliyet gösterdiği Taahhüt ve Proje Yönetim faaliyetlerini kapsar.

3.0 REFERANSLAR:

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

PR 15 Taşeron Seçme ve Değerlendirme Prosedürü
PR 02 Satın Alma Prosedürü
PR 09 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü
FR 32 Onaylı Taşeron Listesi

4.0 TANIMLAR:

Spot-check : Taşeron mahallinde, taşeron firmaya önceden haber vermeden veya önceden
bilgilendirerek örnekleme metoduyla yapılan ürün doğrulaması faaliyetidir.

5.0 SORUMLULAR:

Üst Yönetim : Taşeron mahalinde ürün doğrulaması faaliyetleri için gerekli

kaynakları ilgili personele sağlamaktan sorumludur.

Şantiye Proje Taşeron tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin, yerinde

Müdürü ve Sorumlu kontrolünde uygulanacak iş programının hazırlanmasından
Disiplin Mühendisi / ve yerinde yapılan ürün doğrulamasında taşeron firmaların
Mimarları, Merkez ilgili kabul kriterlerini sağlayıp sağlamadığının
Ofisten Üst kontrolünden sorumludurlar.
Yönetimin
Görevlendirdiği
Teknik Personel,
Satınalma
Sorumlusu :

YAYIN TARİHİ REV.NO:/REV TAR HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAY

01.05.2010 REV.0 ZÜMRÜT TETİK BORA AŞKIN M. OĞUZ ÇETMELİ

 PROSEDÜR 14 TAŞERON MAHALLİNDE ÜRÜN SAYFA 2/3
DOĞRULAMASI PROSEDÜRÜ

6.0 PROSEDÜR:

6.1 AKIŞ ŞEMASI:

ÜRÜN DOĞRULAMASI İÇİN
KONTROL PLANLAMASI
YAPILMASI

İLGİLİ TEKNİK DOKÜMANLARIN

İNCELENMESİ VE KONTROL
EDİLECEK NOKTALARIN
TESPİTİ VE LİSTELENMESİ

TAŞERON FİRMAYA BİLGİ

VERİLMESİ GEREKLİYSE TEST
TECHİZATININ HAZIRLATILMASI
VEYA ÜRÜNÜN
SPOT CHECK YAPILMASI

TAŞERON MAHALLİNDE ÜRÜN

DOĞRULMASI FORMLARININ
HAZIRLANMASI VARSA
UYGUNSUZLUK TESPİTİ VE
RAPORLANMASI

UYGUNSUZLUĞUN NİTELİĞİNE,
RİSKİNE VE BÜYÜKLÜĞÜNE
GÖRE DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ
FAALİYETLERİN TESBİT
EDİLMESİ

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ
FAALİYETLER PROSEDÜRÜNE
UYGUN OLACAK ŞEKİLDE
GEREKLİ DÜZELTMELERİN
YAPILMASI

YAPILAN DÜZELTMELERİN
TAŞERON MAHALLİNDE
DOĞRULANMASI
MÜŞTERİ VEYA TEMSİLCİSİNE
BİLGİ VERİLMESİ
PROSEDÜR 14 TAŞERON MAHALLİNDE ÜRÜN SAYFA 3/3
DOĞRULAMASI PROSEDÜRÜ

6.2 UYGULAMANIN AÇIKLANMASI:

6.2.1 Ark İnşaat’ ın faaliyetleri doğrultusunda taşeron firmalara yaptırdığı proje ve muhtelif
imalatlarla ilgili ürünlerin kontrol planlaması, taşeron firmaların iş programına, işin
önemine ve taşıdığı riske uygun olarak; Direktör, Proje Koordinatörü, Proje Müdürü veya
Proje Sorumluları ve/veya ilgili Teknik Personel tarafından hazırlanır.

6.2.2 Taşeron mahalinde yapılan ürün doğrulaması, taşeron firmaya haber verilerek veya spot-
check’lerle uygulanabilir. Müşteri isteği doğrultusunda bu kontrollere, müşteri ve/veya
temsilcisi ya da müşteri adına bağımsız denetçi kuruluşlar katılabilir.

6.2.3 Taşeron mahalinde yapılacak doğrulama çalışmasından önce ilgili teknik personel, konu
ile ilgili, teknik şartname ve kabul kriterlerini gözden geçirir. Yapılacak doğrulamada
kontrol edilecek, gözlemlenecek noktalar listelenir ve taşeron mahalinde ürün
doğrulaması formuna işlenir. Kontrol öncesi, taşeron firmadan yapılacak kontrolla ilgili
teknik ve idari hazırlıkları tamamlatması talep edilir ve kontrol öncesi bunların hazır
olduğunun teyidi alınır. (Testler, ölçüm cihazlarının hazırlanması vs). Ayrıca taşeron
mahalinde ürün doğrulaması sırasında taşeronun ilgili teknik sorumlularının da
çalışmalara katılması sağlanır.

6.2.4 Taşeron firmaların muhtelif imalatları şantiyeye sevk edilmeden önce imalat
programlarına uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda yerinde kontrol edilir. Yapılan
kontroller taşeron mahalinde ürün doğrulaması formuna işlenir. Bu kontrol tutanakları
müşteriye hazırlanan aylık iş raporlarında yer alır.

6.2.5 Taşeron mahallinde yapılan ürün doğrulaması sırasında karşılaşılan uygunsuzluklar

düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürüne (PR 05) uygun olarak değerlendirilir.

7.0 KAYITLAR:

 FR 34- Taşeron mahalinde ürün doğrulaması formu. (Sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca
saklanır.)
 İlgili kontrol tutanakları. (Sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca saklanır.)
 FR 02 - Uygunsuzluk Raporları. (Sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca saklanır.)