cWORKSHOP AUDIT INTERNAL & TINJAUAN MANAJEMEN

SUDINKES JAKARTA PUSAT, 7 – 9 MEI 2018

Studikasus1: (UKM)

Padatanggal9sd11Agustus 2017Tim audit internal PuskesmasTMmelakukan audit

program promosikesehatan. Kriteria yang digunakanuntuk audit
adalahperencanaandanpelaksanaanpromosikesehatanuntukmenunjangkesehatanibudan
anak.Dari hasil audit diperolehbahwadarikegiatanpromosikesehatan yang
direncanakanpadatigabulanterakhirtidakmemenuhi target yang
ditentukan.Tiapbulandiagendakan 6 kali kegiatanpenyuluhan, tetapihanyatercapaibulan
April 3 kali, Mei 4 kali, Juni 4 kali.
Analisiskebutuhanakanpenyuluhantidakpernahdilakukan,
jadualdisusuntidakberdasarkananalisiskebutuhanhanyamerupakankebiasaan. Dari
kegiatanpenyuluhantersebut yang dilaksanakanpadasianghariantara jam 10.00 sd 12.00
rata-rata hanyadihadirioleh 10 sampaidengan 15 kepalakeluargasajaditambahdengan 3
– 4 orang perangkatdesa.
Ketikadiwawancaraapakahdilakukankesepakatandenganmasyarakat/tokohmasyarakat/
kadertentangwaktupenyuluhan,
ternyatatidakdilakukan.Saatditanyakanapakahbuktipelaksanaankegiatantersebutdidokum
entasikan, hanyaadakerangkaacuansaja.

TugasKelompok :
1. Susunlahlaporan auditdarihasil audit tsb.

Studikasus 2 (UKP)

Pada tanggal 14 s/d 18 Agustus 2017 tim audit internal melakukan audit pelayanan
laboratorium. Kriteria yang digunakan adalah standara kreditasi Bab 8.1. Dari
wawancara dan observasi di laboratorium, ditemukan hasil sebaga iberikut: jenis-jenis
pelayanan lab yang disediakan belum ditetapkan, pemeriksaan lab dilakukan oleh
tenaga analis yang berjumlah 3 orang. Prosedur pemeriksaan lab tidak tersedia di
laboratorium, petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang mereka ketahui,
SOP tidak dijadikan acuan. Kepatuhan petugas terhadap prosedur pemeriksaan darah
rutin dari hasilobservasidenganmenggunakanceklist instrument audit hanya
80%..Dijumpaireagen yang kadaluwarsayaitureagen yang digunakanuntukpemeriksaan
BTA.Reagendiletakkan di
lantairuanglaboratorium.Rentangnilaihasillaboratoriumbelumditetapkan,
ukurankinerjapelayananlaboratoriumbelumditetapkan.Tidakdapatditemukanbuktipelaksa
naankalibrasimaupunvalidasi instrument.Spesimen yang
diambildaripasientidakdiberiidentitas yang jelas.
TugasKelompok :
1. Susunlahlaporan audit darihasil audit tsb.

StudiKasus 3 (Admen)
Padatanggal 7 s/d 10 Agustus 2017tim audit internal melakukan audit di kepegawaian.
Dari hasil audit didapatkanbelumadanyaanalisiskebutuhantenaga, uraiantugasPimpinan,
PenanggungjawabsertaPelaksanabelumdisusunsecarajelassertadifahamipetugasdanbel
umdilakukanevaluasi, masihadabebankerjapegawai yang
kurangseimbangKarenaPuskesmasmasihkekurangantenaga, dokumentasi STR, SIP
belumlengkap. Persyaratankompetensipegawaimasihada yang
belummengikutipelatihanteknissesuaipersyaratan di unit pelayanannyasebanyak 20%
pegawai (4 orang), masihadaperawat SPK (1 orang) danbidan D1 (1
orang).Pemantauankinerjapegawaitengahtahunbelumdilakukan,
kehadiranpegawaidipantau, dengan finger print, dilakukan monitoring rutintiapbulan,
buktipemantauanadanamunbelumditindaklanjutiterhadapketerlambatanpegawai total
rekapitulasiketerlambatanlebihdari 5 hari. Indikatorkedisiplinanpegawaibaru 85%
belummencapai target 100%.

TugasKelompok :
1. Susunlahlaporan audit darihasil audit tsb.